XXXX-Q206(A0)14/14文件編號(hào):XXXX-Q206監(jiān)視與測(cè)量資源控制程序版次：A0XXXXXX股份有限公司2024年07月01日發(fā)布2024年07月01日實(shí)施文件簽署頁(yè)編寫部門質(zhì)量部編寫審核批準(zhǔn)部門會(huì)簽部門職務(wù)簽名人力行政部總監(jiān)生產(chǎn)制造中心總監(jiān)市場(chǎng)營(yíng)銷中心總監(jiān)項(xiàng)目交付中心總監(jiān)渠道中心總監(jiān)技術(shù)中心總監(jiān)研發(fā)中心總監(jiān)商務(wù)中心總監(jiān)質(zhì)量部總監(jiān)財(cái)務(wù)部總監(jiān)文件修改履歷序號(hào)修改日期修改內(nèi)容記錄者章節(jié)內(nèi)容注1)修改內(nèi)容只記錄重要事項(xiàng)。2)若修改履歷超過(guò)1頁(yè)時(shí)可刪除前面履歷。1目的規(guī)定了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、檢定/校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、使用、維護(hù)和報(bào)廢的控制，以使監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足科研與生產(chǎn)的要求，確保公司所用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確性。2適用范圍適用于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、軟件、自動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備和用于獲取試驗(yàn)數(shù)據(jù)的測(cè)試儀的控制和管理。3職責(zé)3.1公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃、校準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)的審批。3.2商務(wù)中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)控制。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)和管理，對(duì)所用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和定期送檢。4工作程序4.1分類4.1.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按用途和功能可分為三類，如表1所示：表1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備分類序號(hào)類別公司現(xiàn)有種類1計(jì)量器具游標(biāo)卡尺等2監(jiān)視儀器儀表萬(wàn)用表等3測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備氣密性測(cè)試儀、可編程線性直流穩(wěn)壓電源、電子負(fù)載測(cè)試儀、高低溫箱等4.2采購(gòu)申請(qǐng)4.2.1計(jì)量器具、監(jiān)視儀器儀表的購(gòu)置按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。4.2.2測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備由需求部門根據(jù)《設(shè)備管理程序》提出使用需求和技術(shù)要求并審批完成后，按《設(shè)備控制程序》提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由商務(wù)中心根據(jù)使用部門提供的技術(shù)要求按照《設(shè)備控制程序》進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)。4.3驗(yàn)收4.3.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備預(yù)驗(yàn)收a）新購(gòu)置的計(jì)量器具、監(jiān)視儀器儀表入司后，商務(wù)中心根據(jù)合同核對(duì)數(shù)量及規(guī)格；b）新購(gòu)置的測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備，商務(wù)中心按照《設(shè)備控制程序》的要求進(jìn)行設(shè)備的安置和開(kāi)箱驗(yàn)收工作。4.3.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備安裝、調(diào)試、培訓(xùn)a）預(yù)驗(yàn)收合格的測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備由設(shè)備需求部門和供應(yīng)商（制造商）一起進(jìn)行設(shè)備的安裝與調(diào)試，設(shè)備調(diào)研人員、計(jì)量員/試驗(yàn)員、技術(shù)協(xié)議簽訂人、使用者參與設(shè)備的調(diào)試驗(yàn)收及設(shè)備原理及操作的相關(guān)培訓(xùn)；生產(chǎn)制造中心按《設(shè)備控制程序》對(duì)測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；b）對(duì)環(huán)境有特殊(嚴(yán)格)要求或在使用過(guò)程中對(duì)使用人/環(huán)境產(chǎn)生不利影響的設(shè)備，由設(shè)備管理部門及需求部門根據(jù)設(shè)備說(shuō)明書及使用要求填寫派工/維修申請(qǐng)單，生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備所需的環(huán)境保障。4.4檢定/校準(zhǔn)4.4.1臺(tái)賬管理質(zhì)量部負(fù)責(zé)維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》，臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、設(shè)備編號(hào)、管理類別、檢定/校準(zhǔn)方法、校準(zhǔn)周期、有效期、所在位置和接受準(zhǔn)則（如:精度等級(jí)）并保持動(dòng)態(tài)更新。4.4.2量值溯源要求a）對(duì)于存在溯源標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)均應(yīng)溯源至國(guó)家/國(guó)防/NIST/ISO10012/ANSIZ540-1測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。b）測(cè)量設(shè)備應(yīng)向國(guó)防計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溯源，并在有效期內(nèi)使用。承擔(dān)武器裝備科研生產(chǎn)許可目錄外的產(chǎn)品，承擔(dān)任務(wù)前已納入國(guó)家質(zhì)檢總局系統(tǒng)管理的，可按原渠道溯源。c）對(duì)不存在溯源標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)量部參照該設(shè)備的使用和維護(hù)說(shuō)明書、有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的方法等制定檢定/校準(zhǔn)規(guī)程，質(zhì)量部會(huì)同技術(shù)部門進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的授權(quán)使用人員按該檢定方法進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，并納入周期管理。4.4.3檢定/校準(zhǔn)實(shí)施a）測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)分為委外和自行計(jì)量檢定兩種，委外檢定/校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)量部根據(jù)量值溯源要求聯(lián)系檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。b）自行計(jì)量檢定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，包括不能溯源的或者溯源比較困難和我所自制的具有監(jiān)測(cè)作用的設(shè)備，由使用部門編制《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》。對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量控制用的軟件，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，軟件使用部門負(fù)責(zé)編制《測(cè)試軟件確認(rèn)規(guī)程》。c）對(duì)于檢定/校準(zhǔn)不合格的新購(gòu)置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由商務(wù)中心負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商（制造商）維修調(diào)試或退貨，周期檢定/校準(zhǔn)不合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，貼（掛）禁用標(biāo)識(shí)。d）用于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的軟件隨設(shè)備一起檢定/校準(zhǔn)和確認(rèn)。e）對(duì)于一次性使用（借用或只使用一次）的測(cè)量設(shè)備，使用前應(yīng)檢定/校準(zhǔn)合格并確認(rèn)。4.4.4檢定/校準(zhǔn)證書確認(rèn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在檢定/校準(zhǔn)后由設(shè)備授權(quán)使用人員對(duì)檢定/校準(zhǔn)證書進(jìn)行確認(rèn)。4.5狀態(tài)標(biāo)識(shí)4.5.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為四種：合格（綠色）、禁用（紅色）、封存（藍(lán)色）、維護(hù)（黃色）。4.5.2經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格的貼（掛）“合格”標(biāo)識(shí)，不合格的、需要維修的應(yīng)貼（掛）“禁用”標(biāo)識(shí)；一年以上不使用的或閑置的設(shè)備貼（掛）“封存”標(biāo)識(shí)；不需進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，只需進(jìn)行周期維護(hù)的監(jiān)視儀表貼（掛）“維護(hù)”標(biāo)識(shí)。4.5.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.6啟用和使用管理4.6.1測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備由商務(wù)中心根據(jù)《設(shè)備控制程序》的要求移交到使用部門。4.6.2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說(shuō)明書要求，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法。測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)指定責(zé)任人或授權(quán)使用人，誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)，授權(quán)使用人員負(fù)責(zé)編制詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)書和（或）操作規(guī)程并負(fù)責(zé)修訂。4.6.3使用者在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前必須驗(yàn)證以下內(nèi)容：a）設(shè)備的測(cè)量范圍和精度是否符合要求；b）該設(shè)備是否在有效檢定/校準(zhǔn)周期內(nèi)。4.6.4使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)規(guī)定的要求，防止其損壞或失效。4.6.5對(duì)于水平位置、震動(dòng)、拆卸維護(hù)或維修等因素敏感或有明確要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，在移動(dòng)、搬運(yùn)后，再次投入使用前應(yīng)重新檢定/校準(zhǔn)。4.6.6當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有偏差或損壞時(shí)，應(yīng)立即停止使用，有偏差或損壞的計(jì)量器具及監(jiān)視儀器儀表送至檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢定/校準(zhǔn)，需要維修的由商務(wù)中心聯(lián)系維修單位或廠家。4.6.7檢驗(yàn)和生產(chǎn)共用計(jì)量器具的管理檢驗(yàn)和生產(chǎn)不允許共用測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備，共用計(jì)量器具時(shí)，在用于檢驗(yàn)前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并保留記錄。4.6.8監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用及計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的環(huán)境條件應(yīng)符合設(shè)備說(shuō)明書及相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求。4.7周期檢定/校準(zhǔn)及維護(hù)、保養(yǎng)4.7.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)a）質(zhì)量部依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)周期，并按照4.4條的要求進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。b）在校準(zhǔn)周期到期前一個(gè)月，檢驗(yàn)員報(bào)質(zhì)量部開(kāi)展設(shè)備校準(zhǔn)相關(guān)工作。c）在校準(zhǔn)周期到期前一周，由質(zhì)量部發(fā)布《檢定/校準(zhǔn)通知單》，召回需檢定/校準(zhǔn)的計(jì)量器具和監(jiān)視儀器儀表，各部門必須在一周內(nèi)將所涉及到的計(jì)量器具和監(jiān)視儀器儀表分批次送至指定位置。需要到現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)的安排具有資質(zhì)的計(jì)量人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行校準(zhǔn)。d）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)，到期未校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備禁止使用。4.7.2維護(hù)與保養(yǎng)使用部門應(yīng)按照監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操作規(guī)程及《設(shè)備控制程序》的要求進(jìn)行日常及周期性維護(hù)保養(yǎng)。4.8降級(jí)和限用a）除計(jì)量器具外的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定或校準(zhǔn)不合格，但符合下一精度等級(jí)要求的，檢定/校準(zhǔn)證書或記錄經(jīng)計(jì)量人員和設(shè)備授權(quán)使用人確認(rèn)，設(shè)備歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批后可降級(jí)使用。降級(jí)使用的設(shè)備，貼（掛）“合格”標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上填寫“降級(jí)”及允許使用等級(jí)或范圍。b）多功能或多用途的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（計(jì)量器具除外）經(jīng)檢定或校準(zhǔn)尚有一種或幾種功能正常時(shí)，檢定或校準(zhǔn)證書或記錄經(jīng)計(jì)量人員和設(shè)備授權(quán)使用人確認(rèn)，設(shè)備歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批后可限制使用，限制使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備貼（掛）“合格”標(biāo)簽，標(biāo)簽上填寫“限用”及允許使用范圍。4.9禁用、封存與重新啟用4.9.1經(jīng)檢定或校準(zhǔn)不合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備貼（掛）“禁用”標(biāo)識(shí)。4.9.2一年以上不使用或閑置的測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備，由使用部門提出封存申請(qǐng)報(bào)設(shè)備管理部門，設(shè)備管理部門按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行；一年以上不使用或閑置的計(jì)量器具、監(jiān)視儀器儀表由計(jì)量員對(duì)其進(jìn)行封存并粘貼封存標(biāo)識(shí)。凡列入封存管理的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備不再列入周期檢定計(jì)劃。4.9.3需要重新啟用的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，應(yīng)重新檢定/校準(zhǔn)合格后方可使用，同時(shí)質(zhì)量部將其列入周期檢定計(jì)劃并按周期檢定管理。4.10報(bào)廢對(duì)經(jīng)維修仍不能達(dá)到檢定/校準(zhǔn)要求的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，作報(bào)廢處理。計(jì)量器具及監(jiān)視儀器儀表的報(bào)廢由質(zhì)量部統(tǒng)一保管，不得外流使用，并建立《年度計(jì)量器具及監(jiān)視儀器儀表報(bào)廢臺(tái)賬》；測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備的報(bào)廢由設(shè)備管理部門統(tǒng)一管理，具體按《設(shè)備控制程序》執(zhí)行。4.11不合格品追溯當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備超差時(shí)，出具《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不合格/偏離評(píng)價(jià)表》，描述不合格的原因，由監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人對(duì)受到影響的產(chǎn)品進(jìn)行追溯確認(rèn)，由質(zhì)量部組織相關(guān)人員評(píng)價(jià)對(duì)產(chǎn)品的影響，如果確認(rèn)結(jié)果合格，則產(chǎn)品放行；如果確認(rèn)不合格，由質(zhì)量部組織處理。4.12記錄控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5引用文件《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》XXXX-Q213《采購(gòu)控制程序》XXXX-Q209《記錄控制程序》6相關(guān)記錄XXXX-Q206-01《檢定/校準(zhǔn)通知單》XXXX-Q206-02《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不合格/偏離評(píng)價(jià)表》XXXX-Q206-03《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》XXXX-Q206-04《年度計(jì)量器具及監(jiān)視儀器儀表報(bào)廢臺(tái)賬》XXXX-Q206-01(A0)檢定/校準(zhǔn)通知單記錄編號(hào)：序號(hào)名稱制造廠統(tǒng)一編號(hào)型號(hào)規(guī)格使用部門使用者到期日期備注編寫：批準(zhǔn)：XXXX-Q206-02(A0)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不合格/偏離評(píng)價(jià)表記錄編號(hào)：名稱編號(hào)型號(hào)規(guī)格使用部門使用者監(jiān)視測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)情況描述：檢定/校準(zhǔn)人員：日期：影響范圍評(píng)估：產(chǎn)品批次號(hào)產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)結(jié)果備注確認(rèn)人：日期：對(duì)產(chǎn)品影響的評(píng)價(jià)：□無(wú)影響□讓步接收□報(bào)廢□通知客戶，同意接收□召回□其他檢驗(yàn)員：技術(shù)人員：市場(chǎng)人員：日期：日期：日期：質(zhì)量部處理意見(jiàn)：質(zhì)量部責(zé)任人：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)：日期：