生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理制度一、總則

（一）目的與意義

1.規(guī)范安全生產(chǎn)行為

1.1明確生產(chǎn)各環(huán)節(jié)安全責任，確保操作流程符合安全標準

1.2建立統(tǒng)一的安全管理準則，減少人為操作失誤

2.預防生產(chǎn)安全事故

2.1通過制度約束消除設備、環(huán)境及管理中的安全隱患

2.2降低事故發(fā)生概率，保障人員生命財產(chǎn)安全

3.保障生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定

3.1避免因安全事故導致的生產(chǎn)中斷和經(jīng)濟損失

3.2提升單位安全管理水平，增強市場競爭力

（二）制定依據(jù)

1.國家法律法規(guī)

1.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）

1.2《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》（國務院令第493號）

2.行業(yè)標準

2.1《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006—2010）

2.2《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（原國家安監(jiān)總局令第3號）

3.地方政府及單位實際

3.1省/市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理條例

3.2單位生產(chǎn)經(jīng)營特點及現(xiàn)有安全管理基礎

（三）適用范圍

1.單位范圍

1.1總部及所有分支機構（包括子公司、分公司、項目部）

1.2生產(chǎn)廠區(qū)、倉庫、辦公場所及作業(yè)現(xiàn)場

2.人員范圍

2.1單位主要負責人、分管負責人及各級管理人員

2.2一線作業(yè)人員、新入職員工、實習人員及外來務工人員

2.3進入單位作業(yè)區(qū)域的外來單位人員（如承包商、供應商）

3.活動范圍

3.1生產(chǎn)操作、設備檢修、危險作業(yè)（動火、高處、有限空間等）

3.2物料儲存、運輸、裝卸及相關安全管理活動

二、組織機構與職責

（一）安全生產(chǎn)領導機構設置

1.安全生產(chǎn)委員會

1.1主任由單位主要負責人擔任，全面負責安全管理工作

1.2副主任由分管生產(chǎn)、安全、技術的負責人擔任

1.3委員包括各部門負責人、工會代表及安全專家

1.4每季度至少召開一次全體會議，分析安全形勢

2.專職安全管理部門

2.1設立獨立的安全管理部門，配備不少于2名專職安全員

2.2安全管理部門直接向安全生產(chǎn)委員會主任匯報工作

2.3負責日常安全檢查、隱患整改跟蹤及安全培訓組織

3.基層安全小組

3.1各車間、班組設立兼職安全員，由班組長兼任

3.2每周開展班組安全活動，記錄安全日志

3.3及時上報現(xiàn)場安全隱患及員工安全建議

（二）各級人員安全職責

1.主要負責人

1.1簽發(fā)安全生產(chǎn)責任制文件，明確各級安全責任

1.2保障安全投入，批準年度安全費用預算

1.3組織制定事故應急預案并定期演練

1.4主持事故調查，落實"四不放過"原則

2.分管安全負責人

2.1組織實施安全管理制度，監(jiān)督責任落實

2.2審批危險作業(yè)許可，監(jiān)督現(xiàn)場安全措施

2.3組織安全培訓考核，建立員工安全檔案

2.4每月向主要負責人提交安全工作報告

3.部門負責人

3.1將安全目標分解到崗位，簽訂安全責任書

3.2組織部門安全檢查，整改率達100%

3.3開展崗位安全操作培訓，確保員工持證上崗

3.4建立設備設施安全管理臺賬

4.一線員工

4.1嚴格遵守安全操作規(guī)程，正確使用防護裝備

4.2有權拒絕違章指揮，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告

4.3參與班組安全活動，提出安全改進建議

4.4掌握應急逃生路線和自救互救技能

（三）特殊崗位安全管理

1.特種作業(yè)人員

1.1包括電工、焊工、起重工等，必須持有效證件上崗

1.2每年組織一次專項安全技能復訓

1.3建立特種作業(yè)人員健康檔案，定期體檢

1.4禁止無證人員操作特種設備

2.新員工與實習生

2.1實施"三級安全教育"（公司級、車間級、班組級）

2.2考試合格后方可進入崗位操作

2.3指定經(jīng)驗豐富的老員工進行"師帶徒"

2.4實習期間嚴禁獨立進行危險作業(yè)

3.外來人員管理

3.1承包商進場前簽訂《安全管理協(xié)議》

3.2接受安全培訓并佩戴臨時訪客證

3.3專人全程監(jiān)護作業(yè)過程

3.4離場前確認作業(yè)區(qū)域無安全隱患

（四）安全職責監(jiān)督機制

1.安全責任考核

1.1將安全績效納入部門及個人年度考核

1.2實施安全一票否決制，發(fā)生事故取消評優(yōu)資格

1.3對安全工作突出的給予專項獎勵

2.責任追溯制度

2.1建立安全生產(chǎn)責任清單，明確每個崗位具體職責

2.2發(fā)生事故時啟動責任倒查程序

2.3對失職瀆職行為依法依規(guī)處理

3.職責動態(tài)調整

3.1機構變動時及時更新安全職責文件

3.2崗位人員異動后3個工作日內完成責任交接

3.3每年至少復核一次安全職責分工合理性

（五）安全資源保障

1.人員配置

1.1按員工總數(shù)3%配備專職安全管理人員

1.2關鍵崗位設置AB角，確保安全管理不缺位

1.3鼓勵注冊安全工程師參與安全管理

2.經(jīng)費保障

2.1按不低于營業(yè)收入1.5%提取安全費用

2.2?？钣糜诎踩嘤枴⒎雷o設施更新等

2.3建立安全費用使用臺賬，定期審計

3.技術支持

3.1配備必要的安全檢測儀器設備

3.2引入安全生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)

3.3與專業(yè)安全技術服務機構建立長期合作

（六）安全文化建設

1.宣傳教育

1.1設置安全文化宣傳欄，定期更新安全知識

1.2開展"安全生產(chǎn)月"等主題活動

1.3利用企業(yè)內網(wǎng)推送安全警示案例

2.氛圍營造

2.1在作業(yè)現(xiàn)場張貼安全警示標識

2.2設置"安全之星"榮譽墻，表彰安全標兵

2.3組織家屬開放日，強化家庭安全意識

3.溝通渠道

3.1設立安全意見箱，24小時收集員工建議

3.2每月召開安全座談會，管理層現(xiàn)場答疑

3.3建立安全微信群，實時發(fā)布安全提示

（七）應急響應職責

1.應急組織

1.1成立應急救援指揮部，由主要負責人任總指揮

1.2設立搶險組、疏散組、醫(yī)療組等專項小組

1.3明確各小組人員名單及聯(lián)系方式

2.職責分工

2.1搶險組負責控制事態(tài)、消除危險源

2.2疏散組引導人員撤離至安全區(qū)域

2.3醫(yī)療組實施現(xiàn)場急救并聯(lián)系專業(yè)醫(yī)療

3.后期處置

3.1保護事故現(xiàn)場，配合事故調查

3.2做好傷亡人員家屬安撫工作

3.3修訂完善應急預案，組織復訓演練

三、安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系

（一）基礎管理制度

1.安全生產(chǎn)責任制

1.1制定覆蓋全員的安全責任清單，明確從主要負責人到一線員工的權責邊界

1.2實行"一崗雙責"，將安全職責納入崗位說明書

1.3建立責任追究機制，對履職不到位行為實施問責

2.安全投入保障制度

2.1設立專項安全費用賬戶，按營收比例足額提取

2.2規(guī)范費用使用范圍，包括防護設備更新、培訓支出等

2.3建立費用使用審批流程，定期公示使用明細

3.安全會議制度

3.1月度安全例會由分管領導主持，各部門負責人參加

3.2班組每日早會強調當日作業(yè)風險點

3.3會議記錄需包含決議事項及責任落實時限

4.安全培訓教育制度

4.1新員工三級安全教育（公司級24學時+車間級16學時+班組級8學時）

4.2特種作業(yè)人員年復訓不少于20學時

4.3采用VR模擬、事故案例教學等多元化培訓方式

4.4建立培訓檔案，考核不合格者不得上崗

（二）專項安全規(guī)程

1.危險作業(yè)管理規(guī)程

1.1動火作業(yè)實行"作業(yè)許可+氣體檢測+專人監(jiān)護"三重管控

1.2有限空間作業(yè)執(zhí)行"先通風、再檢測、后作業(yè)"原則

1.3高處作業(yè)使用雙鉤安全帶，設置生命繩防墜系統(tǒng)

1.4吊裝作業(yè)明確半徑內警戒區(qū)域及信號指揮規(guī)范

2.設備設施安全管理規(guī)程

2.1特種設備建立"一機一檔"，包含檢驗報告、維保記錄

2.2普通設備執(zhí)行"班前點檢+周保養(yǎng)+月度檢修"制度

2.3安全裝置（聯(lián)鎖裝置、急停按鈕）每月測試有效性

2.4設備故障維修執(zhí)行"掛牌上鎖"程序

3.作業(yè)現(xiàn)場安全規(guī)程

3.1定置管理：工具/物料定位存放，通道寬度不小于1.2米

3.2危險區(qū)域設置聲光報警裝置，人員進入需授權

3.3現(xiàn)場張貼安全警示圖示，包含風險點及應急路線

3.4臨時用電執(zhí)行"三級配電兩級保護"系統(tǒng)

4.職業(yè)健康管理規(guī)程

4.1粉塵/噪音崗位配備個人防護用品及定期檢測

4.2建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，在崗員工每年體檢

4.3懷孕及哺乳期員工禁止接觸有毒有害作業(yè)

4.4設置急救藥箱及洗眼裝置，配備專職急救員

（三）風險分級管控制度

1.風險辨識機制

1.1采用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動進行分解

1.2設備設施采用安全檢查表法（SCL）進行評估

1.3每季度組織跨部門風險辨識研討會

1.4新工藝/新設備投用前開展專項風險評估

2.風險分級標準

2.1紅色風險（重大）：可能導致群死群傷事故

2.2橙色風險（較大）：可能造成重傷或重大財產(chǎn)損失

2.3黃色風險（一般）：可能導致輕傷或設備損壞

2.4藍色風險（低）：可能造成輕微傷害或環(huán)境影響

3.管控措施實施

3.1紅色風險必須停產(chǎn)整改，總經(jīng)理簽字確認復工

3.2橙色風險制定專項方案，分管領導每周督查

3.3黃色風險納入班組日常管理，每月復核

3.4藍色風險通過操作規(guī)程控制，季度評估

4.動態(tài)更新機制

4.1發(fā)生事故或未遂事件后24小時內重新評估風險

4.2法規(guī)標準變更時及時修訂風險清單

4.3員工可隨時提交新增風險隱患報告

（四）隱患排查治理制度

1.隱患分級分類

1.1事故隱患：可能導致生產(chǎn)安全事故的缺陷

1.2事故隱患按嚴重程度分為一般事故隱患和重大事故隱患

1.3按類型分為基礎管理類、現(xiàn)場管理類、設備設施類

1.4建立隱患數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)智能分類歸檔

2.排查方式頻次

2.1日常排查：員工崗位自查+班組長巡查（每日）

2.2專項排查：季節(jié)性檢查（防汛防暑）+節(jié)假日檢查

2.3綜合排查：月度安全大檢查（覆蓋所有區(qū)域）

2.4技術排查：聘請第三方機構開展深度檢測

3.治理流程規(guī)范

3.1隱患發(fā)現(xiàn)后立即拍照定位，2小時內錄入系統(tǒng)

3.2一般隱患3日內整改完畢，重大隱患制定"五定"方案

3.3整改完成后由安全員現(xiàn)場驗收簽字確認

3.4重大隱患整改期間設置警示標識及監(jiān)護措施

4.長效管理機制

4.1每月發(fā)布隱患治理白皮書，公示整改進度

4.2對重復發(fā)生的隱患啟動責任倒查程序

4.3將隱患排查納入部門績效考核（權重不低于20%）

（五）應急管理規(guī)程

1.應急預案體系

1.1綜合預案：明確應急組織體系及響應流程

1.2專項預案：針對火災、觸電、?；沸孤┑戎贫?/p>

1.3現(xiàn)場處置方案：具體崗位應急處置卡

1.4預案需明確關鍵崗位應急處置流程圖

2.應急物資管理

2.1按標準配備應急物資：滅火器、急救箱、堵漏工具等

2.2物資存放點設置標識牌，定期檢查有效期

2.3建立物資領用登記制度，確保隨時可用

2.4每半年開展一次物資使用培訓

3.應急演練制度

3.1綜合演練每半年一次，專項演練每季度一次

3.2演練采用雙盲模式，不提前通知參演人員

3.3演練后24小時內提交評估報告，72小時內完成整改

3.4邀請周邊社區(qū)參與聯(lián)合演練，提升協(xié)同能力

4.事故報告流程

4.1發(fā)生事故后現(xiàn)場人員立即報告班組長（1分鐘內）

4.2班組長5分鐘內報告安全部門，啟動應急響應

4.3重大事故30分鐘內上報屬地應急管理部門

4.4事故調查執(zhí)行"四不放過"原則，形成閉環(huán)管理

（六）績效評估制度

1.考核指標設計

1.1過程指標：隱患整改率、培訓覆蓋率等

1.2結果指標：事故起數(shù)、傷害頻率等

1.3加分項：安全創(chuàng)新、合理化建議等

1.4減分項：違章行為、未遂事件等

2.考核實施方式

2.1月度考核：由安全部門檢查評分

2.2季度考核：采用現(xiàn)場觀察+資料核查

2.3年度考核：結合第三方評估結果

2.4考核結果與部門評優(yōu)、獎金掛鉤

3.獎懲措施應用

3.1安全績效前10%部門給予專項獎勵

3.2連續(xù)3個月考核末位部門負責人約談

3.3發(fā)生事故取消部門及個人評優(yōu)資格

3.4對舉報重大隱患者給予現(xiàn)金獎勵

4.持續(xù)改進機制

4.1考核結果分析會識別管理短板

4.2基于數(shù)據(jù)優(yōu)化安全管理策略

4.3每年修訂一次制度體系文件

4.4建立行業(yè)最佳實踐對標機制

四、安全教育培訓制度

（一）培訓基礎制度

1.培訓目標體系

1.1建立三級目標框架：意識提升、技能掌握、行為養(yǎng)成

1.2新員工100%通過安全準入考核

1.3管理層每年不少于16學時專項培訓

1.4特種作業(yè)人員持證上崗率保持100%

2.培訓原則規(guī)范

2.1實用性原則：內容與崗位實際風險直接關聯(lián)

2.2分層分類：按崗位風險等級定制培訓方案

2.3理論實踐結合：實操訓練占比不低于40%

2.4持續(xù)改進：根據(jù)事故案例動態(tài)調整課程

3.培訓資源保障

3.1配備專職安全培訓師不少于3名

3.2建設標準化實訓場地，配備模擬設備

3.3開發(fā)VR事故模擬體驗系統(tǒng)

3.4編制崗位安全操作手冊圖文版

4.培訓計劃管理

4.1年度計劃經(jīng)安委會審批后執(zhí)行

4.2月度計劃提前15天公示培訓安排

4.3臨時培訓需求24小時內響應

4.4培訓計劃執(zhí)行率不低于95%

（二）培訓對象分類

1.新員工培訓

1.1公司級培訓：安全法規(guī)、應急知識、廠區(qū)規(guī)則

1.2車間級培訓：設備操作、危險源識別

1.3班組級培訓：崗位規(guī)程、防護用品使用

1.4考核通過后頒發(fā)《安全培訓合格證》

2.在崗員工培訓

2.1每年復訓不少于8學時，更新安全知識

2.2關鍵崗位季度實操演練

2.3輪崗人員專項安全交接培訓

2.4違章人員強制再教育

3.管理層培訓

3.1新任干部安全領導力訓練營

3.2安全法規(guī)更新解讀專題會

3.3事故案例管理責任分析會

3.4安全決策沙盤推演

4.外來人員培訓

4.1承包商人員三級安全交底

4.2參觀人員安全須知講解

4.3臨時作業(yè)人員專項風險告知

4.4培訓合格后發(fā)放臨時通行證

（三）培訓內容設計

1.通用安全知識

1.1消防器材使用與逃生路線

1.2個人防護裝備正確穿戴

1.3事故應急處置基本流程

1.4安全警示標識識別

2.崗位專項技能

2.1機械操作防護裝置檢查要點

2.2電氣作業(yè)安全操作規(guī)程

2.3化學品泄漏應急處置

2.4有限空間作業(yè)監(jiān)護職責

3.風險辨識能力

3.1工作危害分析法（JHA）應用

3.2安全檢查表（SCL）編制

3.3事故樹分析基礎訓練

3.4隱患排查技巧演練

4.安全文化熏陶

4.1安全事故警示教育片

4.2安全家書分享活動

4.3安全主題演講比賽

4.4安全知識趣味競賽

（四）培訓形式創(chuàng)新

1.線上線下融合

1.1安全學習APP每日推送微課程

1.2月度直播答疑互動

1.3VR事故模擬沉浸式體驗

1.4線下實操工作坊

2.情景模擬訓練

2.1觸電事故應急演練

2.2火災疏散逃生演習

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2.4傷員急救技能比武

3.師帶徒傳承

3.1老員工示范安全操作

3.2師徒簽訂安全責任協(xié)議

3.3每周安全經(jīng)驗分享會

3.4徒弟技能考核評估

4.安全文化活動

4.1安全月主題宣傳周

4.2安全知識競賽頒獎

4.3安全承諾簽名墻

4.4安全攝影作品展

（五）培訓效果評估

1.知識掌握測試

1.1培訓后閉卷考試及格線80分

1.2隨機抽考員工安全常識

1.3案例分析題應用能力檢驗

1.4測試結果納入員工檔案

2.行為觀察考核

2.1現(xiàn)場操作規(guī)程遵守情況

2.2防護用品正確使用率

2.3隱患報告及時性統(tǒng)計

2.4應急處置動作規(guī)范性

3.績效關聯(lián)分析

3.1培訓后事故發(fā)生率變化

3.2隱患整改效率提升數(shù)據(jù)

3.3安全建議提交數(shù)量

3.4違章行為減少比例

4.滿意度調查

4.1培訓內容實用性評分

4.2講師授課質量評價

4.3培訓環(huán)境設施反饋

4.4后續(xù)改進意見征集

（六）培訓檔案管理

1.個人培訓檔案

1.1建立員工安全培訓電子檔案

1.2記錄每次培訓學時及考核結果

1.3保存實操演練視頻資料

1.4檔案隨員工崗位變動同步更新

2.課程資源庫

2.1分類存儲培訓課件及視頻

2.2定期更新行業(yè)最新案例

3.3建立課程開發(fā)評審機制

2.4開發(fā)移動端學習平臺

3.效果跟蹤記錄

3.1培訓后3個月行為觀察報告

3.2年度培訓效果評估報告

3.3優(yōu)秀培訓案例匯編

3.4問題整改落實臺賬

4.檔案查閱權限

4.1員工可查詢個人培訓記錄

4.2部門負責人查看本部門檔案

4.3安委會調取全公司數(shù)據(jù)

4.4外部檢查提供合規(guī)證明

（七）特殊培訓管理

1.變更培訓

1.1新工藝投產(chǎn)前專項培訓

1.2設備更新操作規(guī)程培訓

1.3工藝變更風險再教育

1.4培訓合格后方可操作新設備

2.復訓管理

2.1特種作業(yè)人員年度復訓

2.2管理層安全法規(guī)更新培訓

2.3應急預案變更后演練

2.4復訓不合格者暫停崗位工作

3.應急培訓

3.1新員工基礎應急知識培訓

3.2班組級應急處置技能訓練

3.3專項預案桌面推演

3.4全員疏散演練參與率100%

4.外部培訓

4.1選送骨干參加行業(yè)安全峰會

4.2邀請專家開展專題講座

4.3合作機構定制化培訓服務

4.4培訓成果轉化應用評估

（八）持續(xù)改進機制

1.需求調研

1.1每季度開展培訓需求問卷

1.2班組安全座談會收集建議

1.3事故案例暴露的培訓短板

1.4法規(guī)標準更新要求

2.方案優(yōu)化

2.1根據(jù)需求調整課程內容

2.2改進培訓方式方法

2.3更新培訓教材及案例

2.4優(yōu)化培訓資源配置

3.效果反饋

3.1培訓后一周內反饋表收集

3.2月度培訓效果分析會

3.3季度培訓質量評審

3.4年度培訓體系評估

4.制度修訂

4.1每年修訂培訓管理制度

4.2更新培訓考核標準

4.3完善培訓檔案規(guī)范

4.4發(fā)布年度培訓改進計劃

五、設備設施安全管理

（一）設備設施基礎管理

1.設備臺賬管理

1.1建立全生命周期設備檔案，包含采購合同、技術參數(shù)、維保記錄

1.2實行一機一碼管理，掃碼獲取設備狀態(tài)及歷史數(shù)據(jù)

1.3每季度核對臺賬與實物，確保賬物相符

1.4關鍵設備標注責任人和緊急聯(lián)系人信息

2.設備標識管理

2.1設備本體張貼安全狀態(tài)標識（運行/檢修/停用）

2.2危險部位設置警示標識（高溫、旋轉、高壓等）

2.3管道介質流向標識采用國際通用顏色標準

2.4臨時設備使用期限不超過72小時，到期必須拆除

3.設備選型管理

3.1新設備采購需通過安全性能評估，淘汰落后產(chǎn)能設備

3.2禁止采購無安全認證或存在設計缺陷的設備

3.3特種設備必須選擇具備制造資質的廠家

3.4設備布局符合安全距離要求，預留檢修空間

（二）設備運行維護

1.日常巡檢制度

1.1操作工每班次執(zhí)行點檢，記錄溫度、振動、泄漏等參數(shù)

1.2維修工每日巡查關鍵設備，發(fā)現(xiàn)異常立即處理

1.3建立設備健康度評分機制，低于80分停機檢修

1.4巡檢記錄電子化存檔，支持歷史數(shù)據(jù)追溯

2.預防性維護

2.1制定設備保養(yǎng)周期表，執(zhí)行日保、周保、月保三級保養(yǎng)

2.2關鍵部件更換周期納入系統(tǒng)自動提醒

2.3建立備品備件庫，確保常用件儲備充足

2.4維護過程執(zhí)行"上鎖掛牌"程序，防止誤啟動

3.故障應急處理

3.1編制設備故障應急處置卡，明確停機步驟和報告流程

3.2常見故障配備專用搶修工具和備件

3.3重大故障啟動應急預案，30分鐘內技術專家到場

3.4故障修復后執(zhí)行48小時試運行觀察

（三）設備檢測檢驗

1.定期檢驗管理

1.1特種設備按法規(guī)要求由有資質機構年檢

1.2安全附件（安全閥、壓力表）每半年校驗一次

1.3防雷防靜電裝置每年檢測一次

1.4檢驗報告在設備顯著位置公示

2.在線監(jiān)測應用

2.1關鍵設備安裝振動、溫度、油液在線監(jiān)測傳感器

2.2監(jiān)測數(shù)據(jù)實時上傳至中央控制室

2.3系統(tǒng)自動生成趨勢分析報告

2.4異常數(shù)據(jù)觸發(fā)聲光報警，推送至責任人手機

3.檢測結果應用

3.1建立設備健康檔案，動態(tài)更新檢測數(shù)據(jù)

3.2檢測不合格項立即整改，整改后復檢

3.3分析檢測數(shù)據(jù)，優(yōu)化維護計劃

3.4重大隱患上報安委會專題研究

（四）設備變更管理

1.技術改造管理

1.1改造方案需包含安全風險評估報告

1.2設計變更必須經(jīng)安全部門會簽

1.3改造后設備重新組織驗收

1.4操作規(guī)程同步更新并培訓

2.拆除報廢管理

2.1報廢設備執(zhí)行"兩清一平"（清物料、清場地、平場地）

2.2危險設備拆除前進行風險評估和方案審批

2.3拆除過程全程視頻監(jiān)控

2.4報廢設備處置記錄存檔備查

3.移裝借用管理

3.1設備移裝需辦理安全轉移手續(xù)

3.2借用設備簽訂安全責任協(xié)議

3.3重新安裝后必須進行試運行驗收

3.4使用單位承擔借用期間的安全責任

（五）特種設備專項管理

1.鍋爐壓力容器

1.1執(zhí)行"三證"管理（使用登記證、檢驗報告、操作證）

1.2水質處理系統(tǒng)每日監(jiān)測記錄

1.3安全附件定期試驗并記錄

1.4建立鍋爐運行日志，每小時記錄參數(shù)

2.起重機械

2.1每日作業(yè)前執(zhí)行吊索具檢查制度

2.2軌道式起重機每月測量軌距偏差

2.3限位裝置每月測試有效性

2.4大風天氣停止露天作業(yè)

3.廠內機動車輛

3.1車輛定期檢驗合格方可使用

3.2駕駛員持證上崗，禁止無證駕駛

3.3載重符合額定要求，嚴禁超載

3.4充電區(qū)設置通風和滅火裝置

4.電梯安全

4.1每日運行前進行試運行檢查

4.2維保單位每15天進行一次維保

4.3電梯內張貼安全檢驗合格標志

4.4超載報警裝置每月測試一次

（六）設備安全防護

1.防護裝置管理

1.1旋轉設備安裝防護罩，防護罩不得隨意拆卸

1.2傳動部位設置防護欄桿，高度不低于1.2米

1.3防護裝置連鎖裝置每月測試

1.4拆除防護裝置必須辦理作業(yè)許可

2.安全附件管理

2.1安全閥定期手動泄壓試驗

2.2壓力表表盤清晰，刻度范圍合適

2.3爆破片裝置更換記錄完整

2.4緊急停車按鈕每月測試功能

3.個體防護配置

3.1噪聲環(huán)境配備耳塞或耳罩

3.2高溫區(qū)域發(fā)放隔熱手套和防護面罩

3.3粉塵作業(yè)配備防塵口罩或呼吸器

3.4防護用品定期發(fā)放并更換

（七）設備安全文化建設

1.操作技能提升

1.1開展設備操作技能比武大賽

1.2設備"醫(yī)生"評選活動，表彰優(yōu)秀維修工

1.3建立設備操作經(jīng)驗分享平臺

1.4新員工設備操作技能考核達標率100%

2.安全建議征集

2.1設備安全改進建議箱每月開箱整理

2.2采納的建議給予物質獎勵

2.3定期發(fā)布設備安全改進案例

2.4建議實施效果跟蹤反饋機制

3.事故警示教育

3.1設備事故案例墻展示典型事故

3.2每月組織觀看設備安全警示片

3.3事故當事人現(xiàn)身說法教育

3.4設備安全知識競賽普及安全知識

4.家屬開放日

4.1邀請員工家屬參觀設備安全防護措施

4.2發(fā)放設備安全知識手冊

4.3家庭安全承諾書簽訂儀式

4.4設備安全知識親子互動活動

六、作業(yè)現(xiàn)場安全管理

（一）現(xiàn)場基礎管理

1.區(qū)域劃分管理

1.1明確劃分生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、休息區(qū)，設置物理隔離

1.2危險作業(yè)區(qū)域設置獨立圍擋，懸掛警示標識

1.3臨時施工區(qū)域與生產(chǎn)區(qū)保持安全距離，設置警戒線

1.4綠化帶與設備設施保持1.5米以上間距

2.定置管理規(guī)范

2.1工具、物料定位存放，采用顏色分區(qū)標識

2.2設備操作點設置安全操作圖示

2.3消防器材前1米內禁止堆放物品

2.4危險品專柜存放，雙人雙鎖管理

3.環(huán)境衛(wèi)生要求

3.1作業(yè)面實行"三清"（清料、清廢、清工具）

3.2每日下班前清理油污、積水

3.3垃圾分類存放，有害廢棄物單獨處置

3.4定期開展"無泄漏、無障礙"評比

4.安全通道保障

4.1主通道寬度不小于3米，次通道不小于1.5米

4.2通道禁止堆放物料或停放車輛

4.3疏散指示標識采用熒光材料

4.4應急照明每季度測試一次

（二）危險作業(yè)管控

1.動火作業(yè)管理

1.1辦理《動火安全許可證》，明確作業(yè)時間、范圍、措施

1.2作業(yè)前30分鐘檢測可燃氣體濃度

1.3配備滅火器材，設置警戒區(qū)

1.4高空動火使用防火毯接火星

2.高處作業(yè)管理

2.1作業(yè)高度超過2米必須系安全帶

2.2腳手架驗收合格方可使用

2.3工具使用防墜繩，禁止拋物

2.4遇雨雪、大風天氣停止作業(yè)

3.有限空間作業(yè)

3.1執(zhí)行"先通風、再檢測、后作業(yè)"原則

3.2作業(yè)人員佩戴便攜式氣體報警儀

3.3外部設置專人監(jiān)護，保持通訊暢通

3.4備好應急救援設備

4.吊裝作業(yè)管理

4.1吊裝區(qū)域設置警戒線，禁止無關人員進入

4.2吊具使用前檢查，有裂紋禁止使用

4.3吊物下方嚴禁站人

4.4大型吊裝編制專項方案

5.臨時用電管理

5.1電工持證接線，禁止私拉亂接

5.2電纜架空敷設，禁止拖地使用

5.3配電箱安裝漏電保護器

5.4下班前切斷非必要電源

（三）人員行為管理

1.作業(yè)行為規(guī)范

1.1禁止酒后上崗、疲勞作業(yè)

1.2嚴禁操作非本崗位設備

1.3正確佩戴勞動防護用品

1.4作業(yè)中禁止嬉戲打鬧

2.交接班管理

2.1班組長主持交接班會議

2.2交接設備狀態(tài)、異常情況、注意事項

2.3雙方簽字確認交接記錄

2.4未完成事項重點交接

3.班前會制度

3.1每日開工前10分鐘召開班前會

3.2強調當日風險點和安全措施

3.3觀察員工精神狀態(tài)，異常者調崗

3.4員工確認風險后簽字上崗

4.違章行為管控

4.1管理人員每日巡查現(xiàn)場，制止違章

4.2違章行為現(xiàn)場拍照取證，當日通報

4.3三次違章者強制再培訓

4.4嚴重違章者調離關鍵崗位

（四）作業(yè)環(huán)境監(jiān)控

1.職業(yè)危害監(jiān)測

1.1粉塵崗位每季度檢測一次

1.2噪聲區(qū)域每月測量聲級

1.3有毒有害物質設置檢測報警裝置

1.4檢測結果公示在員工休息區(qū)

2.照明管理

2.1操作臺面照度不低于300勒克斯

2.2通道照度不低于100勒克斯

2.3潮濕區(qū)域使用防水燈具

2.4應急照明持續(xù)供電時間不少于30分鐘

3.通風管理

3.1密閉空間強制通風換氣

3.2產(chǎn)生粉塵區(qū)域安裝除塵設備

3.3有毒氣體區(qū)域設置局部排風裝置

3.4通風設備每周檢查一次

4.溫濕度控制

4.1高溫作業(yè)區(qū)域設置降溫設施

4.2寒冷區(qū)域配備保暖設備

4.3特殊溫濕度崗位設置監(jiān)測儀表

4.4員工可申請臨時休息調整

（五）應急管理準備

1.應急物資配置

1.1現(xiàn)場配備急救箱、擔架、AED設備

1.2?；沸孤﹨^(qū)域配備吸附材料、堵漏工具

3.3消防器材每月檢查壓力和有效期

1.4應急物資存放點標識清晰，取用方便

2.應急疏散管理

2.1疏散路線圖張貼在顯著位置

2.2每季度組織一次疏散演練

2.3緊急出口保持暢通，禁止上鎖

2.4夜間作業(yè)配備應急疏散引導員

3.事故初期處置

3.1員工掌握"停、報、救"三步驟

3.2小型火災使用就近滅火器撲救

3.3人員受傷立即現(xiàn)場急救并撥打120

3.4保護事故現(xiàn)場，等待專業(yè)人員處理

4.應急通訊保障

4.1現(xiàn)場張貼應急聯(lián)系電話表

4.2管理人員配備對講機，保持通訊暢通

4.3關鍵崗位設置一鍵報警裝置

4.4惡劣天氣前檢查通訊設備狀態(tài)

（六）安全文化建設

1.現(xiàn)場安全標識

1.1危險區(qū)域設置禁止、警告指令標識

1.2安全操作規(guī)程圖文并茂展示

1.3風險點標注具體危害和防護措施

1.4臨時危險區(qū)域使用警示帶隔離

2.安全行為激勵

2.1設立"安全之星"月度評選

2.2發(fā)現(xiàn)重大隱患給予現(xiàn)金獎勵

2.3安全建議被采納者通報表揚

2.4連續(xù)安全達標班組發(fā)放獎金

3.家屬參與機制

3.1邀請家屬參觀安全防護設施

3.2發(fā)放《家庭安全須知》手冊

3.3組織"安全家庭日"活動

3.4員工家屬簽署安全承諾書

4.持續(xù)改進活動

4.1每月開展"找隱患"競賽

4.2班組安全改進提案評比

4.3安全優(yōu)秀案例分享會

4.4員工安全金點子征集

（七）監(jiān)督檢查機制

1.日常檢查制度

1.1班組長每小時巡查一次作業(yè)面

1.2車間主任每日抽查重點區(qū)域

1.3員工互相監(jiān)督，舉報違章行為

1.4檢查結果與班組績效掛鉤

2.專項檢查組織

2.1季節(jié)性檢查（防汛、防暑、防凍）

2.2節(jié)假日檢查（停產(chǎn)前、復工后）

2.3新設備投用前專項檢查

2.4外部專家定期診斷評估

3.隱患整改閉環(huán)

3.1發(fā)現(xiàn)隱患立即拍照記錄

3.2一般隱患24小時內整改

3.3重大隱患制定"五定"方案

3.4整改后驗收簽字確認

4.考核問責機制

4.1現(xiàn)場安全表現(xiàn)納入績效考核

4.2重復發(fā)生隱患追究管理責任

4.3重大隱患未整改到位停工整頓

4.4安全工作優(yōu)秀者晉升優(yōu)先考慮

七、監(jiān)督考核與持續(xù)改進

（一）監(jiān)督檢查機制

1.日常監(jiān)督檢查

1.1班組自查：班組長每日開工前檢查設備狀態(tài)、人員防護、作業(yè)環(huán)境，記錄《班組安全日志》

1.2車間巡查：車間主任每班次巡查重點區(qū)域，抽查操作規(guī)程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改

1.3公司抽查：安全管理部門每周隨機抽查3-5個崗位，檢查內容包括風險管控措施落實情況

1.4交叉互檢：每月組織車間間交叉檢查，分享安全管理經(jīng)驗，互相指出改進點

2.專項監(jiān)督檢查

2.1季節(jié)性檢查：夏季防暑降溫、冬季防寒防凍、防汛防臺等專項檢查

2.2節(jié)假日檢查：節(jié)前安全大檢查、節(jié)中值班巡查、節(jié)后復工安全確認

2.3專項活動檢查：安全生產(chǎn)月、消防宣傳周等主題活動期間的專項檢查

2.4新項目檢查：新設備投產(chǎn)、新工藝應用前的安全條件確認檢查

3.監(jiān)督檢查記錄

3.1記錄規(guī)范：使用統(tǒng)一檢查表，詳細記錄檢查時間、地點、問題描述、責任人和整改要求

3.2問題整改：一般隱患24小時內整改，重大隱患制定"五定"方案（定措施、定標準、定責任人、定資金、定時限）

3.3復查驗收：整改完成后由安全員現(xiàn)場驗收，簽字確認形成閉環(huán)管理

3.4檔案管理：所有檢查記錄存檔保存，保存期不少于3年

（二）安全績效考核

1.考核指標設計

1.1過程指標：隱患整改率、安全培訓覆蓋率、應急演練參與率等

1.2結果指標：事故發(fā)生率、傷害頻率、財產(chǎn)損失等

1.3加分指標：安全創(chuàng)新項目、合理化建議被采納數(shù)量等

1.4減分指標：違章行為次數(shù)、未遂事件發(fā)生次數(shù)等

2.考核實施方式

2.1月度考核：安全部門根據(jù)日常檢查記錄和隱患整改情況評分

2.2季度考核：結合事故統(tǒng)計、員工安全行為觀察結果綜合評定

2.3年度考核：參考第三方評估結果，全面評價安全管理成效

2.4專項考核：對重大活動、新項目實施專項安全績效考核

3.考核結果應用

3.1績效掛鉤：安全績效占部門年度考核權重的20%，與獎金分配直接關聯(lián)

3.2評優(yōu)評先：安全績效優(yōu)秀的部門和個人優(yōu)先推薦評優(yōu)

3.3職業(yè)發(fā)展：連續(xù)三年安全績效達標者作為干部晉升的重要依據(jù)

3.4責任追究：發(fā)生重大事故的部門取消年度評優(yōu)資格，主要負責人問責

（三）事故調查與處理

1.事故報告流程

1.1現(xiàn)場報告：事故發(fā)生后現(xiàn)場人員立即向班組長報告（1分鐘內）

1.2部門報告：班組長5分鐘內報告安全部門，啟動應急響應

1.3公司報告：安全部門30分鐘內報告公司分管領導和安委會

1.4上報程序：按規(guī)定向屬地應急管理部門報告，重大事故2小時內上報

2.事故調查組織

2.1調查組成立：成立由安全、生產(chǎn)、技術、工會等部門組成的調查組

2.2現(xiàn)場保護：設置警戒區(qū)域，保護事故現(xiàn)場，收集物證和痕跡

2.3原因分析：采用"5M1E"法（人、機、料、法、環(huán)、測）分析直接和間接原因

2.4責任認定：根據(jù)調查結果明確事故責任人和責任部門

3.事故處理措施

3.1人員處理：對責任人員按制度給予經(jīng)濟處罰、行政處分，涉嫌違法的移送司法機關

3.2整改落實：制定針對性整改措施，明確責任人和完成時限

3.3教訓吸?。航M織全員學習事故案例，開展警示教育

3.4責任追究：對管理失職人員實行"一票否決"，取消年度評優(yōu)資格

（四）持續(xù)改進措施

1.安全評審機制

1.1定期評審：每半年組織一次安全管理評審會議，分析制度執(zhí)行效果

1.2專項評審：發(fā)生事故或重大隱患后立即組織專項評審

1.3外部評審：每年邀請第三方機構進行安全管理評估

1.4對標評審：與行業(yè)標桿企業(yè)對標，找出差距和改進方向

2.改進計劃制定

2.1問題識別：通過評審、檢查、員工反饋等渠道識別