產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄表工具指南一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具適用于各類生產(chǎn)型企業(yè)（如食品、醫(yī)藥、化工、機(jī)械、電子等行業(yè)）的產(chǎn)品質(zhì)量安全日常管理、定期審核及專項檢查，具體場景包括但不限于：企業(yè)內(nèi)部每日/每周/每月的質(zhì)量安全例行檢查；新產(chǎn)品投產(chǎn)前或關(guān)鍵工藝變更后的安全驗證檢查；第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)（如ISO、HACCP等）審核前的自查；監(jiān)管部門（如市場監(jiān)管、應(yīng)急管理等部門）執(zhí)法檢查的配合記錄；客戶驗廠或供應(yīng)鏈質(zhì)量審核中的問題追溯與整改佐證。通過系統(tǒng)化記錄檢查過程與結(jié)果，可幫助企業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量安全風(fēng)險的早期識別、問題閉環(huán)管理及責(zé)任追溯，保證產(chǎn)品符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量要求。二、使用流程與操作指南（一）前期準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：根據(jù)產(chǎn)品類型、行業(yè)規(guī)范（如GB標(biāo)準(zhǔn)、ISO體系文件）及企業(yè)質(zhì)量手冊，確定本次檢查的具體項目、判定標(biāo)準(zhǔn)（如“合格”“不合格”“觀察項”）及量化指標(biāo)（如“雜質(zhì)含量≤0.1%”“包裝密封完好率100%”）。組建檢查小組：至少包含2名成員，其中1名為質(zhì)量部門專職人員（具備相關(guān)資質(zhì)），另1名為生產(chǎn)/技術(shù)部門人員（熟悉產(chǎn)品工藝），必要時可邀請外部專家參與。準(zhǔn)備檢查工具：根據(jù)檢查項目準(zhǔn)備必要設(shè)備，如卡尺、萬用表、微生物檢測儀、pH試紙、相機(jī)（用于問題拍照留痕）、檢查記錄表（紙質(zhì)或電子版）等。通知相關(guān)部門：提前1-3個工作日通知生產(chǎn)、倉儲、采購等部門，明確檢查時間、范圍及配合要求，保證現(xiàn)場檢查不受干擾。（二）現(xiàn)場檢查實施階段核對基本信息：記錄表首欄需填寫完整產(chǎn)品信息（名稱、規(guī)格型號、批號/生產(chǎn)日期、受檢數(shù)量）、檢查時間（精確到小時）、檢查地點(diǎn)（具體車間/倉庫/產(chǎn)線）、檢查人員（姓名工號，用代替）及陪同人員（姓名部門，用代替）。逐項開展檢查：按照檢查表預(yù)設(shè)的檢查維度（如“原材料驗收”“生產(chǎn)過程控制”“成品檢驗”“包裝標(biāo)識”“儲存運(yùn)輸”等）逐項核對，每完成一項需現(xiàn)場記錄：檢查結(jié)果：勾選“合格”“不合格”或“觀察項”（“觀察項”指未直接違反標(biāo)準(zhǔn)但存在潛在風(fēng)險的問題，如“設(shè)備清潔記錄不完整”）；數(shù)據(jù)記錄：涉及量化指標(biāo)的（如“溫度25℃”“壓力0.8MPa”），需填寫實測值；問題描述：對“不合格項”或“觀察項”，需具體描述問題現(xiàn)象（如“外包裝箱破損面積≥5cm2”“某工序未按規(guī)定進(jìn)行首件檢驗”），并附照片編號（如有拍照）?，F(xiàn)場溝通確認(rèn)：檢查過程中發(fā)覺問題時，需當(dāng)場向陪同人員說明，確認(rèn)問題事實無誤，避免后續(xù)爭議。（三）記錄填寫與復(fù)核階段規(guī)范填寫記錄：檢查人員需使用簽字筆或電子設(shè)備填寫，字跡清晰、內(nèi)容完整，不得涂改；確需修改的，應(yīng)在錯誤處劃橫線并在旁邊更正，由修改人簽字（蓋章）。復(fù)核與簽字：檢查完成后，由檢查小組組長對記錄內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)檢查“檢查項目是否遺漏”“問題描述是否準(zhǔn)確”“數(shù)據(jù)是否真實”，確認(rèn)無誤后由檢查人員、復(fù)核人員（姓名工號，用*代替）共同簽字。問題分級與定責(zé)：根據(jù)問題嚴(yán)重程度分級（如“嚴(yán)重不合格項：直接導(dǎo)致安全風(fēng)險或違反法規(guī)”“一般不合格項：不影響安全但不符合標(biāo)準(zhǔn)”“觀察項”），并明確責(zé)任部門（如“生產(chǎn)車間”“采購部”“倉儲科”）。（四）問題整改與跟蹤階段下發(fā)整改通知：對“不合格項”，需在檢查結(jié)束后24小時內(nèi)向責(zé)任部門下發(fā)《整改通知單》（可附記錄表復(fù)印件），明確問題描述、整改要求（如“3日內(nèi)更換破損包裝”“5日內(nèi)完成設(shè)備校準(zhǔn)”）、整改期限及責(zé)任人。整改過程監(jiān)督：質(zhì)量部門負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，責(zé)任部門需在整改期限前提交《整改報告》（含問題原因分析、整改措施、驗證結(jié)果及預(yù)防措施）。閉環(huán)驗證：整改完成后，由質(zhì)量部門組織復(fù)查，確認(rèn)問題已徹底解決并在記錄表“整改驗證”欄填寫結(jié)果（如“已整改合格”“需延長整改期限”），由復(fù)查人員簽字。（五）歸檔管理階段整理記錄資料：將檢查記錄表、整改通知單、整改報告、問題照片等資料按“產(chǎn)品名稱+檢查日期”分類整理，保證一一對應(yīng)。歸檔期限：紙質(zhì)記錄需保存至少2年（食品、醫(yī)藥等高風(fēng)險行業(yè)需保存3年以上），電子記錄需定期備份，防止丟失。數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)：每季度/年度對檢查記錄進(jìn)行匯總分析，統(tǒng)計高頻問題（如“包裝破損”“設(shè)備參數(shù)偏差”），評估質(zhì)量安全趨勢，針對性優(yōu)化管理措施（如修訂操作規(guī)程、增加巡檢頻次）。三、產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄表（模板）產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄表基本信息產(chǎn)品名稱規(guī)格型號：生產(chǎn)批號/日期受檢數(shù)量：檢查時間年月日時分至?xí)r分檢查地點(diǎn)□生產(chǎn)車間□倉庫□實驗室□其他_________________檢查人員（簽字）（工號：______）（工號：______）陪同人員（簽字）*（部門：______）檢查依據(jù)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（Q/X-）□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（/T-）□國家標(biāo)準(zhǔn)（GB-）檢查大類檢查子項檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果問題描述（含照片編號）責(zé)任部門整改期限整改驗證原材料驗收供應(yīng)商資質(zhì)文件需在有效期內(nèi)，涵蓋本次批號□合格□不合格□觀察項采購部原材料檢測報告符合企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（如：水分≤12%）□合格□不合格□觀察項采購部原材料包裝標(biāo)識標(biāo)注產(chǎn)品名稱、批號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期□合格□不合格□觀察項采購部生產(chǎn)過程控制關(guān)鍵工藝參數(shù)（如溫度、壓力）按工藝文件執(zhí)行（如：反應(yīng)溫度80±5℃）□合格□不合格□觀察項實測溫度88℃，超工藝范圍生產(chǎn)車間2024–生產(chǎn)設(shè)備清潔與維護(hù)無殘留物、設(shè)備運(yùn)行正?！鹾细瘛醪缓细瘛跤^察項攪拌槳有原料結(jié)垢生產(chǎn)車間2024–人員操作規(guī)范性按SOP操作，穿戴勞保用品□合格□不合格□觀察項2名員工未戴防塵口罩生產(chǎn)車間2024–成品檢驗感官指標(biāo)（色澤、氣味、形態(tài)）符合標(biāo)準(zhǔn)描述（如：無異味、無異物）□合格□不合格□觀察項3%產(chǎn)品表面有黑點(diǎn)質(zhì)檢部2024–理化指標(biāo)（含量、雜質(zhì)等）符合GB-標(biāo)準(zhǔn)（如：純度≥99%）□合格□不合格□觀察項純度實測98.5%質(zhì)檢部2024–微生物指標(biāo)菌落總數(shù)≤100CFU/g□合格□不合格□觀察項質(zhì)檢部包裝標(biāo)識包裝完整性無破損、無泄漏□合格□不合格□觀察項5箱外包裝破損包裝車間2024–標(biāo)簽信息準(zhǔn)確性含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、成分表等□合格□不合格□觀察項生產(chǎn)日期印刷模糊包裝車間2024–儲存運(yùn)輸倉庫環(huán)境（溫濕度）符合儲存要求（如：溫度≤25℃，濕度≤60%）□合格□不合格□觀察項實測濕度70%倉儲科2024–運(yùn)輸工具清潔度無污染、無異味□合格□不合格□觀察項車廂內(nèi)有異味物流部2024–問題匯總嚴(yán)重不合格項：______項；一般不合格項：______項；觀察項：______項整改要求責(zé)任部門需于______年______月____日前完成整改，逾期未改將按《質(zhì)量考核管理辦法》處理審核意見□同意□需補(bǔ)充說明□重新檢查審核人（簽字）*（質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人）備注：1.檢查結(jié)果為“不合格”或“觀察項”的，需在“問題描述”欄詳細(xì)說明；2.照片編號需與現(xiàn)場拍攝照片一致，如“P001”“P002”；3.本表一式三份，檢查部門、責(zé)任部門、質(zhì)量部門各執(zhí)一份。四、使用要點(diǎn)與注意事項人員資質(zhì)要求：檢查人員需經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢查流程及記錄規(guī)范，保證檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。記錄真實性原則：嚴(yán)禁偽造、篡改檢查數(shù)據(jù)或問題描述，所有記錄需基于現(xiàn)場實際情況，問題照片需清晰可追溯（包含時間、地點(diǎn)水?。栴}分級管理：對“嚴(yán)重不合格項”（如使用過期原材料、關(guān)鍵工藝參數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)），需立即停產(chǎn)整改并上報企業(yè)負(fù)責(zé)人；對“一般不合格項”和“觀察項”，需明確整改期限并跟蹤驗證，保證閉環(huán)。動態(tài)更新檢查表：當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝或法規(guī)更新時，需及時修訂檢查表中的“檢查標(biāo)準(zhǔn)”和“檢查子項”，保證與最新要求同步。保密與追溯：檢查記錄涉及企業(yè)技術(shù)信息和質(zhì)量數(shù)據(jù)，需妥善保管，嚴(yán)禁隨意泄露；記錄中的“產(chǎn)品批號”“生產(chǎn)