1第頁XX有限公司文件編號：XX-CX-2024程序文件版本/狀態(tài)：A/1編制：XX審核：XX批準(zhǔn)：XX受控狀態(tài)：受控文件2024年11月16日發(fā)布2024年11月16日實(shí)施目錄TOC\o"1-1"\h\u8465組織環(huán)境分析控制程序 214891相關(guān)方需求和期望控制程序 511482風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序 729513環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序 1131540危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 1428097合規(guī)義務(wù)/法律、法規(guī)和其他要求控制程序 1825442目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序 205655基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 224320人力資源控制程序 2416058組織知識控制程序 265565能力控制程序 2932113信息交流控制程序 325326文件控制程序 3425918記錄控制程序 3927268環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 412146產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序 4312648應(yīng)急與響應(yīng)控制程序 4519296設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 4710128外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制程序 526445生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 5425727產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 5718941不合格輸出控制程序 612900環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)控制程序 6322854顧客滿意測量控制程序 6517212合規(guī)性評價(jià)控制程序 6711495監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 7020592內(nèi)部審核控制程序 7232418管理評審控制程序 7614937不符合、糾正措施控制程序 79組織環(huán)境分析控制程序XX-CX-2024-011目的為滿足GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對其進(jìn)行有效控制。2適用范圍適用于對本公司經(jīng)營環(huán)境內(nèi)外部因素識別、評價(jià)。3職責(zé)3.1辦公室為本程序的歸口，負(fù)責(zé)組織本公司的內(nèi)外部環(huán)境分析與評價(jià)和負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)分析,經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析。3.2品質(zhì)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析。4工作程序4.1風(fēng)險(xiǎn)識別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。4.2參與風(fēng)險(xiǎn)管理的人員應(yīng)經(jīng)過辦公室組織風(fēng)險(xiǎn)管理知識的培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)行。4.3需考慮的風(fēng)險(xiǎn)有：4.3.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)a直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：質(zhì)量問題，導(dǎo)致流失顧客、產(chǎn)品生產(chǎn)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)。b間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：使用過程，導(dǎo)致丟失顧客的其它財(cái)產(chǎn)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。4.3.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)A產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)落后，影響顧客的選擇，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)。b人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。c政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。d經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙膨脹或通貨緊縮等。4.3.3經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)A采購供應(yīng)：主要包括了采購物品的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致采購物品數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。b員工風(fēng)險(xiǎn)：采購人員、技術(shù)人員和其他行政管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。c設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。d供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。e法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。4.3.4市場風(fēng)險(xiǎn)a市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清產(chǎn)品生產(chǎn)市場需求用量，使得產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)大于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。b市場競爭力：對競爭對手的錯(cuò)誤分析可能導(dǎo)致對我們的產(chǎn)品生產(chǎn)市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險(xiǎn)。c價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品生產(chǎn)的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。4.3.5財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)a融資/籌資過程中的風(fēng)險(xiǎn)：比如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。b資金償還過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。c資金使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。d資金回收過程中的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。e收益分配過程中的風(fēng)險(xiǎn)：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。4.4環(huán)境因素分析、評價(jià)SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機(jī)會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。SWOT分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢分析，就是將與研究對象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢和外部的機(jī)會和威脅等，通過調(diào)查列舉出來，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析。優(yōu)勢，是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢；充足的財(cái)政來源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；質(zhì)量；市場份額；成本優(yōu)勢等。劣勢，也是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；資金短缺；經(jīng)營不善；競爭力差等。機(jī)會，是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新市場；新需求；競爭對手失誤等。威脅，也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競爭對手；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；突發(fā)事件等。4.5構(gòu)造SWOT矩陣將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT矩陣。在此過程中，將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。4.6制定行動(dòng)計(jì)劃在完成環(huán)境因素分析和SWOT矩陣的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃。制定計(jì)劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來。運(yùn)用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來加以組合，得出一系列公司未來發(fā)展的可選擇對策。5.相關(guān)文件：無6記錄表單：6.1SWOT分析報(bào)告XX-JL-01相關(guān)方需求和期望控制程序XX-CX-2024-021目的為保證公司的管理體系的正常運(yùn)行，通過對管理體系可能產(chǎn)生影響的相關(guān)方進(jìn)行控制管理，以達(dá)到控制質(zhì)量目的。2適用范圍適用于與公司管理體系有關(guān)的、涉及相關(guān)方的所有相關(guān)部門。3職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)對采購材料的相關(guān)方進(jìn)行評價(jià)和控制。3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)了解及組織評審客戶對質(zhì)量方面的要求。3.3辦公室對進(jìn)入公司的外來人員的環(huán)境管理工作和周圍居民的協(xié)調(diào)管理工作，以及與上級相關(guān)部門的聯(lián)系工作。4工作程序4.1采購控制4.1.1采購在對相關(guān)方進(jìn)行評價(jià)，確定相關(guān)方（具體參見《外部提供產(chǎn)品、服務(wù)和過程控制程序》）時(shí)，不但要從資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量等方面進(jìn)行考慮，而且要考慮所供應(yīng)物資在質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等都符合的條件下，應(yīng)優(yōu)先選擇環(huán)境管理好的合格相關(guān)方。4.1.2采購合同簽訂前，應(yīng)向相關(guān)方宣傳公司方針，必要時(shí)在合同中明確規(guī)定環(huán)境保護(hù)要求的有關(guān)條款及賠償措施。4.2合同管理控制4.2.1商務(wù)部在產(chǎn)品服務(wù)活動(dòng)中，在對客戶信息的分析研究中，在注意產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，應(yīng)充分考慮客戶對環(huán)境保護(hù)方面的要求，并以此不斷改進(jìn)，提高產(chǎn)品的性能。4.2.2在合同評審中，商務(wù)部應(yīng)充分考慮環(huán)境影響因素，必要時(shí)要在合同中明確規(guī)定環(huán)境保護(hù)要求的條款。4.4上級相關(guān)部門和周圍居民4.4.1辦公室負(fù)責(zé)同上級相關(guān)部門，如環(huán)保局、消防大隊(duì)、技術(shù)監(jiān)督局等協(xié)調(diào)工作，及時(shí)了解有關(guān)的信息，負(fù)責(zé)上級部門來公司檢查、驗(yàn)收等接待匯報(bào)工作。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)收集、整理相鄰單位、周圍居民等相關(guān)方的合理抱怨、投訴和要求，并予以答復(fù)。對合理抱怨、要求應(yīng)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門予以處理，若部門不能單獨(dú)處理，應(yīng)向總經(jīng)理反映，直到問題的圓滿解決。4.5在本程序中所形成的記錄由各相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)管理，并執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄控制程序》。5記錄表單：5.1相關(guān)方期望或要求識別表XX-JL-025.2相關(guān)方告知書（模板）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序XX-CX-2024-031.目的為建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施，明確包括風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低和風(fēng)險(xiǎn)接受在內(nèi)的操作要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理措施和內(nèi)部控制的建設(shè)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為在質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中納入和應(yīng)用這些措施及評價(jià)這些措施的有效性提供操作指導(dǎo)。2．范圍本程序適用于在公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求的控制，提供操作依據(jù)，這些活動(dòng)包括：a.市場開發(fā)、市場調(diào)查及客戶滿意度測評過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；b.供應(yīng)商評審和采購控制過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；c.評估過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；d.過程測試的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；e.不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗(yàn)證過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；f.持續(xù)改進(jìn)過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理；g.當(dāng)適用時(shí)，也可適用于對公司管理過程中應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制提供操作指南。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓(xùn)、信息獲取等。負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理的評審。3.2辦公室：負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序，并進(jìn)行防護(hù)/維護(hù)。負(fù)責(zé)按本文件所要求的周期組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評審，落實(shí)跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估中所采取措施的完成情況并跟進(jìn)落實(shí)措施的有效性，并編寫《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析及措施表》負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)措施的執(zhí)行和監(jiān)督。3.3辦公室：負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估，并制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。3.4商務(wù)部：負(fù)責(zé)收集顧客信息和評估分析的風(fēng)險(xiǎn)信息及本部門的風(fēng)險(xiǎn)識別，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的措施以規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn)并落實(shí)執(zhí)行。4.定義4.1風(fēng)險(xiǎn)：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種不確定性事件。4.2機(jī)遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等。4.3風(fēng)險(xiǎn)評估：在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），對該事件給各個(gè)方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評估的工作。即，風(fēng)險(xiǎn)評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。4.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的一種方法，是指通過有計(jì)劃的變更來消除風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受風(fēng)險(xiǎn)的影響。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是風(fēng)險(xiǎn)可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機(jī)率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補(bǔ)救兩個(gè)方面。4.5風(fēng)險(xiǎn)降低：通過采取措施以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有效的降低所遭受的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)將采取措施的記錄進(jìn)行保留或者寫入文件進(jìn)行歸檔，以便后期重復(fù)發(fā)生時(shí)作為改善的依據(jù)。4.6風(fēng)險(xiǎn)接受：是指企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些造成損失較小、重復(fù)性較高的風(fēng)險(xiǎn)、最適合于自留的風(fēng)險(xiǎn)事件。4.7內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)內(nèi)部形成的風(fēng)險(xiǎn)。例如戰(zhàn)略決策風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。4.8外部風(fēng)險(xiǎn)：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。例如政策風(fēng)險(xiǎn)、市場需求風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。4.9風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴(yán)重程度。4.10風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度：風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率或者概率。4.11風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)用于評定是否對已識別的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度x風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度。5.作業(yè)內(nèi)容5.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理策劃為全面識別和應(yīng)對各部門在產(chǎn)品生產(chǎn)和管理活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，各部門應(yīng)建立識別和應(yīng)對的方法，確認(rèn)本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)，并將評估的結(jié)果記錄在《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析及措施表》。在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別和應(yīng)對過程中，責(zé)任部門應(yīng)對可能存在風(fēng)險(xiǎn)的過程和人員存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一的篩選識別，風(fēng)險(xiǎn)識別過程中應(yīng)識別包括但不限于以下方面的風(fēng)險(xiǎn)：a.對產(chǎn)品生產(chǎn)適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風(fēng)險(xiǎn)；b.產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)；c.產(chǎn)品售后的風(fēng)險(xiǎn)；5.2建立風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇管理團(tuán)隊(duì)；5.2.1建立分風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組，風(fēng)險(xiǎn)識別活動(dòng)的開展應(yīng)是一次團(tuán)體的活動(dòng)，各部門在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評估過程中應(yīng)通過集思廣益和有效的分析判斷進(jìn)行。在此之前應(yīng)建立一個(gè)“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組”，總經(jīng)理應(yīng)通過授權(quán)，賦予該“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組”以下的職責(zé)：a.組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析和評估；b.制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施并落實(shí)執(zhí)行；c.編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃；d.組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。在“風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組”中，總經(jīng)理應(yīng)指派一名人員作為該小組的組長，負(fù)責(zé)規(guī)劃和安排風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別和應(yīng)對的控制，并賦予評估小組組長以下職責(zé)：a.策劃并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理，b.指導(dǎo)各部門的具體實(shí)施；5.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)人員的任職要求，為確保參與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識別和評估的人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任并且參與本部門的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別和制定應(yīng)對相應(yīng)的應(yīng)對措施，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估小組人員應(yīng)具備以下的能力：a.熟悉其所在部門的所有流程；b.有一定的組織協(xié)調(diào)能力；c.熟悉本標(biāo)準(zhǔn)的要求，并依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容策劃風(fēng)險(xiǎn)分析和評估。5.3風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃：評估小組組長應(yīng)組織策劃風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃并編制《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析及措施表》表，指導(dǎo)操作風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)評估，以及對風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則規(guī)定，編制《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析及措施表》時(shí)，應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：a.計(jì)劃的范圍；b.職責(zé)和權(quán)限的分配；c.風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的評審要求；d.風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則，包括危害概率不能估計(jì)時(shí)的可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則；e.驗(yàn)證活動(dòng)；f.有關(guān)技術(shù)服務(wù)和咨詢服務(wù)后信息收集和評審的活動(dòng)。5.4風(fēng)險(xiǎn)評估：對已識別的風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度進(jìn)行評價(jià)，其評價(jià)的要求應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的評價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)確認(rèn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度和發(fā)生頻度的確認(rèn)用以確定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，之后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)確定對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施。5.4.1風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度評價(jià)準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度用于評價(jià)潛在風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損害程度，根據(jù)對潛在風(fēng)險(xiǎn)的評估量化，若潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，其會導(dǎo)致的各方面的影響以及危害程度，包括但不限于以下風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后會導(dǎo)致的危害：a.法律法規(guī)、產(chǎn)品生產(chǎn)及客戶要求；b.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)導(dǎo)致的人身傷害；c.財(cái)產(chǎn)損失的多少;d.對企業(yè)形象的損害程度。注：在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)重程度判定時(shí)，推薦擴(kuò)大分析風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害層面，以便于更有效地對潛在的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，以達(dá)到減少或部分消除風(fēng)險(xiǎn)乃至完全消除的目的。為便于識別風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害程度，對風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分：分值嚴(yán)重等級嚴(yán)重程度描述5很高對公司產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)營行為產(chǎn)生非常重大的、實(shí)際或潛在的負(fù)面影響;違反相關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)導(dǎo)致整改停業(yè)的;產(chǎn)品質(zhì)量事故導(dǎo)致人員死亡或永久性傷害;財(cái)務(wù)成本>100000元4高對公司的產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)營行為產(chǎn)生非常重大的、實(shí)際或潛在的負(fù)面影響;產(chǎn)品質(zhì)量給公司帶來危害;50000<財(cái)務(wù)成本<1000003中對公司的產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)營行為產(chǎn)生中度的、實(shí)際或潛在的負(fù)面影響;產(chǎn)品質(zhì)量會導(dǎo)致不良反應(yīng)的增加;導(dǎo)致許多客戶的投訴;產(chǎn)品召回;10000元<財(cái)務(wù)成本<50000元2低對公司的產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)營行為產(chǎn)生非常微小的影響;產(chǎn)品質(zhì)量導(dǎo)致個(gè)別的客戶投訴;1000元<財(cái)務(wù)成本<10000元1很低對公司的產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)營行為產(chǎn)生非常微小的影響;財(cái)務(wù)成本<1000元6記錄表單：6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析及措施表XX-JL-03環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序XX-CX-2024-041目的對本公司活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時(shí)更新。2適用范圍適用于對本公司環(huán)境管理系所覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中環(huán)境因素的識別與評價(jià)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價(jià)工作；3.2各部門負(fù)責(zé)參與對本部門環(huán)境因素的識別與評價(jià)；3.3辦公室負(fù)責(zé)收集，匯總本公司已識別、評價(jià)的環(huán)境因素，編制“環(huán)境因素清單及評價(jià)表”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)給各部門。4工作程序4.1環(huán)境因素的識別，4.1.1識別的范圍，包括：4.1.2識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)充分考慮a)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；b)三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；c)九種類型：大氣污染、水體污染、土地污染、固體廢棄物、能源資源的消耗、對周邊社區(qū)的影響和其他污染。4.1.3環(huán)境因素識別方法根據(jù)本公司業(yè)務(wù)活動(dòng)性質(zhì)，經(jīng)營規(guī)模和技術(shù)復(fù)雜程度，在對環(huán)境因素識別時(shí)，可采用以下方法：a)現(xiàn)場排查法（包括詢問、交談）；b)過程分析法（分析每一活動(dòng)/過程的輸入、輸出）；c)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)法（包括本公司及個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷的統(tǒng)計(jì)）；d)以上兩種或兩種以上方法的組合。4.2環(huán)境因素評價(jià)4.2.1對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)是要判斷每一環(huán)境因素對環(huán)境可能造成影響的程度，以確定本公司的重要環(huán)境因素。4.2.2評價(jià)方法，本公司可采用：a)定性判斷法，對以下幾種情況的環(huán)境因素，直接判定為重要環(huán)境因素：=1\*GB3①已違反或接近違反法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；=2\*GB3②政府限令或法規(guī)規(guī)定禁用、限用或限期替代的物資；=3\*GB3③政府或相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素；=4\*GB3④異?；蚓o急狀態(tài)下可能產(chǎn)生嚴(yán)重影響的環(huán)境因素等；b)定量評分法：對環(huán)境因素的影響范圍、發(fā)生頻次、法規(guī)符合性，公眾關(guān)注度、產(chǎn)出量等因子，按輕重、大小程度給出分值，當(dāng)這些分值之和（或積）等于或大于某一設(shè)定值時(shí)，可評定為重要環(huán)境因素。本公司對環(huán)境因素定量評分法的規(guī)定見附表。4.2.3定量評分法定量評分法總評分=a+b+c+d+e+f確定重要環(huán)境因素評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：a)發(fā)生頻率每周<一次 a=1每周≥一次 a=2連續(xù)發(fā)生 a=3b:影響范圍影響本崗位的b=1影響部門或分部 b=2影響全公司的 b=3c)影響程度對環(huán)境或健康影響較小的 c=1對環(huán)境或健康影響較大的c=2對環(huán)境或健康影響嚴(yán)重的c=3d：資源消耗消耗資源較小的 d=1消耗資源較大的 d=2消耗資源嚴(yán)重的 d=3e:相關(guān)方的關(guān)心度相關(guān)方的關(guān)心度小的 e=1相關(guān)方的關(guān)心度一般的 e=2相關(guān)方的關(guān)心度大的 e=3f:公司的公眾影響形象對公司形象影響較小的 f＝1對公司形象影響較大的 f＝2對公司形象影響嚴(yán)重的 f＝3上述六項(xiàng)之和≥14的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。4.3環(huán)境因素和評價(jià)的實(shí)施4.3.1鑒于環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有時(shí)存在于同一事物，即可能既是環(huán)境因素又是危險(xiǎn)源，因此，本公司決定對兩者的識別和評價(jià)同時(shí)進(jìn)行；4.3.2識別和評價(jià)采取群眾性排查和專業(yè)確認(rèn)相結(jié)合方式展開：a)各部門排查本部門的活動(dòng)、設(shè)施或產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)中的環(huán)境因素，并提出初步評價(jià)意見，填好表單送辦公室匯總；b)由辦公室根據(jù)評價(jià)結(jié)果編制“重要環(huán)境因素清單”經(jīng)管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門4.5環(huán)境因素信息的更新4.5.1每年年底，由管理者代表召集部門負(fù)責(zé)人對“重要環(huán)境因素清單”進(jìn)行一次重新評價(jià)，以確定是否對“清單”進(jìn)行更新；4.5.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，管理者代表應(yīng)安排對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別和評價(jià)：a)相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有修訂、更新時(shí)；b)相關(guān)方投訴或有特定要求時(shí)；c)本公司市場活動(dòng)出現(xiàn)更改等重大變化時(shí)；4.5.3因重新識別、評價(jià)而更新的環(huán)境因素信息應(yīng)按《信息交流控制程序》傳達(dá)給員工和相關(guān)方。4.6辦公室負(fù)責(zé)保存環(huán)境因素識別與評價(jià)的形成的記錄。5相關(guān)文件《文件控制程序》6記錄6.1環(huán)境因素識別與評價(jià)表XX-JL-046.2重要環(huán)境因素清單XX-JL-05危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序XX-CX-2024-051.目的對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、評價(jià)、確定、更新,對其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理、有效控制。2.適用范圍適用于公司各職能部門辦公、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)、更新和管理。3.職責(zé)3.1辦公室是本程序的主管部門。3.2辦公室負(fù)責(zé)對辦公活動(dòng)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)控制過程實(shí)施監(jiān)督檢查。3.3各職能部門分別負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與實(shí)施。4工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識4.1.1辨識方法：危險(xiǎn)源主要通過現(xiàn)場觀察、調(diào)查表、安全檢查表、專家判斷法等方法辨識。4.1.2危險(xiǎn)源范圍辨識危險(xiǎn)源時(shí)，要考慮過去、現(xiàn)在和將來的三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)。辨識范圍應(yīng)考慮以下主要方面：a)產(chǎn)品生產(chǎn)過程和工作環(huán)境中常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。b)所有進(jìn)入工作場所人員的活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源（包括內(nèi)部員工與訪問者等的活動(dòng)）。c)工作場所內(nèi)的設(shè)施設(shè)備存在的危險(xiǎn)源（包括組織內(nèi)部的設(shè)施或由外部提供的設(shè)施）。4.1.3辨識步驟公司各職能部門根據(jù)職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍及時(shí)組織有關(guān)人員對本部門危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識。辦公室根據(jù)各部門辨識的危險(xiǎn)源，進(jìn)行審核、登記、匯總，建立公司《危險(xiǎn)源因素清單、風(fēng)險(xiǎn)因素識別及評價(jià)表》，并及時(shí)下發(fā)到職能部門。各職能部門依據(jù)公司《危險(xiǎn)源因素清單、風(fēng)險(xiǎn)因素識別及評價(jià)表》，結(jié)合本部門實(shí)際，對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，并建立本部門危險(xiǎn)源清單。辦公室對各職能部門的危險(xiǎn)源辨識工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4.2.1評價(jià)方法采用直接判斷法、作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評價(jià)法,定性與定量評價(jià)相結(jié)合的方法對風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評價(jià)。作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）判斷準(zhǔn)則表1事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。10人以上死亡，或50人以上重傷。5000萬以上直接經(jīng)濟(jì)損失。公司停產(chǎn)重大（2級）國際、國內(nèi)影響。40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷。1000萬以上5000萬以下直接經(jīng)濟(jì)損失。行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響。15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3人以下死亡，或10人以下重傷。100萬以上1000萬以下直接經(jīng)濟(jì)損失。地區(qū)影響。7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等。喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病。10萬以上100萬以下直接經(jīng)濟(jì)損失。公司及周邊范圍。2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定。可忽略（5級）受傷、間歇不舒服。1萬以上10萬以下直接經(jīng)濟(jì)損失。引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求。1完全符合。無傷亡。1萬以下直接經(jīng)濟(jì)損失。形象沒有受損。表4風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及管控層級（D）風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動(dòng)/管控層級實(shí)施期限>320E不可容許，巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160～320D高度危險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改70～160C中度,中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20～70B輕度，可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)工作手冊，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<20A輕度或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用管控層級，但需保存記錄4.2.2評價(jià)步驟各職能部門組織有關(guān)人員對辨識的危險(xiǎn)源進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)，建立不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下發(fā)至各職能部門。各職能部門根據(jù)公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單結(jié)合實(shí)際，建立本部門《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》。4.3風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和實(shí)施4.3.1各職能部門對危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行策劃，選擇適合的控制策略。4.3.2對一般危險(xiǎn)源，可根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、程序文件或已形成的管理制度，通過培訓(xùn)教育、日常的運(yùn)行檢查實(shí)施控制。4.3.3對不可接受風(fēng)險(xiǎn)，可采用下列一種或幾種方法進(jìn)行控制。a)制定目標(biāo)管理方案b)制定應(yīng)急預(yù)案c)制定運(yùn)行程序d)制定管理措施4.3.4各職能部門依據(jù)危險(xiǎn)源控制的策劃結(jié)果、《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》對本部門的危險(xiǎn)源實(shí)施有效控制。4.3.5辦公室檢查監(jiān)督各職能部門對危險(xiǎn)源的控制情況。4.4危險(xiǎn)因素的更新當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各職能部門應(yīng)按上述步驟，重新進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)與控制：a)法律法規(guī)發(fā)生變化；b)方針、目標(biāo)發(fā)生重大調(diào)整；c)與職業(yè)安全健康有關(guān)的其他情況發(fā)生變化。5相關(guān)文件無6記錄1、危險(xiǎn)源清單、風(fēng)險(xiǎn)因素識別及評價(jià)表XX-JL-062、不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單XX-JL-07合規(guī)義務(wù)/法律、法規(guī)和其他要求控制程序XX-CX-2024-061目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求的識別、獲取和更新，并制定公司《法律法規(guī)與其他要求清單》，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實(shí)施。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識別及收集，并實(shí)施經(jīng)辦公室確認(rèn)的適用的法律法規(guī)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4工作程序4.1獲取程序4.1.1與公司相關(guān)的質(zhì)量法律、法規(guī)和產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4.1.2與公司相關(guān)的國家及地方環(huán)境和安全法律、法規(guī)和其他要求包括：a.應(yīng)遵守的國際公約；b.國家安全環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；c.?。ㄊ校?、地區(qū)安全環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；d.執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。4.2辦公室通過國家、地方及行業(yè)主管部門及通過刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3辦公室與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司《法律法規(guī)與其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后，保存原件，按《文件控制程序》進(jìn)行管理。4.4各相關(guān)部門對照本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和軟件產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合要求。4.5辦公室將本公司的相關(guān)文件、資料每半年整理一次并歸檔。4.6文件的發(fā)放、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí)，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識別并審批其適用性。4.8涉及相關(guān)方要求的要通報(bào)給相關(guān)方；4.9辦公室每半年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作。4.10辦公室每一年進(jìn)行一次法律、法規(guī)適用性評審工作。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》6記錄6.1法律法規(guī)與其他要求清單XX-JL-08目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序XX-CX-2024-071.目的為建立、規(guī)范公司及各相關(guān)職能和層次的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，以及確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全的工作。2.適用范圍適用于本公司及公司各相關(guān)職能和層次質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的建立、實(shí)施和管理。3.職責(zé)3.1管代負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)。3.2辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的分解及管理方案的編制。3.3辦公室負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況按照考核期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。4.工作程序4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)4.1.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)制定管理者代表組織相關(guān)部門、相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量環(huán)境安全管理方針、年度工作計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的要求等提出公司總的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；每年初，由管理者代表組織公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人，按公司目標(biāo)的年度指標(biāo)分解、編制“年度目標(biāo)分解表”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；目標(biāo)責(zé)任部門采取措施實(shí)現(xiàn)所承擔(dān)的分目標(biāo)，并在考核期后三日內(nèi)，將分目標(biāo)完成情況報(bào)考核部門?？己瞬块T統(tǒng)計(jì)后于三日內(nèi)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門當(dāng)管理評審對目標(biāo)提出修改時(shí)，由管理者代表組織目標(biāo)再次分解。適當(dāng)時(shí)，質(zhì)量環(huán)境安全管理目標(biāo)和指標(biāo)內(nèi)容要求可包括：a.產(chǎn)品生產(chǎn)的要求；b.有關(guān)法律法規(guī)及其他要求；c.公司的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)；d.相關(guān)方的要求；e.污染預(yù)防的承諾、員工安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；4.1.2目標(biāo)通過層層分解展開，量化后納入各部門。即目標(biāo)明確、指標(biāo)具有可測量性；4.1.3辦公室應(yīng)定期（季度）檢查目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，并對其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；4.1.4辦公室通過日常工作報(bào)表、資料、管理評審掌握目標(biāo)的實(shí)施情況。4.1.5目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，如有必要，需制定新的目標(biāo)指標(biāo)；如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)目標(biāo)和指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)管理者代表，由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.6管理評審時(shí)，對年度目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價(jià)，需要時(shí)對目標(biāo)及目標(biāo)值進(jìn)行修訂。4.2管理方案4.2.1管理方案的編制a.辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；b.管理方案涉及與環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)；c.職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案要考慮實(shí)現(xiàn)環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)部門作業(yè)活動(dòng)。4.2.2管理方案的內(nèi)容與要求a.已確定的管理方案控制的目標(biāo)和指標(biāo)；b.明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的具體措施及方法，包括實(shí)施程序、步驟、支持性的措施、資源、相關(guān)方的協(xié)作等；c.責(zé)任部門、崗位、經(jīng)費(fèi)、開始時(shí)間、完成時(shí)間，驗(yàn)證時(shí)間；d.如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)目標(biāo)和指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)對目標(biāo)指標(biāo)的管理方案進(jìn)行評審，由原制訂部門重新制訂原審批部門審批。4.2.3管理方案的實(shí)施與檢查a.各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實(shí)施，必要時(shí)對公司管理方案進(jìn)行進(jìn)一步的分解，制訂適用本部門詳細(xì)管理方案的實(shí)施計(jì)劃；b.管理方案的檢查：辦公室負(fù)責(zé)對管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。5記錄5.1各部門目標(biāo)分解表XX-JL-095.2目標(biāo)完成情況考核記錄XX-JL-105.3環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案XX-JL-115.4環(huán)境管理體系目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況檢查表XX-JL-12基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序XX-CX-2024-081、目的確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)符合性所需要的設(shè)施，確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)符合性所需的工作環(huán)境中的各種因素。2、適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)符合性所需的設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施）等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。4、程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：服務(wù)與工作場所（產(chǎn)品生產(chǎn)與辦公場所、公共設(shè)施等）、服務(wù)設(shè)施（包括軟件和硬件，如計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，通訊設(shè)施，水、電供應(yīng)，消防安全設(shè)施，車輛等）、支持性設(shè)備和工具。4.2對于各類服務(wù)設(shè)施的管理應(yīng)做到：a.各類檔案資料齊全，管理良好；b.設(shè)施運(yùn)行正常，有正常的保養(yǎng)、檢修（包括電腦殺毒）制度；c.運(yùn)行人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行；d.消防系統(tǒng)設(shè)備完好，可隨時(shí)啟用。4.3設(shè)備的提供4.3.1設(shè)備的采購采購部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫設(shè)備申請單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，具體實(shí)施采購。4.3.2采購設(shè)備的驗(yàn)收a.采購的設(shè)備，由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收（品名、數(shù)量、規(guī)格、型號）。由生產(chǎn)部保管；b.驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。4.3.3設(shè)備的登記臺賬驗(yàn)收合格的設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行編號，在《設(shè)備臺賬》上登記。設(shè)備的管理生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備對工作的重要性分類，并設(shè)置設(shè)備標(biāo)識卡，規(guī)定設(shè)備責(zé)任人，并在《設(shè)備臺帳》上登記。4.4設(shè)備的使用、保養(yǎng)和維修4.4.1生產(chǎn)部應(yīng)將設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門和相關(guān)操作人員。4.4.2設(shè)備出現(xiàn)故障問題，報(bào)給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部實(shí)施具體維修工作。4.4.3對于公司的消防設(shè)備，必須制定100%地實(shí)行周期檢查的制度，并填寫相應(yīng)的檢查記錄。4.5設(shè)備的報(bào)廢4.5.1對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.5.2報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識。4.6工作環(huán)境生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)符合性所需的工作環(huán)境，包括辦公場所、燈光照明、環(huán)境溫度及安全保衛(wèi)等。5、相關(guān)文件無6、記錄6.1設(shè)備臺賬XX-JL-126.2設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃XX-JL-136.2設(shè)備維修記錄XX-JL-14人力資源控制程序XX-CX-2024-091目的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各個(gè)有關(guān)人員，經(jīng)教育培訓(xùn)和考核后，具有能力達(dá)到相應(yīng)的職責(zé)要求。2范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的職責(zé)人員。3職責(zé)3.1辦公室a負(fù)責(zé)編制各部門經(jīng)理《崗位職責(zé)及任職要求》。b負(fù)責(zé)公司《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》制定并監(jiān)督實(shí)施。c負(fù)責(zé)各級人員上崗基礎(chǔ)教育。d負(fù)責(zé)組織對各種培訓(xùn)效果的考查。3.2各部門a編制本部門人員《崗位職責(zé)及任職要求》。b負(fù)責(zé)本部門人員技能培訓(xùn)考核的實(shí)施。3.3管理者代表a審核《崗位職責(zé)及任職要求》《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門經(jīng)理《崗位職責(zé)及任職要求》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。4程序4.1人員定崗a承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員，應(yīng)是有能力的，由所受教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)歷等方面確認(rèn)。b《崗位職責(zé)及任職要求》隨公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷予以變更和補(bǔ)充。C部門經(jīng)理任職要求至少滿足下列條件之一：?？埔陨蠈W(xué)歷，相關(guān)工作2年以上②有相關(guān)方面經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)③受過相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)；d部門人員任職應(yīng)以《部門人員崗位任職要求》為選擇安排的依據(jù)。4.2培訓(xùn)的意識a應(yīng)識別質(zhì)量管理體系各職責(zé)人員對能力的需求，分別對新職工、在崗職工、各種專業(yè)人員、內(nèi)審員等制訂并實(shí)施培訓(xùn)。①新員工培訓(xùn)：由辦公室進(jìn)行基礎(chǔ)教育，包括公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)法律法規(guī)。②在崗人員培訓(xùn)：按培訓(xùn)計(jì)劃，每年進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核，由本部門進(jìn)行。對質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)：應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考核，持證上崗。b通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性。鼓勵(lì)員工參與管理，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品生產(chǎn)技能與為顧客服務(wù)過程要求的一致性。C評價(jià)提供培訓(xùn)有效性①通過理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)培訓(xùn)有效性，對員工任職能力確認(rèn)。②年末召開公司培訓(xùn)工作會議，評價(jià)培訓(xùn)有效性，改進(jìn)辦法，并制訂下一年度培訓(xùn)計(jì)劃。③加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)服務(wù)業(yè)績考評，對不勝任崗位工作人員停止工作，安排培訓(xùn)，使其能力與崗位要求相適應(yīng)。4.3培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施a每年第四季度各部門上報(bào)辦公室下年度《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求和年度培訓(xùn)工作會議決定，制訂出下一年度《培訓(xùn)工作計(jì)劃》，報(bào)管代審核，報(bào)總經(jīng)理審批，并監(jiān)督實(shí)施。b每次培訓(xùn)由相應(yīng)各部門填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、講課內(nèi)容、考核成績、培訓(xùn)評價(jià)。培訓(xùn)完成后將全部資料交辦公室存檔。c各有關(guān)部門需外培計(jì)劃，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》報(bào)辦公室審批，由相關(guān)部門實(shí)施，培訓(xùn)效果由辦公室確認(rèn)。5相關(guān)文件5.1《崗位職責(zé)及任職要求》6記錄6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃XX-JL-156.2培訓(xùn)記錄表XX-JL-16組織知識控制程序XX-CX-2024-101、目的為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)知識在內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應(yīng)用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，特制定本程序。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部知識的交流和共享的管理、外部知識管理、企業(yè)知識資產(chǎn)的管理與控制。3、定義3.1知識管理：組織對顯性和隱性知識進(jìn)行收集和整合、積累保存、有序傳遞、共享交流和提供應(yīng)用的一系列規(guī)范的活動(dòng)。3.2內(nèi)部知識：是在企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的、經(jīng)過歸納整理、符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識。內(nèi)部知識主要包括，但不限于：企業(yè)管理知識、專業(yè)技術(shù)知識、市場營銷知識、成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、失敗教訓(xùn)案例、培訓(xùn)心得體會等。3.3外部知識：是企業(yè)從公司外部（國內(nèi)/國外、各行/各業(yè)）搜集，經(jīng)過歸納整理，符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于研發(fā)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識。外部知識主要包括，但不限于：外來技術(shù)資料、市場信息、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方處收集來的知識等。4、職責(zé)4.1辦公室負(fù)責(zé)公司知識管理的協(xié)調(diào)工作。知識管理的總責(zé)任人為總經(jīng)理。4.2辦公室負(fù)責(zé)公司所有制度文件和資料的管理。4.3辦公室負(fù)責(zé)公司無形資產(chǎn)的管理。4.4辦公室負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理。4.5技術(shù)部負(fù)責(zé)各級標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的管理與控制。4.6商務(wù)部負(fù)責(zé)市場信息的收集及顧客相關(guān)方信息的收集與管理控制；4.7各部門負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域范圍內(nèi)的知識的收集、整理和發(fā)布。5、作業(yè)程序5.1內(nèi)部知識管理信息系統(tǒng)的建設(shè)5.1.1建立內(nèi)部信息網(wǎng)（釘釘群）以便于員工進(jìn)行知識交流5.1.2利用各種知識數(shù)據(jù)庫存放和積累信息，從而在企業(yè)內(nèi)部營造有利于員工生成、交流和驗(yàn)證知識的環(huán)境，并要求員工主動(dòng)進(jìn)行知識積累與交流5.2內(nèi)部知識的積累與交流5.2.1內(nèi)部知識可分為公司信息、專業(yè)技術(shù)知識、經(jīng)驗(yàn)積累三大類。（1）公司信息包括管理制度、程序文件與公司信息公告，管理制度規(guī)定了企業(yè)各項(xiàng)功能的運(yùn)作和發(fā)展原則及要求；程序文件用于描述各部門為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，開展各項(xiàng)工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣傳窗口，也是員工交流的園地。（2）專業(yè)技術(shù)包括產(chǎn)品生產(chǎn)（前期調(diào)查方法、流程、新技術(shù)的研究）、檢測過程控制新系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累。（3）項(xiàng)目積累指各項(xiàng)目進(jìn)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累，包括不符合項(xiàng)的關(guān)閉、顧客反饋、投訴處理等。5.2.2公司信息由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布5.2.3專業(yè)技術(shù)知識分為調(diào)查與技術(shù)服務(wù)應(yīng)用知識兩類：（1）調(diào)查知識由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整理，每個(gè)銷售人員都有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫。（2）銷售服務(wù)應(yīng)用知識由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，參與銷售服務(wù)都有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫5.2.4項(xiàng)目積累由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，每個(gè)項(xiàng)目參與人員都有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫。5.3外部知識的積累與交流5.3.1外部知識可分為外來資料、市場信息兩大類：（1）外來資料包括供應(yīng)商、用戶和競爭對手等利益相關(guān)者的動(dòng)向報(bào)告，專家、顧客意見的采集，產(chǎn)品生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的跟蹤，行業(yè)領(lǐng)先者的最佳實(shí)踐調(diào)查等。（2）市場信息包括國家有關(guān)宏觀信息、行業(yè)信息、市場動(dòng)態(tài)、客戶信息等5.3.2外來資料應(yīng)與內(nèi)部資料相融合，由公司內(nèi)部信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)管理傳遞5.3.3外來資料由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布。但要求知識相關(guān)責(zé)任部門提供協(xié)助。相關(guān)部門有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫。5.3.4外來引用資料為公司直接引用國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)法規(guī)性文件。引用資料需經(jīng)辦公室審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可公開與使用。其引用資料文字版應(yīng)加蓋“受控”章，列入受控范圍。5.3.5所有外來資料均需表明出處5.4知識的收集、提供、發(fā)布5.4.1知識的積累與保存分部門、分責(zé)任人按公司信息系統(tǒng)規(guī)范的格式進(jìn)行保存。文字版本資料需按規(guī)定保存到相應(yīng)的部門。5.4.2所有電子資料應(yīng)注明保存人、保存日期、有效期等信息5.4.3保密文檔不得擅自發(fā)布5.4.4組織可以公布的內(nèi)外部知識，通過例會、培訓(xùn)、櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行發(fā)布和分享。5.5知識的整理、更改5.5.1相關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對知識進(jìn)行更新和修改，任何人均可提出知識文件更改的建議，由原保存人或管理者進(jìn)行修改。5.5.2相關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)定期對知識（包括電子文檔與文件）進(jìn)行整理5.5.3一定期限后對文檔要進(jìn)行歸檔處理，保證公開資料的時(shí)間有效性。5.5.4重要文件應(yīng)進(jìn)行版本管理，更新后的舊版本應(yīng)存檔備案5.6知識的公開、限制與保密5.6.1相關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)隨時(shí)對知識（包括電子文檔與文件）進(jìn)行查看，并有權(quán)隨時(shí)刪除禁止發(fā)布或不宜發(fā)布的信息，禁止發(fā)布與不易發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)知識管理責(zé)任部門制定。5.6.2任何人均可提出知識公開、限制與保密的建議。5.6.3知識的限制級別應(yīng)由公司組織專門會議討論不同類型知識的不同授權(quán)級別，并規(guī)定相應(yīng)的使用人權(quán)限能力控制程序XX-CX-2024-111.目的:通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識和顧客意識，滿足員工對所從事崗位的工作能力的要求。2.范圍:本控制程序適用公司所有人員。3.權(quán)責(zé)：3.1.總經(jīng)理：批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及任職要求》。3.2.辦公室：負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位職責(zé)及任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求；負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.3.各部門編制本部門員工《崗位職責(zé)及任職要求》》；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4.定義：4.1.無。5.工作流程：5.1.崗位人員資格確定5.1.1.從事影響產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員應(yīng)能勝任本崗位工作，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考核。5.1.2.辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)和任職資格、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位職責(zé)和任職資格，崗位職責(zé)和任職資格應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。.崗位職責(zé)是對從事管理或研發(fā)和技術(shù)人員崗位的責(zé)任范圍（基本任務(wù)）。.任職資格是對從事管理或研發(fā)和技術(shù)人員崗位的基本要求，主要內(nèi)容包括學(xué)歷或職稱要求、資質(zhì)要求（證件有效性）、紀(jì)律要求等。對研發(fā)和技術(shù)人員崗位的員工應(yīng)具體規(guī)定本崗位“應(yīng)知”和“應(yīng)會”的內(nèi)容。5.1.3崗位職責(zé)和任職資格經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。5.2.人員素質(zhì)須適應(yīng)崗位要求：5.2.1.按崗位要求的具體條件招聘或轉(zhuǎn)調(diào)新員工，并實(shí)施“先培訓(xùn)、后上崗”原則。5.2.2.新員工招聘或轉(zhuǎn)調(diào)就符合學(xué)歷、職稱、資質(zhì)要求方可錄用。5.2.3.員工進(jìn)入公司須先進(jìn)行“崗前教育”，主要包括公司歷史、公司產(chǎn)品生產(chǎn)、公司管理體系，尤其是管理方針和目標(biāo)、崗位職責(zé)及制度紀(jì)律要求等方面的教育和顧客意識教育。熟悉有關(guān)文件。5.2.4.紀(jì)律要求等方面的教育和顧客意識教育。熟悉有關(guān)文件。5.2.5.所有員工必須經(jīng)過培訓(xùn)達(dá)到“崗位”要求，達(dá)不到的必須進(jìn)行再培訓(xùn)。5.2.6.轉(zhuǎn)崗員工必須“先培訓(xùn)，后轉(zhuǎn)崗”，培訓(xùn)內(nèi)容包括新崗位所要求的知識（應(yīng)知）和技能（應(yīng)會）及新崗位工作所使用的有效文件等。5.3.人員培訓(xùn)以滿足需求能力5.3.1.按照《崗位職責(zé)及任職要求》，編制指令性年度培訓(xùn)計(jì)劃（也可包括三年培訓(xùn)規(guī)劃），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄，使員工具備滿足崗位要求的能力。5.3.2.也可以通過培訓(xùn)以外的途徑（例如招聘或選調(diào)具備能力的員工）滿足需求的能力。5.4.對培訓(xùn)及其他措施效果的評價(jià)各部門負(fù)責(zé)對本部門員工的培訓(xùn)（或招聘、選調(diào)）效果進(jìn)行評審，檢查是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施的策劃目標(biāo)（必須與崗位要求相一致）。評價(jià)方式可以采用：5.4.1.面試，口頭提問考核；5.4.2.考試，試卷考核；5.4.3.實(shí)際操作演練考核；5.4.4.調(diào)查完成崗位任務(wù)情況。5.5.意識通過培訓(xùn)或其他方法（內(nèi)部溝通等），使員工的意識不斷提高。5.5.1.增強(qiáng)員工對其工作重要性和相關(guān)性的認(rèn)識。須讓員工了解：.本崗位工作與實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和目標(biāo)、保證產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量及市場競爭能力的關(guān)系；.本崗位工作質(zhì)量不符合對相關(guān)的部門、崗位帶來什么影響，造成什么后果；認(rèn)識只有團(tuán)結(jié)協(xié)作才能搞好產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量，使公司的顧客滿意度不斷增強(qiáng)。5.5.2.確保員工為完成公司目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。員工必須樹立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，努力為完成本部門的目標(biāo)進(jìn)而完成公司的目標(biāo)做出自己應(yīng)做的貢獻(xiàn)。5.6.保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄5.6.1.完善員工人事檔案。辦公室應(yīng)將員工有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的相關(guān)記錄內(nèi)容納入員工的人事檔案。5.6.2.對特種作業(yè)崗位員工建立名冊，督促、檢查、核對其相關(guān)作業(yè)證件在有效期內(nèi)使用。5.7.培訓(xùn)實(shí)施：5.7.1.每年各部門上報(bào)辦公室下年度的培訓(xùn)需求表，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)需求表》，辦公室制定下年度的《培訓(xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。5.7.2.每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。6．相關(guān)文件6.1《崗位職責(zé)及任職要求》信息交流控制程序XX-CX-2024-121.目的為了規(guī)范公司內(nèi)、外部信息交流和傳遞方式，確保管理體系運(yùn)行過程中的信息溝通及時(shí)和準(zhǔn)確，特制定本程序。2.適用范圍適用于公司內(nèi)外部及相關(guān)方之間的信息溝通和交流。3.職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方面有關(guān)信息的內(nèi)外部信息交流；3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)顧客和供方信息的收集、傳遞和溝通;3.3辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部宣傳報(bào)道；3.4其他部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)信息的內(nèi)外部交流。4.工作程序4.1信息的分類4.1.1外部信息類別行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目申報(bào)、安全環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策；有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；顧客和供方、合作伙伴等相關(guān)方的信息及反饋；相關(guān)方參觀、交流、各種迎查通知、會議。4.1.2內(nèi)部信息類別管理體系正常運(yùn)行信息，包括：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制訂、修改文件，運(yùn)行控制過程中的信息，內(nèi)部審核及管理評審信息等；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)信息；產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)行信息及分析；有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、節(jié)能等合理化建議。4.2信息交流的主要渠道4.2.1內(nèi)部交流形式：主要有各種會議；ERP、OA、釘釘群、微信、文件、電話、宣傳欄、標(biāo)識牌等。4.2.2外部交流形式：企業(yè)郵箱、網(wǎng)站、電話、文件材料、來函及來電回復(fù)、QQ、企業(yè)宣傳冊、會議等。4.3信息管理4.3.1外部信息辦公室及時(shí)更新和外部相關(guān)部門的聯(lián)系方式，并將相關(guān)信息及時(shí)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。商務(wù)部及時(shí)收集、匯總和更新顧客和供方的聯(lián)系方式，保持溝通方式準(zhǔn)確、有效。辦公室及時(shí)更新與職業(yè)健康安全相關(guān)的信息收集渠道，保持和政府安監(jiān)局、消防大隊(duì)、交警大隊(duì)等部門的聯(lián)系方式。辦公室及時(shí)更新與環(huán)境、節(jié)能、資源利用等部門的聯(lián)系方式，保持和政府環(huán)保局、節(jié)能辦等部門的聯(lián)系。辦公室及時(shí)保持和更新與人社局、交警大隊(duì)等部門的聯(lián)系方式，及時(shí)獲取相關(guān)法律、法規(guī)等內(nèi)容。其他職能部門收集與本部門相關(guān)的信息，根據(jù)工作需要傳遞到相關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)處理本部門職權(quán)范圍內(nèi)的外部聯(lián)系。4.3.2內(nèi)部信息辦公室根據(jù)工作需要及時(shí)對內(nèi)部個(gè)人和部門聯(lián)系電話進(jìn)行更新，通過QQ、微信群進(jìn)行公布，對公司內(nèi)部會議和變更及時(shí)公布。信息管理員定期對公司信息系統(tǒng)（QQ、微信）等進(jìn)行更新，及時(shí)維護(hù)巡查，信息管理員對工作流程和節(jié)點(diǎn)人員進(jìn)行及時(shí)更新，保證流程適宜有效。辦公室對顧客或供方參觀等事宜制定具體的接待方案，通過QQ、微信發(fā)送到相關(guān)部門和人員。辦公室及時(shí)發(fā)布各級政府部門、安監(jiān)局、環(huán)保局、節(jié)能辦、各種現(xiàn)場會議交流、視察等檢查通知。辦公室對有關(guān)內(nèi)外部審核、管理評審的信息，以文件的形式傳遞到各相關(guān)部門。對收集、整理分析出的不符合項(xiàng)的信息，按照《不符合、糾正措施控制程序》執(zhí)行；對于緊急事件和響應(yīng)處置按照《應(yīng)急與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。文件控制程序XX-CX-2024-131目的對公司范圍內(nèi)與一體化管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保在各個(gè)部門、各個(gè)場所可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2范圍本程序用于本公司所有與一體化管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件和其它管理體系文件的編寫，負(fù)責(zé)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)程序文件，負(fù)責(zé)審核管理手冊，組織督促辦公室對文件進(jìn)行定期評審。3.2辦公室負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件標(biāo)識、管理及組織評審，更改及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)文件編制和控制，負(fù)責(zé)失效留存文件的歸檔管理。3.3其它部門負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門的文件控制。4工作程序4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1、QES管理手冊——一級文件2、程序文件——二級文件3、作業(yè)文件——三級文件（如：公司制度、員工手冊等）。4、記錄（如:信息單、各種記錄等）。4.2文件的編號4.2.1文件的編號按文件層次遞進(jìn),易于查閱和檢索。文件編號由辦公室統(tǒng)一規(guī)定,具有統(tǒng)一標(biāo)識,文件編號由企業(yè)名稱代號,文件代號\章節(jié)號、順序號幾部分組成。順序號從01開始。4.3公司需要購置的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等外來文件，經(jīng)管理者代表確認(rèn)其適宜性和發(fā)放范圍，辦公室登記、編號后，向有關(guān)人員發(fā)放。4.4文件的受控狀態(tài)4.4.1“受控”文件是指從文件的編制、審核、批準(zhǔn)到發(fā)放、使用、更改、回收各階段都處于有效控制之中，公司內(nèi)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件均為受控文件，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件，所有受控文件必須在該文件封面作好受控標(biāo)識，注明分發(fā)號。受控文件更改后，應(yīng)將更改內(nèi)容及時(shí)通知到該文件使用處。4.4.2“非受控”文件是指在文件更改后，不再傳遞更改內(nèi)容，也不對文件進(jìn)行回收和更換。1、QES管理手冊編號編號：XX—SC—2024版本/修改狀態(tài)：A/1代號含義XX企業(yè)簡稱SC管理手冊2024年份A/1C版0次修改2、程序文件編號編號：XX—CX—2024代號含義XX企業(yè)簡稱CX程序文件2024年份A/1C版0次修改3、作業(yè)文件編號ZY—XXX—XX代號含義XX文件類別代號XXX部門名稱XX順序號文件類別代號設(shè)有：GL—管理性文件WL—外來文件XX-JL—記錄QT—其他文件ZY—作業(yè)指導(dǎo)書4.記錄編號XX-JL—XX代號含義：XX-JL記錄XX順序號標(biāo)準(zhǔn)代號：QGB/T19001-2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn) EGB/T24001-2016/ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)SGB/T45001-2020/ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)4.2.2文件的版本號和修改狀態(tài)號版本號以A、B、C字母表示，修改狀態(tài)號以0、1、2、3表示，頁碼以第X頁/總頁數(shù)表示當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號和修改狀態(tài)號，以便于需用部門可獲得相應(yīng)有效版本。4.3文件的批準(zhǔn)、評審與更新。1、《QES管理手冊》管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2、程序文件由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；3、作業(yè)文件由部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；4、文件評審與更新時(shí)，需有批準(zhǔn)手續(xù)。辦公室每年12月組織相關(guān)人員對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評審，因評審或其他原因?qū)ξ募男薷?，在文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。4.4文件的更改和作廢必要時(shí)對文件進(jìn)行更改，要填寫《文件更改/修訂申請單》并保留更改內(nèi)容的記錄。4.4.1手冊和程序文件由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施更改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2作業(yè)文件的更改由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，再由各部門指定人員進(jìn)行更改。4.4.3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)部門收回，進(jìn)行統(tǒng)一管理，以確保受控文件的唯一性。4.4.4文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時(shí)進(jìn)行更改，以保證文件統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。4.4.5文件的更改，分為換頁，插頁和章節(jié)更改。4.4.6文件經(jīng)多次更改，或文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件即行作廢，換發(fā)新版本。4.4.7文件更改應(yīng)由該文件的原審批部門使行審批,作相應(yīng)修改,若由其他部門進(jìn)行修改,該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的文件背景資料。4.4.8文件更改應(yīng)在《文件更改/修訂申請單》上記錄文件修改內(nèi)容，修改日期和更改原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)作現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識。4.4.9作廢失效文件由辦公室按《文件發(fā)放/回收登記表》中原登記發(fā)放范圍收回原版并記錄，并在作廢失效文件上加蓋“作廢”印章。填寫《文件銷毀留存登記表》，經(jīng)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需做資料保存的作廢文件，加蓋“失效留存”印章后方可保存。4.4.10作廢失效文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場所收回，確?，F(xiàn)場文件為現(xiàn)行有效版本。4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，經(jīng)批準(zhǔn)后，辦公室按規(guī)定范圍發(fā)放，確保體系運(yùn)行的各個(gè)場所獲得相應(yīng)受控文件。4.5.2文件領(lǐng)用者在《文件發(fā)放/接收登記表》簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號的受控文件，并在本部門建立《文件發(fā)放/接收登記表》。分發(fā)號由年代號和順序號組成。4.5.3文件領(lǐng)用者的文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，應(yīng)向辦公室申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)應(yīng)沿用原文件的分發(fā)號，辦公室將破損文件收回時(shí)，填寫《文件銷毀/留用登記表》后銷毀。4.5.4文件持有者的文件丟失,應(yīng)向辦公室辦理申請領(lǐng)用手續(xù),但必須在領(lǐng)用申請中做出說明,辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí),應(yīng)編寫新的分發(fā)號,將丟失的分發(fā)號注明為作廢文件的分發(fā)號,并通知各有關(guān)部門,補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號前加“補(bǔ)”字樣以示區(qū)別。4.6外來文件的控制1、對外來文件分別由辦公室統(tǒng)一登記，根據(jù)文件內(nèi)容分發(fā)至各相關(guān)部門。2、各部門對接收的外來文件進(jìn)行登記建帳，妥善管理。3、辦公室應(yīng)注意收集社會信息，關(guān)心外來文件的有效性，對失效作廢的外來文件，通知文件持有部門停止使用，同時(shí)盡快提供相關(guān)文件的最新版本。4.7文件的管理4.7.1辦公室是公司文件管理的主管部門，負(fù)責(zé)手冊、程序文件的編制，更改控制，負(fù)責(zé)建立健全公司《受控文件清單》并對全公司的文件進(jìn)行監(jiān)督管理。定期將公司《受控文件清單》發(fā)放各部門。對于受控文件應(yīng)定期公布受控文件清單，以識別現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)。凡屬受控文件均由辦公室統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤、光盤、錄相、錄音帶等）。4.7.2文件的借閱和復(fù)制特殊情況需要查閱時(shí)，到辦公室查閱，不得帶走，不準(zhǔn)擅自復(fù)印。需要增發(fā)時(shí)，由文件發(fā)放部門按本程序4.5條文件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。5相關(guān)文件6記錄1、受控文件清單XX-JL-162、外來文件清單XX-JL-173、文件發(fā)放/回收登記表XX-JL-184、文件更改申請單XX-JL-195、文件銷毀/留用登記表XX-JL-20記錄控制程序XX-CX-2024-141目的對一體化管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的一體化管理體系有效運(yùn)行控制的證據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)一體化管理體系中各種記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)3.1辦公室為本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本公司一體化管理體系記錄的管理。監(jiān)督檢查各部門對本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的編制、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交各部門主管部門(見4.5.2)。3.3記錄填寫人應(yīng)嚴(yán)格按本程序規(guī)定要求填寫記錄，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.4各部門主管部門為記錄的歸檔部門(見4.5.2)。4工作程序4.1記錄的種類記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、內(nèi)審報(bào)告、評審報(bào)告、審核報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律法規(guī)信息、一體化管理體系運(yùn)行記錄等。4.2記錄的形式電子板填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報(bào)告等形式）4.3記錄填寫要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道線，并在上面填寫新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽字或蓋章。4.4記錄的標(biāo)識4.4.1一般以記錄、表格名稱、編號或代碼來表示。對外來的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識”。4.4.2記錄的編號方法如下圖所示，由企業(yè)名稱代號、記錄代號、標(biāo)準(zhǔn)及章節(jié)號、順序號組成。順序號從01開始。辦公室負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號。XX-JLXX記錄代號順序號如：XX-JL－01表示公司的記錄，順序1號。4.5記錄的檢索4.5.1記錄的編目辦公室為記錄的主管部門，負(fù)責(zé)編制本公司的《記錄清單》，各部門負(fù)責(zé)編制本部門的《記錄清單》。4.5.2記錄的歸檔各部門定期將有關(guān)記錄整理交主管部門歸檔。4.5.3按照記錄的編號、編目或記錄名稱到部門主管部門進(jìn)行檢索。4.6記錄的貯存和保護(hù)各相關(guān)部門定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，計(jì)算機(jī)和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫借閱登記表，必要時(shí)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.7記錄的處置4.7.1記錄的銷毀按《文件控制程序》中4.4條款執(zhí)行。4.7.2一體化管理體系記錄的保存期限一般為3年。專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6記錄6.1記錄清單XX-JL-21環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序XX-CX-2024-151、目的對公司的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的控制。3、職責(zé)3.1辦公室組織各部門實(shí)施和運(yùn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。4、工作程序4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的一般要求4.1.1辦公室編制員工手冊，規(guī)定經(jīng)營過程中應(yīng)注意的安全、環(huán)境事項(xiàng)。4.1.2生產(chǎn)部應(yīng)對基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、消防安全設(shè)施進(jìn)行控制，保證設(shè)施、設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。設(shè)備使用、維修和保養(yǎng)中，應(yīng)按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》的要求做好環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)工作。1）設(shè)備維修、保養(yǎng)過程中所產(chǎn)生的廢棄物要分類收集，按廢棄物管理規(guī)定及時(shí)處理。2）對可能造成重大環(huán)境影響、重大事故的設(shè)備，要采取措施，如對潮濕場所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級的安全技術(shù)要求。3）如有高溫、低溫、潮濕、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場所，采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。4）各種設(shè)備不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃的更新和改造。5）電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。4.1.3辦公室根據(jù)有關(guān)規(guī)定，保證環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。4.1.4在工作過程中應(yīng)考慮防止環(huán)境污染，節(jié)約能源和資源。4.1.5各部門按規(guī)定地點(diǎn)分類放置廢棄物，以防止廢棄物影響環(huán)境和員工的身心健康。4.1.6辦公室負(fù)責(zé)對公司的水、電、氣等能源進(jìn)行管理，每月統(tǒng)計(jì)用量。對主要耗能設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效地利用。4.1.7員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能、質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識。詳見《人力資源管理程序》。4.1.8各部門應(yīng)合理配備人、財(cái)、物等資源，開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，辦公室按《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量控制程序》的要求隨時(shí)檢查各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制情況。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，依照《不符合、糾正措施控制程序》進(jìn)行處理。4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點(diǎn)管理公司在日常的管理中，對與重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對其中可能造成重大環(huán)境影響、重大事故的工作點(diǎn)，由辦公室組織有關(guān)部門設(shè)置環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點(diǎn)，并對控制點(diǎn)作出明顯標(biāo)識，編制有關(guān)控制文件，按文件的要求進(jìn)行監(jiān)視并做好監(jiān)視記錄。4.3辦公室組織各部門對《重要環(huán)境因素清單》和《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》中的每一個(gè)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，確定其控制方法。4.4辦公室負(fù)責(zé)制定適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全制度并下發(fā)各相關(guān)單位執(zhí)行。4.7必要時(shí)應(yīng)編制環(huán)境、職業(yè)健康安全操作規(guī)程，如果通過操作規(guī)程能對環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行控制的，執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)程的要求。4.8編制制度或操作規(guī)程時(shí)，應(yīng)對照國家有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確保制度的合規(guī)性。4.9對于各種環(huán)境、職業(yè)健康安全制度或操作規(guī)程，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行，對于主要的執(zhí)行情況，應(yīng)建立記錄表格，對運(yùn)行情況進(jìn)行記錄，以證實(shí)運(yùn)行的符合性和有效性。4.10對于環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行情況，辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行公司級檢查。4.11對公司已識別的不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素和相應(yīng)管理制度，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，將信息傳遞給供方和合同方。產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序XX-CX-2024-161目的通過對顧客及相關(guān)方要求和期望的了解和評審，明確本公司有無提供滿足顧客及相關(guān)方要求的能力，并做出提供相應(yīng)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的承諾。2適用范圍適用于公司產(chǎn)品合同簽訂前的評審及合同的履行。適用于與公司所有活動(dòng)有關(guān)的相關(guān)方。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織重大項(xiàng)目的評審，對立項(xiàng)與否做出決定及合同的總體評價(jià)和審批。3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)組織合同評審和執(zhí)行。3.6辦公室負(fù)責(zé)對其有關(guān)的法律、法規(guī)的評審。4工作程序4.1商務(wù)部負(fù)責(zé)對各種產(chǎn)品信息的收集，識別商業(yè)機(jī)會，捕捉商業(yè)機(jī)會。辦公室配合對顧客合同的評審。4.2評審內(nèi)容1、顧客的各項(xiàng)要求是否在合同中得到明確規(guī)定；2、與以前表述不一致的要求是否得到解決；3、公司是否具有滿足合同要求的能力。4、有關(guān)的法律、法規(guī)要求。4.3評審方式根據(jù)合同需要,由商務(wù)部分別采用會議評審、傳遞會簽、受權(quán)人簽字。4.4經(jīng)過評審過的合同草案,由相關(guān)人員根據(jù)評審與顧客代表洽談,與顧客達(dá)成一致意見。經(jīng)總經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或受權(quán)人簽定合同。4.5在合同執(zhí)行過程中，可能會對合同進(jìn)行更改。合同更改執(zhí)行以下程序。4.4.1當(dāng)甲方提出合同更改和有投訴時(shí)，較重大的更改應(yīng)要求提供正規(guī)的更改文件，闡明更改的內(nèi)容和要求，更改文件由辦公室接收。4.4.2當(dāng)本公司向甲方提出較重大的更改時(shí)，由商務(wù)部編制更改文件，講明更改內(nèi)容和要求。在公司內(nèi)進(jìn)行評審后提交甲方。得到甲方的認(rèn)可、簽字生效，方可進(jìn)行更改。4.4.3合同的更改應(yīng)按照本程序4.1、4.2、4.3的要求進(jìn)行評審。重大更改應(yīng)簽訂更改合同。4.4.4合同更改的內(nèi)部溝通。合同更改后，根據(jù)更改內(nèi)容，分別通報(bào)有關(guān)部門執(zhí)行。4.5顧客及相關(guān)方溝通公司對有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客及相關(guān)方溝通的有效安排，以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)：a.傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)的信息公司采用服務(wù)上門、招投標(biāo)會等方式向顧客介紹本公司的產(chǎn)品和服務(wù)、資質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息，并收集顧客及相關(guān)方關(guān)于產(chǎn)品要求的信息。b.商務(wù)部責(zé)收集顧客及相關(guān)方來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤。在合同執(zhí)行過程中，與顧客及相關(guān)方保持聯(lián)系，如需修改合同，及時(shí)修改并組織評審，與顧客及相關(guān)方進(jìn)行溝通；c.顧客或相關(guān)方信息反饋和抱怨d.和同行業(yè)的溝通交流（可通過會議、業(yè)務(wù)往來等）；e.將相關(guān)信息在組織內(nèi)各層次和職能部門之間進(jìn)行內(nèi)部信息交流。4.6售后服務(wù)商務(wù)部實(shí)施售后技術(shù)服務(wù)工作。4.7公司按規(guī)定作好未成年工和女工“四期”保護(hù)工作，員工代表監(jiān)督實(shí)施。4.8工作記錄：執(zhí)行本程序應(yīng)保留工作過程中的相關(guān)記錄，主要有合同評審記錄，和甲方聯(lián)絡(luò)的各種文件，內(nèi)部溝通的文件等。5相關(guān)文件6記錄1、合同評審記錄表