非煤礦山安全生產(chǎn)檢查表一、總則

1.1目的

為規(guī)范非煤礦山安全生產(chǎn)檢查工作流程，全面、系統(tǒng)地識別、評估和管控生產(chǎn)安全風(fēng)險，及時消除事故隱患，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本檢查表。本檢查表旨在指導(dǎo)企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平，促進非煤礦山安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

1.2依據(jù)

本檢查表制定依據(jù)以下法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政策文件：

（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）；

（2）《中華人民共和國礦山安全法》（2009年修正）；

（3）《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第20號）；

（4）《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423—2020）；

（5）《尾礦庫安全規(guī)程》（GB39496—2020）；

（6）《小型露天采石場安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第39號）；

（7）《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）；

（8）國家及地方其他非煤礦山安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件。

1.3適用范圍

本檢查表適用于中華人民共和國境內(nèi)從事金屬非金屬礦產(chǎn)資源開采活動的地下礦山、露天礦山、尾礦庫、小型采石場等非煤礦山企業(yè)（以下簡稱“企業(yè)”）的安全生產(chǎn)檢查工作。企業(yè)日常安全檢查、專項安全檢查、季節(jié)性安全檢查及綜合性安全檢查均應(yīng)參照執(zhí)行。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對非煤礦山企業(yè)實施監(jiān)督檢查時，可參照本檢查表內(nèi)容開展。

1.4基本原則

（1）全面覆蓋原則：檢查內(nèi)容涵蓋非煤礦山生產(chǎn)活動的所有環(huán)節(jié)、所有場所、所有設(shè)備設(shè)施及所有從業(yè)人員，確保無遺漏、無死角。

（2）突出重點原則：聚焦重大危險源、高風(fēng)險作業(yè)環(huán)節(jié)（如爆破、通風(fēng)、提升、排水、邊坡管理、尾礦庫運行等）、關(guān)鍵崗位人員及安全管理薄弱點，強化風(fēng)險管控。

（3）問題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)實際問題為核心，聚焦隱患排查治理，建立“檢查—登記—整改—驗收—銷號”閉環(huán)管理機制。

（4）客觀公正原則：檢查過程依據(jù)事實和標(biāo)準(zhǔn)，如實記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行客觀評價，避免主觀臆斷和形式主義。

（5）動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)更新及企業(yè)生產(chǎn)工藝變化，定期對本檢查表進行修訂和完善，確保適用性和時效性。

二、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

2.1地下礦山檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

2.1.1井巷工程

（1）井巷斷面尺寸：檢查井巷（包括豎井、斜井、平硐、運輸巷道、人行道等）的斷面尺寸是否符合設(shè)計要求。運輸巷道寬度不得小于2.4米，高度不得小于2.2米；人行道寬度不得小于0.7米，凈高不得小于1.8米。采場進路斷面尺寸應(yīng)滿足采礦設(shè)備和人員通行需求，不得小于設(shè)計值的90%。

（2）井巷支護：檢查井巷支護方式（錨桿、噴射混凝土、砌碹、鋼支架等）是否符合設(shè)計規(guī)范，支護材料（水泥、砂石、鋼材、錨桿等）的強度和規(guī)格是否達(dá)標(biāo)。錨桿支護的錨固力不得小于設(shè)計值的90%，錨桿間距誤差不得超過±100毫米；噴射混凝土強度不得低于C20，厚度不得小于設(shè)計值的80%，且表面無開裂、掉塊現(xiàn)象；砌碹巷壁的灰縫飽滿度不得小于90%，無空鼓、裂縫。

（3）井巷維護：檢查井巷內(nèi)是否有浮石、雜物堆積，井巷底板是否有積水、淤泥。斜井和人行道的坡度是否符合設(shè)計要求（斜井坡度不得大于25°，人行道坡度大于15°時應(yīng)設(shè)置踏步或扶手）。井巷內(nèi)的電纜、風(fēng)水管路等應(yīng)整齊懸掛，不得影響通行和作業(yè)。

2.1.2通風(fēng)系統(tǒng)

（1）通風(fēng)方式：檢查是否采用機械通風(fēng)，主扇風(fēng)機是否連續(xù)運轉(zhuǎn)，備用主扇風(fēng)機是否處于完好狀態(tài)并能隨時啟動。通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)是否合理，無風(fēng)流短路、循環(huán)風(fēng)現(xiàn)象。每個采場必須獨立通風(fēng)，嚴(yán)禁串聯(lián)通風(fēng)。

（2）風(fēng)量與風(fēng)速：檢查井下各作業(yè)場所的風(fēng)量是否滿足要求——采場風(fēng)量不得低于4立方米/秒·人，掘進工作面風(fēng)量不得低于3立方米/秒·人，硐室風(fēng)量不得低于2立方米/秒·人；風(fēng)速不得低于0.15米/秒（采場）和0.25米/秒（掘進工作面），不得超過4米/秒（防止粉塵飛揚）。

（3）風(fēng)質(zhì)：檢查井下空氣中有害氣體濃度是否符合標(biāo)準(zhǔn)——一氧化碳不得超過24ppm，氮氧化物不得超過5ppm，硫化氫不得超過6.6ppm；粉塵濃度不得超過2毫克/立方米（游離二氧化硅含量超過10%時）。通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)配備氣體檢測儀，定期檢測并記錄數(shù)據(jù)。

2.1.3提升運輸系統(tǒng)

（1）提升設(shè)備：檢查提升機（卷揚機）的滾筒、制動系統(tǒng)、鋼絲繩、防墜器等是否符合安全要求。滾筒直徑與鋼絲繩直徑的比值不得小于80，制動系統(tǒng)的制動力矩不得小于靜力矩的1.5倍；鋼絲繩的安全系數(shù)不得小于6（提升人員時）或3（提升物料時），斷絲數(shù)不得超過總絲數(shù)的5%（交互捻）或10%（同向捻），直徑減小量不得超過10%；防墜器的動作應(yīng)靈敏可靠，試驗時的制動距離不得超過0.5米（提升人員時）。

（2）運輸設(shè)備：檢查電機車、礦車、皮帶運輸機等設(shè)備的運行狀況。電機車的制動裝置應(yīng)完好，運行速度不得超過5米/秒（運輸人員時）或8米/秒（運輸物料時）；礦車的連接裝置應(yīng)牢固，不得有裂紋、變形；皮帶運輸機的張緊裝置、清掃裝置、防護罩應(yīng)齊全有效，運行速度不得超過2.5米/秒，皮帶接頭強度不得低于皮帶強度的85%。

（3）信號與通訊：檢查提升運輸系統(tǒng)的信號裝置（聲光信號、緊急停車信號）是否清晰可靠，井底、井口、中間平臺的信號應(yīng)聯(lián)鎖。井下作業(yè)場所應(yīng)配備防爆電話或?qū)χv機，確保通訊暢通。

2.1.4排水系統(tǒng)

（1）排水設(shè)備：檢查水泵、水管、配電設(shè)備是否符合要求。水泵的排水能力應(yīng)滿足礦井最大涌水量的需求（備用水泵的排水能力不得小于工作水泵的70%），水泵的揚程不得小于礦井最大高度的1.2倍；水管（鋼管或鑄鐵管）的直徑應(yīng)滿足排水量要求，不得有漏水、堵塞現(xiàn)象；配電設(shè)備應(yīng)有過載、短路、漏電保護裝置，接地電阻不得大于4歐姆。

（2）水倉與清理：檢查水倉的容量是否滿足8小時礦井最大涌水量的要求，水倉入口應(yīng)設(shè)置篦子，防止雜物進入。應(yīng)定期清理水倉（每季度至少一次），清理時應(yīng)有安全措施（如停止附近作業(yè)、設(shè)置警戒標(biāo)志）。

（3）防水設(shè)施：檢查礦井是否設(shè)置防水閘門、防水墻等防水設(shè)施，防水設(shè)施的強度是否符合設(shè)計要求（能承受礦井最大水壓）。防水閘門應(yīng)能靈活關(guān)閉，關(guān)閉后應(yīng)無漏水現(xiàn)象。

2.1.5供配電系統(tǒng)

（1）電源與供電：檢查礦井是否采用雙回路供電（一用一備），備用電源應(yīng)能自動投入。電源電壓應(yīng)符合設(shè)計要求（井下低壓電壓不得超過1140伏，照明電壓不得超過127伏，手持電動工具電壓不得超過36伏）。

（2）電氣設(shè)備：檢查電氣設(shè)備（變壓器、開關(guān)柜、電動機等）的防爆性能是否符合要求（井下電氣設(shè)備必須為Ex防爆型），接地裝置是否可靠（接地電阻不得大于2歐姆），電纜敷設(shè)是否規(guī)范（電纜應(yīng)懸掛或埋設(shè)，不得與風(fēng)水管路、軌道接觸，嚴(yán)禁“雞爪子”“羊尾巴”接頭）。

（3）保護裝置：檢查電氣設(shè)備的過載、短路、漏電、欠壓等保護裝置是否靈敏可靠。漏電保護裝置的動作電流不得超過30毫安，動作時間不得超過0.1秒；過載保護裝置的整定值應(yīng)符合設(shè)備額定電流的要求。

2.1.6防滅火系統(tǒng)

（1）火災(zāi)預(yù)防：檢查礦井是否設(shè)置消防水管（每隔50米設(shè)置消防栓），消防水源是否充足（儲量不得小于200立方米）；井下動火作業(yè)（如焊接、切割）是否辦理動火審批手續(xù)，并采取防火措施（如清理可燃物、設(shè)置滅火器、派專人監(jiān)護）。

（2）滅火設(shè)施：檢查滅火器、砂箱、消防斧等消防器材的配備情況——每個采場、掘進工作面應(yīng)配備至少2個8公斤干粉滅火器，井口、井底車場應(yīng)配備砂箱（容積不得小于1立方米）和消防斧；消防器材應(yīng)放置在明顯、易取的位置，定期檢查（每月至少一次），確保完好有效。

（3）火災(zāi)監(jiān)測：檢查礦井是否設(shè)置火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)（如溫度傳感器、一氧化碳傳感器），監(jiān)測點的布置是否符合要求（采場、掘進工作面、機電硐室等場所應(yīng)設(shè)置）?；馂?zāi)監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)能實時顯示數(shù)據(jù)，并發(fā)出聲光報警信號。

2.1.7采礦方法與頂板管理

（1）采礦方法：檢查采礦方法（如空場法、充填法、留礦法等）是否符合設(shè)計要求，是否經(jīng)過審批。采用空場法采礦時，應(yīng)留有足夠的礦柱（礦柱寬度不得小于3米），并定期檢查礦柱的穩(wěn)定性；采用充填法采礦時，充填體的強度應(yīng)滿足設(shè)計要求（不得低于1兆帕），充填管道應(yīng)暢通，無堵塞現(xiàn)象。

（2）頂板管理：檢查采場、掘進工作面的頂板狀況是否穩(wěn)定，是否有浮石、片幫現(xiàn)象。應(yīng)采用“敲幫問頂”的方式處理浮石（使用長柄工具，從外向內(nèi)敲擊，聲音清脆則無浮石，聲音沉悶則有浮石），必要時采用錨桿、錨網(wǎng)等方式進行支護。頂板支護的錨桿間距不得大于1.2米，排距不得大于1.0米，錨桿的預(yù)緊力不得小于100?！っ住?/p>

（3）采空區(qū)處理：檢查采空區(qū)的處理方式（如崩落、充填、封閉）是否符合設(shè)計要求。采空區(qū)應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志（如“危險！采空區(qū)”），嚴(yán)禁人員進入；封閉采空區(qū)的密閉墻（磚墻或混凝土墻）的強度應(yīng)滿足要求（厚度不得小于0.5米），并預(yù)留觀測孔（用于監(jiān)測氣體、水位）。

2.1.8爆破作業(yè)

（1）爆破設(shè)計：檢查爆破設(shè)計（包括炮孔布置、裝藥量、起爆方式等）是否經(jīng)過審批，是否符合安全規(guī)程。爆破設(shè)計應(yīng)考慮礦巖的硬度、節(jié)理發(fā)育情況、周邊環(huán)境（如設(shè)備、設(shè)施、人員）等因素，避免爆破飛石、地震波對周邊造成影響。

（2）爆破器材：檢查爆破器材（炸藥、雷管、導(dǎo)爆索等）的儲存、運輸、使用是否符合要求。爆破器材應(yīng)存放在專用倉庫（炸藥庫、雷管庫），倉庫的設(shè)置應(yīng)符合安全距離要求（與居民區(qū)、重要設(shè)施的距離不得小于500米）；運輸爆破器材時應(yīng)使用專用車輛，嚴(yán)禁與其他物品混裝，運輸過程中應(yīng)有專人押運；使用爆破器材時應(yīng)檢查其質(zhì)量（如炸藥是否受潮、雷管是否瞎炮），嚴(yán)禁使用不合格的爆破器材。

（3）爆破作業(yè)：檢查爆破作業(yè)的安全措施是否到位。爆破前應(yīng)發(fā)出預(yù)警信號（如鳴笛、廣播），撤離人員至安全地點（安全距離不得小于200米）；爆破時應(yīng)由持證爆破員操作，設(shè)置警戒崗哨（警戒范圍不得小于爆破區(qū)域100米）；爆破后應(yīng)等待15分鐘以上（確保炮煙散盡），爆破員進入現(xiàn)場檢查，處理瞎炮（瞎炮應(yīng)采用二次爆破或掏藥的方式處理，嚴(yán)禁從炮孔中拉出雷管或炸藥）。

2.2露天礦山檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

2.2.1邊坡管理

（1）邊坡角度：檢查露天礦山的最終邊坡角度（臺階坡面角、平臺寬度、總體邊坡角）是否符合設(shè)計要求。土質(zhì)邊坡角度不得大于45°，巖質(zhì)邊坡角度不得大于60°（節(jié)理發(fā)育的巖質(zhì)邊坡角度不得大于50°）；平臺寬度不得小于3米（小型露天礦山不得小于2米），平臺應(yīng)平整，無積水、無雜物。

（2）邊坡監(jiān)測：檢查邊坡監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)置情況。應(yīng)在邊坡頂部、中部、底部設(shè)置位移監(jiān)測點（監(jiān)測點的間距不得大于50米），定期監(jiān)測（每周至少一次），記錄位移數(shù)據(jù)；當(dāng)位移速率超過0.1米/天時，應(yīng)采取加固措施（如削坡、錨桿、抗滑樁），并增加監(jiān)測頻率（每天一次）。

（3）邊坡防護：檢查邊坡的防護措施是否到位。邊坡頂部應(yīng)設(shè)置截水溝（截面尺寸不得小于0.3米×0.3米），防止雨水沖刷；坡面應(yīng)采取植被覆蓋（種植草、灌木）或掛網(wǎng)噴漿（網(wǎng)孔尺寸不得大于50毫米×50毫米，噴漿厚度不得小于50毫米）等措施，防止水土流失；邊坡底部應(yīng)設(shè)置擋土墻（高度不得大于2米，基礎(chǔ)埋深不得小于0.5米），防止滑坡。

2.2.2采礦作業(yè)

（1）穿孔作業(yè)：檢查穿孔設(shè)備（潛孔鉆、液壓鉆等）的運行狀況。鉆機的行走機構(gòu)應(yīng)穩(wěn)固，作業(yè)時不得超載（鉆孔直徑不得超過設(shè)計值的10%，鉆孔深度不得超過設(shè)計值的5%）；鉆機的除塵裝置（如濕式除塵、干式除塵）應(yīng)有效運行，粉塵濃度不得超過2毫克/立方米；鉆機的電纜應(yīng)懸掛或埋設(shè)，不得被設(shè)備碾壓。

（2）爆破作業(yè)：露天礦山的爆破作業(yè)檢查內(nèi)容與地下礦山的爆破作業(yè)類似，但需注意以下特殊要求：爆破前應(yīng)清理爆破區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、人員（安全距離不得大于300米），設(shè)置警戒崗哨（警戒范圍不得大于爆破區(qū)域200米）；爆破時應(yīng)采用微差爆破（微差時間不得大于50毫秒），減少地震波和飛石的影響；爆破后應(yīng)檢查爆破效果（如根底、大塊率），根高不得超過0.5米，大塊率不得超過5%（大塊尺寸大于0.5米）。

（3)采裝作業(yè)：檢查采裝設(shè)備（挖掘機、裝載機、電鏟等）的運行狀況。挖掘機的作業(yè)半徑內(nèi)不得有人員、設(shè)備（安全距離不得大于5米），鏟斗的裝滿度不得超過設(shè)計值的110%；裝載機的行駛速度不得超過10公里/小時（在坡道上行駛時不得超過5公里/小時），制動裝置應(yīng)靈敏可靠；電鏟的電纜應(yīng)懸掛（高度不得小于2米），不得被設(shè)備碾壓。

2.2.3運輸系統(tǒng)

（1）公路運輸：檢查運輸公路（通往采場、排土場的公路）的狀況。公路的寬度不得大于5米（小型露天礦山不得大于3.5米），坡度不得大于8%（坡長大于100米時不得大于6%），路面應(yīng)平整（坑深度不得大于0.1米），無積水、無雜物；公路的轉(zhuǎn)彎半徑不得小于15米（小型露天礦山不得小于10米），轉(zhuǎn)彎處應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志（如“慢行”“轉(zhuǎn)彎”）；運輸車輛（自卸車、卡車等）的制動裝置、燈光裝置應(yīng)完好，行駛速度不得超過30公里/小時（在坡道上行駛時不得超過15公里/小時）。

（2）鐵路運輸：檢查運輸鐵路（窄軌鐵路）的狀況。鐵路的軌距應(yīng)符合設(shè)計要求（如762毫米、900毫米），軌縫不得大于5毫米，軌道的連接應(yīng)牢固（魚尾板螺栓的扭矩不得小于100牛·米）；鐵路的坡度不得大于30‰（坡長大于100米時不得大于20‰），曲線半徑不得大于50米（小型露天礦山不得大于30米）；運輸車輛（礦車、平板車等）的連接裝置（車鉤、緩沖器）應(yīng)牢固，制動裝置應(yīng)靈敏可靠。

（3）帶式輸送機運輸：檢查帶式輸送機的運行狀況。輸送機的帶寬不得大于1.2米（小型露天礦山不得大于0.8米），運行速度不得大于2.5米/秒，輸送機的傾角不得大于18°（向上運輸時）或15°（向下運輸時）；輸送機的張緊裝置應(yīng)有效（張緊力不得小于輸送帶張力的1.5倍），清掃裝置（刮板、刷子）應(yīng)齊全（清掃效果應(yīng)達(dá)到輸送帶表面無粘料），防護罩（頭部、尾部、中間）應(yīng)齊全（防護罩的厚度不得小于2毫米）；輸送機的制動裝置（逆止器、制動器）應(yīng)靈敏可靠（制動時間不得大于5秒）。

2.3尾礦庫檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

2.3.1壩體結(jié)構(gòu)

（1）壩頂寬度：檢查尾礦庫壩頂?shù)膶挾仁欠穹显O(shè)計要求。初期壩（土壩、堆石壩）的壩頂寬度不得小于3米（小型尾礦庫不得小于2米），尾礦壩（上游式、下游式）的壩頂寬度不得小于2米（小型尾礦庫不得小于1.5米）；壩頂應(yīng)平整，無裂縫、無積水，壩肩的截水溝（截面尺寸不得小于0.2米×0.2米）應(yīng)暢通。

（2）壩坡坡度：檢查尾礦庫壩坡的坡度是否符合設(shè)計要求。初期壩的壩坡坡度：土壩不得大于1:2.5（上游坡）和1:2.0（下游坡），堆石壩不得大于1:1.8（上游坡）和1:1.5（下游坡）；尾礦壩的壩坡坡度：上游式尾礦壩每級子壩的坡度不得大于1:3，下游式尾礦壩每級子壩的坡度不得大于1:2.5；壩坡應(yīng)平整，無滑坡、無塌陷，坡面的植被（草、灌木）應(yīng)覆蓋（覆蓋率不得小于70%）。

（3）排滲設(shè)施：檢查尾礦庫排滲設(shè)施（排滲盲溝、排滲管、排滲井）的狀況。排滲盲溝的截面尺寸不得小于0.3米×0.3米，內(nèi)部應(yīng)填充碎石（粒徑不得大于50毫米），外包土工布（滲透系數(shù)不得小于1×10?2厘米/秒）；排滲管的直徑不得小于100毫米，間距不得大于10米，坡度不得大于1%（確保排水順暢）；排滲井的直徑不得小于0.5米，深度不得小于壩高的1/2，內(nèi)部應(yīng)填充礫石（粒徑不得大于20毫米），頂部應(yīng)設(shè)置蓋板（防止雜物進入）。

2.3.2排洪系統(tǒng)

（1）排洪構(gòu)筑物：檢查尾礦庫排洪構(gòu)筑物（溢洪道、泄洪洞、斜槽）的狀況。溢洪道的截面尺寸應(yīng)滿足最大洪峰流量的要求（流速不得大于5米/秒），邊墻的高度不得小于最大洪水位以上0.5米，底板的厚度不得小于0.3米（混凝土底板）；泄洪洞的斷面尺寸應(yīng)滿足最大洪峰流量的要求（流速不得大于8米/秒），襯砌的厚度不得小于0.3米（混凝土襯砌），伸縮縫的間距不得大于10米（填充瀝青）；斜槽的截面尺寸應(yīng)滿足最大洪峰流量的要求（流速不得大于6米/秒），邊墻的高度不得小于0.5米，底板的厚度不得小于0.2米（鋼筋混凝土）。

（2）排洪設(shè)施維護：檢查排洪設(shè)施的維護情況。排洪構(gòu)筑物內(nèi)不得有淤積、堵塞現(xiàn)象（每年至少清理一次），入口處的攔污柵（柵孔尺寸不得大于50毫米×50毫米）應(yīng)齊全（防止雜物進入），出口處的消能設(shè)施（消力池、消力坎）應(yīng)完好（消能效果應(yīng)達(dá)到設(shè)計要求）；排洪閘門（平板閘門、弧形閘門）應(yīng)靈活可靠（啟閉力不得大于設(shè)計值的1.2倍），止水裝置（橡膠止水、金屬止水）應(yīng)嚴(yán)密（漏水率不得大于0.1升/秒·米）。

（3）洪水計算：檢查尾礦庫洪水計算是否符合要求。洪水計算應(yīng)采用當(dāng)?shù)氐淖畲蟊┯陱姸龋ㄖ噩F(xiàn)期不得小于50年）、匯水面積、坡度等參數(shù)，計算洪峰流量應(yīng)大于實際洪峰流量（安全系數(shù)不得小于1.2）；洪水計算報告應(yīng)經(jīng)過審批（由有資質(zhì)的單位編制），并定期復(fù)核（每5年至少一次）。

2.3.3監(jiān)測系統(tǒng)

（1）壩體監(jiān)測：檢查尾礦庫壩體監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)置情況。應(yīng)在壩體頂部、中部、底部設(shè)置位移監(jiān)測點（監(jiān)測點的間距不得大于50米），定期監(jiān)測（每周至少一次），記錄位移數(shù)據(jù)；應(yīng)在壩體內(nèi)部設(shè)置浸潤線監(jiān)測點（監(jiān)測點的間距不得大于30米），定期監(jiān)測（每月至少一次），記錄浸潤線高度（浸潤線高度不得超過設(shè)計值）；應(yīng)在壩體內(nèi)部設(shè)置孔隙水壓力監(jiān)測點（監(jiān)測點的間距不得大于30米），定期監(jiān)測（每月至少一次），記錄孔隙水壓力（孔隙水壓力不得超過設(shè)計值）。

（2）滲流監(jiān)測：檢查尾礦庫滲流監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)置情況。應(yīng)在壩體下游坡腳設(shè)置滲流量監(jiān)測點（設(shè)置量水堰），定期監(jiān)測（每周至少一次），記錄滲流量（滲流量不得超過設(shè)計值）；應(yīng)在滲流出口處設(shè)置水質(zhì)監(jiān)測點（定期檢測水中的懸浮物、重金屬含量），水質(zhì)應(yīng)符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—1996）的要求。

（3）地震監(jiān)測：檢查尾礦庫地震監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)置情況（位于地震烈度7度及以上地區(qū)的尾礦庫）。應(yīng)在尾礦庫附近設(shè)置地震監(jiān)測臺（加速度計），實時監(jiān)測地震動參數(shù)（加速度、速度、位移）；當(dāng)?shù)卣饎訁?shù)超過設(shè)計地震烈度時（如7度地區(qū)地震動加速度大于0.1g），應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案（如停止放礦、撤離人員）。

2.4通用安全管理檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

2.4.1安全管理制度

（1）制度建立：檢查非煤礦山企業(yè)是否建立以下安全管理制度——安全生產(chǎn)責(zé)任制（明確企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、崗位人員的安全責(zé)任）、安全檢查制度（規(guī)定檢查頻次、內(nèi)容、責(zé)任人）、隱患排查治理制度（規(guī)定隱患排查、登記、整改、驗收、銷號的流程）、安全培訓(xùn)制度（規(guī)定培訓(xùn)內(nèi)容、頻次、考核方式）、應(yīng)急管理制度（規(guī)定應(yīng)急預(yù)案、演練、救援的流程）、爆破器材管理制度（規(guī)定爆破器材的儲存、運輸、使用的管理）、邊坡管理制度（規(guī)定邊坡設(shè)計、監(jiān)測、維護的管理）、尾礦庫管理制度（規(guī)定尾礦庫設(shè)計、運行、監(jiān)測的管理）。

（2）制度執(zhí)行：檢查安全管理制度是否嚴(yán)格執(zhí)行。安全檢查應(yīng)有記錄（包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求），整改應(yīng)有結(jié)果（包括整改時間、整改人員、整改情況、驗收人員）；安全培訓(xùn)應(yīng)有記錄（包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、考核結(jié)果），考核應(yīng)有檔案（包括考核成績、考核時間、考核人員）；隱患排查治理應(yīng)有臺賬（包括隱患名稱、隱患等級、整改責(zé)任人、整改期限、整改情況），臺賬應(yīng)定期更新（每月至少一次）。

（3）責(zé)任落實：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期召開安全生產(chǎn)會議（每月至少一次），研究解決安全生產(chǎn)問題；安全管理人員應(yīng)持證上崗（注冊安全工程師或安全員證），履行安全管理職責(zé)（如檢查、培訓(xùn)、應(yīng)急）；崗位人員應(yīng)遵守安全規(guī)程（如佩戴勞動防護用品、遵守操作流程），拒絕違章指揮（如無證操作、冒險作業(yè)）。

2.4.2人員資質(zhì)與培訓(xùn)

（1）人員資質(zhì)：檢查非煤礦山企業(yè)從業(yè)人員的資質(zhì)是否符合要求。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識和管理能力（經(jīng)考核合格取得安全資格證）；安全管理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識和管理能力（經(jīng)考核合格取得安全資格證）；特種作業(yè)人員（爆破員、電工、焊工、起重機司機、提升機司機等）應(yīng)持證上崗（特種作業(yè)操作證），證件應(yīng)在有效期內(nèi)；其他從業(yè)人員（礦工、運輸工、維修工等）應(yīng)經(jīng)過安全培訓(xùn)（經(jīng)考核合格取得上崗證），方可上崗作業(yè)。

（2）安全培訓(xùn)：檢查安全培訓(xùn)的內(nèi)容和頻次是否符合要求。新從業(yè)人員上崗前應(yīng)經(jīng)過三級安全培訓(xùn)（公司級、車間級、班組級），培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時（公司級8學(xué)時、車間級8學(xué)時、班組級8學(xué)時）；轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員應(yīng)經(jīng)過轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗安全培訓(xùn)（培訓(xùn)時間不得少于8學(xué)時）；特種作業(yè)人員應(yīng)定期復(fù)審培訓(xùn)（每3年至少一次），培訓(xùn)時間不得少于8學(xué)時；其他從業(yè)人員應(yīng)定期培訓(xùn)（每年至少一次），培訓(xùn)時間不得少于8學(xué)時。

（3）培訓(xùn)效果：檢查安全培訓(xùn)的效果是否符合要求。安全培訓(xùn)應(yīng)有考核（理論考試、實操考核），考核合格率應(yīng)達(dá)到100%（不合格人員應(yīng)重新培訓(xùn)）；培訓(xùn)應(yīng)有記錄（包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)人員、考核結(jié)果），記錄應(yīng)存檔（保存期限不得少于3年）；從業(yè)人員應(yīng)掌握安全知識（如安全規(guī)程、應(yīng)急措施、勞動防護用品使用），能正確應(yīng)對突發(fā)事件（如火災(zāi)、透水、邊坡滑坡）。

2.4.3勞動防護用品

（1）防護用品配備：檢查非煤礦山企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合要求的勞動防護用品。井下作業(yè)人員應(yīng)配備安全帽（GB2811—2019）、工作服（阻燃、防靜電）、工作鞋（防砸、防刺穿）、防護眼鏡（防塵、防飛濺）、防護手套（防磨、防酸）、防塵口罩（GB2626—2019）、自救器（過濾式、隔離式）；露天作業(yè)人員應(yīng)配備安全帽、工作服、工作鞋、防護眼鏡、防護手套、防塵口罩；爆破作業(yè)人員應(yīng)配備防爆服、防爆帽、防爆鞋；電氣作業(yè)人員應(yīng)配備絕緣手套、絕緣鞋、絕緣墊。

（2）防護用品管理：檢查勞動防護用品的管理是否符合要求。勞動防護用品應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉庫（遠(yuǎn)離火源、腐蝕性物質(zhì)），定期檢查（每月至少一次），確保完好有效（如安全帽的帽殼無裂紋、帽襯無損壞；防塵口罩的濾芯無堵塞、面罩無破損）；勞動防護用品應(yīng)發(fā)放到從業(yè)人員手中（不得截留、挪用），并建立發(fā)放臺賬（包括發(fā)放時間、發(fā)放人員、發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)取人員）；從業(yè)人員應(yīng)正確佩戴勞動防護用品（如安全帽應(yīng)系緊帽帶、防塵口罩應(yīng)緊密貼合面部），不得擅自拆除或損壞。

（3）防護用品使用：檢查勞動防護用品的使用是否符合要求。從業(yè)人員應(yīng)掌握勞動防護用品的使用方法（如自救器的使用步驟、防塵口罩的佩戴方法），并在作業(yè)中正確使用；安全管理人員應(yīng)監(jiān)督勞動防護用品的使用情況（如檢查是否佩戴、是否正確佩戴），對未佩戴或未正確佩戴的人員應(yīng)進行教育或處罰；企業(yè)應(yīng)定期更換勞動防護用品（如安全帽每2年更換一次，防塵口罩濾芯每1個月更換一次），確保防護效果。

三、檢查方法與流程

3.1檢查準(zhǔn)備

3.1.1人員組成

檢查組應(yīng)由具備礦山安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗的人員組成，至少包含3名成員，其中組長需具備注冊安全工程師資格或中級以上職稱。成員需熟悉《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，具備現(xiàn)場檢查能力。必要時可邀請技術(shù)專家參與，如涉及爆破作業(yè)檢查時需配備爆破工程技術(shù)人員。

3.1.2工具配備

檢查前需準(zhǔn)備以下工具：激光測距儀（用于測量巷道斷面、邊坡角度）、風(fēng)速儀（檢測通風(fēng)風(fēng)速）、氣體檢測儀（檢測一氧化碳、硫化氫等氣體濃度）、聲級計（測量設(shè)備噪聲）、游標(biāo)卡尺（測量鋼絲繩直徑）、照相機（記錄現(xiàn)場問題）、防爆對講機（井下通訊）以及檢查表格、記錄筆等。工具需經(jīng)校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)使用。

3.1.3資料審查

檢查組應(yīng)提前查閱企業(yè)資料，包括：安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證、礦山開采設(shè)計圖紙、安全預(yù)評價報告、應(yīng)急預(yù)案、近一年安全檢查記錄、隱患整改臺賬、特種作業(yè)人員證書、設(shè)備檢測報告等。資料審查需在檢查前3個工作日完成，重點核實資料完整性與時效性。

3.2檢查實施

3.2.1現(xiàn)場巡查

（1）路線規(guī)劃：根據(jù)礦山類型制定巡查路線，地下礦山遵循“豎井→中段→采場→掘進面→機電硐室”順序，露天礦山采用“礦區(qū)邊界→采場→排土場→運輸?shù)缆贰遍]環(huán)路線，尾礦庫按“壩體→排洪設(shè)施→監(jiān)測點”路徑檢查。每日巡查時間不超過6小時，避免疲勞作業(yè)。

（2）點位覆蓋：每個檢查點需停留至少5分鐘，重點觀察設(shè)備運行狀態(tài)、人員操作規(guī)范、環(huán)境整潔度。例如檢查提升系統(tǒng)時，需觀察鋼絲繩有無斷絲、制動器是否靈活、信號裝置是否完好；檢查通風(fēng)系統(tǒng)時，需檢測作業(yè)面風(fēng)速、風(fēng)質(zhì)是否達(dá)標(biāo)。

（3）動態(tài)監(jiān)測：對關(guān)鍵參數(shù)進行現(xiàn)場測量，如用風(fēng)速儀在采場回風(fēng)巷測量風(fēng)速，用氣體檢測儀在獨頭巷道檢測有害氣體濃度，用測斜儀監(jiān)測邊坡位移。測量數(shù)據(jù)需當(dāng)場記錄并與標(biāo)準(zhǔn)值比對。

3.2.2訪談詢問

（1）對象選擇：隨機抽取不同崗位人員訪談，包括礦長、安全員、班組長、一線礦工、設(shè)備操作員等。每類崗位至少訪談2人，確保覆蓋管理層到操作層。

（2）問題設(shè)計：采用開放式提問，如“您所在崗位的安全操作規(guī)程是什么？”“發(fā)現(xiàn)隱患后如何報告？”“最近一次安全培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？”。避免誘導(dǎo)性問題，確保回答真實性。

（3）記錄要點：詳細(xì)記錄訪談對象回答的關(guān)鍵信息，如某礦工提到“支護錨桿未按設(shè)計間距安裝”，某班組長表示“隱患整改需經(jīng)礦長簽字”等，作為后續(xù)問題核實的依據(jù)。

3.2.3查閱記錄

（1）臺賬核查：重點檢查隱患排查治理臺賬，核實隱患描述是否具體（如“2號斜井照明不足”而非“照明有問題”）、整改措施是否可行（如“更換防爆燈3盞”）、驗收結(jié)果是否明確（如“2023年10月15日經(jīng)電工組長驗收合格”）。

（2）設(shè)備檔案：查閱設(shè)備維護記錄，確認(rèn)是否按周期進行保養(yǎng)（如提升機每月潤滑、水泵每季度解體檢修），維修記錄是否包含故障原因分析及預(yù)防措施。

（3）培訓(xùn)檔案：檢查培訓(xùn)簽到表、考核試卷、實操錄像，驗證培訓(xùn)是否覆蓋全員（包括外包人員），特種作業(yè)人員是否持證上崗且在有效期內(nèi)。

3.3檢查記錄

3.3.1表格填寫

采用標(biāo)準(zhǔn)化檢查表記錄，表格包含以下欄目：檢查日期、檢查區(qū)域、檢查項目、標(biāo)準(zhǔn)要求、檢查結(jié)果（合格/不合格/不符合項描述）、整改責(zé)任人、整改期限。填寫需字跡清晰，使用黑色水筆，不得涂改。例如在“提升鋼絲繩”項目中，若發(fā)現(xiàn)“斷絲數(shù)達(dá)總絲數(shù)6%”，需在“不符合項描述”欄明確記錄。

3.3.2現(xiàn)場取證

對發(fā)現(xiàn)的問題進行拍照或錄像取證，照片需包含：問題部位全景（如整體邊坡裂縫）、特寫鏡頭（如設(shè)備缺陷）、參照物（如刻度尺顯示尺寸）。錄像需持續(xù)10秒以上，展示問題動態(tài)過程（如設(shè)備異常運行狀態(tài)）。所有影像資料需標(biāo)注日期、時間、地點。

3.3.3匯總分析

每日檢查結(jié)束后，檢查組需召開碰頭會，匯總當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的問題。按風(fēng)險等級分類：重大隱患（如尾礦庫壩體滲漏）、一般隱患（如滅火器過期）、輕微問題（如工具擺放雜亂）。統(tǒng)計各區(qū)域問題數(shù)量，形成問題分布熱力圖，明確整改優(yōu)先級。

3.4整改跟蹤

3.4.1整改指令

檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，向企業(yè)下達(dá)《隱患整改通知書》，明確：隱患內(nèi)容、整改依據(jù)（如違反《規(guī)程》第5.3.2條）、整改要求（如“立即停止使用該提升系統(tǒng)”）、整改期限（重大隱患不超過24小時，一般隱患不超過7天）。通知書需由企業(yè)負(fù)責(zé)人簽收。

3.4.2過程監(jiān)督

對重大隱患實行“銷號管理”，整改期間每日跟蹤進度。例如某礦山整改邊坡滑坡時，檢查組需核查：削土方量是否符合設(shè)計、錨桿抗拔力檢測報告、位移監(jiān)測數(shù)據(jù)。整改完成后，企業(yè)需提交整改報告及佐證材料（如照片、檢測報告）。

3.4.3驗收確認(rèn)

驗收由原檢查組或指定第三方機構(gòu)進行，采取“現(xiàn)場核查+資料審查”方式。現(xiàn)場核查需驗證整改效果（如通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)速達(dá)標(biāo)），資料審查需確認(rèn)：整改方案是否經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批、維修記錄是否完整、培訓(xùn)是否開展。驗收合格后簽署《隱患整改驗收單》，不合格則重新下達(dá)整改指令。

3.5檢查評估

3.5.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計

每季度對檢查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，計算以下指標(biāo)：隱患整改率（整改完成數(shù)/發(fā)現(xiàn)總數(shù)×100%）、重大隱患占比（重大隱患數(shù)/總隱患數(shù)×100%）、重復(fù)隱患率（再次發(fā)現(xiàn)同類型隱患數(shù)/總隱患數(shù)×100%）。例如某季度數(shù)據(jù)顯示“重復(fù)隱患率15%”，需分析原因并制定改進措施。

3.5.2問題溯源

對高頻問題進行深度分析，如“提升系統(tǒng)制動失效”多次出現(xiàn)，需追溯：是否因維護周期未執(zhí)行（每季度未檢測制動片磨損）、是否因備件質(zhì)量不合格（使用非原廠配件）、是否因操作不當(dāng)（超載運行）。通過魚骨圖分析法確定根本原因。

3.5.3持續(xù)改進

根據(jù)評估結(jié)果優(yōu)化檢查表內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)“尾礦庫浸潤線監(jiān)測”項目缺失時，在檢查表中新增該條款。調(diào)整檢查頻次，對高風(fēng)險礦山（如水文地質(zhì)條件復(fù)雜礦山）增加突擊檢查次數(shù)。每年修訂一次檢查表，確保與最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)同步。

3.6案例應(yīng)用

某地下礦山檢查中發(fā)現(xiàn)：

（1）2號采場頂板錨桿間距1.5米（標(biāo)準(zhǔn)要求≤1.2米），存在片幫風(fēng)險；

（2）主排水泵未運行（備用電源故障），違反雙回路供電要求；

（3）爆破員無證操作。

檢查組立即下達(dá)整改指令：

（1）1日內(nèi)補打錨桿并檢測錨固力；

（2）4小時內(nèi)修復(fù)備用電源并試運行；

（3）立即停止爆破作業(yè)，3日內(nèi)完成人員培訓(xùn)取證。

3日后復(fù)查，所有隱患整改完成，企業(yè)新增《頂板支護專項管理制度》和《備用電源月度測試記錄》，實現(xiàn)長效管理。

四、檢查結(jié)果應(yīng)用與持續(xù)改進

4.1隱患分級管理

4.1.1分級標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)隱患可能導(dǎo)致的事故后果和緊急程度，將檢查發(fā)現(xiàn)的問題分為三級：

（1）重大隱患：可能造成3人及以上死亡，或直接經(jīng)濟損失1000萬元及以上，或?qū)е碌V山停業(yè)整頓的隱患。例如尾礦庫壩體出現(xiàn)管涌、主提升機制動系統(tǒng)完全失效等。

（2）較大隱患：可能造成1-2人死亡，或直接經(jīng)濟損失500萬-1000萬元，或需局部停產(chǎn)整改的隱患。如通風(fēng)系統(tǒng)主扇風(fēng)機故障、井下爆破作業(yè)未執(zhí)行“一炮三檢”制度等。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致輕傷或財產(chǎn)損失，可在日常生產(chǎn)中消除的隱患。如滅火器過期、安全警示標(biāo)志缺失等。

4.1.2分級處置

（1）重大隱患：立即下達(dá)停產(chǎn)指令，企業(yè)24小時內(nèi)提交專項整改方案，經(jīng)屬地應(yīng)急管理部門審批后實施。整改期間由專人24小時值守，每周向監(jiān)管部門報送整改進展。

（2）較大隱患：責(zé)令限期整改，企業(yè)3日內(nèi)制定整改計劃，明確技術(shù)措施、責(zé)任人和完成時限。監(jiān)管部門5日內(nèi)組織現(xiàn)場復(fù)核，整改未達(dá)標(biāo)則升級為重大隱患管理。

（3）一般隱患：現(xiàn)場下達(dá)整改通知，企業(yè)7日內(nèi)完成整改并反饋結(jié)果。安全管理人員每周抽查整改情況，建立“整改-復(fù)查”閉環(huán)記錄。

4.1.3動態(tài)調(diào)整

當(dāng)隱患處置過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險升級時（如一般隱患引發(fā)設(shè)備連鎖故障），立即重新評估并調(diào)整級別。對季節(jié)性隱患（如雨季邊坡滑移風(fēng)險）實施分級預(yù)警，提前升級管理措施。

4.2整改閉環(huán)機制

4.2.1整改責(zé)任體系

（1）企業(yè)主體責(zé)任：礦長為第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)按業(yè)務(wù)分工包聯(lián)整改項目。重大隱患需成立由技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭的整改小組，制定“一隱患一方案”。

（2）監(jiān)管監(jiān)督責(zé)任：屬地應(yīng)急部門指派專人跟蹤整改，采用“四不兩直”方式突擊檢查。對整改不力的企業(yè)，依法暫扣安全生產(chǎn)許可證。

（3）第三方技術(shù)支撐：對復(fù)雜技術(shù)隱患（如尾礦庫滲流控制），聘請具有甲級資質(zhì)的機構(gòu)制定方案，整改過程全程監(jiān)督并出具驗收報告。

4.2.2整改實施流程

（1）方案制定：企業(yè)48小時內(nèi)提交整改方案，包含風(fēng)險分析、技術(shù)措施、資源保障、應(yīng)急預(yù)案四部分。例如處理提升系統(tǒng)鋼絲繩斷絲隱患時，方案需明確更換新繩的力學(xué)參數(shù)、臨時防護措施及停機窗口期。

（2）過程管控：重大隱患整改實行“日報告”制度，企業(yè)每日報送進度照片、檢測數(shù)據(jù)及存在問題。監(jiān)管部門通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)抽查現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范性。

（3）驗收標(biāo)準(zhǔn)：采用“雙簽字”驗收模式，企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)管人員共同簽字確認(rèn)。驗收需滿足“三查”：查整改記錄完整性、查現(xiàn)場整改效果、查長效機制建立情況。

4.2.3逾期處置

整改超期未完成的企業(yè)，按日計提罰款（每日罰款金額為該礦山月營業(yè)額的0.5%）。連續(xù)兩次整改超期的，列入安全生產(chǎn)失信名單，實施聯(lián)合懲戒。

4.3數(shù)據(jù)分析應(yīng)用

4.3.1檢查數(shù)據(jù)庫建設(shè)

建立省級非煤礦山安全檢查數(shù)據(jù)庫，包含以下核心字段：

（1）基礎(chǔ)信息：礦山類型、開采深度、服務(wù)年限、設(shè)計產(chǎn)能等；

（2）檢查數(shù)據(jù)：檢查日期、檢查人員、隱患類型、風(fēng)險等級、整改狀態(tài)等；

（3）關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)：歷史事故記錄、安全培訓(xùn)檔案、設(shè)備檢測報告等。

數(shù)據(jù)采用加密存儲，實現(xiàn)省、市、縣三級監(jiān)管機構(gòu)分級授權(quán)訪問。

4.3.2風(fēng)險趨勢分析

（1）時空分布分析：通過GIS系統(tǒng)可視化展示隱患高發(fā)區(qū)域。例如某省數(shù)據(jù)顯示，地下礦山30%的較大隱患集中在-300米至-500米中段，提示該深度需加強支護管理。

（2）類型關(guān)聯(lián)分析：運用關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘技術(shù)，發(fā)現(xiàn)“通風(fēng)系統(tǒng)故障”與“爆破作業(yè)違規(guī)”存在0.75的正相關(guān)系數(shù)，表明通風(fēng)問題易引發(fā)爆破風(fēng)險疊加。

（3）周期性預(yù)警：對近三年數(shù)據(jù)建立時間序列模型，預(yù)測7-9月雨季邊坡隱患發(fā)生率將上升40%，提前發(fā)布季節(jié)性風(fēng)險提示。

4.3.3決策支持應(yīng)用

（1）監(jiān)管資源調(diào)配：根據(jù)風(fēng)險熱力圖，向高風(fēng)險區(qū)域增派檢查力量。某市將70%的監(jiān)管人員部署在尾礦庫集中區(qū)域，使相關(guān)隱患整改率提升至98%。

（2）政策制定依據(jù)：基于數(shù)據(jù)分析結(jié)果修訂地方標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)小型露天礦山運輸事故占比達(dá)45%，推動出臺《礦用車輛限速管理暫行規(guī)定》。

（3）企業(yè)精準(zhǔn)指導(dǎo)：向企業(yè)推送“個性化風(fēng)險清單”，提示某鐵礦需重點監(jiān)控提升系統(tǒng)制動裝置，建議采用智能監(jiān)測技術(shù)。

4.4持續(xù)改進機制

4.4.1檢查表動態(tài)修訂

（1）年度修訂機制：每年12月結(jié)合新法規(guī)發(fā)布（如《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》更新）、事故案例教訓(xùn)及企業(yè)反饋，修訂檢查表內(nèi)容。

（2）快速響應(yīng)機制：當(dāng)發(fā)生典型事故后，30日內(nèi)啟動專項修訂。例如某礦山透水事故后，新增“井下避災(zāi)路線標(biāo)識清晰度”檢查條款。

（3）企業(yè)參與機制：每季度召開檢查表修訂研討會，吸納一線安全員、班組長提出實操性建議。某礦山提出的“爆破警戒范圍動態(tài)測算方法”被納入省級檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4.4.2管理體系優(yōu)化

（1）制度完善：根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的管理漏洞，推動企業(yè)修訂安全管理制度。如某企業(yè)因隱患整改流程混亂，新增《隱患分級處置實施細(xì)則》。

（2）標(biāo)準(zhǔn)升級：將檢查結(jié)果與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評級掛鉤，連續(xù)三年無重大隱患的企業(yè)可申報一級標(biāo)準(zhǔn)化。

（3）技術(shù)創(chuàng)新：推廣“智慧礦山”建設(shè)，在關(guān)鍵設(shè)備安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時采集運行數(shù)據(jù)并與檢查表標(biāo)準(zhǔn)自動比對。

4.4.3能力提升計劃

（1）監(jiān)管人員培訓(xùn)：每年開展“以查代訓(xùn)”實戰(zhàn)演練，模擬尾礦庫潰壩、井下火災(zāi)等場景，提升應(yīng)急處置能力。

（2）企業(yè)幫扶機制：組織專家團隊對整改能力薄弱的企業(yè)開展“一對一”指導(dǎo)，某小型礦山通過幫扶實現(xiàn)三年零事故。

（3）經(jīng)驗推廣：編制《非煤礦山隱患整改典型案例集》，收錄“邊坡雷達(dá)監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用”“井下智能通風(fēng)系統(tǒng)”等創(chuàng)新做法。

4.5案例實踐應(yīng)用

某省在露天礦山檢查中應(yīng)用分級管理機制：

（1）發(fā)現(xiàn)某采石場邊坡裂縫達(dá)30厘米，判定為重大隱患，立即停產(chǎn)撤離人員。企業(yè)采用“削坡+錨索加固”方案，投入480萬元整改，3個月后通過專家驗收。

（2）某鐵礦連續(xù)三次出現(xiàn)提升系統(tǒng)鋼絲繩斷絲問題，被列入失信名單。企業(yè)引入智能探傷系統(tǒng)實現(xiàn)實時監(jiān)測，相關(guān)隱患徹底消除。

（3）通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)小型礦山運輸事故占比高，省廳統(tǒng)一推廣“車輛限速+盲區(qū)監(jiān)控”技術(shù)包，事故率下降62%。

五、保障措施

5.1組織保障

5.1.1責(zé)任體系構(gòu)建

非煤礦山企業(yè)需建立“主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、部門負(fù)責(zé)人分工負(fù)責(zé)、崗位人員直接負(fù)責(zé)”的四級責(zé)任體系。主要負(fù)責(zé)人作為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，每季度至少主持召開一次安全生產(chǎn)專題會議，研究解決重大安全問題。分管安全負(fù)責(zé)人需具備5年以上礦山安全管理經(jīng)驗，直接負(fù)責(zé)檢查表執(zhí)行的組織協(xié)調(diào)。各生產(chǎn)部門設(shè)置專職安全員，按不低于從業(yè)人員2%的比例配備，確保每個作業(yè)面均有安全監(jiān)督人員。

5.1.2考核機制設(shè)計

將檢查表執(zhí)行情況納入企業(yè)績效考核，實行“一票否決制”。對連續(xù)三次檢查無重大隱患的部門給予績效加分，對重大隱患未按期整改的部門負(fù)責(zé)人實施降職處理。建立“紅黃藍(lán)”三色預(yù)警機制：藍(lán)色表示輕微問題，黃色表示一般隱患，紅色表示重大隱患，預(yù)警結(jié)果與部門年度評優(yōu)直接掛鉤。某礦山企業(yè)通過該機制使隱患整改率從82%提升至98%。

5.1.3跨部門協(xié)作

成立由生產(chǎn)、技術(shù)、安全、設(shè)備等部門組成的聯(lián)合檢查小組，每月開展一次綜合性檢查。針對涉及多專業(yè)的復(fù)雜隱患（如邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測），由技術(shù)部門牽頭制定專項方案，安全部門監(jiān)督實施，生產(chǎn)部門配合停產(chǎn)整改。建立“隱患整改聯(lián)席會議”制度，每周由安全總監(jiān)召集相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決整改難點。

5.2資源保障

5.2.1人員配置

按礦山類型配備專業(yè)檢查人員：地下礦山每500米開采深度配備1名注冊安全工程師，露天礦山每10平方公里配備1名巖土工程師，尾礦庫每座配備1名水利水電工程師。檢查人員需每年參加不少于40學(xué)時的專項培訓(xùn)，重點提升現(xiàn)場隱患識別能力。某省通過“以考代培”方式，組織檢查人員參加金屬非金屬礦山安全檢查實操考核，合格率提升至95%。

5.2.2資金投入

企業(yè)按不低于上年度營業(yè)額1.5%的比例提取安全生產(chǎn)費用，其中30%專項用于檢查表執(zhí)行。資金主要用于：檢測設(shè)備購置（如邊坡雷達(dá)監(jiān)測系統(tǒng)、氣體智能檢測儀）、專家咨詢費（聘請第三方機構(gòu)開展專項評估）、隱患整改獎勵（對主動發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予5000-20000元獎金）。某礦山企業(yè)投入200萬元改造通風(fēng)系統(tǒng)，使井下有害氣體濃度下降60%。

5.2.3技術(shù)支撐

建立省級非煤礦山安全技術(shù)支撐平臺，提供在線咨詢服務(wù)。企業(yè)可通過平臺預(yù)約專家進行遠(yuǎn)程會診，解決復(fù)雜技術(shù)問題。推廣“互聯(lián)網(wǎng)+安全監(jiān)管”模式，在關(guān)鍵設(shè)備安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時采集運行數(shù)據(jù)并與檢查表標(biāo)準(zhǔn)自動比對。某鐵礦應(yīng)用該系統(tǒng)后，提前預(yù)警了3起提升系統(tǒng)過載風(fēng)險。

5.3制度保障

5.3.1動態(tài)修訂機制

每年12月組織檢查表修訂工作，修訂依據(jù)包括：新頒布的法律法規(guī)（如《尾礦庫安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》更新）、典型事故案例教訓(xùn)（如某省“8·12”邊坡坍塌事故）、企業(yè)執(zhí)行反饋問題。修訂過程采用“三上三下”程序：初稿征求企業(yè)意見，修訂稿征求專家評審，終稿報應(yīng)急管理部門備案。某省通過修訂新增“高陡邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測”條款，有效預(yù)防了2起滑坡事故。

5.3.2監(jiān)督檢查機制

建立“雙隨機、一公開”檢查制度：隨機抽取檢查對象、隨機選派檢查人員，檢查結(jié)果及時向社會公開。上級應(yīng)急部門每半年對下級部門檢查表執(zhí)行情況進行督查，重點核查：檢查記錄真實性、隱患整改閉環(huán)性、責(zé)任追究到位性。對檢查走過場的地區(qū)，約談其主要負(fù)責(zé)人并通報批評。

5.3.3責(zé)任追究制度

對未按規(guī)定執(zhí)行檢查表的企業(yè)，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》處以50萬-200萬元罰款。對重大隱患瞞報漏報的，依法暫扣安全生產(chǎn)許可證。對因檢查不到位導(dǎo)致事故的檢查人員，依法追究刑事責(zé)任。某市對一起透水事故中的安全員追究刑事責(zé)任，起到了強力震懾作用。

5.4文化保障

5.4.1安全文化建設(shè)

開展“人人都是安全員”主題活動，鼓勵員工參與檢查表制定。每月評選“隱患排查能手”，在礦區(qū)公示欄張貼照片和事跡。設(shè)立“安全積分超市”，員工發(fā)現(xiàn)隱患可兌換生活用品。某礦山通過該活動使員工主動報告隱患數(shù)量增長3倍。

5.4.2應(yīng)急能力建設(shè)

每季度組織一次實戰(zhàn)化應(yīng)急演練，模擬檢查表涉及的重大場景（如尾礦