倉庫出入庫物料管理細(xì)則——規(guī)范流程，提升效率，保障供應(yīng)一、總則（一）目的為確保公司物料管理的規(guī)范化、精細(xì)化，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順暢進(jìn)行，控制成本，減少浪費(fèi)，特制定本細(xì)則。（二）適用范圍本細(xì)則適用于公司所有原材料、半成品、成品、輔助材料及其他物資的入庫、出庫、存儲(chǔ)等管理環(huán)節(jié)，涉及采購、生產(chǎn)、銷售、倉庫等相關(guān)部門。（三）基本原則1.合規(guī)性：嚴(yán)格遵守公司制度及國家相關(guān)法規(guī)，所有操作需有據(jù)可查。2.準(zhǔn)確性：物料信息、數(shù)量、狀態(tài)需與實(shí)際一致，確保賬實(shí)相符。3.效率性：優(yōu)化流程，縮短出入庫時(shí)間，保障物料及時(shí)供應(yīng)。4.安全性：確保物料存儲(chǔ)安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)或混用。二、入庫管理（一）入庫流程1.到貨通知采購部門或供應(yīng)商應(yīng)提前將到貨信息（品名、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等）通知倉庫，倉庫管理員需做好接貨準(zhǔn)備。2.物料接收與核對物料到庫后，倉庫管理員會(huì)同相關(guān)人員（如采購、質(zhì)檢）核對送貨單、采購訂單（或其他入庫憑證）與實(shí)物是否一致，重點(diǎn)檢查品名、規(guī)格、型號、批次等信息。外包裝破損、標(biāo)識(shí)不清或與訂單不符的物料，倉庫有權(quán)拒收并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。3.數(shù)量與質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)：對物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、稱重或丈量，確保實(shí)際數(shù)量與憑證一致，有誤差時(shí)需注明并上報(bào)。質(zhì)量檢驗(yàn)：需質(zhì)檢的物料（如原材料、關(guān)鍵部件），由質(zhì)檢部門按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)并出具報(bào)告，合格后方可入庫；無需質(zhì)檢的輔助物料，倉庫管理員可進(jìn)行外觀檢查（如無破損、無污染）。4.入庫登記與上架檢驗(yàn)合格后，倉庫管理員在系統(tǒng)中錄入入庫信息，生成入庫單，并粘貼物料標(biāo)識(shí)（含品名、規(guī)格、批次、入庫日期、數(shù)量等）。按“分區(qū)分類、先進(jìn)先出、方便存取”原則將物料存放至指定儲(chǔ)位，確保儲(chǔ)位與系統(tǒng)記錄一致。三、出庫管理（一）出庫依據(jù)物料出庫必須憑有效憑證，如生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷售出庫單、調(diào)撥單等，憑證需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字審批，嚴(yán)禁無單出庫或白條出庫。（二）出庫流程1.憑證審核倉庫管理員核對出庫憑證的真實(shí)性、完整性及審批手續(xù)，確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量與庫存是否匹配，如有疑問及時(shí)與相關(guān)部門溝通。2.揀貨與復(fù)核根據(jù)出庫憑證從指定儲(chǔ)位揀選物料，揀貨時(shí)需遵循“先進(jìn)先出”原則，優(yōu)先發(fā)放早入庫的物料。揀貨后由另一管理員或?qū)Ｈ藦?fù)核，確保物料信息、數(shù)量無誤，避免錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。3.出庫登記與賬務(wù)處理在系統(tǒng)中錄入出庫信息，扣減對應(yīng)物料庫存，生成出庫單，并由領(lǐng)料人或提貨人簽字確認(rèn)。對于需發(fā)運(yùn)的物料，需與物流部門交接，注明運(yùn)輸要求（如防潮、易碎），并跟蹤物流信息。4.特殊出庫處理緊急出庫：因生產(chǎn)急需或特殊情況需緊急出庫時(shí)，可憑臨時(shí)審批單（如郵件、即時(shí)通訊記錄）先發(fā)料，事后補(bǔ)辦正式手續(xù)；退貨出庫：客戶退貨或物料不合格需退回供應(yīng)商時(shí)，需憑退貨單辦理出庫，注明原因并單獨(dú)記錄。四、物料存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)要求1.環(huán)境控制：根據(jù)物料特性（如怕潮、怕曬、怕凍、易燃易爆），調(diào)節(jié)倉庫溫濕度，配備防火、防潮、防蟲、防盜設(shè)施。2.堆碼規(guī)范：物料堆放需整齊穩(wěn)固，符合“五距”要求（墻距、柱距、頂距、燈距、垛距），危險(xiǎn)品需單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)警示。3.先進(jìn)先出（FIFO）：通過儲(chǔ)位規(guī)劃（如按入庫日期分區(qū)）或系統(tǒng)提示，確保先入庫物料優(yōu)先出庫，減少呆滯料。（二）庫存盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)：每月末進(jìn)行月度盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行季度盤點(diǎn)，年末進(jìn)行年度大盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.不定期抽查：倉庫管理員可對高頻出入庫或易損耗物料進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。3.差異處理：盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時(shí)，需立即查找原因（如記錄錯(cuò)誤、損耗、丟失等），形成盤點(diǎn)報(bào)告上報(bào)，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。（三）呆滯料與報(bào)廢處理對長期未使用（如超過規(guī)定期限）的呆滯料，倉庫需定期統(tǒng)計(jì)并上報(bào)，由相關(guān)部門評估后決定處理方式（如復(fù)用、變賣、報(bào)廢）；報(bào)廢物料需憑報(bào)廢審批單處理，銷毀時(shí)需有專人監(jiān)督并記錄。五、職責(zé)分工1.倉庫管理員：負(fù)責(zé)物料的接收、檢驗(yàn)、入庫、存儲(chǔ)、出庫、盤點(diǎn)等日常操作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、物料安全。2.采購部門：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商到貨，提供入庫憑證，處理不合格物料的退換貨。3.生產(chǎn)/銷售部門：提交合規(guī)的領(lǐng)料單或出庫單，配合倉庫核對物料需求。4.質(zhì)檢部門：對需檢驗(yàn)物料進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。5.財(cái)務(wù)部門：監(jiān)督庫存賬務(wù)處理，參與年度盤點(diǎn)，審核庫存差異調(diào)整。六、監(jiān)督與檢查1.公司將定期對倉庫管理工作進(jìn)行檢查（如流程執(zhí)行、賬實(shí)相符、安全衛(wèi)生等），檢查結(jié)果納入績效考核。2.對違反本細(xì)則造成物料損失、數(shù)據(jù)混亂或安全事故的，將視情節(jié)追究相關(guān)人員責(zé)任；對嚴(yán)格執(zhí)行細(xì)則、提出優(yōu)化建議并產(chǎn)生效益的，予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。七、附則1.本細(xì)則由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜可根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充修訂。2.本