產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程標(biāo)準(zhǔn)化模板（不良品處理版）一、適用場景與背景說明本模板適用于各類制造型企業(yè)（如電子、機(jī)械、化工、服裝等行業(yè)）在生產(chǎn)全流程中的不良品處理標(biāo)準(zhǔn)化管理，覆蓋以下典型場景：生產(chǎn)過程檢驗：首件檢驗、巡回檢驗、過程抽檢中發(fā)覺的不良品；入庫前檢驗：原材料、半成品、成品入庫前質(zhì)量篩查出的不合格項；客戶反饋處理：因客戶投訴、退貨或市場抽檢確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題；內(nèi)部質(zhì)量審計：通過內(nèi)部審核發(fā)覺的歷史遺留不良品處理。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證不良品得到及時、規(guī)范處理，避免混入合格品，降低質(zhì)量風(fēng)險，追溯問題根源并推動持續(xù)改進(jìn)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）不良品發(fā)覺與初步標(biāo)識發(fā)覺渠道檢驗員通過首件檢驗（按《首件檢驗規(guī)范》）、巡檢（按《巡檢頻率標(biāo)準(zhǔn)》）、終檢（按《成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》）發(fā)覺不良品；生產(chǎn)過程中操作員自檢發(fā)覺的不良品；客戶投訴、退貨或第三方抽檢反饋的不良品。初步標(biāo)識發(fā)覺不良品后，立即使用紅色“不良品”標(biāo)簽（含“不良類型、批次號、發(fā)覺時間、發(fā)覺人”等信息）粘貼于產(chǎn)品或外包裝醒目位置；對無法立即判定原因的不良品，加貼“待分析”標(biāo)簽，防止誤用；禁止移除或覆蓋原有標(biāo)識，保證信息可追溯。（二）不良品隔離與區(qū)域管理隔離要求發(fā)覺不良品后，操作員/檢驗員需在10分鐘內(nèi)將其移至指定不良品隔離區(qū)（區(qū)域標(biāo)識為“紅色”，與合格品區(qū)、待檢區(qū)物理隔離）；隔離區(qū)需配備專用存放架，按“不良類型、批次、工序”分類存放，避免混放。登記備案隔離同時填寫《不良品隔離登記表》（見模板1），記錄“產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、不良現(xiàn)象、發(fā)覺工序、發(fā)覺人、隔離時間”等信息，并由班組長簽字確認(rèn)。（三）不良品原因分析分析小組組建一般不良品（輕微/一般缺陷）：由班組長、檢驗員、操作員組成臨時分析小組；嚴(yán)重不良品（致命/主要缺陷）或批量不良（≥10件）：由質(zhì)量主管、生產(chǎn)主管、工藝工程師、設(shè)備工程師組成跨部門分析小組。分析方法5Why分析法：針對不良現(xiàn)象連續(xù)追問“為什么”，直至找到根本原因（例：產(chǎn)品劃傷→與工裝接觸→工裝毛刺未打磨→無保養(yǎng)計劃→責(zé)任未明確）；魚骨圖分析法：從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測”六個維度排查可能原因（附圖1：魚骨圖分析框架）；數(shù)據(jù)追溯：調(diào)取該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、設(shè)備參數(shù)記錄等，輔助定位原因。分析輸出形成《不良品原因分析報告》（見模板2），明確“直接原因、根本原因、責(zé)任部門/人”，并由分析小組成員簽字確認(rèn)。（四）處理方案制定與審批方案類型根據(jù)不良嚴(yán)重程度（參考《缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)》），制定對應(yīng)處理方案：缺陷等級定義處理方案示例輕微不影響使用功能返工/返修（按《返工作業(yè)指導(dǎo)書》）一般影響部分功能但可修復(fù)降級使用（降級為低等級產(chǎn)品）主要影響核心功能或安全讓步接收（需客戶書面確認(rèn)）致命存在安全風(fēng)險報廢/召回（按《不合格品控制程序》）審批流程輕微不良品：班組長審核→質(zhì)量主管批準(zhǔn)；一般不良品：班組長審核→質(zhì)量主管批準(zhǔn)→生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)；主要/致命不良品：質(zhì)量主管審核→生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理聯(lián)合批準(zhǔn)→總經(jīng)理最終審批（涉及客戶投訴的，需同步獲得客戶書面確認(rèn)）。（五）處理方案執(zhí)行返工/返修由生產(chǎn)部安排至返工區(qū)，按《返工作業(yè)指導(dǎo)書》操作，返工后需重新檢驗（檢驗員簽字確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)入合格品區(qū)）；記錄返工工時、物料消耗，計入生產(chǎn)成本。降級使用由質(zhì)量部重新判定等級，更換“降級品”標(biāo)簽（黃色），明確使用限制（如“僅限內(nèi)銷”“非關(guān)鍵部件使用”）；通知倉儲部單獨(dú)存放，發(fā)貨前需確認(rèn)客戶是否接受降級產(chǎn)品。讓步接收由銷售部向客戶提交《讓步接收申請單》，附《不良品原因分析報告》及處理方案，經(jīng)客戶書面回復(fù)同意后執(zhí)行；執(zhí)行后，質(zhì)量部需跟蹤客戶使用情況，30天內(nèi)無投訴方可關(guān)閉。報廢/召回報廢：由倉儲部填寫《報廢申請單》，經(jīng)質(zhì)量部、財務(wù)部審核后，按《廢棄物處理程序》進(jìn)行銷毀（留存銷毀照片及記錄）；召回：銷售部制定《產(chǎn)品召回計劃》，明確召回范圍、時間、措施，召回產(chǎn)品按報廢流程處理，同時向監(jiān)管部門報備（如需）。（六）處理結(jié)果驗證與記錄歸檔結(jié)果驗證返工/返修品：重新檢驗，填寫《重新檢驗記錄》（合格則貼“綠色合格”標(biāo)簽，不合格則重新制定方案）；降級/讓步接收品：發(fā)貨后跟蹤客戶反饋，記錄使用情況；報廢/召回品：確認(rèn)處理完畢，由質(zhì)量部出具《處理結(jié)果確認(rèn)報告》。記錄歸檔所有不良品處理相關(guān)表單（《不良品隔離登記表》《原因分析報告》《處理方案審批單》《重新檢驗記錄》《處理結(jié)果確認(rèn)報告》等）由質(zhì)量部統(tǒng)一整理，按“產(chǎn)品名稱+批次+日期”編號，保存期限≥2年；定期（每月）將數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量管理系統(tǒng)，形成《不良品處理月度報表》，用于質(zhì)量分析。三、配套表單模板模板1：不良品隔離登記表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批次數(shù)量不良現(xiàn)象描述發(fā)覺工序發(fā)覺時間發(fā)覺人隔離區(qū)域隔離時間移交人接收人備注（如是否需緊急處理）班組長簽字：日期：模板2：不良品原因分析報告產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批次不良數(shù)量不良現(xiàn)象發(fā)覺日期發(fā)覺人分析過程5Why分析：魚骨圖分析（人/機(jī)/料/法/環(huán)/測）：結(jié)論直接原因：根本原因：責(zé)任部門/人：分析小組簽字班組長：檢驗員：操作員：工藝員：日期：模板3：不良品處理方案審批單產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批次不良數(shù)量不良等級□輕微□一般□主要□致命處理方案：□返工□返修□降級□讓步接收□報廢□召回方案描述：預(yù)估成本/影響：審批意見班組長：日期：質(zhì)量主管：日期：生產(chǎn)經(jīng)理：日期：質(zhì)量經(jīng)理：日期：總經(jīng)理：日期：客戶確認(rèn)（如需）：四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險規(guī)避（一）標(biāo)識與隔離：杜絕“誤用風(fēng)險”不良品標(biāo)簽必須包含“批次號、發(fā)覺時間、不良類型”等核心信息，嚴(yán)禁使用模糊描述（如“有問題”）；隔離區(qū)需24小時監(jiān)控，非授權(quán)人員不得進(jìn)入，班組長每日核查隔離區(qū)物品與登記表一致性。（二）原因分析：避免“表面化處理”禁止將“操作失誤”作為唯一原因，需深挖管理、流程、設(shè)備等系統(tǒng)性問題（如“操作失誤”背后可能是“培訓(xùn)不足”或“作業(yè)指導(dǎo)書不清晰”）；批量不良（同一批次≥5件）必須啟動根本原因分析（RCA），48小時內(nèi)輸出報告。（三）處理方案：保證“合規(guī)性與可追溯性”報廢品處理需有第三方（如環(huán)保機(jī)構(gòu)）見證銷毀，留存視頻/照片記錄；讓步接收必須獲得客戶書面確認(rèn)（郵件/蓋章文件），禁止口頭承諾。（四）記錄管理：實現(xiàn)“全流程