質量管理自查報告撰寫范例引言質量管理自查是企業(yè)確保體系有效運行、持續(xù)改進產品與服務質量的關鍵環(huán)節(jié)。一份結構清晰、內容詳實的自查報告不僅能客觀反映管理現狀，更能為決策層提供精準的改進方向。本文結合實踐經驗，從報告框架、核心內容到撰寫技巧，提供一套實用的自查報告撰寫范例，供企業(yè)參考與調整。**一、報告基本信息**1.1報告編號[企業(yè)簡稱]-QMS-自查-[年份][月份]-[序號]（示例：ABC-QMS-自查-____）1.2報告名稱[部門/過程名稱]質量管理體系自查報告（示例：生產部過程控制質量管理自查報告）1.3受檢部門/過程明確自查對象，如“采購部供應商管理”“裝配車間生產過程”等。1.4自查日期YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日1.5報告日期YYYY年MM月DD日1.6編制人/部門[姓名]/[部門]1.7審核人/部門[姓名]/[部門]1.8批準人[姓名]/[職務]**二、自查目的與范圍**2.1自查目的驗證質量管理體系是否符合ISO9001:2015等標準及企業(yè)《質量手冊》要求；評估體系運行的有效性、充分性及適宜性；識別管理薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施，預防質量風險。2.2自查范圍時間范圍：覆蓋[時間段]內的質量活動記錄；內容范圍：列出具體條款或過程，如“7.5文件控制”“8.5.1生產和服務提供的控制”“9.1.2顧客滿意”等；部門/區(qū)域：明確涉及的責任單元，避免遺漏或越界。**三、自查依據**ISO9001:2015《質量管理體系要求》；企業(yè)《質量手冊》《程序文件》及相關作業(yè)指導書；客戶合同、法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；以往內審/外審報告及糾正措施記錄。**四、自查組織與方法**4.1自查小組組長：[姓名]，成員：[姓名1]（技術部）、[姓名2]（質量部）等，明確分工（如文件審閱、現場檢查、數據分析）。4.2自查方法文件審閱：抽查質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表單等[數量]份；現場檢查：對[區(qū)域/崗位]進行突擊檢查，觀察操作規(guī)范性；人員訪談：與[崗位1]、[崗位2]等[人數]名員工進行溝通，驗證流程認知度；數據分析：統(tǒng)計[時間段]內的產品合格率、客訴率、過程不良率等關鍵指標。**五、自查概況與總體評價**5.1自查概況簡要說明自查實施情況，如“本次自查共抽查文件X份，發(fā)現問題X項，其中輕微不符合X項，觀察項X項”。5.2總體評價優(yōu)勢領域：如“過程文件修訂及時率100%”“關鍵工序SOP執(zhí)行規(guī)范性良好”；待改進領域：如“供應商來料檢驗記錄完整性不足”“新員工培訓效果未有效驗證”；風險提示：如“某原材料庫存超期風險較高，需加強庫存周轉率監(jiān)控”。**六、自查發(fā)現與改進建議**（按“過程/條款”分類，每項問題需具體、可追溯，避免模糊表述）**序號****過程/條款****自查發(fā)現（問題描述）****原因分析****改進建議****責任部門****完成時限**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.4.2供應商選擇抽查3家新供應商，其中1家未提供完整的資質文件（如環(huán)評報告）采購部對供應商準入標準執(zhí)行不嚴格修訂《供應商管理程序》，明確資質文件清單；對現有供應商開展資質復核采購部YYYY-MM-DD28.5.1.5生產記錄裝配車間A線3份生產記錄中，設備參數調整記錄未注明調整人及時間員工記錄意識薄弱，缺乏監(jiān)督機制開展記錄規(guī)范培訓，質量部每日抽查記錄完整性并簽字確認生產部YYYY-MM-DD39.1.2顧客反饋三季度客訴中，“包裝破損”占比20%，未分析根本原因（如運輸環(huán)節(jié)防護不足）客訴處理流程未要求“根本原因分析”步驟在《客訴處理程序》中增加“魚骨圖分析”環(huán)節(jié)，聯合物流部優(yōu)化包裝方案銷售部YYYY-MM-DD**七、總結與后續(xù)行動計劃**7.1總結重申自查核心結論，強調“質量管理體系整體有效，但需通過細節(jié)優(yōu)化提升穩(wěn)定性”。7.2后續(xù)行動召開改進專題會，落實責任部門任務；質量部跟蹤改進措施實施進度，每月提交進展報告；將本次自查結果納入年度管理評審輸入。**八、附件（可選）**問題點現場照片、數據統(tǒng)計圖表、訪談記錄摘要等。撰寫注意事項1.客觀性：用數據和事實說話，避免“可能”“大概”等模糊詞匯；2.系統(tǒng)性：覆蓋體系全要素，避免以偏概全；3.可操作性：改進建議需明確“誰來做、怎么做、何時完成”，避免空泛；4.保密性：涉及敏感數據（如客訴詳情）需標注保密等級，控制分發(fā)范圍。通過以上框架，企業(yè)可結合自身規(guī)模與行業(yè)特點調整內