[單位名稱]帶料外委加工管理制度總則1.目的為規(guī)范公司帶料外委加工業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)對外委加工過程的管控，確保外委加工產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求，保障物料安全、合理利用，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及帶料外委加工的業(yè)務(wù)部門、項目以及外委加工合作廠商。3.基本原則（1）質(zhì)量優(yōu)先原則：外委加工產(chǎn)品質(zhì)量必須滿足公司既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與客戶需求，不得因外委而降低品質(zhì)要求。（2）成本控制原則：在保證質(zhì)量前提下，合理規(guī)劃物料投放與加工費用支出，降低外委加工總成本。（3）合規(guī)合法原則：外委加工全過程需遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部各項規(guī)章制度。職責(zé)分工1.需求發(fā)起部門（1）根據(jù)生產(chǎn)計劃、項目需求精準(zhǔn)確定外委加工產(chǎn)品及數(shù)量，詳細(xì)填寫《帶料外委加工申請單》，明確加工技術(shù)要求、交付時間等關(guān)鍵信息。（2）負(fù)責(zé)與外委廠商初步溝通加工細(xì)節(jié)，篩選具備資質(zhì)、技術(shù)能力與生產(chǎn)檔期契合的潛在合作方，向采購部門推薦至少[X]家候選廠商。2.采購部門（1）收到需求部門推薦后，對候選廠商展開深度商務(wù)考察，涵蓋資質(zhì)審核（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等）、財務(wù)狀況評估、過往合作案例調(diào)查，編制《外委廠商考察報告》。（2）基于考察結(jié)果，與選定廠商談判加工合同條款，重點敲定物料收發(fā)、加工價格、結(jié)算方式、違約責(zé)任等細(xì)則，擬定并簽訂正式《帶料外委加工合同》。（3）定期跟蹤市場行情，比對同類型外委加工價格，適時向合作廠商提出價格調(diào)整協(xié)商，保障公司成本優(yōu)勢。3.質(zhì)量控制部門（1）提前向外委廠商提供詳盡質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件、檢驗流程與驗收規(guī)范，必要時安排技術(shù)人員現(xiàn)場培訓(xùn)指導(dǎo)。（2）在加工關(guān)鍵節(jié)點或按抽樣計劃赴廠商現(xiàn)場抽檢產(chǎn)品質(zhì)量；依據(jù)合同驗收條款，對完工產(chǎn)品實施嚴(yán)格入庫驗收，出具《外委加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告》，不合格產(chǎn)品堅決拒收并監(jiān)督整改。4.倉儲物流部門（1）依據(jù)審批通過的《帶料外委加工申請單》，精準(zhǔn)清點、發(fā)放外委加工物料，與外委廠商當(dāng)面核對物料規(guī)格、數(shù)量，辦理嚴(yán)謹(jǐn)交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)《帶料外委加工物料交接單》。（2）負(fù)責(zé)外委加工成品回收入庫，對照送貨清單仔細(xì)核驗，確保成品數(shù)量、質(zhì)量、包裝無誤后辦理入庫，登記臺賬。外委加工流程1.申請與審批（1）需求發(fā)起部門提前[X]個工作日填寫《帶料外委加工申請單》，依次經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)主管、生產(chǎn)總監(jiān)審批，重大項目外委還需總經(jīng)理核準(zhǔn)，審批重點關(guān)注必要性、合理性與技術(shù)可行性。（2）申請單獲批后，采購部門啟動廠商篩選與洽談；若申請未通過，需求部門應(yīng)根據(jù)反饋意見調(diào)整方案重新申請。2.物料發(fā)放（1）倉儲物流部門依審批單備料，物料包裝應(yīng)附物料清單、批次標(biāo)識；貴重或易損物料須特殊防護(hù)、專項運輸。（2）發(fā)放現(xiàn)場，雙方依交接單核對，廠商如發(fā)現(xiàn)物料異常（短缺、損壞、規(guī)格不符）應(yīng)即刻反饋，倉儲部門核實后當(dāng)場處理，修正交接單信息。3.加工過程監(jiān)控（1）質(zhì)量控制、采購部門定期（每周/每半月）實地巡查外委廠商，檢查生產(chǎn)進(jìn)度、工藝執(zhí)行、質(zhì)量保障舉措；廠商遇技術(shù)難題、物料損耗超標(biāo)、工期延誤等突發(fā)狀況，需24小時內(nèi)向?qū)?yīng)部門報備，協(xié)同商議解決方案。（2）借助信息化手段（視頻監(jiān)控、生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時共享），公司實時掌握外委加工動態(tài)；廠商定期（每周）提交生產(chǎn)進(jìn)度報告，便于公司統(tǒng)籌安排后續(xù)環(huán)節(jié)。4.成品驗收與入庫（1）外委廠商完工自檢合格后提前[X]天提交《外委加工成品送貨通知》；質(zhì)量控制部門依通知赴廠抽檢或要求廠商送樣，抽檢比例不低于[X]%，依檢驗報告判定合格與否。（2）驗收合格成品由倉儲物流部門依流程入庫、記賬；不合格品貼“不合格”標(biāo)識隔離存放，通知采購、廠商限期整改，二次驗收仍不合格按合同追責(zé)索賠。物料與成品管理1.物料管理（1）外委加工物料專賬管理，記錄物料收發(fā)、結(jié)存詳情；定期盤點（每月/季度），盤盈盤虧查明原因及時處理，涉及人為失職依規(guī)追責(zé)。（2）物料使用遵循先進(jìn)先出，超定額損耗需廠商書面說明，經(jīng)審核屬非合理損耗從加工費扣減或要求廠商補(bǔ)貨。2.成品管理（1）外委加工成品包裝、標(biāo)識嚴(yán)格執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)，含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等關(guān)鍵信息，確?？勺匪?。（2）成品存放遵循分區(qū)、分類、定位原則，倉儲部門定期巡檢維護(hù)存儲環(huán)境；臨近保質(zhì)期成品優(yōu)先安排出庫或預(yù)警提示，防積壓過期。結(jié)算與付款1.結(jié)算依據(jù)以《帶料外委加工合同》約定計價方式（計件、計時、包干等）、物料損耗核算規(guī)則，結(jié)合質(zhì)量檢驗報告、入庫憑證作為結(jié)算關(guān)鍵依據(jù)。2.付款流程外委廠商每月末提交《外委加工費用結(jié)算申請表》及對應(yīng)發(fā)票；采購部門審核無誤后轉(zhuǎn)財務(wù)，財務(wù)復(fù)核費用合理性、票據(jù)合規(guī)性，按合同賬期（月結(jié)/批次結(jié)）付款，超期未付依規(guī)承擔(dān)違約責(zé)任。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制內(nèi)部審計部門定期（半年/年）專項審計帶料外委加工業(yè)務(wù)，審查合同執(zhí)行、物料流轉(zhuǎn)、資金支付合規(guī)性；設(shè)立舉報郵箱、電話，鼓勵員工揭發(fā)違規(guī)行為，查實違規(guī)給予舉報人獎勵。2.考核辦法（1）對需求發(fā)起、采購、質(zhì)量、倉儲等關(guān)鍵部門，依職責(zé)履行、任務(wù)完成時效、成果質(zhì)量（如申請精準(zhǔn)度、廠商優(yōu)質(zhì)率、產(chǎn)品合格率、物料盤點準(zhǔn)確率）等維度季度考核，結(jié)果掛鉤績效獎金、晉升評優(yōu)。（2）外委廠商按交付及時性、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、配合度（信息反饋及時性、整改落實效率）年度評分，優(yōu)質(zhì)廠商優(yōu)先續(xù)約、增單；差評廠商警