《工藝文件管理規(guī)范》工藝文件管理規(guī)范1.目的范圍為了對公司工藝文件實行科學、規(guī)范、系統(tǒng)和嚴謹管理，確保工藝文件在質量管理體系管理過程中發(fā)揮應有的作用，特制訂本規(guī)范。本規(guī)范明確了工藝文件管理和標準化審查要求，適用于工藝文件管理活動。2.引用文件GJB6117-2007裝備環(huán)境工程術語GJB1269A-2021工藝評審公司《文件控制管理制度》公司《技術管理制度》3.術語定義3.1工藝文件工藝文件是組織生產、指導生產,進行工藝管理、質量管理和經濟核算等的主要技術依據。3.2工藝規(guī)程規(guī)定產品或零部件制造工藝過程和操作方法等的工藝文件。4.職責權限4.1公司領導負責重要工藝文件的審核和批準；負責解決工藝文件管理過程中的重要問題。4.2研發(fā)部職責負責工藝文件的編制、校對和驗證工作；負責組織對工藝文件的評審、驗證工作；負責對工藝文件的指導、培訓工作；負責對工藝文件的改進工作；負責工藝文件的收集、存檔、銷毀等工作。4.3各部門職責負責按照本部門的職責開展工藝文件的管理工作；負責參加工藝文件的相關管理活動。5.管理要求5.1工藝文件的分類及管理工藝文件總體分為四大類：指令性工藝文件、生產性工藝文件、管理性工藝文件基礎性工藝文件。5.1.1指令性工藝文件指令性工藝文件是編寫各種生產性、管理性工藝文件的依據,是指導開展工藝技術協調工作的準則。這類文件由工藝技術部門編寫,經評審和工藝技術部門負責人審核,總工程師批準后生效。文件一般包括：(1)產品工藝總方案；(2)產品工藝分工目錄；(3)專用技術要求；(4)技術通知；(5)技術決定等。5.1.2生產性工藝文件生產性工藝文件是直接用于生產、指導操作、協調工藝過程技術工作的主要工藝文件,是生產和驗收產品的主要依據。這類工藝文件由車間工藝室(技術室)編寫,經校對后,由車間技術副主任審批,再由工藝技術部門主管工藝員審批,最后由工藝技術部門負責人批準生效。文件一般包括：(1)工藝規(guī)程(含臨時工藝規(guī)程)；(2)毛坯圖；(3)工藝規(guī)程臨時超越單；(4)技術狀態(tài)更改單；(5)操作卡(如隨件流轉卡、隨工流程卡)；(6)參數卡(技術要求卡)；(7)生產說明書等。5.1.3管理性工藝文件管理性工藝文件是指用于組織生產、生產準備、器材供應等一系列管理工作的工藝文件。這類工藝文件根據應用范圍分別由車間或主管業(yè)務科處編寫。文件一般包括：(1)主要材料定額；(2)輔助材料定額；(3)工藝裝備目錄；(4)非標準設備目錄；(5)鍛鑄件目錄；(6)標準件目錄等。5.1.4基礎性工藝文件基礎性工藝文件(也稱工藝資料)是通用于若干個機種的工藝文件,是工藝文件實現標準化、規(guī)范化、系列化的具體體現,是指導編寫生產性工藝文件的工藝資料。這類文件由工藝技術部門組織有經驗的工藝技術人員,將各種同類專用工藝資料消化、理解,并參照國內外先進的工藝資料,調整、補充、完善、改進,再通過實踐,不斷積累、不斷總結予以完成。公司在總結工藝工作經驗的基礎上,有計劃地編制基礎性工藝資料。這類資料主要包括:(1)典型工藝規(guī)程；(2)工藝說明書；(3)工藝標準;(4)工藝手冊等。5.2工藝文件編制的依據和時機5.2.1工藝文件編制的依據工藝文件要根據產品的生產性質、生產類型、產品的復雜程度、重要程度及生產的組織形式進行編制。5.2.2工藝文件編制的時機生產性工藝文件主要是驗證工藝過程和工藝裝備是否滿足批量生產的要求,不僅要求工藝文件正確、成套,在定型時還必須完成會簽審批、歸檔手續(xù),并通過標準化審查。5.3工藝文件審核及標準化審查5.3.1工藝文件審核工藝文件的審核由產品主管工藝人員進行,關鍵或重要工藝文件由工藝部門責任人審核。審核的主要內容：(1)對工藝文件的正確性和完整性進行審核；(2)對工藝規(guī)程文件進行審核；(3)對專用工藝裝備設計文件及設計圖樣審核。5.3.2標準化審查(1)工藝文件標準化審查主要審查工藝規(guī)程文件和工裝設計文件及圖樣的規(guī)范性和標準符合性；(2)工藝規(guī)程標準化審查應符合相關法規(guī)、標準的規(guī)定；(3)工裝設計文件及圖樣標準化審查,按企業(yè)產品標準化要求審查；(4)經會簽的成套產品工藝文件應經企業(yè)技術主管或總工藝師批準后執(zhí)行。5.4工藝文件編號5.4.1編號方法公司根據產品的特點以及產品的復雜程度,確定工藝文件的編號方法,工藝文件的編號標識一般由編號的組成和工藝文件編號組成,具體編號方法是：1)編號的組成(1)工藝文件編號采用并置碼形式,一般由企業(yè)代碼、企業(yè)文件類型代碼、工藝文件分類碼、順序碼、產品代碼、零部件編號、階段號和版本號等部分組成。(2)不同類型工藝文件的編號根據需要可由其中幾部分組成,各部分之間根據需要可用“-”或“.”分隔符隔開。注:文件編號用于計算機識別時,對“一”或“”分隔符作說明(指明全角符5.5特殊工藝文件管理5.5.1特種工藝過程的文件管理特種工藝是通過一系列的加工和控制,在完成從材料加工、半成品加工直至產品的工藝過程中,具有物理、化學及冶金變化,并且除了用破壞方法外不能用其他方法驗證它是否符合工藝要求的加工方法。裝備制造企業(yè)中一般常見的特種工藝包括：鑄造、鍛造、熱處理、表面處理、噴涂、電加工、膠接、熱等靜壓、非金屬材料壓制成型等。其管理的主要內容：(1)工藝技術部門(工藝、冶金)負責特種工藝技術指導,編制指導性特種工藝技術文件,審批工藝規(guī)程。冶金部門負責特種工藝中工作介質的周期校驗及產品的金相檢查。(2)公司技術室(或工藝室)負責編制特種工藝加工工藝規(guī)程,并編制具體的工序操作卡。工序操作卡中至少應包括機床操作、工裝調整、工作介質的處理等內容,并為工序建立參數卡,參數卡參數的選擇須經工藝試驗確定。參數卡、操作卡及其更改需經工藝技術部門審批。(3)承接特種工藝單位按技術說明書及有關質控要求,對主輔材料、操作人員、操作環(huán)境及工作介質實施控制,以確保特種工藝加工的質量。5.5.2關鍵工序控制的文件管理1)控制的工序關鍵工序是指產品生產過程中對產品質量起決定性作用的工序,需要嚴密控制,其工序內容包括：(1)關鍵、重要零件的關鍵特性，重要特性構成的工序；(2)加工難度大、質量不穩(wěn)定、重復故障多、容易出現超差、報廢情況較多、易造成重大經濟損失的工序；(3)加工周期長、元材料昂貴、出現廢品后經濟損失較大的工序；(4)對用戶(或下道工序)或對裝配、產品試驗有較大影響的各項；(5)關鍵件的外購、外協、外包產品或或器材，及其他們的入廠驗收的工序。2)管理的主要內容(1)車間工藝室根據關鍵工序的定義確定關鍵工序,并編制相應的關鍵工序目錄,經工藝技術部門審查,質量部門會簽,總工程師批準后執(zhí)行；(2)車間工藝室根據批準的關鍵工序目錄,在工藝規(guī)程中加蓋“關鍵件”“關鍵工序”印記(包括在封面頁、工藝路線圖表頁、工序圖表頁)；(3)在關鍵工序的特性部位(尺寸、圖形、技術條件)處加蓋“GT”“ZT”特性標記,特性標識應與產品圖樣相一致,保證文文相符；(4)確定的關鍵工序由車間質控員(或車間工藝員)編制工序質量控制卡，對人員、設備、工藝參數、工裝和檢測方法等給予具體規(guī)定,以確保工序的加工質量。5.5.3技術狀態(tài)更改的工藝文件管理1)技術狀態(tài)更改的文件類型(1)產品規(guī)范或產品圖樣及相關技術條件、要求的更改；(2)改進工藝方法、提高產品質量、提高生產效率、降低生產成本；(3)貫徹新工藝、新技術、新材料等工藝試驗結果；(4)生產條件變更；(5)修正錯誤、明確或完善工藝；(6)有關單位工藝更改引起的相應更改；(7)原規(guī)程更改太多、不清晰而換版；(8)設計目錄取消零、部、組件號、工藝分工變更等。2)技術狀態(tài)更改的要求(1)工藝更改要慎重,必須確保設計要求,保證產品質量。如果達不到這一要求就不能更改。(2)工藝更改必須及時,尤其是對產品設計更改引起的工藝更改和工藝自身勘誤性更改,否則會帶來重大損失和嚴重后果。(3)工藝更改要配套,要改到位,要改齊。工藝規(guī)程及其他工藝文件更改從底圖到蘭本(曬印本)都應改齊。如果中間工序更改涉及到兄弟單位加工的工更改,否則又將帶來不必要的損失。工藝更改必須進行會簽協調；涉及到工裝更改,尤其是工裝保證的必須要及時配名,簽署日期,便于追溯。(5)工藝更改必須填寫工藝文件更改單,經過校對、會簽后,由工藝文件編制時的相同級別審批。(6)新工藝、新技術、新材料的更改必須進行認真的試驗驗證,經鑒定批準后方能更改。(7)工藝文件的更改可以視具體情況采用劃改、換頁、增頁、換版、報廢等方式。檔案部門將更改后的工藝文件及更改單配套曬印,并按原發(fā)放單位發(fā)放。5.5.4工藝超越的文件管理1)工藝超越一般是指超越的概念工藝超越一般是指超越工藝規(guī)程,由于某些特殊的原因,暫時無法按審批過的工藝規(guī)程加工時,在確保研制規(guī)范或產品規(guī)范及生產圖樣要求的前提下,辦理工藝規(guī)程臨時超越。2)工藝規(guī)程臨時超越的原因(1)在確保產品設計要求的前提下,改變加工基準和測量基準,改變加工方法和測量方法；(2)改變工序尺寸和技術條件或要求；(3)工序的顛倒、增減和合并；(4)工藝裝備和主要輔助材料的代用等。3)工藝規(guī)程臨時超越應注意的問題(1)工藝規(guī)程臨時超越時,必須填寫工藝規(guī)程臨時超越單；(2)必須注明有效期限或生產批次和數量；(3)注明超越的原因,然后按規(guī)定辦理審批手續(xù)；(4)工藝規(guī)程臨時超越一般不超過六個月,如仍需超越時,必須重新辦理超越手續(xù),同類問題、同個零件的超越一般不超過兩次。超越累計兩次后問題仍未解決,需從修訂工藝規(guī)程上人手。4)工藝規(guī)程超越單的管理(1)工藝規(guī)程超越單一般一式兩聯,經審批同意后,第一聯與原工藝規(guī)程一起使用；另一聯為存根,由工藝室存檔備查?，F場使用的第一聯,最后由車間檢驗室收查。(2)工藝規(guī)程臨時超越單由各加工車間按工藝文件編號制度自行編號。5)工藝超越影響的處理工藝超越影響到其他單位加工工藝時,要經有關單位會簽,會簽單位應根據情況決定是否辦理相應的超越手續(xù)。5.6工藝文件審批工藝文件的審批應堅持三個制度：圖樣和技術資料的校對、審核、批準的審簽制度，工藝和質量會簽制度以及標準化審查制度。5.6.1審核(1)工藝文件經校對符合要求后,一般應由產品主管工藝人員進行審核,關鍵或者重要工藝文件可由工藝部門責任人審核。(2)審核的主要內容：①工藝文件的是否合理；②工藝文件是否科學、先進。5.6.2標準化審查工藝文件的標準化審查的內容如下：(1)文件中所用的術語、符號、代號和計量單位是否符合相應標準,文字是否規(guī)范；(2)原材料是否符合標準；(3)所選用的標準工藝裝備是否符合標準；(4)工藝尺寸、工序公差和表面結構等是否符合標準；(5)工藝規(guī)程中的有關要求是否符合安全、資源消耗和環(huán)保標準。5.6.3會簽(1)工藝文件經審核和標準化審查后,應送交有關部門會簽；(2)工藝文件的會簽,除了質量部門人員的會簽