IT部門硬件及軟件資產(chǎn)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化管理模板一、適用工作場景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）資產(chǎn)入庫管理資產(chǎn)驗(yàn)收資產(chǎn)到貨后，由IT部門資產(chǎn)管理員李工牽頭，聯(lián)合采購部門王經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人張主管共同驗(yàn)收。硬資產(chǎn)需核對(duì)實(shí)物與采購清單的一致性（型號(hào)、數(shù)量、配置、配件等），通電測試基本功能（如服務(wù)器啟動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)連通性）；軟資產(chǎn)需核對(duì)軟件授權(quán)證書、版本號(hào)、安裝介質(zhì)完整性，測試激活與正常運(yùn)行。驗(yàn)收合格后，填寫《資產(chǎn)驗(yàn)收記錄表》（見表1），三方簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，聯(lián)系供應(yīng)商退換貨，并記錄問題詳情。信息登記與標(biāo)簽粘貼資產(chǎn)管理員李工根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入資產(chǎn)信息，包括資產(chǎn)編號(hào)（唯一標(biāo)識(shí)）、資產(chǎn)名稱、類型（硬/軟）、型號(hào)規(guī)格、序列號(hào)、采購日期、供應(yīng)商、采購金額、使用部門、責(zé)任人、存放位置、保修期限等。硬資產(chǎn)粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽（包含編號(hào)、名稱、責(zé)任人），標(biāo)簽位置統(tǒng)一（如主機(jī)機(jī)箱側(cè)面、顯示器背面），軟資產(chǎn)在系統(tǒng)內(nèi)標(biāo)注“已授權(quán)”狀態(tài)，關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)硬資產(chǎn)編號(hào)。（二）日常維護(hù)管理定期巡檢硬資產(chǎn)巡檢：IT運(yùn)維人員趙工每周對(duì)機(jī)房及辦公區(qū)域的硬資產(chǎn)進(jìn)行巡檢，內(nèi)容包括設(shè)備外觀（無破損、無異常聲響）、接口（松動(dòng)、氧化情況）、運(yùn)行狀態(tài)（指示燈正常、溫度適宜）、線纜（整理有序、無磨損），并記錄《日常巡檢記錄表》（見表2）。軟資產(chǎn)巡檢：每月由系統(tǒng)管理員錢工檢查軟資產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)，包括操作系統(tǒng)補(bǔ)丁更新情況、業(yè)務(wù)系統(tǒng)日志分析、軟件授權(quán)有效期（提前3個(gè)月預(yù)警即將到期）、病毒庫版本等，《軟件狀態(tài)月報(bào)》。預(yù)防性維護(hù)硬資產(chǎn)：每季度對(duì)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行除塵保養(yǎng)（斷電操作），檢查電源、風(fēng)扇等易損件；每年對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行磁盤健康檢測，提前預(yù)警故障風(fēng)險(xiǎn)。軟資產(chǎn)：每半年對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份驗(yàn)證（恢復(fù)測試），保證備份數(shù)據(jù)可用；每年評(píng)估軟件使用效率，清理長期閑置（超過6個(gè)月未使用）的軟件授權(quán)，避免資源浪費(fèi)。（三）故障處理管理故障上報(bào)使用部門發(fā)覺資產(chǎn)故障時(shí)，通過IT服務(wù)臺(tái)（電話/系統(tǒng)提交）報(bào)修，說明故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、資產(chǎn)編號(hào)、影響范圍，由服務(wù)臺(tái)專員孫工記錄《故障報(bào)修記錄表》（見表3）。故障診斷與處理IT運(yùn)維人員趙工接到報(bào)修后，30分鐘內(nèi)響應(yīng)：硬資產(chǎn)故障優(yōu)先遠(yuǎn)程診斷（如網(wǎng)絡(luò)ping通、遠(yuǎn)程桌面連接），無法解決的現(xiàn)場排查；軟資產(chǎn)故障通過日志分析、進(jìn)程檢查定位問題（如軟件沖突、配置錯(cuò)誤）。處理方式：小故障（如軟件重裝、配置調(diào)整）2小時(shí)內(nèi)解決；重大故障（如服務(wù)器宕機(jī)、數(shù)據(jù)丟失）啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由系統(tǒng)管理員錢工協(xié)調(diào)資源，4小時(shí)內(nèi)恢復(fù)業(yè)務(wù)，24小時(shí)內(nèi)提交《故障處理報(bào)告》（見表4），分析原因、處理措施、改進(jìn)方案。故障閉環(huán)故障修復(fù)后，使用部門確認(rèn)功能正常，簽字驗(yàn)收；資產(chǎn)管理員李工更新資產(chǎn)狀態(tài)（如“維修中”改為“在用”），并在系統(tǒng)中記錄故障處理全流程，形成案例庫用于后續(xù)培訓(xùn)。（四）資產(chǎn)變更與報(bào)廢管理資產(chǎn)變更因部門調(diào)動(dòng)、人員離職等原因需變更資產(chǎn)責(zé)任人或存放位置時(shí)，由原使用部門提交《資產(chǎn)變更申請(qǐng)表》（見表5），經(jīng)新使用部門負(fù)責(zé)人李經(jīng)理、IT部門負(fù)責(zé)人周總審批后，資產(chǎn)管理員李工更新系統(tǒng)信息，并同步調(diào)整資產(chǎn)標(biāo)簽（如責(zé)任人變更）。資產(chǎn)報(bào)廢達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)（如使用年限超5年、維修成本超原值50%、技術(shù)淘汰）的資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理員李工每季度匯總《資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》（見表6），附報(bào)廢原因、鑒定意見（由IT技術(shù)委員會(huì)吳工等3人簽字），報(bào)行政部鄭經(jīng)理、財(cái)務(wù)部馮會(huì)計(jì)審批。報(bào)廢處置：硬資產(chǎn)交由合規(guī)回收機(jī)構(gòu)處理（需簽訂保密協(xié)議，保證數(shù)據(jù)銷毀），軟資產(chǎn)徹底卸載并注銷授權(quán)，回收憑證交財(cái)務(wù)部入賬；資產(chǎn)管理員李工在系統(tǒng)中標(biāo)記“已報(bào)廢”，刪除相關(guān)記錄，保留檔案3年。三、配套工具表格表1：資產(chǎn)驗(yàn)收記錄表資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱類型型號(hào)規(guī)格序列號(hào)采購日期供應(yīng)商驗(yàn)收內(nèi)容（√合格×不合格）驗(yàn)收人日期PC2024001聯(lián)想ThinkStation硬資產(chǎn)P360TowerLENOVO562024-03-15科技公司□型號(hào)一致□配件齊全□開機(jī)正常李工、王經(jīng)理、*張主管2024-03-16OS2024001WindowsServer2019軟資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)版MAK-ABC1232024-03-15微軟中國□授權(quán)有效□激活成功□功能正常李工、王經(jīng)理、*張主管2024-03-16表2：日常巡檢記錄表巡檢日期巡檢人資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱巡檢項(xiàng)目（硬件/軟件）檢查結(jié)果（正常/異常）異常描述及處理措施2024-04-01*趙工SVR2024001服務(wù)器A硬件：外觀、溫度、指示燈正常-2024-04-01*趙工SW2024001核心交換機(jī)硬件：風(fēng)扇運(yùn)行、端口狀態(tài)異常端口LED燈閃爍異常，重啟后恢復(fù)2024-04-15*錢工ERP2024001業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件：日志、更新狀態(tài)正常補(bǔ)丁已自動(dòng)更新表3：故障報(bào)修記錄表報(bào)修時(shí)間報(bào)修人聯(lián)系方式資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱故障現(xiàn)象影響范圍緊急程度（一般/緊急/重大）處理狀態(tài)2024-04-0209:30*劉工138PC2024002臺(tái)式機(jī)B無法開機(jī)影響日常辦公一般已處理2024-04-0314:20*陳工1395678DB2024001數(shù)據(jù)庫服務(wù)器服務(wù)響應(yīng)超時(shí)影響訂單系統(tǒng)重大處理中表4：故障處理報(bào)告資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱故障發(fā)生時(shí)間故障發(fā)覺時(shí)間故障現(xiàn)象故障原因分析處理措施責(zé)任人完成時(shí)間業(yè)務(wù)影響時(shí)長PC2024002臺(tái)式機(jī)B2024-04-0209:002024-04-0209:30無法開機(jī)電源適配器故障更換新電源適配器*趙工2024-04-0211:002小時(shí)DB2024001數(shù)據(jù)庫服務(wù)器2024-04-0313:002024-04-0314:20服務(wù)響應(yīng)超時(shí)數(shù)據(jù)庫表空間不足清理臨時(shí)數(shù)據(jù)，擴(kuò)容表空間*錢工2024-04-0316:303.5小時(shí)表5：資產(chǎn)變更申請(qǐng)表資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱變更類型（責(zé)任人/存放位置/用途）原信息變更后信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)人審批人（IT部門/使用部門）日期PC2024003筆記本C責(zé)任人變更原責(zé)任人：*劉工新責(zé)任人：*楊工銷售部*張經(jīng)理李工（IT）、李經(jīng)理（銷售）2024-04-10SVR2024002服務(wù)器B存放位置變更原位置：機(jī)房A新位置：機(jī)房B運(yùn)維部*趙工李工（IT）、周總（運(yùn)維）2024-04-12表6：資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱報(bào)廢原因使用年限原值（元）維修成本（元）鑒定意見申請(qǐng)部門申請(qǐng)人審批人（IT/行政/財(cái)務(wù)）日期PC2024005臺(tái)式機(jī)D配置過低，無法滿足新系統(tǒng)需求6年50003000達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，維修不經(jīng)濟(jì)行政部*鄭經(jīng)理李工（IT）、鄭經(jīng)理（行政）、*馮會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)）2024-03-31MON2024001顯示器E屏幕破損，無法修復(fù)5年1500800物理損壞，無維修價(jià)值辦公室*王主管李工（IT）、鄭經(jīng)理（行政）、*馮會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)）2024-03-31四、執(zhí)行關(guān)鍵要點(diǎn)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新：資產(chǎn)信息變更（如責(zé)任人、狀態(tài)、位置）必須在24小時(shí)內(nèi)錄入系統(tǒng)，保證賬實(shí)一致，避免“有物無賬”或“有賬無物”。責(zé)任到人：明確資產(chǎn)管理員、運(yùn)維人員、使用部門的責(zé)任邊界，如使用部門需日常保管資產(chǎn)，IT部門負(fù)責(zé)維護(hù)與故障處理，跨部門協(xié)作需書面審批留痕。合規(guī)與安全：軟資產(chǎn)使用需嚴(yán)格遵守授權(quán)協(xié)議，禁止盜版軟件；硬資產(chǎn)報(bào)廢必須由專業(yè)機(jī)構(gòu)處