IT部門硬件及軟件資產維護標準化管理模板一、適用工作場景二、標準化操作流程（一）資產入庫管理資產驗收資產到貨后，由IT部門資產管理員李工牽頭，聯(lián)合采購部門王經理、使用部門負責人張主管共同驗收。硬資產需核對實物與采購清單的一致性（型號、數量、配置、配件等），通電測試基本功能（如服務器啟動、網絡連通性）；軟資產需核對軟件授權證書、版本號、安裝介質完整性，測試激活與正常運行。驗收合格后，填寫《資產驗收記錄表》（見表1），三方簽字確認；驗收不合格的，聯(lián)系供應商退換貨，并記錄問題詳情。信息登記與標簽粘貼資產管理員李工根據驗收結果，在資產管理系統(tǒng)中錄入資產信息，包括資產編號（唯一標識）、資產名稱、類型（硬/軟）、型號規(guī)格、序列號、采購日期、供應商、采購金額、使用部門、責任人、存放位置、保修期限等。硬資產粘貼資產標簽（包含編號、名稱、責任人），標簽位置統(tǒng)一（如主機機箱側面、顯示器背面），軟資產在系統(tǒng)內標注“已授權”狀態(tài)，關聯(lián)對應硬資產編號。（二）日常維護管理定期巡檢硬資產巡檢：IT運維人員趙工每周對機房及辦公區(qū)域的硬資產進行巡檢，內容包括設備外觀（無破損、無異常聲響）、接口（松動、氧化情況）、運行狀態(tài)（指示燈正常、溫度適宜）、線纜（整理有序、無磨損），并記錄《日常巡檢記錄表》（見表2）。軟資產巡檢：每月由系統(tǒng)管理員錢工檢查軟資產運行狀態(tài)，包括操作系統(tǒng)補丁更新情況、業(yè)務系統(tǒng)日志分析、軟件授權有效期（提前3個月預警即將到期）、病毒庫版本等，《軟件狀態(tài)月報》。預防性維護硬資產：每季度對服務器、網絡設備進行除塵保養(yǎng)（斷電操作），檢查電源、風扇等易損件；每年對存儲設備進行磁盤健康檢測，提前預警故障風險。軟資產：每半年對業(yè)務系統(tǒng)進行數據備份驗證（恢復測試），保證備份數據可用；每年評估軟件使用效率，清理長期閑置（超過6個月未使用）的軟件授權，避免資源浪費。（三）故障處理管理故障上報使用部門發(fā)覺資產故障時，通過IT服務臺（電話/系統(tǒng)提交）報修，說明故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、資產編號、影響范圍，由服務臺專員孫工記錄《故障報修記錄表》（見表3）。故障診斷與處理IT運維人員趙工接到報修后，30分鐘內響應：硬資產故障優(yōu)先遠程診斷（如網絡ping通、遠程桌面連接），無法解決的現(xiàn)場排查；軟資產故障通過日志分析、進程檢查定位問題（如軟件沖突、配置錯誤）。處理方式：小故障（如軟件重裝、配置調整）2小時內解決；重大故障（如服務器宕機、數據丟失）啟動應急預案，由系統(tǒng)管理員錢工協(xié)調資源，4小時內恢復業(yè)務，24小時內提交《故障處理報告》（見表4），分析原因、處理措施、改進方案。故障閉環(huán)故障修復后，使用部門確認功能正常，簽字驗收；資產管理員李工更新資產狀態(tài)（如“維修中”改為“在用”），并在系統(tǒng)中記錄故障處理全流程，形成案例庫用于后續(xù)培訓。（四）資產變更與報廢管理資產變更因部門調動、人員離職等原因需變更資產責任人或存放位置時，由原使用部門提交《資產變更申請表》（見表5），經新使用部門負責人李經理、IT部門負責人周總審批后，資產管理員李工更新系統(tǒng)信息，并同步調整資產標簽（如責任人變更）。資產報廢達到報廢標準（如使用年限超5年、維修成本超原值50%、技術淘汰）的資產，由資產管理員李工每季度匯總《資產報廢申請表》（見表6），附報廢原因、鑒定意見（由IT技術委員會吳工等3人簽字），報行政部鄭經理、財務部馮會計審批。報廢處置：硬資產交由合規(guī)回收機構處理（需簽訂保密協(xié)議，保證數據銷毀），軟資產徹底卸載并注銷授權，回收憑證交財務部入賬；資產管理員李工在系統(tǒng)中標記“已報廢”，刪除相關記錄，保留檔案3年。三、配套工具表格表1：資產驗收記錄表資產編號資產名稱類型型號規(guī)格序列號采購日期供應商驗收內容（√合格×不合格）驗收人日期PC2024001聯(lián)想ThinkStation硬資產P360TowerLENOVO562024-03-15科技公司□型號一致□配件齊全□開機正常李工、王經理、*張主管2024-03-16OS2024001WindowsServer2019軟資產標準版MAK-ABC1232024-03-15微軟中國□授權有效□激活成功□功能正常李工、王經理、*張主管2024-03-16表2：日常巡檢記錄表巡檢日期巡檢人資產編號資產名稱巡檢項目（硬件/軟件）檢查結果（正常/異常）異常描述及處理措施2024-04-01*趙工SVR2024001服務器A硬件：外觀、溫度、指示燈正常-2024-04-01*趙工SW2024001核心交換機硬件：風扇運行、端口狀態(tài)異常端口LED燈閃爍異常，重啟后恢復2024-04-15*錢工ERP2024001業(yè)務系統(tǒng)軟件：日志、更新狀態(tài)正常補丁已自動更新表3：故障報修記錄表報修時間報修人聯(lián)系方式資產編號資產名稱故障現(xiàn)象影響范圍緊急程度（一般/緊急/重大）處理狀態(tài)2024-04-0209:30*劉工138PC2024002臺式機B無法開機影響日常辦公一般已處理2024-04-0314:20*陳工1395678DB2024001數據庫服務器服務響應超時影響訂單系統(tǒng)重大處理中表4：故障處理報告資產編號資產名稱故障發(fā)生時間故障發(fā)覺時間故障現(xiàn)象故障原因分析處理措施責任人完成時間業(yè)務影響時長PC2024002臺式機B2024-04-0209:002024-04-0209:30無法開機電源適配器故障更換新電源適配器*趙工2024-04-0211:002小時DB2024001數據庫服務器2024-04-0313:002024-04-0314:20服務響應超時數據庫表空間不足清理臨時數據，擴容表空間*錢工2024-04-0316:303.5小時表5：資產變更申請表資產編號資產名稱變更類型（責任人/存放位置/用途）原信息變更后信息申請部門申請人審批人（IT部門/使用部門）日期PC2024003筆記本C責任人變更原責任人：*劉工新責任人：*楊工銷售部*張經理李工（IT）、李經理（銷售）2024-04-10SVR2024002服務器B存放位置變更原位置：機房A新位置：機房B運維部*趙工李工（IT）、周總（運維）2024-04-12表6：資產報廢申請表資產編號資產名稱報廢原因使用年限原值（元）維修成本（元）鑒定意見申請部門申請人審批人（IT/行政/財務）日期PC2024005臺式機D配置過低，無法滿足新系統(tǒng)需求6年50003000達到報廢標準，維修不經濟行政部*鄭經理李工（IT）、鄭經理（行政）、*馮會計（財務）2024-03-31MON2024001顯示器E屏幕破損，無法修復5年1500800物理損壞，無維修價值辦公室*王主管李工（IT）、鄭經理（行政）、*馮會計（財務）2024-03-31四、執(zhí)行關鍵要點數據動態(tài)更新：資產信息變更（如責任人、狀態(tài)、位置）必須在24小時內錄入系統(tǒng)，保證賬實一致，避免“有物無賬”或“有賬無物”。責任到人：明確資產管理員、運維人員、使用部門的責任邊界，如使用部門需日常保管資產，IT部門負責維護與故障處理，跨部門協(xié)作需書面審批留痕。合規(guī)與安全：軟資產使用需嚴格遵守授權協(xié)議，禁止盜版軟件；硬資產報廢必須由專業(yè)機構處