企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全自我檢測評分系統(tǒng)模板引言數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)面臨的安全威脅日益復雜（如勒索病毒、數(shù)據(jù)泄露、APT攻擊等）。建立常態(tài)化網(wǎng)絡(luò)安全自我檢測機制，是企業(yè)主動識別風險、提升防護能力的關(guān)鍵。本模板旨在為企業(yè)提供一套標準化的網(wǎng)絡(luò)安全評分工具，通過量化評估幫助企業(yè)清晰掌握安全現(xiàn)狀，為資源分配、整改優(yōu)化及合規(guī)建設(shè)提供依據(jù)。一、適用場景與核心價值（一）典型應用場景日常安全巡檢：企業(yè)定期（如每季度/半年）開展全面安全自查，評估防護體系有效性。合規(guī)性評估：滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《等保2.0》等法規(guī)要求，提前排查合規(guī)風險。安全預算規(guī)劃：通過評分結(jié)果明確安全短板，為采購安全設(shè)備、引入技術(shù)服務提供數(shù)據(jù)支撐。并購與業(yè)務擴展：在并購前對目標企業(yè)進行安全盡職調(diào)查，或在新業(yè)務上線前完成安全基線評估。應急響應復盤：發(fā)生安全事件后，通過檢測評分分析事件暴露的漏洞，優(yōu)化應急流程。（二）核心價值風險可視化：將抽象的安全風險轉(zhuǎn)化為具體分數(shù)，直觀展示薄弱環(huán)節(jié)。決策支持：基于評分優(yōu)先級分配資源，避免“一刀切”投入。責任明確：通過檢測項劃分，推動各部門落實安全職責。持續(xù)改進：建立“檢測-評分-整改-復評”閉環(huán)，實現(xiàn)安全能力動態(tài)提升。二、系統(tǒng)使用操作流程（一）前期準備明確檢測范圍：根據(jù)企業(yè)實際確定檢測對象，涵蓋網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、系統(tǒng)設(shè)備、數(shù)據(jù)資產(chǎn)、管理制度、人員行為等。組建評估團隊：建議由IT部門（牽頭）、安全專員、業(yè)務部門代表、法務合規(guī)共同組成，保證評估全面性。收集基礎(chǔ)資料：整理現(xiàn)有安全策略、設(shè)備臺賬、漏洞掃描報告、應急演練記錄、人員培訓記錄等，作為評分依據(jù)。（二）逐項檢測與評分對照評分細則：參考本模板“三、網(wǎng)絡(luò)安全評分維度與細則”，逐項檢查企業(yè)安全措施落實情況。記錄證據(jù)：每項檢測需附具體證據(jù)（如配置截圖、制度文件、培訓簽到表、日志記錄等），避免主觀判斷。客觀打分：根據(jù)“評分標準”在對應分值欄打分，0分表示“完全未落實”，5分表示“全面且優(yōu)秀”。（三）總分計算與等級評定加權(quán)計算總分：各維度得分=子維度得分×對應權(quán)重，總分=各維度得分之和。示例：物理環(huán)境安全維度（權(quán)重10%）得分為4分，則該維度最終得分=4×10%=0.4分。安全等級劃分：優(yōu)秀（90分及以上）：安全體系健全，風險可控，建議持續(xù)優(yōu)化。良好（80-89分）：主要風險已覆蓋，存在少量薄弱環(huán)節(jié)，需針對性改進。合格（60-79分）：基礎(chǔ)防護到位，但存在明顯漏洞，需制定整改計劃。不合格（60分以下）：安全風險突出，需立即啟動專項整改，優(yōu)先處理高風險項。（四）結(jié)果分析與報告撰寫薄弱環(huán)節(jié)定位：重點分析低分維度（如數(shù)據(jù)安全、人員意識），找出具體未達標項。風險影響評估：結(jié)合業(yè)務場景，分析未達標項可能導致的損失（如數(shù)據(jù)泄露對客戶信任的影響、系統(tǒng)癱瘓對業(yè)務連續(xù)性的影響）。撰寫檢測報告：內(nèi)容包括評估概況、各維度得分、風險清單、整改建議（含責任人、時間節(jié)點）、復評計劃。（五）整改與復評制定整改計劃：針對低分項明確整改措施、負責人、完成時限（如“3個月內(nèi)完成數(shù)據(jù)庫加密部署”）。跟蹤整改進度：每月召開整改推進會，保證措施落地。定期復評：整改完成后1個月內(nèi)進行復評，驗證效果；日常建議每季度開展1次常規(guī)檢測。三、網(wǎng)絡(luò)安全評分維度與細則（一）評分體系說明總分：100分，涵蓋6個核心維度，各維度權(quán)重可根據(jù)企業(yè)規(guī)模調(diào)整（如小微企業(yè)可降低“物理環(huán)境”權(quán)重，增加“終端安全”權(quán)重）。評分原則：同一檢測項若存在多個子項，取最低分；若涉及多個系統(tǒng)/部門，需整體評估（如“全員安全培訓”需覆蓋所有員工，否則不得分）。（二）評分維度與細則表維度權(quán)重子維度檢測項評分標準（0-5分）得分一、物理環(huán)境安全10%1.1機房管理1.1.1機房門禁系統(tǒng)：雙人雙鎖、權(quán)限分離、出入登記5分：完善且嚴格執(zhí)行；3分：有制度但執(zhí)行不到位；0分：無制度或未實施1.1.2監(jiān)控設(shè)備：覆蓋機房出入口、設(shè)備區(qū)，錄像保存≥3個月5分：全覆蓋且錄像清晰；3分：覆蓋不全或錄像時長不足；0分：無監(jiān)控1.1.3環(huán)境監(jiān)控：溫濕度、消防、供電冗余（UPS/發(fā)電機）5分：三項均達標；3分：1-2項達標；0分：均未達標1.2設(shè)備物理防護1.2.1服務器/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：固定機柜、標識清晰、線纜整理規(guī)范5分：全部達標；3分：部分達標；0分：均未達標1.2.2移動設(shè)備：筆記本、平板等有物理鎖定策略，外接設(shè)備管控5分：有明確管控且執(zhí)行；3分：有策略但未落地；0分：無策略二、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全20%2.1邊界防護2.1.1防火墻：配置訪問控制策略（最小權(quán)限原則），開啟入侵防御（IPS）功能5分：策略合理且IPS生效；3分：策略存在冗余或IPS未開啟；0分：未配置或策略失效2.1.2下一代防火墻（NGFW）：支持應用識別、威脅情報聯(lián)動5分：功能全且啟用；3分：部分功能啟用；0分：未部署2.2網(wǎng)絡(luò)分段2.2.1VLAN劃分：核心區(qū)、服務器區(qū)、辦公區(qū)、訪客區(qū)邏輯隔離5分：完全隔離且無交叉；3分：部分隔離；0分：未隔離或廣播域過大2.2.2網(wǎng)絡(luò)訪問控制：跨區(qū)域訪問需經(jīng)審批，策略定期審計5分：審批流程完善且審計記錄完整；3分：有審批但審計缺失；0分：無審批2.3網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全2.3.1設(shè)備密碼：復雜密碼（12位以上，含大小寫+數(shù)字+特殊字符），定期更換（≤90天）5分：全部達標；3分：密碼復雜度達標但未定期更換；0分：使用默認密碼或弱密碼2.3.2設(shè)備日志：開啟登錄日志、操作日志，保存≥6個月5分：日志完整且留存達標；3分：日志不完整；0分：未開啟日志三、數(shù)據(jù)安全防護25%3.1數(shù)據(jù)分類分級3.1.1分類分級制度：明確敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息、財務數(shù)據(jù)）定義及分級標準5分：制度完善且發(fā)布；3分：有標準但未發(fā)布；0分：無制度3.1.2數(shù)據(jù)標識：敏感數(shù)據(jù)在存儲、傳輸過程中有明確標識（如標簽、水?。?分：全流程標識；3分：部分標識；0分：無標識3.2數(shù)據(jù)加密3.2.1傳輸加密：敏感數(shù)據(jù)采用、SSL/TLS等加密傳輸5分：全部加密；3分：部分加密；0分：未加密3.2.2存儲加密：數(shù)據(jù)庫、文件系統(tǒng)敏感數(shù)據(jù)加密（如TDE、透明加密）5分：核心數(shù)據(jù)全部加密；3分：部分加密；0分：未加密3.3數(shù)據(jù)備份與恢復3.3.1備份策略：全量+增量備份，異地備份（距離≥50km），備份周期≤24小時5分：策略完善且執(zhí)行；3分：備份周期過長或無異地備份；0分：無備份3.3.2恢復測試：每半年進行1次恢復演練，驗證備份數(shù)據(jù)可用性5分：演練記錄完整且成功；3分：演練未記錄或部分失??；0分：未演練四、終端與服務器安全20%4.1終端安全4.1.1防病毒軟件：安裝終端殺毒軟件，實時開啟，病毒庫更新≤24小時5分：全覆蓋且更新及時；3分：覆蓋不全或更新延遲；0分：未安裝4.1.2終端管控：禁用USB存儲設(shè)備（或經(jīng)審批），安裝終端檢測與響應（EDR）工具5分：管控嚴格且EDR生效；3分：部分管控；0分：無管控4.2服務器安全4.2.1系統(tǒng)加固：關(guān)閉不必要端口/服務，及時更新補?。ǜ呶Ｑa丁≤7天修復）5分：全部達標；3分：補丁修復延遲或端口未完全關(guān)閉；0分：未加固4.2.2權(quán)限管理：遵循最小權(quán)限原則，管理員賬號與普通賬號分離，定期審計權(quán)限5分：權(quán)限清晰且審計到位；3分：權(quán)限冗余或?qū)徲嬋笔В?分：無權(quán)限管理五、安全管理制度與人員意識10%5.1制度建設(shè)5.1.1安全策略：覆蓋資產(chǎn)管理、訪問控制、事件響應、第三方管理等全流程5分：制度完整且發(fā)布；3分：部分制度缺失；0分：無制度5.1.2定期評審：制度每年至少評審1次，根據(jù)業(yè)務變化更新5分：按時評審并更新；3分：未按時評審；0分：從未評審5.2人員安全意識5.2.1安全培訓：全員每年≥2次安全培訓（如釣魚郵件識別、密碼安全）5分：培訓記錄完整且覆蓋率100%；3分：覆蓋率＜100%；0分：未培訓5.2.2安全責任書：關(guān)鍵崗位（如IT管理員、數(shù)據(jù)管理員）簽訂安全責任書5分：100%簽訂；3分：部分簽訂；0分：未簽訂六、應急響應與恢復15%6.1應急預案6.1.1預案完整性：包含事件分級、響應流程、責任人、聯(lián)系方式、處置措施5分：完整且符合實際；3分：部分缺失；0分：無預案6.1.2預案演練：每年至少1次應急演練（如勒索病毒、數(shù)據(jù)泄露），記錄并改進5分：演練成功且有改進記錄；3分：演練未改進；0分：未演練6.2事件處置6.2.1響應時效：安全事件發(fā)生后1小時內(nèi)啟動響應，24小時內(nèi)初步定性5分：達標；3分：響應延遲（1-4小時）；0分：響應超時＞4小時6.2.2事后復盤：事件完成后1周內(nèi)完成復盤，分析原因并更新預案5分：有復盤報告并更新預案；3分：復盤未更新預案；0分：未復盤合計100%---四、使用關(guān)鍵提示與補充說明（一）評分客觀性保障證據(jù)留存：每項得分需附具體證明材料（如制度文件截圖、培訓照片、日志記錄），避免“拍腦袋”打分。多人復核：評分完成后由團隊負責人及法務合規(guī)復核，保證結(jié)果公正。（二）權(quán)重靈活調(diào)整小微企業(yè)：可降低“物理環(huán)境安全”（權(quán)重5%）、“安全管理制度”（權(quán)重5%），提高“終端與服務器安全”（權(quán)重30%）、“數(shù)據(jù)安全防護”（權(quán)重30%）。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：重點強化“網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全”（權(quán)重25%）、“應急響應”（權(quán)重20%），因業(yè)務對網(wǎng)絡(luò)依賴度高。（三）動態(tài)更新機制模板迭代：每年根據(jù)新威脅（如濫用、供應鏈攻擊）、新法規(guī)（如《式人工智能服務安全管理暫行辦法》）更新檢測項。風險預警：當行業(yè)發(fā)生重大安全事件（如大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露），可臨時增加專項檢測項（如“第三方供應鏈安全評估”）。（四）整改優(yōu)先級建議高風險項（0-2分）：立即整改，涉及核心資產(chǎn)（如數(shù)據(jù)庫、核心系統(tǒng)）的需24小時內(nèi)啟動應急措施。中風險項（3分）：1個月內(nèi)制定整改計劃，優(yōu)先整改影響業(yè)務連續(xù)性的項（如備份策略缺失）。低風