知名企業(yè)工程管理管理標(biāo)準(zhǔn)目第一章生產(chǎn)管 術(shù)語定 職責(zé)與權(quán) 管理職 審批權(quán) 項(xiàng)目策劃管 項(xiàng)目策劃內(nèi) 項(xiàng)目策劃實(shí) 項(xiàng)目策劃編制與審 項(xiàng)目實(shí)施計(jì) 項(xiàng)目全過程管 項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào) 表單、模 項(xiàng)目部組 項(xiàng)目部成立與審 表單、模 項(xiàng)目開工準(zhǔn) 施工準(zhǔn) 項(xiàng)目開工管 臨建設(shè) 表單、模 履約與協(xié) 生產(chǎn)計(jì)劃管 工期管 生產(chǎn)協(xié)調(diào)管 業(yè)主評(píng)價(jià)滿意 重點(diǎn)工程管 項(xiàng)目停復(fù)工管 表單、模 項(xiàng)目竣工及收尾管 收尾工作計(jì) 工程竣工驗(yàn)收及移 項(xiàng)目管理總 項(xiàng)目部撤 表單、模 第二章資源管 第一節(jié)分包管 分包類 職責(zé)與權(quán) 管理職 審批權(quán) 分包資源管 分包考察引 分包過程監(jiān)管與檢 分包考核評(píng) 分包商分級(jí)管 表 懲 分包采購管 確定投標(biāo)候選分 分包合同（補(bǔ)充協(xié)議）管 分包結(jié)算管 勞務(wù)實(shí)名制管 勞務(wù)糾紛及突發(fā)事件預(yù)防與應(yīng)急處 應(yīng)急機(jī)構(gòu)設(shè) 應(yīng)急機(jī)構(gòu)職 應(yīng)急事件處 經(jīng)驗(yàn)總 分包信息化管 表單、模 第二節(jié)物資管 物資類別劃 物資供應(yīng)商管 術(shù)語定 職責(zé)與權(quán) 準(zhǔn)入管 考評(píng)管 黑名單管 分級(jí)管 采購/租賃管 術(shù)語定 職責(zé)與權(quán) 采購授權(quán)管 招（議）標(biāo)管 合同管 物資使用監(jiān)督管 術(shù)語定 職責(zé)與權(quán) 驗(yàn)收、領(lǐng)用、司磅授權(quán)管 計(jì)劃管 主要物資定期檢 廢舊物資管 物資調(diào)撥管 地磅管 結(jié)算與統(tǒng)計(jì)管 職責(zé)與權(quán) 結(jié)算管 支付管 統(tǒng)計(jì)管 資料歸檔管 物資信息化管 表單、模 第三節(jié)設(shè)備管 設(shè)備類別劃 管理職 設(shè)備類別劃 設(shè)備供應(yīng)商管 術(shù)語定 職責(zé)與權(quán) 準(zhǔn)入管 考評(píng)管 黑單管 分級(jí)管 采購/租賃管 術(shù)語定 職責(zé)與權(quán) 采購/租賃授權(quán)管 設(shè)備計(jì)劃管 招（議）標(biāo)管 4同管 設(shè)備定期檢 職責(zé)與權(quán) 定期檢查管理要 設(shè)備報(bào)廢管 職責(zé)與權(quán) 報(bào)廢管 設(shè)備結(jié)算管 職責(zé)與權(quán) 結(jié)算管 設(shè)備統(tǒng)計(jì)與檔案管 職責(zé)與權(quán) 管理要 應(yīng)急預(yù)案管 表單、模 第四節(jié)分供方協(xié)會(huì)管 協(xié)會(huì)組織機(jī)構(gòu)管 術(shù)語定 管理職 協(xié)會(huì)組織機(jī) 協(xié)會(huì)組織機(jī)構(gòu)職 協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)范圍管 協(xié)會(huì)會(huì)員管 術(shù)語定 協(xié)會(huì)會(huì)員權(quán) 協(xié)會(huì)會(huì)員義 協(xié)會(huì)會(huì)員退會(huì)、除管 會(huì)員經(jīng)費(fèi)管 第三章質(zhì)量管 術(shù)語定 職責(zé)與權(quán) 管理職 審批權(quán) 質(zhì)量計(jì)劃管 年度質(zhì)量工作計(jì) 質(zhì)量策 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì) 質(zhì)量過程管 QC管 不格品管 質(zhì)量分析與改 質(zhì)量驗(yàn) 質(zhì)量投訴與缺陷事件處 質(zhì)量投訴處 質(zhì)量缺陷事件管 質(zhì)量專家管 質(zhì)量專家分類及入庫條 入庫流 專家?guī)烊粘９?竣工工程回訪與保 竣工工程回訪與保修的工作程 保修期 保修費(fèi) 質(zhì)量考核與獎(jiǎng) 質(zhì)量考核評(píng) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰管 質(zhì)量獎(jiǎng)罰內(nèi) 質(zhì)量獎(jiǎng)罰相關(guān)說 表單、模 第四章環(huán)境管 環(huán)境管理組織架構(gòu)與職 組織架 人員設(shè) 級(jí)單位環(huán)境管理職 部門環(huán)境管理職 級(jí)單位管理層主要環(huán)境管理職 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng) 相關(guān)規(guī) 環(huán)境因素識(shí)別評(píng) 環(huán)境政策收集與宣 環(huán)境年度管理計(jì) 環(huán)境年度管理計(jì)劃的確 實(shí)現(xiàn)環(huán)境年度計(jì)劃的策 環(huán)境管理運(yùn)行管 排查治 環(huán)境監(jiān) 統(tǒng)計(jì)與報(bào) 環(huán)境事件及輿情管 應(yīng)急機(jī)構(gòu)的設(shè) 環(huán)境事件分級(jí)標(biāo) 輿情管 環(huán)境事件報(bào) 環(huán)境事件責(zé)任追 環(huán)境管理創(chuàng)優(yōu)及觀摩管 創(chuàng)優(yōu)管 觀摩管 檢查、評(píng)價(jià)與改 內(nèi)部監(jiān)督檢 環(huán)境規(guī)性評(píng) 總結(jié)改 表單、模 第一章生產(chǎn)管30050一次性開工且同額在10億元及以上的公建項(xiàng)目一次性開工且同額30億元及以上的單個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（建筑面積≥50萬平方或自施同額≥8億；按照同約定擬創(chuàng)國(guó)優(yōu)、魯班獎(jiǎng)的項(xiàng)目EPC總包交鑰匙工程、工程總承包項(xiàng)目、新技術(shù)、新材料示范或影響與當(dāng)?shù)卣虺鞘型顿Y公司作的項(xiàng)目以股份公司義承接的項(xiàng)目連續(xù)三年每年新簽同額超過20億元的客戶項(xiàng)目與四局已簽署戰(zhàn)略作協(xié)議并已有作項(xiàng)目的客戶項(xiàng)目累計(jì)完成產(chǎn)值30億元，履約記錄良好且近三年有新作項(xiàng)目的客戶項(xiàng)是指為解決質(zhì)量不格項(xiàng)、工程遺漏項(xiàng)和不滿足交工條件的遺漏項(xiàng)而/交付階段要求每半年/次的質(zhì)量保修回訪，保修回訪是工程竣工驗(yàn)收移交后，為檢驗(yàn)設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量的一項(xiàng)制度。施工單位對(duì)已移交驗(yàn)收的項(xiàng)目經(jīng)過一段時(shí)間，級(jí)工程管理部應(yīng)配專人負(fù)責(zé)回訪業(yè)務(wù)，主動(dòng)以現(xiàn)場(chǎng)問詢、傳真為輔的形式傾聽物業(yè)使用或管理人員的意見。是指建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后或交付使用，施工單位按同在規(guī)定的時(shí)間 1—√√—2—√√—3——√√4—√√√5—√√√6√√√—7—√√√8—√√√9—√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√——√√√——√√—√√√——√√—√√√——√— 1————2————3————4———5———6———7————8———9————————————— 配部1—2況34綜567配部89間明確項(xiàng)目同額付款比例、根據(jù)同及實(shí)際情況測(cè)算真—綜辦公 12313天內(nèi)—2331—內(nèi)41內(nèi)導(dǎo)—51天—67728對(duì)策劃書內(nèi)容的理性以及2導(dǎo)—91—1——文件1在臨建動(dòng)工前項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部門人員依據(jù)項(xiàng)目策劃書、項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書、同等文件的規(guī)定，以及工期、質(zhì)量、安全、文明施工管理等方面的具體要求，參照《項(xiàng)目部實(shí)施計(jì)劃書示范文本》編制項(xiàng)目需要進(jìn)行修改時(shí)，項(xiàng)目部必須通過書面的形式提出申請(qǐng)，按照原審批程序進(jìn)行審批；三級(jí)單位（二級(jí)單位）定期或不定期進(jìn)行檢查糾偏。17-21-1-1-3書的理性和完整性進(jìn)行審批1-1-1-41-5-文件10202部月度管理的綜情況報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行的實(shí)際情況按三級(jí)單位工程部收到《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》（MS02.01-B030501、 表單1234567《綜方面策劃 模板1施工同、施工許可證或同等法律效力的證明文件均可。以局資質(zhì)承件1321-31–41–51–6件2–72–8–文件1 模板1三級(jí)單位/7天內(nèi)按照組織機(jī)構(gòu)位/15天內(nèi)完成項(xiàng)目策劃。050301浴室、廁所、現(xiàn)場(chǎng)圍擋、施工道路、加工棚、配電房、臨時(shí)用電、臨時(shí)給水、臨時(shí)排水、化糞池等其他設(shè)施。172理性、規(guī)性進(jìn)行審批；工3–32–4–57–67–文件1 表單12121–31–41–51–6準(zhǔn)確性與規(guī)性進(jìn)行審核會(huì)簽，1–71–81內(nèi)–91–1–1–文件1——1102上報(bào)后1–3–4上報(bào)后1–5–6審批后1–71-3天–8–9上報(bào)后1––25–上報(bào)后1––6.3文件1 1半年1–2季度1–3每月1–41周1–5半年1–6季度1–7每月1–81周1–1–2告–內(nèi)3內(nèi)–4后1–5后1–6–7–8后1–9后2后2–––––后1–后1后1后1文件1 110278~14334~6412~4 1每月12內(nèi)–3后2–45– 12（1）重點(diǎn)工程除滿足同要求外，在創(chuàng)優(yōu)、安全文明施工管理、成本控制、（2）單位工程管理部門應(yīng)指導(dǎo)幫助局重點(diǎn)工程建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)局（3）級(jí)工程管理部門每月通過審閱項(xiàng)目上報(bào)的《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告123天內(nèi)32天內(nèi)42–5的重點(diǎn)工程錄進(jìn)行發(fā)文2–6–7–83天內(nèi)召–9–2內(nèi)–2– –7–2–2–20–––文件1措施，并將檢查情況報(bào)局工程管理部備案，局工程部結(jié)項(xiàng)目上報(bào)檢查打分，并做出評(píng)價(jià)。分?jǐn)?shù)結(jié)商務(wù)部、科技部、安監(jiān)部的打分及評(píng)價(jià)編制一份總體評(píng)價(jià)報(bào)告，在全局進(jìn)行通報(bào)，對(duì)于前三給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，后三給予一定的處罰。123–3–4–5–6–文件1123–3–4驗(yàn)收2–5–6–文件1 表單12345678912準(zhǔn)確性、理性進(jìn)行評(píng)審2天–3–14-5–6–7—–文件11–23–31–4––53–文件1——1–23–3以及規(guī)性進(jìn)行審批–4–文件11完成同責(zé)任及項(xiàng)––2––3––43–53天–6371–8以局義承接的項(xiàng)目由局工1–9–文件1 表單123表單45678第二章資源管第一節(jié)分包管 123是指在主同承包范圍外或者是主同承包范圍內(nèi)的暫定工作內(nèi)容， 1√√√√2-√√√3√√√√4-√√√5-√√√6√√√√ 位1-√√√-√√√√√√-2--√√√3---√√人員均與該企業(yè)簽訂了勞動(dòng)同，管理人員及技術(shù)工人按規(guī)定持證上1-2345-6取消其格分包資格，如欲作-7納入格分冊(cè)將格分包商納入局格分冊(cè)《格分1《第四工程局有限公司分層次，可單獨(dú)進(jìn)行，也可以同項(xiàng)目管理綜檢查等一起進(jìn)行，統(tǒng)一排，綜檢查可參照級(jí)單位管理評(píng)價(jià)表進(jìn)行。對(duì)于專項(xiàng)檢查，二級(jí)1三級(jí)單位成立分包考評(píng)工作小—黨群部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部進(jìn)行分包審核無誤后上報(bào)三級(jí)單位工程20《分包月度3三級(jí)單位—425三級(jí)單位《分包季度5—6日《分包季度7—8格分包發(fā)布《格分包冊(cè)20二級(jí)單位《格分9審核二級(jí)單位上報(bào)的核心層30《格分包冊(cè)》包冊(cè)3《格分包冊(cè)》1《第四工程局有限公 123格4不5黑1年，在評(píng)定有效期內(nèi)對(duì)分包企業(yè)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。B020108單分包冊(cè)（MS01.02-GC-B020109。局總部成立分供方協(xié)會(huì)，協(xié)助工程部負(fù)責(zé)分包管理工作的總體統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)二級(jí)單位成立分會(huì)協(xié)助工程部負(fù)責(zé)單位分包管理的評(píng)價(jià)、4節(jié)分供方協(xié)會(huì)管理。依據(jù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和年度考核評(píng)定結(jié)果，劃分為局級(jí)核心層、公司級(jí)核心層基本層配層遵循優(yōu)選優(yōu)配”原以扶優(yōu)扶強(qiáng)為指導(dǎo)思想，壯大核心層發(fā)展基本層培育配層在全局構(gòu)建以核心層為引領(lǐng)、基本層為主力、配層為補(bǔ)充的分包用工格局。展戰(zhàn)略作，將其配置在重要工程項(xiàng)目中。1月組織對(duì)分包商進(jìn)行分級(jí)考核評(píng)定并發(fā)布二級(jí)單位分級(jí)考核評(píng)13月發(fā)布局分級(jí)考核評(píng) 實(shí)量格率全部在80%以上；公司級(jí)配 12 1234 12單 12單31）1從企業(yè)相應(yīng)的格分包冊(cè)中接一個(gè)中型及以下規(guī)模的工程5天內(nèi)《擬投標(biāo)分包商確認(rèn)審分包商在同一時(shí)期的最大承接地在招標(biāo)項(xiàng)目所在省份的或有業(yè)績(jī)?cè)陧?xiàng)目所在省份的分包商2審核投標(biāo)商是否在格冊(cè)內(nèi)，1—31三級(jí)單位—41三級(jí)單位—51—6權(quán)限外的招標(biāo)需二級(jí)單位總經(jīng)1—分包同內(nèi)容需約定勞務(wù)實(shí)制管理和工人工資分賬管理相關(guān)內(nèi)容具體內(nèi)容見《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》約法務(wù)篇第1章約管理分包結(jié)算依據(jù)分包同約定辦理，具體內(nèi)容見《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》商務(wù)4章結(jié)算管理。二級(jí)單位/三級(jí)單位組織完成分包同簽訂時(shí)約定項(xiàng)目實(shí)制管理要求，建立農(nóng)民工花冊(cè)并辦理勞動(dòng)備案，農(nóng)民工用工同要明確工資支付二級(jí)單位/三級(jí)單位須配項(xiàng)目部開設(shè)工人工資支付專用賬戶，專用于以實(shí)制一卡通為核心，打造全國(guó)建筑勞務(wù)實(shí)制管理平臺(tái)，推進(jìn)建筑工人實(shí)制管理，切實(shí)保障建筑工人法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)全國(guó)監(jiān)管與誠局、二級(jí)單位、三級(jí)單位、項(xiàng)目部建立四級(jí)勞務(wù)糾紛及突發(fā)事件應(yīng)急財(cái)務(wù)部、安監(jiān)部、綜辦等相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人為組員。信息搜集主要包括：搜集事件原委、相關(guān)人員信息、勞務(wù)分包同、糾紛現(xiàn)場(chǎng)事發(fā)單位相關(guān)人員應(yīng)保持克制，避免與糾紛人員發(fā)生言語沖突和肢體接觸，盡力做好解釋安撫工作，采取與糾紛牽頭人員座談等和公共財(cái)產(chǎn)安全，控制事態(tài)發(fā)展，配公安機(jī)關(guān)對(duì)挑唆、煽動(dòng)鬧事人10 表單1表單234《格分包冊(cè)567《不格分包冊(cè)89 1A2B3C45物資供應(yīng)商：向級(jí)單位提供物資的法人或組織 1-√√-2-√√√3√√√-4黑單管√√√- 1---2----1物資供應(yīng)商均應(yīng)在中建股份集—《物資供應(yīng)商準(zhǔn)入推薦2對(duì)有意向作的供應(yīng)商進(jìn)行資1）具備法律主體資格，與局沒有不良作記錄；2）具有國(guó)家證明等；3）具有一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)工程業(yè)績(jī)等；4）在國(guó)家有關(guān)部門和行業(yè)的監(jiān)督檢查中沒有不2日內(nèi)-3《物資供應(yīng)商考察申請(qǐng)42《物資供應(yīng)商考察申請(qǐng)5供應(yīng)商準(zhǔn)入考察小組組長(zhǎng)由分-6對(duì)需準(zhǔn)入的供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模等2《物資供應(yīng)商考察評(píng)審71《物資供應(yīng)商考察評(píng)審8供應(yīng)商冊(cè)》對(duì)審批格的物資供應(yīng)商及時(shí)納入《格物資供應(yīng)商冊(cè)，1《格物資供應(yīng)商冊(cè)》文件121應(yīng)商月度《物資供應(yīng)商月度考核2物資設(shè)備部的季度評(píng)價(jià)，并《物資供應(yīng)商季度考核32《物資供應(yīng)商季度考核4冊(cè)每半年更新供應(yīng)商冊(cè)，評(píng)價(jià)不格的納入《不格物資供應(yīng)商冊(cè)》5《格物資供應(yīng)商物資供應(yīng)商冊(cè)》5應(yīng)商年度根據(jù)三級(jí)單位的季度評(píng)分填《物資供應(yīng)商年度考核62《物資供應(yīng)商年度考核7冊(cè)每半年更新供應(yīng)商冊(cè)，評(píng)價(jià)不格的納入《不格物資供應(yīng)商冊(cè)》5日《格物資供應(yīng)商物資供應(yīng)商冊(cè)》810%以上；二、三級(jí)及時(shí)更新冊(cè)5日《格物資供應(yīng)商物資供應(yīng)商冊(cè)》文件12黑單管1提報(bào)供應(yīng)商黑單申請(qǐng)存在以下不良行為的供應(yīng)商將被列入供應(yīng)商黑單：累計(jì)出現(xiàn)兩次及以上的一般安無正當(dāng)理由不履行同，情節(jié)惡劣或者公司造成重大損失《物資供應(yīng)商黑單評(píng)9）2是否納入黑單，進(jìn)行會(huì)審并填報(bào)《供應(yīng)商黑單評(píng)審表》2《物資供應(yīng)商黑單評(píng)3《物資供應(yīng)商黑單4單并上報(bào)部《物資供應(yīng)商黑單53《物資供應(yīng)商黑單評(píng)63《物資供應(yīng)商黑單評(píng)文件12 1優(yōu)質(zhì)、誠信、格2考評(píng)為不格的供應(yīng)商應(yīng)在《格物資供應(yīng)商冊(cè)》中除，納入《不格物資供應(yīng)商冊(cè)，未重新納入《格物資供應(yīng)商3供應(yīng)商黑 1邀請(qǐng)招標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于3家，并應(yīng)結(jié)擬定標(biāo)分供1）影響，采取2/購并在5內(nèi)單來采程簽訂同3集中采購和區(qū)域聯(lián)集中采購局屬二級(jí)單位集中采購 1-√--2--√√3-√√-4--√- 1-2--3--4-- 12作人1項(xiàng)目部提報(bào)總需求計(jì)劃及采購-22招（議）標(biāo)-3審核招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容是招（議）-41招（議）標(biāo)-55-6根據(jù)招標(biāo)公告要求淘汰條件不報(bào)后招（議）標(biāo)-73日招（議）標(biāo)-82招（議）標(biāo)-91招（議）-料-2招（議）標(biāo)-招（議）標(biāo)-視洽談情況結(jié)自身?xiàng)l件市場(chǎng)1-1招（議）標(biāo)-規(guī)、招（議）-見1招（議）-1招（議）標(biāo)-文件1231—22324—5—6—71—82—91——1——是否符本次邀標(biāo)要求、符市—31日公—書1—文件1231日—22324規(guī)、理擇2—5—61—72—8—92日內(nèi)，2——1——1—文件1231日—22324選擇格供應(yīng)2—52—6審核其法、規(guī)、理、完性—71—82—9—確定作單法、規(guī)、1——書1—文件1231報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確、——223242—5審批其法、規(guī)、—62—72日內(nèi)完延—81—9法、規(guī)、1—2—1—文件1231提報(bào)區(qū)域計(jì)劃區(qū)域需求單位向主辦單位詳細(xì)--2組織區(qū)域聯(lián)收到計(jì)劃區(qū)域主辦-2位3編制區(qū)域聯(lián)區(qū)域主辦位-4需求單位仔細(xì)檢查招標(biāo)文件-5-6編制區(qū)域招標(biāo)審批通過2日內(nèi)-7需求單位對(duì)招標(biāo)文件仔細(xì)檢區(qū)域需求位-8招（議）-9審核通過2招（議）-通過審批后及時(shí)發(fā)放且不遺漏審批通過1日內(nèi)-收到招標(biāo)3-組織區(qū)域聯(lián)采投標(biāo)截止2-根據(jù)自身情況，結(jié)作意向考收到通知1日內(nèi)-與評(píng)標(biāo)同區(qū)域主辦位-與評(píng)標(biāo)調(diào)價(jià)同時(shí)進(jìn)行--發(fā)布中標(biāo)通知審批通過后立即向中標(biāo)供應(yīng)商審批通過1日內(nèi)-文件123包括同簽訂、交底、變更管理，詳見約法務(wù)篇分包分供同管理2家及以上供應(yīng)商，應(yīng)初步劃定供應(yīng)如有履約保證金要求的，必須按同要求交足保證金后才能供應(yīng)。嚴(yán)禁無同先供應(yīng)的行為，嚴(yán)禁與自然人簽訂同。 1--√√2--√-3-√√√4-√√√5-√√√6√√√√ 1---2---3---4------5---6---- 1項(xiàng)目部向三級(jí)單位物資設(shè)備部管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后返回項(xiàng)目部2- 12345 1三級(jí)單位不低30%《項(xiàng)目部物資管《三級(jí)單位物資目部物資管理評(píng)《二級(jí)單位物資目部物資管理評(píng)1分冊(cè)）4.3廢舊物資-2表后1內(nèi)部3表后1內(nèi)4表后2內(nèi)部5表后1內(nèi)6冊(cè)）4.3廢舊物資處后2文件12 125日內(nèi)- 1-2檢驗(yàn)項(xiàng)目物資設(shè)-3項(xiàng)目物資設(shè)-4二級(jí)單位工程部/三級(jí)單位物資設(shè)部- 1--√√2-√√√3√√√- 1---2---12料2日內(nèi)34-文件12 1《物資盤點(diǎn)2目部編制《主要物資損耗分析《主要物資2-191信息化平使集采物資（鋼筋、混凝土、水泥、加驗(yàn)收、結(jié)算對(duì)賬均應(yīng)在四局集采平在集采平和云筑網(wǎng)任選其一完成；份集中采購網(wǎng)絡(luò)交易平（www.yzw.2積極配物資信息化調(diào)研、測(cè)試、培訓(xùn)等工作，根據(jù)要求完成現(xiàn)有 表單12345678《不格物資供應(yīng)商冊(cè)9《廢舊物資處理賬 模板1 1√√√√2--√√3---√ 12321-√√-2-√√√3√√√-4√√√- 1----2設(shè)備供應(yīng)商考核------3設(shè)備供應(yīng)商黑---1購網(wǎng)絡(luò)交易平（\h）-2對(duì)有意向作的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)資2-3部商考察申42商考察申52-62718供應(yīng)商冊(cè)》對(duì)審批格的物資供應(yīng)商及時(shí)納《格設(shè)備供應(yīng)商冊(cè)成為待評(píng)1《格設(shè)備供文件121商月度考核評(píng)按供應(yīng)商提供的設(shè)備質(zhì)量、維《設(shè)備供應(yīng)商月度考核2商季度考核評(píng)管理規(guī)范性和資金實(shí)力進(jìn)行季《設(shè)備供應(yīng)商季度考核3對(duì)《設(shè)備供應(yīng)商季度考核評(píng)價(jià)2《設(shè)備供應(yīng)商季度考核4冊(cè)冊(cè)》5日《格設(shè)備供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商5商年度考核評(píng)根據(jù)三級(jí)單位的季度評(píng)分和區(qū)域規(guī)模進(jìn)行年度評(píng)《設(shè)備供應(yīng)商年度考核62《設(shè)備供應(yīng)商年度考核7冊(cè)冊(cè)》5日《格設(shè)備供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商冊(cè)》890及以上和年度供更新供應(yīng)商冊(cè)5日-文件12黑單管1商黑單列入供應(yīng)商黑單：累計(jì)出現(xiàn)兩次及以上的一般安無正當(dāng)理由不履行同，情《設(shè)備供應(yīng)商黑單評(píng)2應(yīng)商是否納入黑單進(jìn)行審批2《設(shè)備供應(yīng)商黑單評(píng)3應(yīng)商冊(cè)除，并納入《設(shè)備供應(yīng)商黑單冊(cè)》并上報(bào)二級(jí)位《設(shè)備供應(yīng)商黑單41《設(shè)備供應(yīng)商黑單評(píng)53《設(shè)備供應(yīng)商黑單評(píng)文件12 1優(yōu)質(zhì)、誠信、格2不格供應(yīng)考評(píng)為不格的供應(yīng)商應(yīng)在《格設(shè)備供應(yīng)商冊(cè)》中除，納《不格設(shè)備供應(yīng)商冊(cè)未重新納《格設(shè)備供應(yīng)商冊(cè)》3在《格設(shè)備供應(yīng)商冊(cè)》中除，立刻解除同。如有特殊情況難以解除同的，應(yīng)采取有效措施降低作風(fēng)險(xiǎn)。在全局予以通報(bào)，該供應(yīng)商不得再參與局及局屬單位義進(jìn)行的任何招標(biāo) 1邀請(qǐng)招標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于3家，并應(yīng)結(jié)擬定標(biāo)分供續(xù)原方添，添資總不過定例原采2/3集中采購和區(qū)域聯(lián)集中采購局屬二級(jí)單位集中采購 1-√--2---√3-√√-4--√- 1--2--3-- 1求劃，如范調(diào)或計(jì)更致需計(jì)發(fā)變23括以下內(nèi)容：設(shè)備稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、進(jìn)退場(chǎng)日期等 121項(xiàng)目部在提報(bào)總需求計(jì)劃及采購申請(qǐng)時(shí)要詳細(xì)敘述設(shè)備所需30日；60-22-3審核審批招標(biāo)方式和招標(biāo)內(nèi)容2日-41-55個(gè)工-6根據(jù)招標(biāo)公告要求淘汰條件不報(bào)后2個(gè)-73-8審核審批招標(biāo)文件的法、規(guī)、理2-91-料5內(nèi)---情況、作意向等看看能否做出1-1-審核審批本次中標(biāo)單位是否法、規(guī)、1內(nèi)-1--文件1231賃申請(qǐng)，詳細(xì)敘述設(shè)備所需數(shù)后30-22324-5-6-71-82-91--1--否符市場(chǎng)行情-33天-1-文件1231提報(bào)總需求計(jì)項(xiàng)目提報(bào)總需求計(jì)劃及采購/租賃申請(qǐng)，詳細(xì)敘述設(shè)備所需數(shù)后30-2收到計(jì)劃2日內(nèi)《供應(yīng)商投3收到計(jì)劃2《供應(yīng)商投4確定采購方式及參加談判收到供應(yīng)商推薦后2-5-6審核通過1日內(nèi)-7小組成立2日內(nèi)-8-9審核通過后2日內(nèi)，有困難的可順延2日--達(dá)成意向1日內(nèi)-否符市場(chǎng)行情-發(fā)布中標(biāo)通知審批通過1-文件1231提報(bào)總需求計(jì)項(xiàng)目部提報(bào)總需求計(jì)劃及采購/-2收到計(jì)劃2日內(nèi)《供應(yīng)商投3收到計(jì)劃2日內(nèi)《供應(yīng)商投4選擇格供應(yīng)商并選擇采購收到供應(yīng)2-5方式確定2日內(nèi)-6審批其法、規(guī)、理、完性招（議）-7確定被詢價(jià)審核通過1招（議）-8收到通知2日內(nèi)-9供應(yīng)商價(jià)格對(duì)-確定作單法、規(guī)、理確對(duì)比分析1日內(nèi)-否符市場(chǎng)行情-發(fā)布中標(biāo)通書審批通過1招（議）-文件1231提報(bào)總需求計(jì)項(xiàng)目部提報(bào)總需求計(jì)劃及采購/-2收到計(jì)劃2日內(nèi)《供應(yīng)商投3收到計(jì)劃2日內(nèi)《供應(yīng)商投4確定采購方收到供應(yīng)招（議）-5審批其法、規(guī)、理招（議）-6審核通過2日內(nèi)-7小組成立2日內(nèi)完難的可順-8洽談完畢1-9法、規(guī)、理確達(dá)成意向1招（議）-否符市場(chǎng)行收到中標(biāo)2招（議）-發(fā)布中標(biāo)通書審批通過1招（議）-文件1231提報(bào)區(qū)域計(jì)劃區(qū)域需求單位向主辦單位詳細(xì)--2組織區(qū)域聯(lián)收到計(jì)劃區(qū)域主辦-2位3編制區(qū)域聯(lián)區(qū)域主辦位-4需求單位仔細(xì)檢查招標(biāo)文件-5-6編制區(qū)域招標(biāo)招標(biāo)文件向投標(biāo)單位詳細(xì)說明審批通過2日內(nèi)-7需求單位對(duì)招標(biāo)文件仔細(xì)檢區(qū)域需求位-8招（議）-9對(duì)文件的會(huì)簽及審核的規(guī)審核通過2招（議）-審批通過1日內(nèi)-收到招標(biāo)3-組織區(qū)域聯(lián)采投標(biāo)截止2-根據(jù)自身情況，結(jié)作意向考收到通知1日內(nèi)-與評(píng)標(biāo)同區(qū)域主辦位-與評(píng)標(biāo)調(diào)價(jià)同時(shí)進(jìn)行--發(fā)布中標(biāo)通知審批通過后立即向中標(biāo)供應(yīng)商審批通過1日內(nèi)-文件123包括同簽訂、交底、變更管理，詳見約法務(wù)篇分包分供同管理2家及以上供應(yīng)商，必須書面明確每如有履約保證金要求的，必須按同要求交足保證金后才能供應(yīng)。嚴(yán)禁無同先供應(yīng)的行為，嚴(yán)禁與自然人簽訂同。 1√√√√ 1------ 1定期開展大型《項(xiàng)目部設(shè)備管理評(píng)價(jià)表《項(xiàng)評(píng)價(jià)表《項(xiàng)2《項(xiàng)目部設(shè)備管理 1√√√- 110萬元或正常報(bào)--------1定淘汰的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行更《設(shè)備報(bào)廢25《設(shè)備報(bào)廢3委托有資質(zhì)的第三方評(píng)估檢測(cè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，并出具《設(shè)備檢測(cè)2《設(shè)備報(bào)廢42管領(lǐng)導(dǎo)總理《設(shè)備報(bào)廢52《設(shè)備報(bào)廢6審批《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)匯總表審核《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)匯總表《設(shè)備報(bào)廢73《設(shè)備報(bào)廢82《設(shè)備報(bào)廢95-登記賬并銷及時(shí)登記《設(shè)備報(bào)廢賬，財(cái)務(wù)2《設(shè)備報(bào)廢賬》《設(shè)備報(bào)廢文件12 1--√√ 1---17.1“設(shè)備費(fèi)用結(jié)算流2 料2日內(nèi)三級(jí)單位物-3料1日內(nèi)-4務(wù)部完成入賬，按同及財(cái)務(wù)結(jié)算資料2-文件1 1-√√√2√√√-3-√√- 1---2設(shè)備賬管---3--- 1到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)自有機(jī)械設(shè)備進(jìn)《自有機(jī)械2重機(jī)械賬三級(jí)單位物資設(shè)備部按月統(tǒng)計(jì)所屬《在施工程起重機(jī)械登3驗(yàn)收格-4供貨商的最終結(jié)算資料、招投標(biāo)資- 1152153154防風(fēng)應(yīng)急管起重機(jī)、施工升降機(jī)等）防風(fēng)應(yīng)急處置好項(xiàng)防風(fēng)措155督促項(xiàng)目部及時(shí)編制觸電事故應(yīng)急救援15部 表單1234《不格設(shè)備供應(yīng)商冊(cè)56789《設(shè)備報(bào)廢賬表單 模板12 1√---2-√-- 120%23理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)、理事會(huì)成員提推薦，經(jīng)理事會(huì)選舉投票表決4理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、理事會(huì)成員提推薦，經(jīng)理事會(huì)選舉投票表5 1234 1維護(hù)其法權(quán)備供應(yīng)的分供商，經(jīng)中建四局及所屬單位考察格，并辦理了注冊(cè)備案手續(xù)的格分供方，自動(dòng)成為本協(xié)會(huì)會(huì)員。 12、定作權(quán)； 1 12年沒有開展23除 1其他法收2第三章質(zhì)量管一般不格指工序中出現(xiàn)的不格和過程產(chǎn)品中雖未達(dá)到規(guī)定要求但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能且易于糾正的不格品。嚴(yán)重不格或造成嚴(yán)重社會(huì)負(fù)面輿情的不格品。集團(tuán)文件通報(bào)；局級(jí)大客戶投訴；以股份公司義、局義承接的工100萬的質(zhì)量投訴。30330萬元及以上、100萬元以下；經(jīng)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)、單位質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門抽查不格；造成工程停工3日以上、510%以上、30%以下。大影響，損害公司形象；國(guó)家組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不格，或公司組織的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，同類產(chǎn)品連續(xù)兩次不格；造成工程530%以上。500不格、監(jiān)管措施不到位等原因可能導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量存在缺陷的風(fēng)險(xiǎn)。 1√√√-2√√√-3√√√√4√√√√5√√√√6√√√√7√√√-8-√√√9√√√√ 1---------報(bào)---------2---批------批---批---3QC---QC小組------QC小組優(yōu)秀成果------4------------5------112-2-31-4----5--612-712--81-91-文件1 12341根據(jù)同和企業(yè)要求制定創(chuàng)優(yōu)滾4季-24季-31月5-4115前-51-61-7后15-8-9導(dǎo)-導(dǎo)--------核--------------文件123QC管 QC管理要QC管理要1QC小組活動(dòng)歸口管理部門QC小組活動(dòng)成果評(píng)審和向23二、三級(jí)單位QC小組活動(dòng)成果申報(bào)材料需于每年110日前報(bào)局工程4不格品管一般不格（房建施工項(xiàng)目管理分冊(cè)）第十三章項(xiàng)目質(zhì)量管理第二節(jié)質(zhì)量過程控制2.7不格品管理一般不格品處理流MS02.01130203執(zhí)行。嚴(yán)重不格11-23-33-4-51-61-7-8--93-部1-5--7-文件12 B030401企業(yè)應(yīng)將第三方檢查出的問題（含政府機(jī)構(gòu)）目發(fā)生的類質(zhì)量問題及事故進(jìn)行歸納、整理、分析，提出理的整1-2-33-4導(dǎo)-5-6-7-8-9資料存檔，計(jì)入-文件1 （2）單位負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化成果，并大面積推廣到項(xiàng)目上執(zhí)行。同時(shí)參考局質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化圖集，結(jié)單位自身實(shí)際情況對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化圖集第十三章項(xiàng)目質(zhì)量管理第四節(jié)質(zhì)量投訴與質(zhì)量缺陷處理4.1一般質(zhì)量1-2-3-4-5-6-7-8-9----------文件1并逐級(jí)報(bào)告到局總部，級(jí)負(fù)責(zé)人報(bào)告時(shí)間為1小時(shí)內(nèi)。特別重大1-2-3-4等-5-6-7-8-95-1----料-文件11-2-3-4-5-6-7-8-9表5------文件1 12345678 60歲以內(nèi)，在1QC小組作QC小組評(píng)審25年QC小組活動(dòng)診斷師資格證書，QC小組活動(dòng)3大中型工程的施工質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工2）QC12–33–47–5評(píng)審格后局工程部發(fā)布入選單7–63–71–文件1專家?guī)斓狡趯脻M，專家的聘任資格自動(dòng)取消，符條件的，可以再次局按照有關(guān)規(guī)定發(fā)放評(píng)審、咨詢、服務(wù)勞務(wù)費(fèi)用，嚴(yán)禁以任何目或局屬單位可按照局專家?guī)煲?guī)定建立單位自身的專家?guī)靻蜭1306011-–22–33–42《工程保修55萬元的申請(qǐng)表—63—7—87《工程保修9—110——1—導(dǎo)—《工程回訪——文件1 1程正常使用情況下為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的理使2345按照同約定執(zhí)6 12用3流程，根據(jù)相應(yīng)《企業(yè)綜管理評(píng)價(jià)表》內(nèi)容，局工程部每半年對(duì)二15-2-31-451-6-7發(fā)1-8--文件12 1二、三級(jí)單對(duì)下級(jí)單位及項(xiàng)目部進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，編制獎(jiǎng)罰文2二級(jí)單位 1 1234 123 1234QC管理獎(jiǎng) QC管理獎(jiǎng)123 1234569-1表單12345第四章環(huán)境管 12二級(jí)單位施工業(yè)務(wù)類企業(yè)環(huán)境部應(yīng)配備專職管人員1其二單可備職理3 123 1部、EPC管2345678912345123451234123均應(yīng)符行業(yè)規(guī)定，并組織進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、建立帳41212341234123451綜辦公2341234123123412保證相關(guān)方符法律法規(guī)要求3412 123412341234512345123412341234123123412356123 1234531531531531法規(guī)符性：超標(biāo)5分；接近標(biāo)準(zhǔn)3分；達(dá)標(biāo)11a=5b=5e=5f=5a+b+c+d+e≥1451項(xiàng)目開工30《環(huán)境因素根據(jù)辦公區(qū)域進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)根據(jù)辦公區(qū)域進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)2------3項(xiàng)目開工30《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，要求環(huán)境因素全4審批《項(xiàng)目環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)--5----6-《環(huán)境因素--文件1《第四工程局有限公1獲取項(xiàng)目所在府部門關(guān)于環(huán)境管理的法律法-2獲取主營(yíng)省份-3-4匯總相關(guān)法律---5發(fā)布受控文件篩選獲得的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)《環(huán)境管理受控文件清6發(fā)布受控文件結(jié)局發(fā)布的受控文件清單和結(jié)二級(jí)單位發(fā)布的受控文件清單和本單位項(xiàng)目覆蓋范圍進(jìn)7編制項(xiàng)目受控結(jié)三級(jí)單位發(fā)布的受控文件清單和項(xiàng)目實(shí)際情況編制受控《環(huán)境管理受控文件清8對(duì)下屬單位管理人員進(jìn)行相關(guān)--對(duì)下屬單位管理人員進(jìn)行相關(guān)--對(duì)項(xiàng)目管理人員及班組進(jìn)行相--9------文件1 1符股份公司及戰(zhàn)略規(guī)131日2符局年度管理目標(biāo)要210日二級(jí)單位環(huán)二級(jí)單位科技3符二級(jí)單位年度管理215日三級(jí)單位環(huán)三級(jí)單位科技4符三級(jí)單位年度管理225日1確定五年戰(zhàn)略每五年制-2131日-210日二級(jí)單位環(huán)-215日三級(jí)單位環(huán)-228-3目標(biāo)確定5天內(nèi)-目標(biāo)確定5天內(nèi)二級(jí)單位分-目標(biāo)確定5天內(nèi)三級(jí)單位分-目標(biāo)確定5天內(nèi)-4分解落實(shí)到崗-二級(jí)單位環(huán)-三級(jí)單位環(huán)--5---二級(jí)單位環(huán)--三級(jí)單位環(huán)---文件1級(jí)單位根據(jù)環(huán)境管理目標(biāo)制訂企業(yè)環(huán)境管理策劃，在實(shí)施過程中定期進(jìn)行分析總結(jié)級(jí)企業(yè)在編制環(huán)境管理策劃時(shí)需考慮包括方法、資源、