全面質(zhì)量管理（TQM）檢查表模板一、適用情境與目標(biāo)本檢查表適用于企業(yè)推行全面質(zhì)量管理（TQM）過(guò)程中的系統(tǒng)性質(zhì)量評(píng)估與改進(jìn)場(chǎng)景，旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化檢查工具，實(shí)現(xiàn)“全員參與、全過(guò)程控制、全面方法”的質(zhì)量管理目標(biāo)。具體使用情境包括：日常質(zhì)量監(jiān)控與定期巡檢（如生產(chǎn)車間、服務(wù)流程的日常質(zhì)量核查）；新項(xiàng)目/新產(chǎn)品啟動(dòng)前的質(zhì)量準(zhǔn)備狀態(tài)評(píng)估；客戶投訴或質(zhì)量異常問(wèn)題發(fā)生后的原因追溯與整改驗(yàn)證；質(zhì)量管理體系（如ISO9001）內(nèi)部審核或外部審核前的預(yù)檢查；持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目（如QCC品管圈活動(dòng)）的效果評(píng)估與優(yōu)化。通過(guò)使用本模板，可幫助企業(yè)系統(tǒng)識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、規(guī)范操作流程、明確責(zé)任分工，推動(dòng)質(zhì)量管理從“被動(dòng)整改”向“主動(dòng)預(yù)防”轉(zhuǎn)型。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與目標(biāo)根據(jù)檢查目的（如日常監(jiān)控、項(xiàng)目評(píng)估、問(wèn)題整改），確定檢查對(duì)象（如生產(chǎn)工序、服務(wù)環(huán)節(jié)、管理流程）和檢查維度（如流程合規(guī)性、人員操作規(guī)范性、設(shè)備狀態(tài)、客戶反饋處理等）。示例：若為“生產(chǎn)車間日常質(zhì)量監(jiān)控”，檢查范圍可定為“A車間裝配工序、B車間焊接工序”，目標(biāo)為“識(shí)別操作不規(guī)范及設(shè)備異常問(wèn)題”。組建檢查團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員需涵蓋跨職能角色，保證檢查視角全面，建議包括：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人（*經(jīng)理）擔(dān)任組長(zhǎng)，統(tǒng)籌檢查進(jìn)度；相關(guān)業(yè)務(wù)部門骨干（如生產(chǎn)部主管、技術(shù)部工程師）擔(dān)任組員，提供專業(yè)支持；一線員工代表（如*班組長(zhǎng)）參與，保證實(shí)操問(wèn)題被準(zhǔn)確識(shí)別。明確分工：組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)，組員負(fù)責(zé)具體檢查項(xiàng)執(zhí)行，記錄員負(fù)責(zé)信息匯總。收集檢查依據(jù)梳理與檢查范圍相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)文件，包括：企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T19001-2016）；客戶特殊要求、合同質(zhì)量條款；歷史質(zhì)量問(wèn)題記錄、改進(jìn)措施報(bào)告。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行階段逐項(xiàng)核查，記錄原始信息對(duì)照“TQM檢查表模板”（見(jiàn)第三部分），通過(guò)“現(xiàn)場(chǎng)觀察+文件查閱+人員訪談”相結(jié)合的方式開(kāi)展檢查：現(xiàn)場(chǎng)觀察：直接查看操作流程是否規(guī)范、設(shè)備參數(shù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境條件（如溫濕度、潔凈度）是否達(dá)標(biāo)；文件查閱：抽查記錄表（如設(shè)備點(diǎn)檢表、檢驗(yàn)報(bào)告、培訓(xùn)記錄）是否完整、數(shù)據(jù)是否真實(shí)；人員訪談：隨機(jī)詢問(wèn)一線員工對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的理解、異常情況處理流程，評(píng)估質(zhì)量意識(shí)。對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)，如實(shí)記錄“檢查結(jié)果”，若存在不符合項(xiàng)，需詳細(xì)描述問(wèn)題現(xiàn)象（如“裝配工序未使用扭矩扳手，導(dǎo)致螺絲緊固力矩不達(dá)標(biāo)”）。判定問(wèn)題嚴(yán)重程度根據(jù)問(wèn)題對(duì)質(zhì)量、安全、成本或客戶的影響程度，將不符合項(xiàng)分為三級(jí)：嚴(yán)重：可能導(dǎo)致產(chǎn)品/服務(wù)重大質(zhì)量、客戶投訴升級(jí)或安全風(fēng)險(xiǎn)（如“關(guān)鍵工序未按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，導(dǎo)致批量不合格”）；一般：未直接影響產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量，但存在潛在風(fēng)險(xiǎn)（如“記錄填寫漏項(xiàng)，但不影響追溯”）；輕微：對(duì)質(zhì)量無(wú)實(shí)質(zhì)影響，需改進(jìn)的細(xì)節(jié)問(wèn)題（如“文件版本未及時(shí)更新”）。（三）問(wèn)題分析與改進(jìn)階段召開(kāi)檢查結(jié)果分析會(huì)檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，由*經(jīng)理組織團(tuán)隊(duì)召開(kāi)分析會(huì)，逐項(xiàng)核對(duì)檢查記錄，聚焦不符合項(xiàng)：分析問(wèn)題根本原因（可采用“5Why分析法”或“魚骨圖”），例如：若“螺絲緊固力矩不達(dá)標(biāo)”，需追溯至“培訓(xùn)不到位”“工具未配備”“標(biāo)準(zhǔn)未傳達(dá)”等深層原因；明確問(wèn)題責(zé)任部門/人（如生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備工具配置，培訓(xùn)部負(fù)責(zé)員工技能培訓(xùn)）。制定改進(jìn)措施針對(duì)每個(gè)不符合項(xiàng)，制定具體、可量化、有時(shí)限的改進(jìn)措施，填寫至“改進(jìn)措施”欄，示例：?jiǎn)栴}：“裝配工序未使用扭矩扳手”；措施：“生產(chǎn)部主管于3日內(nèi)完成扭矩扳手配備，培訓(xùn)部工程師于5日內(nèi)開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，并留存考核記錄”。（四）結(jié)果跟蹤與歸檔階段落實(shí)改進(jìn)措施責(zé)任部門按計(jì)劃執(zhí)行改進(jìn)措施，檢查團(tuán)隊(duì)每周跟蹤進(jìn)度，對(duì)未按期完成的事項(xiàng)及時(shí)預(yù)警（如發(fā)送《改進(jìn)任務(wù)提醒單》）。驗(yàn)證改進(jìn)效果改進(jìn)措施完成后，檢查團(tuán)隊(duì)需現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證效果，確認(rèn)問(wèn)題是否徹底解決（如再次檢查裝配工序，確認(rèn)扭矩扳手使用規(guī)范，員工操作熟練）。在“驗(yàn)證結(jié)果”欄填寫“通過(guò)”或“未通過(guò)”，未通過(guò)則重新分析原因并調(diào)整措施。資料歸檔與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)將檢查表、改進(jìn)措施記錄、驗(yàn)證報(bào)告等資料整理歸檔，作為質(zhì)量管理體系的歷史數(shù)據(jù)；定期（如每季度）總結(jié)共性問(wèn)題，優(yōu)化檢查表內(nèi)容或完善相關(guān)流程，形成“檢查-改進(jìn)-優(yōu)化”的閉環(huán)管理。三、TQM檢查表模板結(jié)構(gòu)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果嚴(yán)重程度改進(jìn)措施責(zé)任部門/人完成期限驗(yàn)證結(jié)果1.人員管理1.1員工是否經(jīng)過(guò)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作技能培訓(xùn)并考核合格？1.2關(guān)鍵崗位人員是否持證上崗？查閱培訓(xùn)記錄、考核表；現(xiàn)場(chǎng)抽查員工操作□符合□不符合（描述：____________________）□嚴(yán)重□一般□輕微針對(duì)未考核員工，3日內(nèi)補(bǔ)考并記錄；未持證人員1周內(nèi)完成證件辦理培訓(xùn)部/*工程師月日□通過(guò)□未通過(guò)2.設(shè)備與工具管理2.1生產(chǎn)設(shè)備是否定期點(diǎn)檢、維護(hù)，并有記錄？2.2計(jì)量器具是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，精度是否符合要求？查閱設(shè)備點(diǎn)檢表、維護(hù)記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查計(jì)量器具標(biāo)簽□符合□不符合（描述：____________________）□嚴(yán)重□一般□輕微超期未點(diǎn)檢設(shè)備2日內(nèi)完成點(diǎn)檢；校準(zhǔn)過(guò)期器具立即送檢，3日內(nèi)取回設(shè)備部/*主管月日□通過(guò)□未通過(guò)3.過(guò)程控制3.1生產(chǎn)/服務(wù)流程是否按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行？3.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)（KCP）參數(shù)是否監(jiān)控并記錄？現(xiàn)場(chǎng)觀察流程操作；查閱KCP監(jiān)控記錄□符合□不符合（描述：____________________）□嚴(yán)重□一般□輕微未按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的工序立即停線整改，1日內(nèi)完成流程培訓(xùn)；監(jiān)控記錄缺失的，當(dāng)日補(bǔ)全生產(chǎn)部/*班組長(zhǎng)月日□通過(guò)□未通過(guò)4.文件與記錄管理4.1質(zhì)量體系文件（手冊(cè)、程序文件）是否現(xiàn)行有效？4.2質(zhì)量記錄（檢驗(yàn)報(bào)告、客戶反饋表）是否完整、可追溯？檢查文件版本號(hào)；抽查記錄完整性□符合□不符合（描述：____________________）□嚴(yán)重□一般□輕微過(guò)期文件2日內(nèi)更新版本；缺失記錄1日內(nèi)補(bǔ)充并追溯原因質(zhì)量部/*文員月日□通過(guò)□未通過(guò)5.客戶反饋處理5.1客戶投訴是否在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，5日內(nèi)給出處理方案？5.2處理結(jié)果是否及時(shí)反饋客戶并跟蹤滿意度？查閱投訴處理記錄、客戶回訪記錄□符合□不符合（描述：____________________）□嚴(yán)重□一般□輕微超期投訴當(dāng)日完成響應(yīng)，處理方案3日內(nèi)提交客戶；未反饋結(jié)果的，24小時(shí)內(nèi)回訪客服部/*專員月日□通過(guò)□未通過(guò)6.持續(xù)改進(jìn)6.1是否定期開(kāi)展質(zhì)量分析會(huì)，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)？6.2改進(jìn)措施是否有效落地并標(biāo)準(zhǔn)化？查閱會(huì)議紀(jì)要、改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告□符合□不符合（描述：____________________）□嚴(yán)重□一般□輕微未按期開(kāi)會(huì)的部門，1周內(nèi)補(bǔ)開(kāi)會(huì)議；改進(jìn)措施未標(biāo)準(zhǔn)化的，2日內(nèi)更新至作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量管理部/*經(jīng)理月日□通過(guò)□未通過(guò)四、關(guān)鍵使用提示堅(jiān)持客觀公正原則檢查過(guò)程中需以事實(shí)為依據(jù)，避免主觀臆斷，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題需留存影像、記錄等證據(jù)，保證檢查結(jié)果可追溯。強(qiáng)化全員參與意識(shí)檢查不僅是質(zhì)量部門的職責(zé)，需鼓勵(lì)一線員工主動(dòng)提出問(wèn)題、參與改進(jìn)，可通過(guò)“質(zhì)量建議箱”“員工質(zhì)量積分”等方式激發(fā)參與積極性。注重動(dòng)態(tài)優(yōu)化根據(jù)企業(yè)發(fā)展階段、