乳制品廠場所檢查流程細則適用范圍本細則適用于乳制品廠全體員工、各部門負責(zé)人及第三方檢查人員，旨在規(guī)范廠區(qū)日常及專項檢查流程，確保生產(chǎn)環(huán)境符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，維護企業(yè)形象，保障員工安全與權(quán)益。---一、總則1.1目的為落實《中華人民共和國食品安全法》《乳品生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范》等法規(guī)要求，建立系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的場所檢查機制，本細則明確檢查范圍、職責(zé)分工、流程標(biāo)準(zhǔn)及整改要求，實現(xiàn)廠區(qū)管理精細化、風(fēng)險防控常態(tài)化。1.2原則-全員參與：各崗位員工需配合檢查，記錄異常情況；-閉環(huán)管理：檢查—整改—復(fù)核全流程留痕；-預(yù)防為主：通過動態(tài)檢查減少潛在風(fēng)險；-公開透明：檢查結(jié)果定期公示，接受監(jiān)督。1.3適用對象-內(nèi)部檢查：生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、設(shè)備部等每月開展；-外部檢查：市場監(jiān)督管理局、疾控中心等官方機構(gòu)按計劃介入；-專項檢查：針對HACCP關(guān)鍵點（如原料庫、產(chǎn)線）、節(jié)假日前后等場景實施。---二、檢查組織與職責(zé)2.1組織架構(gòu)設(shè)立廠區(qū)檢查小組，組長由廠長擔(dān)任，成員包括：-生產(chǎn)總監(jiān)（負責(zé)產(chǎn)線環(huán)境）；-質(zhì)檢總監(jiān)（負責(zé)實驗室及檢測區(qū)域）；-設(shè)備經(jīng)理（負責(zé)設(shè)備維護區(qū)）；-安全主管（負責(zé)消防、?；穾欤?；-人力資源部（負責(zé)員工行為監(jiān)督）。2.2職責(zé)分工-生產(chǎn)部：每日檢查衛(wèi)生區(qū)、設(shè)備清潔度、人員著裝；-質(zhì)檢部：每周檢測空氣菌落、表面殘留，記錄存檔；-設(shè)備部：每月評估設(shè)備運行狀態(tài)，出具維護建議；-安全主管：每季度聯(lián)合消防部門測試消防設(shè)施，演練應(yīng)急預(yù)案。---三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)3.1環(huán)境衛(wèi)生3.1.1生產(chǎn)區(qū)域-地面：無積水、油污，每日清潔，每周消毒（含氯消毒液濃度200mg/L）；-墻壁/天花板：無霉斑、裂縫，定期噴漆（食品級涂料）；-天花板吊頂：間距≥3米，防鼠網(wǎng)完好；-排水系統(tǒng)：每月疏通，定期檢測酸堿度（pH6-8）。3.1.2非生產(chǎn)區(qū)域-衛(wèi)生間：便器沖水正常，洗手池配備洗手液和干手器，每日消毒；-更衣室：分區(qū)明確（外衣/內(nèi)衣/鞋套），定期更換清潔用品；-垃圾處理：分類存放（廚余/可回收/有害），日產(chǎn)日清，離廠區(qū)≥20米。3.2設(shè)備設(shè)施3.2.1生產(chǎn)線-管道：每半年清洗，留樣檢測；-閥門：無泄漏，標(biāo)識清晰；-制冷設(shè)備：冷庫溫度≤-18℃（原料庫），≤2℃（成品庫），每日記錄。3.2.2檢驗檢測設(shè)備-微生物培養(yǎng)箱：溫度36±1℃，濕度50±10%；-天平：精度0.1g，每年校準(zhǔn)一次。3.3人員管理3.3.1健康證：上崗前體檢，每年復(fù)檢，持證上崗；3.3.2行為規(guī)范：禁止攜帶食品入廠，禁止化妝/佩戴飾品，禁止吸煙。---四、檢查流程4.1檢查前準(zhǔn)備-制定檢查計劃（含檢查表、頻次）；-培訓(xùn)檢查人員（掌握最新標(biāo)準(zhǔn)）；-通知被檢部門（提前3天）。4.2現(xiàn)場檢查4.2.1工具使用-采樣工具：無菌棉簽、滅菌剪刀；-記錄工具：電子表格（含GPS定位）。4.2.2檢查方法-目視法：觀察表面清潔度、設(shè)備運行狀態(tài)；-儀器檢測：溫濕度計、菌落計數(shù)器等；-查閱記錄：核對設(shè)備維護日志、生產(chǎn)臺賬。4.3問題確認-發(fā)現(xiàn)問題需拍照取證，填寫《檢查問題單》，明確責(zé)任部門及整改期限（≤48小時）。---五、整改與復(fù)核5.1整改措施-短期問題（如地面污漬）：立即整改；-長期問題（如管道老化）：制定專項維修方案，報廠長審批。5.2整改跟蹤-安全主管每周抽查，直至問題關(guān)閉；-整改效果需經(jīng)質(zhì)檢部驗證，留存證據(jù)。5.3閉環(huán)管理-整改完成后，責(zé)任部門提交《整改報告》，檢查小組復(fù)核合格后歸檔；-重大問題（如菌落超標(biāo)）需通報全廠，分析根本原因并修訂標(biāo)準(zhǔn)。---六、記錄與存檔6.1記錄要求-檢查表需簽字確認，電子版上傳至管理平臺；-檢查頻次：-日常檢查：每日；-月度檢查：生產(chǎn)/質(zhì)檢/設(shè)備部聯(lián)合；-年度檢查：第三方機構(gòu)評估。6.2存檔管理-檢查記錄紙質(zhì)版歸檔于檔案室，電子版?zhèn)浞萦诜?wù)器，保存期限≥3年。---七、獎懲機制7.1獎勵-連續(xù)6個月檢查評分≥95分的部門，獎勵團隊聚餐；-發(fā)現(xiàn)重大隱患并阻止事故的員工，獎勵1000元。7.2處罰-2次檢查不合格的部門負責(zé)人，扣除當(dāng)月績效；-違反衛(wèi)生規(guī)定的員工，停工培訓(xùn)（≥3天）。---八、附則8.1解釋權(quán)本細則由廠區(qū)