特種設(shè)備隱患排查治理制度一、總則

1.1目的與依據(jù)

為規(guī)范特種設(shè)備隱患排查治理工作，有效預(yù)防和減少特種設(shè)備事故，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備隱患排查治理通則》等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于本單位內(nèi)所有在用特種設(shè)備（包括鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂(lè)設(shè)施、場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛）的隱患排查、評(píng)估、治理、驗(yàn)收及監(jiān)督管理工作。本單位各部門、使用單位、維保單位及相關(guān)參與方均須遵守本制度。

1.3基本原則

特種設(shè)備隱患排查治理遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，堅(jiān)持“全面覆蓋、突出重點(diǎn)、責(zé)任到人、閉環(huán)管理”的原則，實(shí)行“隱患即發(fā)現(xiàn)、發(fā)現(xiàn)即整改、整改即驗(yàn)收”的動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，確保隱患排查治理工作常態(tài)化、規(guī)范化、精細(xì)化。

1.4組織領(lǐng)導(dǎo)

1.4.1成立特種設(shè)備隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管安全負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員包括設(shè)備管理、安全管理、使用部門、維保單位負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)隱患排查治理重大事項(xiàng)，審定工作計(jì)劃，監(jiān)督責(zé)任落實(shí)。

1.4.2安全管理部門為隱患排查治理的日常管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織制定排查方案、建立隱患臺(tái)賬、跟蹤整改進(jìn)度、匯總分析數(shù)據(jù)、組織驗(yàn)收及考核工作。

1.4.3使用部門為隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本部門特種設(shè)備的日常排查、隱患上報(bào)、配合整改及整改后的確認(rèn)工作；維保單位負(fù)責(zé)提供專業(yè)排查支持，制定整改技術(shù)方案，實(shí)施整改作業(yè)并記錄過(guò)程。

1.4.4建立隱患排查治理責(zé)任制，明確各級(jí)人員職責(zé)，將責(zé)任落實(shí)到具體崗位、具體人員，確保排查無(wú)盲區(qū)、治理無(wú)遺漏。

二、隱患排查組織與職責(zé)

2.1組織架構(gòu)

2.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組

單位特種設(shè)備隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組作為決策機(jī)構(gòu)，由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括設(shè)備管理、安全管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、人力資源及財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職能是審定隱患排查治理年度工作計(jì)劃，審批重大隱患整改方案，協(xié)調(diào)解決跨部門資源調(diào)配問(wèn)題，監(jiān)督責(zé)任落實(shí)情況。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開(kāi)一次專題會(huì)議，分析隱患排查形勢(shì)，研究解決治理過(guò)程中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，確保隱患排查治理工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)同部署、同推進(jìn)、同考核。

2.1.2日常管理機(jī)構(gòu)

安全管理部門作為隱患排查治理的日常執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員，其中至少2人具備特種設(shè)備安全管理師資格。日常管理機(jī)構(gòu)下設(shè)隱患排查組、技術(shù)評(píng)估組和檔案管理組，分別負(fù)責(zé)組織日常排查、隱患分級(jí)判定、整改方案審核及臺(tái)賬管理等工作。該機(jī)構(gòu)每月向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)隱患排查治理進(jìn)展，每季度編制《隱患排查治理分析報(bào)告》，提出改進(jìn)建議，并負(fù)責(zé)對(duì)接政府監(jiān)管部門，報(bào)送相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和工作總結(jié)。

2.1.3基層排查單元

各使用單位根據(jù)特種設(shè)備類型和分布情況，設(shè)立以班組為單位的基層排查單元，每個(gè)單元配備1-2名兼職隱患排查員，優(yōu)先選拔具有豐富操作經(jīng)驗(yàn)或特種設(shè)備作業(yè)資格的員工擔(dān)任?；鶎优挪閱卧?fù)責(zé)每日對(duì)所轄設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，記錄運(yùn)行參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報(bào)，并協(xié)助專業(yè)人員進(jìn)行隱患確認(rèn)。對(duì)于大型企業(yè)，可按區(qū)域劃分責(zé)任網(wǎng)格，明確每個(gè)網(wǎng)格的排查范圍和責(zé)任人，確保設(shè)備覆蓋無(wú)死角。

2.2職責(zé)分工

2.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

單位主要負(fù)責(zé)人是特種設(shè)備隱患排查治理的第一責(zé)任人，對(duì)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體職責(zé)包括：批準(zhǔn)隱患排查治理制度及年度工作計(jì)劃，保障所需經(jīng)費(fèi)、人員等資源配置；督促各部門落實(shí)排查治理責(zé)任，定期聽(tīng)取工作匯報(bào)；對(duì)重大隱患整改方案進(jìn)行最終審批，確保整改措施及時(shí)到位；組織開(kāi)展隱患排查治理工作考核，對(duì)失職瀆職行為進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

2.2.2安全管理部門職責(zé)

安全管理部門是隱患排查治理的牽頭部門，承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理職能。其職責(zé)包括：制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單和操作規(guī)程，組織編制年度排查計(jì)劃；組織開(kāi)展全員隱患排查培訓(xùn)，提升排查人員專業(yè)能力；建立隱患臺(tái)賬，對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)分類管理，跟蹤整改進(jìn)度；組織隱患整改驗(yàn)收，確保隱患徹底消除；定期開(kāi)展隱患排查治理效果評(píng)估，提出制度修訂建議。

2.2.3使用部門職責(zé)

使用部門是隱患排查治理的直接責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門設(shè)備隱患排查負(fù)全面管理責(zé)任。具體職責(zé)包括：落實(shí)日常排查制度，組織班組開(kāi)展班前檢查和定期專項(xiàng)排查；對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，及時(shí)上報(bào)安全管理部門；配合制定整改方案，落實(shí)整改責(zé)任人及完成時(shí)限；整改完成后組織初步驗(yàn)收，并向安全管理部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)；建立本部門隱患排查記錄，保存相關(guān)檔案資料。

2.2.4維保單位職責(zé)

維保單位作為特種設(shè)備的技術(shù)支持單位，對(duì)隱患排查治理提供專業(yè)保障。其職責(zé)包括：參與制定隱患排查技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提供專業(yè)檢測(cè)設(shè)備和技術(shù)支持；對(duì)使用部門上報(bào)的隱患進(jìn)行技術(shù)分析，制定科學(xué)整改方案；按照整改方案實(shí)施作業(yè)，確保施工質(zhì)量和安全；整改過(guò)程中及時(shí)向使用部門和安全管理部門反饋進(jìn)展；整改完成后提供檢測(cè)報(bào)告和相關(guān)技術(shù)資料，配合驗(yàn)收工作。

2.2.5作業(yè)人員職責(zé)

特種設(shè)備作業(yè)人員是隱患排查的“前沿哨兵”，對(duì)日常點(diǎn)檢和隱患發(fā)現(xiàn)負(fù)直接責(zé)任。其職責(zé)包括：嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，正確使用和維護(hù)設(shè)備；每日對(duì)所操作的設(shè)備進(jìn)行班前檢查，重點(diǎn)檢查安全附件、運(yùn)行參數(shù)和異常聲響；發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常立即停機(jī)，并按規(guī)定程序上報(bào)；參與隱患排查培訓(xùn)，掌握常見(jiàn)隱患識(shí)別方法；如實(shí)記錄設(shè)備運(yùn)行情況，不得隱瞞或虛報(bào)隱患信息。

2.3人員要求

2.3.1專業(yè)能力要求

隱患排查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，其中安全管理部門專職人員需持有特種設(shè)備安全管理證書(shū)，基層排查員應(yīng)熟悉所轄設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)及常見(jiàn)故障特征。技術(shù)評(píng)估人員應(yīng)具備工程師以上職稱，熟悉特種設(shè)備相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，能準(zhǔn)確判定隱患等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)程度。對(duì)于復(fù)雜設(shè)備如起重機(jī)械、大型游樂(lè)設(shè)施等，應(yīng)聘請(qǐng)外部專家或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與排查，確保隱患識(shí)別的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

2.3.2培訓(xùn)與考核

單位應(yīng)建立隱患排查培訓(xùn)制度，每年至少組織兩次全員培訓(xùn)，內(nèi)容包括特種設(shè)備法律法規(guī)、隱患識(shí)別方法、應(yīng)急處置措施等。新入職員工必須經(jīng)過(guò)崗前培訓(xùn)并考核合格后方可參與隱患排查工作。安全管理部門每半年組織一次隱患排查技能考核，考核內(nèi)容包括理論知識(shí)和實(shí)際操作，考核不合格者需重新培訓(xùn)。對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因培訓(xùn)不到位導(dǎo)致隱患漏查的，追究相關(guān)培訓(xùn)人員責(zé)任。

2.3.3資格管理

隱患排查人員實(shí)行資格認(rèn)證制度，安全管理部門專職人員需定期參加繼續(xù)教育，更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，確保符合最新法規(guī)要求?；鶎优挪閱T每三年進(jìn)行一次資格復(fù)審，重點(diǎn)考核其實(shí)際排查能力和隱患識(shí)別準(zhǔn)確率。對(duì)于長(zhǎng)期脫離崗位或考核不合格的人員，應(yīng)暫停其排查資格，經(jīng)重新培訓(xùn)合格后方可恢復(fù)。建立隱患排查人員檔案，記錄培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等信息，作為崗位調(diào)整和晉升的重要依據(jù)。

三、隱患排查實(shí)施流程

3.1排查準(zhǔn)備

3.1.1計(jì)劃制定

安全管理部門每年年初組織制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、頻次、責(zé)任分工及重點(diǎn)設(shè)備清單。計(jì)劃需結(jié)合設(shè)備使用年限、歷史故障數(shù)據(jù)、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)等因素動(dòng)態(tài)調(diào)整。季度排查計(jì)劃應(yīng)在上季度末完成審批，月度計(jì)劃提前15天發(fā)布，確保各使用部門有充足準(zhǔn)備時(shí)間。對(duì)于新投用設(shè)備或改造后的特種設(shè)備，應(yīng)在投用后一周內(nèi)安排專項(xiàng)排查。計(jì)劃制定過(guò)程中需征求使用部門、維保單位意見(jiàn)，確保計(jì)劃可操作性強(qiáng)。

3.1.2資源準(zhǔn)備

根據(jù)排查計(jì)劃提前配置所需資源，包括檢測(cè)工具（如測(cè)厚儀、紅外測(cè)溫儀、壓力表校驗(yàn)設(shè)備）、防護(hù)用品（安全帽、絕緣手套、防護(hù)眼鏡）、記錄表格及信息化系統(tǒng)權(quán)限。安全管理部門每季度對(duì)檢測(cè)工具進(jìn)行校準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對(duì)于需要停機(jī)排查的設(shè)備，提前3個(gè)工作日協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門制定停機(jī)方案，明確時(shí)間窗口和替代措施。重大隱患排查需配備專業(yè)技術(shù)人員和第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，提前簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。

3.1.3培訓(xùn)宣貫

排查前組織針對(duì)性培訓(xùn)，內(nèi)容包括：設(shè)備結(jié)構(gòu)原理、常見(jiàn)隱患特征、檢測(cè)方法、記錄規(guī)范及應(yīng)急處置。培訓(xùn)采用理論講解與實(shí)操演練相結(jié)合的方式，新員工培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不少于8學(xué)時(shí)，在崗員工每年復(fù)訓(xùn)不少于4學(xué)時(shí)。培訓(xùn)后進(jìn)行閉卷考試，合格率需達(dá)95%以上。使用部門需將排查要求納入班前會(huì)內(nèi)容，通過(guò)案例警示、圖片展示等形式強(qiáng)化員工意識(shí)。

3.2排查實(shí)施

3.2.1日常排查

作業(yè)人員每日班前15分鐘執(zhí)行設(shè)備點(diǎn)檢，重點(diǎn)關(guān)注：運(yùn)行參數(shù)是否在允許范圍（如壓力、溫度、速度）、安全附件有效性（安全閥、壓力表、限位開(kāi)關(guān)）、機(jī)械部件磨損情況（鋼絲繩、制動(dòng)器）、電氣系統(tǒng)絕緣性能。點(diǎn)檢采用“一看、二聽(tīng)、三摸、四測(cè)”方法，發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)并填寫《設(shè)備異常報(bào)告單》。對(duì)于無(wú)法立即處理的隱患，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)并采取臨時(shí)防護(hù)措施。

3.2.2專項(xiàng)排查

每季度組織一次全面專項(xiàng)排查，由安全管理部門牽頭，使用部門、維保單位共同參與。排查范圍覆蓋所有特種設(shè)備，重點(diǎn)檢查：

-鍋爐：爐體腐蝕、安全聯(lián)鎖裝置、燃燒系統(tǒng)

-壓力容器：密封面泄漏、支座沉降、壁厚減薄

-電梯：曳引機(jī)異響、門機(jī)間隙、緩沖器壓縮量

-起重機(jī)械：鋼絲繩斷絲、制動(dòng)器間隙、軌道磨損

排查過(guò)程采用逐臺(tái)設(shè)備“清單式”檢查，每完成一臺(tái)設(shè)備由三方人員共同簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)重大隱患立即啟動(dòng)應(yīng)急程序，疏散現(xiàn)場(chǎng)人員并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。

3.2.3季節(jié)性排查

根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展針對(duì)性排查：

-春季：檢查防雷接地系統(tǒng)、電氣線路老化情況

-夏季：重點(diǎn)排查通風(fēng)散熱系統(tǒng)、防高溫措施

-秋季：清理設(shè)備周邊易燃物、測(cè)試應(yīng)急照明

-冬季：檢查防凍措施、保溫層完整性

季節(jié)性排查需提前3天發(fā)布通知，明確檢查要點(diǎn)和防護(hù)要求。極端天氣前（如臺(tái)風(fēng)、暴雨）增加排查頻次，確保設(shè)備處于安全狀態(tài)。

3.3記錄管理

3.3.1記錄要求

排查過(guò)程需填寫《特種設(shè)備隱患排查記錄表》，內(nèi)容包含：設(shè)備編號(hào)、排查時(shí)間、位置描述、隱患特征、初步判定等級(jí)、排查人員簽字。記錄表采用統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則，如“PC-2024-Q3-001”表示2024年第三季度第1條排查記錄。電子記錄需同步上傳至隱患管理系統(tǒng)，紙質(zhì)記錄由安全管理部門歸檔保存，保存期限不少于設(shè)備使用周期加5年。

3.3.2數(shù)據(jù)分析

安全管理部門每月對(duì)排查記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，重點(diǎn)指標(biāo)包括：

-隱患類型分布（機(jī)械類、電氣類、管理類等）

-高發(fā)設(shè)備類型（如某型號(hào)電梯故障率異常）

-隱患發(fā)展趨勢(shì)（對(duì)比上月數(shù)據(jù)變化）

3.3.3信息傳遞

隱患發(fā)現(xiàn)后按“分級(jí)上報(bào)”原則傳遞信息：

-一般隱患：24小時(shí)內(nèi)錄入系統(tǒng)

-較大隱患：立即電話上報(bào)，4小時(shí)內(nèi)提交書(shū)面報(bào)告

-重大隱患：現(xiàn)場(chǎng)人員直接向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，同步啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案

使用部門每日下班前通過(guò)工作群通報(bào)當(dāng)日排查情況，安全管理部門每周發(fā)布《隱患周報(bào)》，包含新增隱患、整改進(jìn)度及未整改原因分析。重要信息需通過(guò)OA系統(tǒng)正式簽發(fā)，確保信息可追溯。

四、隱患整改與驗(yàn)收

4.1整改責(zé)任

4.1.1責(zé)任主體

使用部門對(duì)隱患整改負(fù)直接責(zé)任，部門負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人。對(duì)于一般隱患，須在48小時(shí)內(nèi)制定整改方案并實(shí)施；較大隱患需在72小時(shí)內(nèi)完成方案審批并啟動(dòng)整改；重大隱患必須立即停產(chǎn)停業(yè)，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)會(huì)議確定整改方案，明確整改時(shí)限不超過(guò)30日。維保單位負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，編制專業(yè)整改措施，并承擔(dān)具體施工任務(wù)。安全管理部門全程監(jiān)督整改進(jìn)度，確保資源投入到位。

4.1.2方案制定

整改方案需包含以下要素：隱患描述、整改目標(biāo)、技術(shù)措施、資源需求、責(zé)任分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、應(yīng)急預(yù)案。技術(shù)措施應(yīng)遵循“優(yōu)先消除直接危險(xiǎn)、根治根本原因”原則，例如壓力容器泄漏整改需包含密封面更換、緊固力矩校準(zhǔn)、密封膠涂覆等步驟。方案需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、維保技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理部門三方簽字確認(rèn)，重大隱患方案須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

4.1.3過(guò)程管控

整改過(guò)程實(shí)行“日?qǐng)?bào)告、周調(diào)度”制度。使用部門每日17:00前通過(guò)系統(tǒng)提交整改進(jìn)展，包括已完成工作、當(dāng)日計(jì)劃、存在問(wèn)題。安全管理部門每周召開(kāi)整改協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)滯后項(xiàng)目進(jìn)行督辦。涉及高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、有限空間）時(shí)，必須辦理作業(yè)許可證，配備監(jiān)護(hù)人員，全程視頻監(jiān)控。整改期間設(shè)備需設(shè)置“正在維修”警示標(biāo)識(shí)，禁止無(wú)關(guān)人員靠近。

4.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

4.2.1整改要求

整改措施必須符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，如《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《電梯維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》等。機(jī)械類隱患整改后需滿足：部件磨損量不超過(guò)原尺寸5%，配合間隙在公差范圍內(nèi)；電氣類整改需確保絕緣電阻≥1MΩ，接地電阻≤4Ω；安全附件校驗(yàn)合格率100%，且在有效期內(nèi)。整改過(guò)程禁止使用非標(biāo)材料或替代件，特殊情況下需提供材質(zhì)證明及檢測(cè)報(bào)告。

4.2.2質(zhì)量控制

維保單位建立“三級(jí)質(zhì)量檢查”機(jī)制：施工人員自檢、班組長(zhǎng)復(fù)檢、技術(shù)負(fù)責(zé)人終檢。每級(jí)檢查需填寫《整改質(zhì)量檢查表》，重點(diǎn)記錄關(guān)鍵參數(shù)（如焊接探傷結(jié)果、力矩扳手讀數(shù)）。安全管理部門進(jìn)行隨機(jī)抽檢，抽檢比例不低于整改項(xiàng)目的20%。對(duì)于隱蔽工程（如管道焊接），必須留存施工前、中、后影像資料，并由監(jiān)理單位簽字確認(rèn)。

4.2.3驗(yàn)收依據(jù)

驗(yàn)收以整改方案、技術(shù)規(guī)范、檢測(cè)報(bào)告為依據(jù)。一般隱患由使用部門組織驗(yàn)收，較大隱患需安全管理部門參與，重大隱患邀請(qǐng)?zhí)胤N設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或第三方專家驗(yàn)收。驗(yàn)收采用“逐項(xiàng)核對(duì)”方式，對(duì)照《隱患整改驗(yàn)收清單》逐項(xiàng)簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格項(xiàng)目須在3日內(nèi)完成二次整改，重新組織驗(yàn)收。

4.3驗(yàn)收程序

4.3.1驗(yàn)收申請(qǐng)

整改完成后，使用部門提交《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)表》，附整改記錄、檢測(cè)報(bào)告、影像資料等證明材料。申請(qǐng)表需明確驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員及驗(yàn)收重點(diǎn)。安全管理部門在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成資料預(yù)審，資料不齊的退回補(bǔ)充。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)核查

驗(yàn)收組由安全管理部門、使用部門、維保單位人員組成，必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家?，F(xiàn)場(chǎng)核查分為三步：

1.文件核對(duì)：檢查整改方案與實(shí)際執(zhí)行的一致性

2.實(shí)物檢測(cè)：使用專業(yè)儀器驗(yàn)證整改效果（如超聲波測(cè)厚儀檢測(cè)壁厚）

3.功能測(cè)試：模擬運(yùn)行工況測(cè)試設(shè)備安全性（如電梯平層精度測(cè)試）

核查過(guò)程全程錄像，驗(yàn)收人員現(xiàn)場(chǎng)填寫《驗(yàn)收記錄表》，對(duì)不符合項(xiàng)標(biāo)注具體位置。

4.3.3閉環(huán)管理

驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收組在《整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》簽字確認(rèn)，安全管理部門在系統(tǒng)中更新隱患狀態(tài)為“已銷號(hào)”。驗(yàn)收資料歸檔保存，包括整改方案、驗(yàn)收申請(qǐng)、檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收記錄等。對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，安全管理部門組織專題分析，修訂操作規(guī)程或更新設(shè)備。驗(yàn)收完成后3日內(nèi)，使用部門將整改情況反饋至隱患發(fā)現(xiàn)人員，形成完整閉環(huán)。

五、監(jiān)督考核與持續(xù)改進(jìn)

5.1監(jiān)督機(jī)制

5.1.1日常監(jiān)督

安全管理部門每月組織一次隱患排查治理工作抽查，重點(diǎn)檢查使用部門日常排查記錄完整性、隱患上報(bào)及時(shí)性及整改落實(shí)情況。抽查比例不低于在用特種設(shè)備總數(shù)的20%，覆蓋不同類型和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的設(shè)備。抽查采用“四不兩直”方式，即不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)下達(dá)《整改通知書(shū)》，明確整改要求和時(shí)限。使用部門需在收到通知書(shū)后3個(gè)工作日內(nèi)提交整改計(jì)劃，安全管理部門跟蹤整改進(jìn)展。

5.1.2專項(xiàng)監(jiān)督

每半年開(kāi)展一次隱患排查治理專項(xiàng)督查，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，邀請(qǐng)外部專家參與。督查范圍包括：隱患排查制度執(zhí)行情況、重大隱患整改效果、人員培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練檔案等。督查前制定詳細(xì)檢查清單，逐項(xiàng)核對(duì)相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)情況。對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問(wèn)題，如制度缺陷或資源配置不足，形成專題報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組。專項(xiàng)督查結(jié)果作為部門年度安全績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

5.1.3信息反饋

建立隱患排查治理信息反饋渠道，包括：

-現(xiàn)場(chǎng)人員可通過(guò)手機(jī)APP實(shí)時(shí)上報(bào)隱患及整改建議

-設(shè)置意見(jiàn)箱收集員工對(duì)排查工作的意見(jiàn)

-每月召開(kāi)隱患治理座談會(huì)，邀請(qǐng)一線員工代表參與

安全管理部門對(duì)收集的信息進(jìn)行分類處理，一般問(wèn)題3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，重大問(wèn)題5個(gè)工作日內(nèi)提出解決方案。對(duì)有價(jià)值的信息給予建議人適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)全員參與監(jiān)督的積極性。

5.2考核評(píng)價(jià)

5.2.1考核指標(biāo)

制定量化考核指標(biāo)體系，包括：

-隱患排查覆蓋率：要求100%在用設(shè)備納入排查范圍

-隱患整改率：一般隱患48小時(shí)內(nèi)整改率≥95%，較大隱患7天內(nèi)整改率≥90%

-記錄完整率：排查記錄填寫規(guī)范率100%，電子臺(tái)賬錄入及時(shí)率≥98%

-培訓(xùn)合格率：?jiǎn)T工隱患識(shí)別培訓(xùn)考核通過(guò)率≥95%

考核實(shí)行百分制，各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)定權(quán)重，如整改率占40%，覆蓋率占20%，記錄完整率占20%，培訓(xùn)合格率占20%。

5.2.2考核方式

采用“日?？己?年度考核”相結(jié)合的方式：

-日常考核：安全管理部門每月根據(jù)抽查結(jié)果評(píng)分，滿分100分，低于80分的部門進(jìn)行約談

-年度考核：結(jié)合日?？己顺煽?jī)、重大隱患整改情況、事故發(fā)生率等綜合評(píng)定

考核結(jié)果經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，在全單位范圍內(nèi)通報(bào)。對(duì)連續(xù)兩個(gè)季度考核不合格的部門，主要負(fù)責(zé)人需向領(lǐng)導(dǎo)小組述職。

5.2.3結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果與部門績(jī)效直接掛鉤，具體應(yīng)用包括：

-年度考核優(yōu)秀的部門，安全績(jī)效加10分，優(yōu)先推薦評(píng)優(yōu)評(píng)先

-考核不合格的部門，扣減年度安全獎(jiǎng)金，取消評(píng)優(yōu)資格

-對(duì)在隱患排查中做出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人，給予500-2000元獎(jiǎng)勵(lì)

-因排查不力導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離崗位或解聘

考核結(jié)果作為干部任用和崗位調(diào)整的重要參考依據(jù)。

5.3持續(xù)改進(jìn)

5.3.1定期評(píng)估

安全管理部門每年組織一次隱患排查治理工作評(píng)估，內(nèi)容包括：制度執(zhí)行效果、隱患分布規(guī)律、整改措施有效性等。評(píng)估采用數(shù)據(jù)分析與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證相結(jié)合的方式，形成《年度評(píng)估報(bào)告》。評(píng)估報(bào)告需包含：

-本年度隱患數(shù)量及類型變化趨勢(shì)

-高發(fā)隱患原因分析

-現(xiàn)有制度存在的不足

-下一年度改進(jìn)建議

評(píng)估結(jié)果報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，作為修訂制度的重要依據(jù)。

5.3.2制度修訂

根據(jù)評(píng)估結(jié)果和法規(guī)更新，每?jī)赡陮?duì)隱患排查治理制度進(jìn)行一次全面修訂。修訂程序包括：

1.收集各部門意見(jiàn)，梳理現(xiàn)行制度存在的問(wèn)題

2.組織專題研討，提出修訂草案

3.征求員工代表意見(jiàn)，完善修訂內(nèi)容

4.提交領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布實(shí)施

對(duì)重大修訂內(nèi)容，組織全員培訓(xùn)，確保新制度有效執(zhí)行。

5.3.3優(yōu)化提升

通過(guò)多種途徑持續(xù)提升隱患排查治理水平：

-引入智能化監(jiān)測(cè)設(shè)備，如物聯(lián)網(wǎng)傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備狀態(tài)

-與行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)

-開(kāi)展隱患排查技能競(jìng)賽，提升員工專業(yè)能力

-建立隱患案例庫(kù)，定期組織學(xué)習(xí)分析，預(yù)防同類隱患重復(fù)發(fā)生

安全管理部門每半年向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)優(yōu)化進(jìn)展，確保改進(jìn)措施落地見(jiàn)效。

六、應(yīng)急管理與事故處置

6.1應(yīng)急準(zhǔn)備

6.1.1預(yù)案編制

安全管理部門依據(jù)《特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》，結(jié)合本單位設(shè)備類型和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。預(yù)案內(nèi)容需明確：應(yīng)急組織架構(gòu)、響應(yīng)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、處置流程圖、應(yīng)急通訊錄及外部救援單位聯(lián)系方式。預(yù)案編制后組織專家評(píng)審，每年根據(jù)演練結(jié)果和事故案例進(jìn)行修訂。預(yù)案文本發(fā)放至各部門張貼，并錄入企業(yè)應(yīng)急指揮系統(tǒng)，確保隨時(shí)可調(diào)取。

6.1.2演練實(shí)施

每半年組織一次綜合應(yīng)急演練，每季度開(kāi)展專項(xiàng)演練。演練場(chǎng)景包括：鍋爐爆炸模擬、電梯困人救援、壓力容器泄漏處置等。演練前制定詳細(xì)腳本，明確參演人員角色和操作步驟。演練過(guò)程采用“不打招呼”方式，檢驗(yàn)真實(shí)應(yīng)急能力。演練后召開(kāi)復(fù)盤會(huì)，記錄響應(yīng)時(shí)間、處置效果等指標(biāo)，對(duì)不足之處限期整改。

6.1.3物資保障

在設(shè)備集中區(qū)域設(shè)置應(yīng)急物資庫(kù)，配備：

-專用救援工具（液壓剪擴(kuò)器、擔(dān)架、急救箱）

-防護(hù)裝備（防化服、空氣呼吸器、防爆燈具）

-通訊設(shè)備（防爆對(duì)講機(jī)、應(yīng)急廣播系統(tǒng)）

物資庫(kù)實(shí)行“雙人雙鎖”管理，每月檢查一次消耗品和有效期，建立物資領(lǐng)用登記臺(tái)賬。關(guān)鍵崗位人員需熟練掌握應(yīng)急設(shè)備使用方法，每年進(jìn)行實(shí)操考核。

6.2事故處置

6.2.1信息報(bào)告

發(fā)生特種設(shè)備事故后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即采取以下措施：

1.切斷設(shè)備電源或氣源，防止次生災(zāi)害

2.疏散周邊人員至安全區(qū)域

3.使用應(yīng)急電話或手機(jī)APP向安全管理部門報(bào)告

報(bào)告內(nèi)容需包含：事故類