二、貫標(biāo)資料的管理類(lèi)資料

序號(hào)資料名錄編寫(xiě)要求備注

1在建工程臺(tái)帳有樣表

鋼構(gòu)企笥字

項(xiàng)目策劃項(xiàng)目策劃書(shū)，并審批手續(xù)完善

2（2015）53號(hào)

過(guò)程控制與項(xiàng)目策劃的對(duì)各口都要對(duì)主控業(yè)務(wù)適時(shí)與項(xiàng)目策

3

比分析劃進(jìn)行對(duì)比分析，并形成資料

包括施工組織總設(shè)計(jì)、各種作業(yè)方案

（關(guān)特工序方案）、安全專(zhuān)項(xiàng)方案、

施工組織設(shè)計(jì)、方案總臺(tái)

4質(zhì)量管理方案、職業(yè)健康管理方案、有樣表

帳應(yīng)急預(yù)案等臺(tái)帳（安陽(yáng)、新港只體現(xiàn)

制作方面的方案）

5項(xiàng)目劃分參考GB50300-2001有樣表

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)帳、發(fā)放及檢黑體為已有標(biāo)準(zhǔn)，紅體為應(yīng)該配備而

6有樣表

查記錄未配標(biāo)準(zhǔn)

按公司關(guān)特工序清單對(duì)你項(xiàng)目關(guān)特

7關(guān)特工序臺(tái)帳有樣表

工序進(jìn)行識(shí)別登記

針對(duì)識(shí)別出的關(guān)特工序需要編寫(xiě)具

8關(guān)特工序作業(yè)方案

體的關(guān)特作業(yè)方案并審批手續(xù)完備

達(dá)到接收施工條件

9開(kāi)工報(bào)告和施工許可證

對(duì)工程疑點(diǎn)難點(diǎn)、有爭(zhēng)議的地方重點(diǎn)交竣工資料

10圖紙自審會(huì)審記錄提出解決，圖號(hào)標(biāo)注清晰軟件里面有

表樣

對(duì)隱蔽工程、關(guān)特工序等施工監(jiān)控過(guò)施工日志表

11施工日志

程記錄樣

定期召開(kāi)工程例會(huì),監(jiān)督計(jì)劃的完成

網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、月、周進(jìn)度計(jì)

12情況，根據(jù)業(yè)主的要求適時(shí)調(diào)整，滿(mǎn)足

劃

業(yè)主要求

按分部分項(xiàng)、工序要求進(jìn)行，針對(duì)內(nèi)

13技術(shù)交底、工序交接有樣表

容應(yīng)全面、有針對(duì)性并能指導(dǎo)作業(yè)

工程資料、報(bào)驗(yàn)及資料目錄；工程竣工報(bào)告、交工證書(shū)；竣工資料及向業(yè)方、公

M

司移交單；配合試生產(chǎn)記耒；工程質(zhì)量保修書(shū)；交付后的服務(wù)記錄（質(zhì)量投

訴、原因分析、處置方案、實(shí)施記錄、驗(yàn)證）：回訪(fǎng)記錄

查監(jiān)視測(cè)量裝置能否滿(mǎn)足施工要求，查裝

置的有效性，抽查檢定合格證和狀態(tài)標(biāo)

15監(jiān)視測(cè)量計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳識(shí)；查對(duì)分承包單位的監(jiān)視和測(cè)量裝置的有樣表

檢查監(jiān)督記錄

測(cè)量方案、測(cè)量任務(wù)單、處于受控狀態(tài)

16

測(cè)量成果表

對(duì)業(yè)主來(lái)文、控制網(wǎng)（樁）點(diǎn)、地下障礙有樣表

物分布圖、變更通知、業(yè)務(wù)聯(lián)系函、設(shè)計(jì)

17顧客財(cái)產(chǎn)清單資料、甲方來(lái)圖等都屬于顧客財(cái)產(chǎn)。

杳是否按顧客提供的測(cè)量網(wǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；顧

客財(cái)產(chǎn)不適用時(shí)是否及時(shí)報(bào)告

18圖紙收?qǐng)D登記總圖紙清單、分甲方來(lái)圖、自己設(shè)計(jì)圖紙有樣表

19圖紙發(fā)放登記按任務(wù)分工單發(fā)放登記、簽字有樣表

20文件收發(fā)臺(tái)帳有樣表

對(duì)工程關(guān)特工序作業(yè)時(shí)的監(jiān)控檢查記錄。

有樣表

21關(guān)特工序過(guò)程監(jiān)控記錄如：在焊接烘培記錄、廠(chǎng)里檢查原始記錄、

檢查記錄表

現(xiàn)場(chǎng)關(guān)特工序施工檢查監(jiān)控記錄；

作業(yè)方案發(fā)生變化時(shí)對(duì)關(guān)同關(guān)特工序初次確認(rèn)時(shí)程序一樣

22

特工序再確認(rèn)記錄

措施方案，可單獨(dú)編制

是否按產(chǎn)品防護(hù)要求制訂產(chǎn)品防護(hù)措施審批也可在分部分項(xiàng)

工程方案、專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)方

方案，明確防護(hù)職責(zé)并進(jìn)行掛牌公布案里面進(jìn)行編制

超長(zhǎng)超寬超高等特殊物品的搬運(yùn)是否按同上

23產(chǎn)品防護(hù)控制程序

規(guī)定編寫(xiě)運(yùn)輸方案和防護(hù)措施

有樣表

成品、半成品、工序產(chǎn)品、工程產(chǎn)品的防

檢查記錄表

護(hù)檢查記錄

查項(xiàng)目部是否按管理制度要求每年匯總分析顧

客滿(mǎn)意信息，并傳遞至項(xiàng)目管理部有樣表

杏是否通過(guò)工程例會(huì)、工作交流、往來(lái)文件、調(diào)

24顧客滿(mǎn)意度控制程序查走訪(fǎng)對(duì)顧客的工期、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安查相關(guān)資料和回

全等滿(mǎn)意度信息進(jìn)行處理的過(guò)程記錄。

復(fù)函

滿(mǎn)足顧客要求的工作記錄。

短期工程工程完時(shí)考核，長(zhǎng)期工程每有樣表：分

季度第半年考核一次。

分承包單位的管理控制程承包單位考評(píng)表

、每月按分承包管理要求報(bào)送各類(lèi)

251分承包管理員已

序報(bào)表，按要求建立臺(tái)帳，加強(qiáng)基礎(chǔ)資

料的收集整理發(fā)各項(xiàng)目部

如：_公司進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)人員花名冊(cè)?基本信息表》

＜一項(xiàng)目經(jīng)理部分承包方公司證件管理行賬》

《持證上崗人員臺(tái)賬》附：證件復(fù)印件

《勞務(wù)人員投訴管理臺(tái)賬》

《農(nóng)民JL技能培訓(xùn)臺(tái)賬》

MR/BM002-2012管

對(duì)分包的檢查控制記錄理工作情況檢查表

當(dāng)工期進(jìn)度計(jì)劃與合同不

26符時(shí)需要業(yè)主出具能證明

工期情況的證明報(bào)告。

施工能力確認(rèn)表分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)對(duì)施工能力進(jìn)行有樣表

27

確認(rèn)

工程組應(yīng)對(duì)主控要素如：進(jìn)度計(jì)劃、MR/BM003-2012

產(chǎn)品防護(hù)、顧客滿(mǎn)意度等情況每季度數(shù)據(jù)分析情況報(bào)告

表

28數(shù)據(jù)分析作一次對(duì)比分析，并有分析數(shù)據(jù)報(bào)項(xiàng)

目管理部。

工程項(xiàng)目施工進(jìn)度

預(yù)警表

29進(jìn)度預(yù)警工程項(xiàng)目施工進(jìn)度

消警申請(qǐng)表

序號(hào):

項(xiàng)目策劃審批會(huì)簽表

會(huì)簽項(xiàng)目

序號(hào)會(huì)簽部門(mén)部門(mén)審核意見(jiàn)部門(mén)簽章

經(jīng)營(yíng)管理部

1

2質(zhì)量安全部

3物資設(shè)備部

人力資源部

4

5財(cái)務(wù)管理部

6審計(jì)部

7紀(jì)委監(jiān)察室

8

辦公（法律）室

9市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部

10項(xiàng)目管理部

11技術(shù)開(kāi)發(fā)部

施工組織設(shè)計(jì)編審動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳

填報(bào)單位：武漢一冶鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司

編審動(dòng)態(tài)公京審專(zhuān)家論

序號(hào)工程項(xiàng)目名稱(chēng)名葬類(lèi)型漏號(hào)備注

編制時(shí)間編制人審批時(shí)間審批人枇情況證情況

1

序號(hào)|工程項(xiàng)目名稱(chēng)單位工程名稱(chēng)I尸單位工程名稱(chēng)I分部工程分項(xiàng)工程||

鋼構(gòu)公司項(xiàng)目管理部在建工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)賬

1

2

3

4

5

編制:審核:審批（章）：

序所屬分部工所屬分部工

單位名稱(chēng)關(guān)鍵工序受控要素受控部位特殊工序受控部位

號(hào)程程

1

關(guān)鍵工序、特殊工序一覽表

填報(bào)單位：

說(shuō)明：關(guān)鍵、特殊工序清單第三版管理制度里而有說(shuō)明，另外還可根據(jù)工程的重難點(diǎn)識(shí)別。

施工日志

項(xiàng)目名稱(chēng):編號(hào):

日期施工部位

天氣狀況風(fēng)力最高/最低溫度

突發(fā)事件

生產(chǎn)情況記錄：（施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容、機(jī)械作業(yè)、班組生產(chǎn)、生產(chǎn)存在問(wèn)題等）

技術(shù)質(zhì)星安全工作記錄：（技術(shù)偵里安全活動(dòng)，技術(shù)質(zhì)量安全問(wèn)題、檢杳驗(yàn)收情況等）

技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄人

本表由施工單位填寫(xiě)，建設(shè)單位、城建檔案館和施工單位各保存一份。

編號(hào)：MR/SC009-2012序號(hào):

監(jiān)視測(cè)■檢測(cè)設(shè)備登記臺(tái)賬

檢定狀態(tài)記錄

序計(jì)量設(shè)備管理規(guī)格制造出廠(chǎng)精度等級(jí)/使用（存放）有效新購(gòu)設(shè)備

校準(zhǔn)）周期備注

號(hào)名稱(chēng)類(lèi)別型號(hào)廠(chǎng)家編號(hào)測(cè)量范圍單位期至苜檢時(shí)間

（月）時(shí)間記錄檢定機(jī)構(gòu)證書(shū)編號(hào)

填4七單位：負(fù)一人:建賬人：建賬時(shí)間更新：

編號(hào)：MR/SC010-2012序號(hào):

檢測(cè)設(shè)備控制監(jiān)督檢查記錄

檢查內(nèi)容：1）在用檢測(cè)諛備設(shè)備臺(tái)賬；2）檢定計(jì)劃及完成情況；3）設(shè)備的標(biāo)識(shí)；4）相關(guān)

檢查記錄；5）其他相關(guān)管理活動(dòng)。

檢查記錄：

受檢單位負(fù)責(zé)人:檢查人:

糾正或糾正措施:

審核人:制訂人:

糾正情況驗(yàn)證:

檢查驗(yàn)證人:驗(yàn)證時(shí)間:

受檢單位:檢查日期

表格編號(hào)

顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表

PM0804

工程名稱(chēng)

允頁(yè)不爾電話(huà)

顧客地址傳真

聯(lián)系人調(diào)查時(shí)間

企業(yè)依存于顧客，讓顧客滿(mǎn)怠是我們的責(zé)任，為了更好地為您服

務(wù)，我們希望了解您真實(shí)的感受。公司將認(rèn)真聽(tīng)取您的意見(jiàn)，持續(xù)改

進(jìn)；感謝您對(duì)本公司的支持。

調(diào)查內(nèi)容：

工程質(zhì)量：□很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□基本滿(mǎn)意□不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意

施工進(jìn)度：□很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□基本滿(mǎn)意口不滿(mǎn)意□很不滿(mǎn)意

服務(wù)：口很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□基本滿(mǎn)意口不滿(mǎn)意口很不滿(mǎn)意

安全管理：口很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□基本滿(mǎn)意口不滿(mǎn)意口很不滿(mǎn)意

環(huán)境保護(hù)：口很滿(mǎn)意□滿(mǎn)意□基本滿(mǎn)意口不滿(mǎn)意口很不滿(mǎn)意

注：很滿(mǎn)意得100分，滿(mǎn)意得9()分，基本滿(mǎn)意得8()分，不滿(mǎn)意得50分，很不滿(mǎn)意得30

分。

您的建議和要求：

公司地址：湖北省武漢市青山區(qū)工業(yè)大道3號(hào)武漢一格鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司。

郵政編碼：430081聯(lián)系人：彭斌

編號(hào)：MR/SC004-2012序號(hào):

測(cè)量任務(wù)單

發(fā)出時(shí)間：年月日時(shí)通知收到時(shí)間：年月日時(shí)

工程名稱(chēng)要求完成時(shí)間

測(cè)設(shè)項(xiàng)目有關(guān)圖紙資料

工

程

內(nèi)

容

設(shè)

計(jì)

尺

寸

及

精

度

要

求

單位：審核：填表:

注：①此表填寫(xiě)2份，1份送測(cè)量、1份自存。

②如工程內(nèi)容及設(shè)計(jì)尺寸復(fù)雜可另紙列送。

編號(hào)：MR/SC005-2012序號(hào):

測(cè)量成果表

工程測(cè)設(shè)施測(cè)日完成

年月日年月日

名稱(chēng)項(xiàng)目期日期

草

圖

施

檢

測(cè)

查

說(shuō)

意

明

見(jiàn)

測(cè)量單位:測(cè)量負(fù)責(zé)人:施測(cè):檢測(cè):

編號(hào):MR/BM001-2012序號(hào):

（顧客財(cái)產(chǎn)）記錄清單

部門(mén)：類(lèi)別:

制定部門(mén)/單位

序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)使用范用保存期限備注

/項(xiàng)目經(jīng)理部

填寫(xiě)人:年月日

圖紙收發(fā)庫(kù)存登記臺(tái)帳

收

到

收庫(kù)

份

數(shù)發(fā)往單位

到存

序庫(kù)

日?qǐng)D號(hào)圖紙名稱(chēng)備注

號(hào)號(hào)

期份張份張

份X簽收份X簽收份X簽收

張人張人張人

1

2

3

4

5

6

7

8

圖紙借閱登記臺(tái)帳

份

序數(shù)借閱登記

日期圖號(hào)圖紙名稱(chēng)備注

號(hào)

份張日期單位簽字人歸還日期

1

2

3

4

5

6

7

8

發(fā)文簿

發(fā)

放

序

號(hào)

日期來(lái)件單位內(nèi)容摘要受控文件編號(hào)數(shù)發(fā)放編號(hào)發(fā)往單位簽收入

量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

收文簿

序內(nèi)容摘

日期來(lái)件單位文件字號(hào)份數(shù)經(jīng)辦人簽收入歸檔日見(jiàn)備注

號(hào)要

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

編號(hào)：MR/BO3O2序號(hào):

檢查記錄表

受檢單位責(zé)任人

檢查部門(mén)檢查人檢查日期

檢查內(nèi)容：

檢查結(jié)果：

整改要求：□糾正□糾正措施

整改措施：

負(fù)責(zé)人：

年月日

整改情況的驗(yàn)證：

驗(yàn)證人：

年月日

編號(hào)：MR/BM002-2012序號(hào):

管理工作情況檢查表

受檢單位責(zé)任人

檢查部門(mén)檢查人檢查日期

檢查內(nèi)容：

檢查結(jié)果：

整改要求：口糾正口糾正措施

整改措施：

負(fù)責(zé)人：年月日

整改情況的驗(yàn)證：

驗(yàn)證人：年月日

編號(hào)：MR/BMOO3-2O12序號(hào):

數(shù)據(jù)分析情況報(bào)告表

單位：（章）

本年度數(shù)據(jù)分析情況:

分析效果:

編制:審核:年月日

注：“數(shù)據(jù)分析情況”應(yīng)簡(jiǎn)述對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析所采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法、應(yīng)用頻次和應(yīng)用場(chǎng)所等。

分承包單位考評(píng)表

填報(bào)單位：填報(bào)日期：年月日

分包工程名稱(chēng)分承包單位名稱(chēng)

工程地點(diǎn)分包工程造價(jià)

項(xiàng)目部考核

考核內(nèi)容考核意見(jiàn)考核人

質(zhì)量質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

工期工程負(fù)責(zé)人：

安全安全負(fù)責(zé)人：

文明施工安全負(fù)責(zé)人：

職業(yè)健康與

安全負(fù)責(zé)人：

環(huán)境

業(yè)主投訴、合

經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人：

同履約

人力資源工程負(fù)責(zé)人：

綜合評(píng)價(jià)意見(jiàn)項(xiàng)目（分廠(chǎng)）負(fù)責(zé)人：

項(xiàng)目管理部評(píng)價(jià)意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)管理部評(píng)價(jià)意見(jiàn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

編號(hào):MR/JY005-2012序號(hào):

工程施工分包管理情況檢查表

填報(bào)單位：娘報(bào)時(shí)間：年月日

分

臺(tái)

包

帳

安全

是否

分

包范國(guó)

人

資

和

是

環(huán)

保

繳納

內(nèi)容

合

是否

分包人過(guò)程管理合同報(bào)同

再

分包分包方特殊情況料

否

分

協(xié)

議

履約

符合

是

勞協(xié)

序分包工程名稱(chēng)及與評(píng)價(jià)是審、簽訂否備

分

分包內(nèi)容人資式及其是

包

分包認(rèn)可的

備

會(huì)員

案

是

否

保證

號(hào)名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)否符令規(guī)是否符合合同注

包

否

質(zhì)原因手續(xù)簽

訂

金就

規(guī)定

情

貨人定要求齊

況

全

填報(bào)人:

持證上崗人員臺(tái)賬

填報(bào)人:

序號(hào)姓名職務(wù)級(jí)別證書(shū)編號(hào)發(fā)證機(jī)構(gòu)發(fā)證時(shí)間有效期更審時(shí)間進(jìn)場(chǎng)時(shí)間