質(zhì)量管理制度匯編

編制:_____________

審核：_____________

批準(zhǔn)：_____________

編制單位：武漢華電工程裝備有限公司質(zhì)量安全部

二。一七年十二月修訂

（內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳）

目錄

一、產(chǎn)品質(zhì)量獎罰規(guī)定...........................................3

二、產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn).....................................7

三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過程和質(zhì)量控制點的設(shè)置.......................10

四、檢驗規(guī)則..................................................12

五、檢驗管理規(guī)定..............................................15

六、檢驗記錄填寫規(guī)定..........................................19

七、產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定..........................................21

八、檢驗印章、合格證管理規(guī)定..................................25

九、測量設(shè)備管理規(guī)定...........................................26

十、工裝管理規(guī)定..............................................33

十一、原輔材料代用及余料管理規(guī)定................................36

十二、采購管理規(guī)定............................................39

十三、顧客財產(chǎn)管理規(guī)定........................................41

十四、倉庫管理規(guī)定............................................43

十五、成品入庫和發(fā)運管理規(guī)定..................................48

十六、服務(wù)細(xì)則.................................................51

十七、產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫管理規(guī)定......................................53

十八、項目資料管理規(guī)定........................................58

十九、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及資料管理規(guī)定...................................60

二十、工藝技術(shù)管理辦法........................................64

二十一、質(zhì)量事故考核制度........................................86

一、產(chǎn)品質(zhì)量獎罰規(guī)定

1.目的

為了強化產(chǎn)品質(zhì)量意識，促進各工序各崗位進行自檢和互檢為主要職責(zé)，降低成本,

確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2.適用范圍

本規(guī)定適用于對與公司自制產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位員工的獎罰（外包方產(chǎn)品質(zhì)量獎

罰執(zhí)行《外包管理程序》）C

3.職責(zé)

3.1檢驗員負(fù)責(zé)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對各工序和產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體執(zhí)

行，并按要求及時填寫＜質(zhì)量獎罰單

3.2質(zhì)量管理T程師負(fù)責(zé)與管理責(zé)任相關(guān)的獎罰0

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核〈質(zhì)量獎罰單》，并通知財務(wù)部實施獎罰。

3.4項目管理人員填寫工地出現(xiàn)質(zhì)量問題的《質(zhì)量獎罰單》，由項目負(fù)責(zé)人審核，并通知財

務(wù)部實施獎罰。

4.處罰規(guī)定

4.1管理責(zé)任處罰

4.1.1生產(chǎn)、質(zhì)量、采購運輸?shù)裙芾砣藛T對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督、檢查和控制的職責(zé)。必要

時，對相關(guān)管理人員處以100元及以上罰款；發(fā)生重大質(zhì)量事故，加重處罰。

4.1.2管理人員違規(guī)指揮，對其處以100元及以上罰款。

4.2技術(shù)工藝人員責(zé)任處罰

4.2.1由于工藝編制錯誤或數(shù)據(jù)庫輸入錯誤導(dǎo)致產(chǎn)品返工、返修、報廢等，對責(zé)任人處以

100元及以上罰款。

4.3施工人責(zé)任處罰

4.3.1各工序未檢驗合格或貼有紅色“不合格”標(biāo)識的構(gòu)件不得流轉(zhuǎn)下道工序。否則，

處罰責(zé)任人100元；擅自撕毀紅色“不合格”標(biāo)識的，對責(zé)任人處以200元罰款。找不

到責(zé)任人處罰部門300元,

4.3.2本工序的質(zhì)量問題不處理，讓其流入下道工序，或逃避檢查，處罰責(zé)任人100元;

屢教不改的，處以200元及以上罰款直至停崗培訓(xùn)。

4.3.3拼裝區(qū)制作的構(gòu)件一旦交檢，檢驗后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題責(zé)任屬于拼裝區(qū)，所填寫的“兩

單”計拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率。

4.3.4焊縫無損探傷一次探傷合格率低于80%的責(zé)任焊工，處以100~200元的罰款。

4.3.5對于檢查出的不合格品，施工人要立即組織返工或返修，不允許以其它借口拖延時

間。若因拖延返工或返修影響交貨，或造成檢驗狀態(tài)無法分清及其它后果，對責(zé)任人處

以100元及以上罰款。

4.3.6違反工藝施工的，對施工人處以100元罰款；導(dǎo)致返工、返修困難，處以責(zé)任班長

組200元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。

4.3.7需改版返修的桿件，未按程序返修（包括返修報檢）、退庫的，處罰責(zé)任人100元。

未返修就交付到現(xiàn)場并造成影響的，處罰責(zé)任人或部門200^500元。

4.3.8項目監(jiān)造以“監(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問題，一經(jīng)落實，處以責(zé)任班組

200元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。

4.3.9對無證施焊的，處罰施焊人和班組各100元。

4.3.10對質(zhì)量意識差或技能達不到崗位要求的施工入，停崗培訓(xùn)或下崗。

4.4產(chǎn)品質(zhì)量問題處罰

產(chǎn)品質(zhì)量問題主要包括制作、轉(zhuǎn)運、吊裝和庫存等四個方面。對產(chǎn)品質(zhì)量問題，執(zhí)

行或參照《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)》，分A、B、C三級處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。

4.4.1制作質(zhì)量問題，對施工人或責(zé)任班組處罰：

A級：施工人150元；

B級：施工人100元；

C級：施工人50元。

4.4.2轉(zhuǎn)運、吊裝和庫存質(zhì)量問題，對責(zé)任班組處罰。

A級：責(zé)任班組150元：

B級：責(zé)任班組100元：

C級：責(zé)任班組50元。

4.5檢驗人員責(zé)任處罰

4.5.1本工序漏檢或不合格擅自簽字放行，對責(zé)任人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重的加倍

處罰。

4.5.2項目監(jiān)造以“監(jiān)造通知單”的形式反映出的質(zhì)量問題，一經(jīng)落實，處以責(zé)任人100

元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。

4.5.3對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即向責(zé)任人開出罰單。否則，對相應(yīng)檢驗員處以50元

罰款。

4.6工地反饋質(zhì)量問題處罰

4.6.1工地安裝過程中發(fā)現(xiàn)或顧客投訴的質(zhì)量問題主要包括制作和發(fā)運兩個方面。

4.6.1.1制作問題處罰。根據(jù)《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級標(biāo)準(zhǔn)》A、R、C級缺陷分類，分別對責(zé)

任班組和檢驗員處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。

A、B級：責(zé)任班組300元、檢驗員100元；

C級：責(zé)任班組100元、檢驗員50元。

4.6.1.2發(fā)運問題處罰。發(fā)運問題分構(gòu)件（包括栓附件）為單件和捆（箱）裝兩種情況，

單件由采運部負(fù)責(zé)，捆（箱）裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。參照《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重分級標(biāo)準(zhǔn)》A、B、

C級缺陷分類，對責(zé)任班組處罰；情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。

A級：責(zé)任班組300元；

B級:責(zé)任班組150元；

C級：責(zé)任班組100元。

5獎勵規(guī)定

5.1拼裝區(qū)月度產(chǎn)品質(zhì)量一次交檢合格率達到97%以上（含97%）,未受過任何質(zhì)量處罰包

括未被開具過《質(zhì)量問題處理單》，按人均折算產(chǎn)量達25噸（含）以上的班組，公司取合

格率相對高的兩個班組，若合格率相同取折算重量相對較高的兩個班組，給予300元的

獎勵。

5.2對嚴(yán)格遵守焊接工藝，焊接質(zhì)量穩(wěn)定，當(dāng)月板拼焊縫探傷長度超過20米，探傷一次

合格率達到100%的焊工，公司將一次性獎勵其班組300元。

5.3各工序人員，發(fā)現(xiàn)上道工序出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并采取有效措施進行彌補，減少對公司

造成的損失的，一經(jīng)確認(rèn)，對發(fā)現(xiàn)者或發(fā)現(xiàn)班組給予50元及以上獎勵，同時應(yīng)對上道工

序的責(zé)任人（必要時包括檢驗員）處以與獎勵同金額的處罰。

5.4公司員工積極提出質(zhì)量改進建議，并且推廣后增效顯著的，公司給予其一次性獎勵。

5.5在現(xiàn)場交付清點過程中，由生產(chǎn)部和采購部分別負(fù)責(zé)的桿件，如果桿件的錯誤率低于

3%0,按下述規(guī)定給予獎勵。

5.5.1每月以2000根桿件為考核單位，若當(dāng)月發(fā)運不足2000根桿件不進行獎勵，達到

2000根如果沒有出現(xiàn)錯誤,一次性獎勵相應(yīng)責(zé)任部門800元；1.0%。以下的（含1.0%。）,

一次性獎勵相應(yīng)的責(zé)任部門500元；1.0%。至2.0%。之間的，一次性獎勵相應(yīng)責(zé)任部門300

元，2.0%。至3%。之間不獎勵，也不處罰。實際獎勵金額按當(dāng)月實際交付的桿件總數(shù)按比

例進行折算。

5.6在適當(dāng)?shù)臅r候，由公司質(zhì)量部組織，生產(chǎn)部、質(zhì)量部和技術(shù)部的有關(guān)人員組成質(zhì)量檢

查組，對產(chǎn)品加工各工序進行大檢查，通過評比，對加工質(zhì)量優(yōu)良的施工人給予100元

的獎勵，對于加工質(zhì)量不好的責(zé)任人處以100元的處罰。

6.產(chǎn)量結(jié)算

拼裝區(qū)產(chǎn)量結(jié)算與其制作質(zhì)量掛鉤，結(jié)算按系數(shù)K*現(xiàn)行結(jié)算單價*產(chǎn)量計算。

6.1拼焊區(qū)產(chǎn)量結(jié)算關(guān)系

一次交檢合格率X97%WXW100%95%^X<97%90%WXV95%90*以下

系數(shù)（K）1.00.950.900.85

6.2下料、鉆孔、埋弧焊、校正、端面銃削工序一次檢驗合格率85%WXV95%的，結(jié)算

系數(shù)K取0.90,一次檢驗合格率X<85%的，結(jié)算系數(shù)K取。.80。詳見附件《工序產(chǎn)品合

格率計算辦法》。

說明：

1.大板梁所填寫的“兩單”不計算拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率，也不參加合格率前兩名的

評獎。

2.工地反饋的質(zhì)量問題不計拼裝區(qū)制作構(gòu)件的合格率。

3.檢驗員應(yīng)嚴(yán)格按〈產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表〉A(chǔ)、B、C級缺陷分類情況，認(rèn)真填寫〈返

工.返修通知單〉或〈質(zhì)量問題處理單〉。

7.記錄

7.1〈質(zhì)量獎罰單>7.2〈返工、返修通知單〉

7.3〈質(zhì)量問題處理單》

本制度由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起開始實施。

二、產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)

1目的

本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品缺陷的嚴(yán)重程度,對不合格的產(chǎn)品進行了分級并給出了定義

2范圍

適用于本公司對不合格品的鑒別、評審與處置。

3職責(zé)

技術(shù)部負(fù)責(zé)本文件的歸口管理。質(zhì)量部按本文件的規(guī)定判定不合格產(chǎn)品的缺陷等

級。

4工作程序

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，會對結(jié)構(gòu)安全、安裝性能和構(gòu)件外觀造成不同影響，使公

司聲譽受到損害。因此，對于有質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品，要按不合格品控制程序的要求進行處

理。此標(biāo)準(zhǔn)列出了鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品常見的質(zhì)量缺陷和等級，供有關(guān)人員使用。詳見（附錄）

產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表.

圖示說明：

A級：致命缺陷-一危及結(jié)構(gòu)安全，不允許的缺陷

B級：嚴(yán)重缺陷--可能影響安全，肯定影響安裝的缺陷

C級：一般缺陷--不致影響安全，可能影響安裝，肯定影響外觀的缺陷

?：一般超標(biāo)一-當(dāng)超標(biāo)的項目可以定量描述時，是指超過規(guī)定數(shù)值（例如；尺寸

允許偏差值）的30%以內(nèi)。當(dāng)超標(biāo)的項目只能定性描述，以所描述缺陷是否存在為判定

依據(jù)。

1.：嚴(yán)重超標(biāo)-一當(dāng)超標(biāo)的項目可以定量描述時，是指超過規(guī)定數(shù)值（例如；尺寸允許

偏差值）的30%以外。

5附錄

附錄（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表

產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級表

序缺陷等序缺陷等

缺陷特征缺陷特征

號ABC號ABC

一，材料六，編號及標(biāo)記

1材質(zhì)性能低于要求?1桿件號錯誤.

2內(nèi)部缺陷▲■2標(biāo)記錯誤■

3板厚負(fù)偏差▲■3桿件號位置錯誤■

二，幾何尺寸七，涂裝

1長度偏差▲■1表面處理等級不符合標(biāo)準(zhǔn)▲■

連接處▲■2涂料過期或質(zhì)量不符合▲■

2寬度偏差

其它處▲?3雙組份混合不均勻■

連接處■4漆膜厚度不足▲■

3高度偏差

其它處▲■5錯用涂料和稀釋劑?

4厚度偏差▲■6漆膜外觀不良■

5框架對角線偏差▲■7漆膜外觀被污染■

三，形位偏差八，焊接

1彎曲矢高▲■1裂縫■

2扭曲度超標(biāo)▲?2未焊透■

3腹板不平度▲■3未熔合■

柱▲■4焊縫有效截面不足■

4端面垂直度

其它▲■5氣孔、夾渣、咬邊▲■

5翼板傾斜▲■6焊縫尺寸不足■

6腹板中心偏移▲■7焊接殘余應(yīng)力過大.

7牛腿面扭曲超標(biāo)▲■8余高■

8底板面翹曲▲?9偏焊▲?

四，螺栓孔10弧坑▲■

1孔徑偏差▲■11滿溢▲■

2孔距偏差■12錯邊▲■

3孔群中心位置偏差▲■13母材引弧損傷■

4規(guī)線距偏差■14鱗紋不勻■

5相鄰孔群中心偏差▲■15外觀不平整■

6端距偏差■16飛濺■

序缺陷等序缺陷等

缺陷特征缺陷特征

號ABC號ABC

7孔壁垂直度▲■九，包裝

五，摩擦面1包裝不可靠■

1不平度▲■2包裝內(nèi)數(shù)量錯誤■

2不垂直度▲■3臨時支撐、防護措施不良■

3粗糙度▲?4堆放支點和墊塊不良■

4有毛刺、飛濺、油污、油■5箱內(nèi)軟件不齊全■

三、鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)特殊過程和質(zhì)量控制點的設(shè)置

1目的

本文件明確公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的特殊過程和質(zhì)量控制點，用于產(chǎn)品過程的控制

和檢驗。

2范圍

本文件根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，提出了制造過程中的重要控制環(huán)節(jié)，適用「本公司特殊過程及質(zhì)量控

制點的設(shè)置和控制要求。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的特殊過程規(guī)定和質(zhì)量控制點的設(shè)置

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)特殊過程的檢驗和質(zhì)量控制點的控制

3.3生產(chǎn)部和采運部負(fù)責(zé)按本規(guī)定的要求實施和操作

4特殊過程和質(zhì)量控制點

4.1總則

在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過程中，為使直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工序環(huán)節(jié)或過程得到有效控

制，設(shè)置以下特殊過程和質(zhì)量控制點，請有關(guān)部門遵照執(zhí)行。

4.2特殊過程：

在鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造過程中，焊接和防腐做為特殊過程。

操作程序按V鋼結(jié)構(gòu)焊接通用工藝及規(guī)定＞和＜鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量控制點：

a.原材料

控制要點：目測表面銹蝕狀態(tài)，抽檢尺寸偏差和形狀偏差，驗證質(zhì)量證明文件，

材料進場后按進貨檢驗和試驗程序分別對產(chǎn)品的自購材料和顧客提供的材料進行機械

性能、化學(xué)成分檢驗，必要時作無損探傷檢驗。

操作程序按以下文件執(zhí)行：

原輔材料代用管理規(guī)定

采購管理規(guī)定

檢驗管理規(guī)定

檢驗規(guī)則

b.數(shù)控機床制孔

數(shù)控機床制孔是影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序，按鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定中有關(guān)“CNC、

TDK和角鋼生產(chǎn)線作業(yè)指導(dǎo)書”執(zhí)行

c.板拼型鋼

控制要點：全檢形位偏差，尤其是組立后焊接前應(yīng)對其高度、寬度、翼板和腹板厚

度進行檢驗。

操作程序按以下文件執(zhí)行：

檢驗規(guī)則

d.交檢

控制要點：全檢尺寸偏差、形位偏差和標(biāo)識、栓附件的符合性。

操作程序按以下文件執(zhí)行：

鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定

鋼結(jié)構(gòu)焊接通用工藝及規(guī)定

檢驗管理規(guī)定

檢驗規(guī)則

e.表面處理

控制要點：抽查表面處理等級及摩擦面處理情況。

操作程序按以下文件執(zhí)行：

鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定

檢驗規(guī)則

f.油漆噴涂

控制要點：抽查漆膜厚度和油漆預(yù)涂質(zhì)量。

操作程序按以下文件執(zhí)行：

鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品防腐通用工藝：

檢驗規(guī)則

g.入庫

控制要點：全檢桿件標(biāo)識，栓附件的符合性及包裝的符合性。

操作程序按以下文件執(zhí)行：

鋼結(jié)構(gòu)制作通用工藝及規(guī)定

檢驗規(guī)則

見、檢驗規(guī)則

1.目的

制定檢驗規(guī)則，規(guī)定各工序的抽檢頻次，全檢范圍，保證各工序的加工質(zhì)量始終

處于受控狀態(tài)。

2.適用范圍

本規(guī)則適用于檢驗員對鋼結(jié)構(gòu)加工各工序的抽檢和全檢。

3職責(zé)

質(zhì)量部各工序檢驗員負(fù)責(zé)對相應(yīng)工序加工質(zhì)量進行抽檢或全檢，并做好記錄。質(zhì)量

部結(jié)構(gòu)工程師負(fù)責(zé)對檢驗員的工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

4工作程序

4.1原材料的進貨檢驗和試驗“

4.1.1凡入廠的材料必須附有質(zhì)量證明書，對未附有質(zhì)量證明書或雖附有質(zhì)量證明

書，但其內(nèi)容與實物不符的材料，應(yīng)拒絕驗收。

4.1.2原材料的抽檢數(shù)量

材料名稱檢驗項目檢驗數(shù)量（每一爐批號）

表面質(zhì)量

不少于2張

鋼板尺寸偏差

其它項目不少丁?1張

表面質(zhì)量不少于5%,且不少于1根

型材尺寸偏差實物上的爐批號混淆不清時不少于5%,且不少于3杈

其它項目不少于1根

表面質(zhì)量不少于100根

焊材

其它項目總包數(shù)的1%且不少于2包，

4.L3原材料的復(fù)驗

4.1.3.1對合格的供方每半年對其提供的原材料進行一次抽查，按不同材質(zhì)抽

取一個樣本，對其進行理化性能的復(fù)驗。

4.1.3.2對列入觀察對象的合格供方，連續(xù)前三批提供的原材料，每次對不同材

質(zhì)抽取一個樣本對其進行理化性能復(fù)驗。

4.1.3.3合同對原材料的檢驗和復(fù)驗有規(guī)定時按合同執(zhí)行。

4.1.3.4顧客提供的原材料按上述規(guī)定執(zhí)行。

4.1.3.5對質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全或?qū)Σ牧腺|(zhì)量產(chǎn)生疑義時，該材料也應(yīng)按《鍋

爐原材料入廠檢驗》的規(guī)定抽樣復(fù)驗。

4.2過程檢驗

4.2.1CNC、TDK、AFCPS施工人每班首件自檢并記錄，記錄填在《數(shù)控機床制孔自檢記錄）

上。施焊人每天焊接完構(gòu)件應(yīng)自檢，并在〈焊工施焊記錄》上填寫1?2根柱或主梁的施

焊記錄。生產(chǎn)部月底回收保存。

4.2.2LC鋸床、TDK、CNC沖鉆加工中心、AFCPS角鋼加工線，每周不得少于2次抽檢，

每次抽檢的數(shù)量1?2件，抽檢記錄填在＜LC、TDK數(shù)控鋸床及銃削加工質(zhì)量記錄表》、

〈CNC加二質(zhì)量檢驗記錄表〉、〈AFCPS角鋼線加工質(zhì)量檢驗記錄表＞表格中。

4.2.3負(fù)責(zé)LC、TDK、CNC、AFCPS工序的檢驗員每周要查詢LC、TDK、CNC、AFCPS

工序施工人的首檢、自檢記錄，在其上簽上檢驗員名字，并要不定期驗證施工人首檢記

錄數(shù)據(jù)的真實性。

4.2.4噴丸、油漆每天抽檢的桿件數(shù)量不得少于3件，并對抽檢的結(jié)果進行記錄。

4.2.5銃頭機加工質(zhì)量，每周不得少于一次的抽檢。

4.2.6需要無損探傷的部件及探傷比例，均按合同或技術(shù)部有關(guān)工藝文件的要求進行。

對有懷疑的焊縫或材料，也可對其隨時實施抽檢。

4.2.7焊接外觀質(zhì)量、BH型鋼的主焊縫由焊接檢驗員負(fù)貢全檢，排焊區(qū)焊縫的外觀質(zhì)量

由拼焊區(qū)檢驗員全檢。焊接檢驗員對板拼的主焊縫及探傷檢驗員對對接焊縫全檢，板拼

鋼柱、截面高度大于等于400mm,且翼板厚度大于等于32nmi的梁的主焊縫焊接檢驗員填

寫《焊接檢驗記錄》，焊接檢驗員每周至少抽杳廣2臺埋弧自動焊機、（:①氣保焊機的焊接參數(shù)，并記

錄在〈焊接參數(shù)抽檢記錄表）上。

4.2.8抽條機、鉆床、SDYQ（數(shù)控切割機）、剪板機由檢查員巡檢。

4.2.9對合同規(guī)定需要焊前預(yù)熱的板拼H型鋼的主焊縫，施焊前，檢查員應(yīng)測量預(yù)熱溫度并作記錄。

4.2.10對需要焊后熱處理的構(gòu)件，施工人應(yīng)事先報檢，并記錄完整的熱處理曲線圖；檢查員對其操

作過程進行抽檢，并根據(jù)熱處理曲線圖作出熱處理報告。

5記錄

5.1＜數(shù)控機床制孔自檢記錄）

5.2〈焊_L施焊記錄》

5.3<LC、TDK數(shù)控鋸床及銃削加工質(zhì)量記錄表》

5.4<CNC加工質(zhì)量檢驗記錄表》

5.5CAFCPS角鋼線加工質(zhì)量槍驗記錄表〉

5.6〈焊接檢驗記錄）

5.7〈焊接參數(shù)抽檢記錄表）

5.8〈捍前預(yù)熱記錄》

五、檢驗管理規(guī)定

1目的

制定檢驗規(guī)則，規(guī)定各工序的抽檢頻次，對產(chǎn)品質(zhì)量進行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合

規(guī)定要求，防止不合格品被使用、加工或出廠。

2適用范圍

本文件對進貨、過程和最終檢驗的控制作了具體的規(guī)定。

本規(guī)定適用于鋼結(jié)構(gòu)從材料進廠到成品出廠的檢驗。

3職責(zé)

生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)對本工序加工產(chǎn)品進行自檢，下道工序人員負(fù)責(zé)對接收產(chǎn)品（或

部件）進行互檢，質(zhì)量部檢驗人員負(fù)責(zé)對各工序產(chǎn)品加工質(zhì)量進行巡檢、抽檢和全檢。

4工作程序

4.1進貨檢驗

4.1.1進貨檢驗由材料檢驗員負(fù)責(zé)，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的要求進行控制。

4.1.2采購運輸部材料管理員應(yīng)提供〈進貨驗證記錄〉和質(zhì)量證明文件等（特殊情況下三

天內(nèi)必須提供到位）由材料檢驗員負(fù)責(zé)對材料的批號、規(guī)格、材質(zhì)、外觀及其它各

項性能指標(biāo)進行核查，若有缺項，應(yīng)進行復(fù)檢。

4.1.3當(dāng)原材料需復(fù)驗時，按《檢驗規(guī)則》的規(guī)定抽取樣本，規(guī)定由采購運輸部材料管

理員按排料圖（表）劃樣，原材料在貨場時由采購運輸部負(fù)責(zé)取樣，若在車間時

由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)取樣，三天內(nèi)完成取樣，質(zhì)量部負(fù)責(zé)安排復(fù)驗。復(fù)驗合格后，材料

檢驗員在《進貨驗證記錄》上簽字，否則，由采購運輸部負(fù)責(zé)退貨。

4.1.4文件檢查合格后，因生產(chǎn)急需辦理“緊急放行”時，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制

程序》的要求進行控制。

4.1.5原輔材料驗收合格后，材料檢驗員要將原始質(zhì)量證明書編號并保存，將檢驗結(jié)果

記在《進貨驗證記錄》上，復(fù)驗報告貼于證明書背后備查。

4.2工序檢驗

4.2.1自檢

8.施工人應(yīng)按產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求對本工序加工的產(chǎn)品（或部件）進行自檢，數(shù)控機

床操作人員加工前要對編程數(shù)據(jù)進行檢查，CNC、TDK、AFCPS每班首件自檢按《檢

驗規(guī)則》執(zhí)行。

9.焊工自檢按《檢驗規(guī)虹》規(guī)定執(zhí)行。

c.桿件制作完工，按要求做好有關(guān)標(biāo)識，拼焊桿件的焊縫經(jīng)檢驗和試驗合格，班長要

對產(chǎn)品進行自檢，合格后填寫《桿件交檢單》一式二份，一份交檢驗員，一份生產(chǎn)部

統(tǒng)計員。

4.2.2互檢

下道工序接收上道工序提供的部件時，下道工序班長應(yīng)對其進行檢驗，合格后，部

件轉(zhuǎn)入本道工序進行制作。

4.2.3巡檢

檢驗員對質(zhì)量控制點按工藝要求和《檢驗規(guī)則》的要求進行現(xiàn)場巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及

時處理。

4.2.4抽檢、最終檢驗和試驗

a檢驗員對各質(zhì)量控制點按《檢驗規(guī)則》要求進行檢杳。

b對制作完工的桿件，檢驗員收到〈桿件交檢單＞后，要進行全項的檢驗或抽檢（角鋼件

成品），包括產(chǎn)品標(biāo)識的檢驗，合格后在交檢單上簽字，并按規(guī)定在桿件上做好檢驗和試

驗狀態(tài)標(biāo)識，填寫相應(yīng)檢驗記錄，連同各種檢驗、試驗報告、〈桿件交檢單》一起轉(zhuǎn)質(zhì)量

統(tǒng)計員，質(zhì)量統(tǒng)計員匯總成批，將驗收日期、驗收批號、連同相應(yīng)的桿件號一同輸入計

算機,打印出〈XX項目鋼結(jié)構(gòu)驗收清單工此項工作要在所有檢驗和試驗均完成后方能進

行。

c需要進行無損檢測時，其工作程序見附頁。

d當(dāng)合同有要求，產(chǎn)品最終檢驗需要顧客認(rèn)可時，統(tǒng)計員要將每批匯總的〈XX項目鋼結(jié)

構(gòu)驗收清單〉交顧客或其代表（監(jiān)造人員）簽字認(rèn)可，否則，產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)下道工序

或發(fā)運。

4.3因圖紙改版，桿件經(jīng)過重新加工，由桿件所在部門負(fù)責(zé)加貼特別標(biāo)記（黃色不干膠），

二次檢驗合格后，檢驗員須在特別標(biāo)記（黃色不干膠）上加貼“合格”標(biāo)記。

4.4不合格品的處理

4.4.1對自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品或下工序退回的不合格品，操作人員要進行返工或返修處

理。

4.4.2接收上道工序產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時，班長可直接處置或立即隔離，并報告上道工序

班長或項R工程師或焊接工藝員進行確認(rèn)，然后確定處置方式。

4.4.3檢驗員或探傷員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)按《不合格品控制程序》的要求進行處理。

4.4.4經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)為不合格品時，應(yīng)隔離（必要時），未經(jīng)處理不得轉(zhuǎn)入下道工序。需

試驗的加工過程，必須在試驗合格后才可繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入下道過程。

4.5因生產(chǎn)急需在未經(jīng)檢驗或試驗需“例外放行”時，生產(chǎn)部要填寫《緊急、例外放行

單》按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的要求進行控制。

4.6質(zhì)量部的各種產(chǎn)品檢驗記錄、報告，匯總后交統(tǒng)計員，工序抽檢記錄定期交質(zhì)量工

程師匯總，以便質(zhì)量統(tǒng)計。

5記錄

5.1〈桿件交檢單〉

5.2〈進貨驗證記錄》

5.3〈緊急、例外放行單》

5.4＜武漢華電XX項目鋼結(jié)構(gòu)驗收清單》

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第18頁共95頁

附頁

MT/UT探傷工作程序

桿件檢驗并將MT、UT報告附在檢驗記錄后:

實物作狀態(tài)標(biāo)識

第18頁共95頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共95頁

六、檢驗記錄填寫規(guī)定

1目的

通過規(guī)定在其范圍內(nèi)按照需要力求檢驗記錄填寫清楚、完整和準(zhǔn)確。

2適用范圍

本文件規(guī)定了檢驗記錄的填寫方法，要求及基本原則。適用于檢驗人員使用的與產(chǎn)品質(zhì)量有

關(guān)的各種記錄的編號以及《質(zhì)量問題處理單＞和＜返工、返修通知單》主要內(nèi)容的描述。

3職責(zé)

質(zhì)量部歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗記錄的填寫。

技術(shù)部負(fù)責(zé)提出評審處置意見，編制返修工藝。

4工作程序

4.1統(tǒng)一

4.1.1文體。為使相關(guān)人員易于理解，記錄的填寫應(yīng)使用統(tǒng)一技術(shù)語言，并盡可能簡單明了。

4.1.2統(tǒng)一表格和格式。每一份檢驗記錄始終使用園珠筆或鋼筆填寫，有利于長期保存。要求字

跡清楚、字體工整、內(nèi)容完整。應(yīng)注明日期、簽名（蓋章）方可生效。

4.1.3統(tǒng)一編號，便于編目、檢索和查找

4.1.4統(tǒng)一術(shù)語，表達某一缺陷特性或特定概念，避免對一個已經(jīng)定義的概念出現(xiàn)多個描述而不

易理解。

4.L5統(tǒng)一更改規(guī)則。

4.2記錄編號原則

4.2.1每一份檢驗記錄均有質(zhì)量記錄編號，并已納入公司質(zhì)量管理體系的控制范圍內(nèi)，統(tǒng)一打印

在表格的左上方位置。

4.2.2記錄編號

a.每一份檢驗記錄都應(yīng)有其自身唯一的標(biāo)記，以便追溯,檢驗記錄的編號應(yīng)由以下幾個要素組成:

項目名稱（英文縮寫）檢驗員號（兩位阿拉伯?dāng)?shù)）一年月日（六位阿拉伯?dāng)?shù)）一順序號（三

位阿拉伯?dāng)?shù)）、即：XXXX—XXXXXX—XXXo

例:檢驗2號2001年3月6日填寫的第一份九江項目的“梁（撐）質(zhì)量檢驗記錄”:JJ-02-010306-01

又例:檢驗4號2001年2月28日開具的第2份南疆港項目的“質(zhì)量問題處理單個JG-04-010228-02

b.檢驗編號統(tǒng)一填寫在表格的右上方。

4.3〈質(zhì)量問題處理單》填寫要求與原則

檢驗記錄是產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量管理體系中各項質(zhì)量活動結(jié)果的客觀反映，應(yīng)當(dāng)如實加以記

錄.用以證明達到合同要求的產(chǎn)品質(zhì)量,并證明對合同提出的質(zhì)量保證要求予以滿足的程度.如

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第20頁共95頁

果出現(xiàn)偏差，（質(zhì)量問題處理單》應(yīng)反映出如何評審和處置，并針對不足之處采取了哪些措施。

4.3.1缺陷等級

按規(guī)定，凡開具＜質(zhì)量問題處理單》的缺陷應(yīng)屬于A類和B類缺陷等級，檢驗員須判斷準(zhǔn)確,

認(rèn)真填寫。

4.3.2”質(zhì)量不符合狀況”欄

a.清晰、完整地記錄桿件號；

b.依據(jù)Q/CHEC600-2000或Q/CHEC601-2000標(biāo)準(zhǔn)及合同要求準(zhǔn)確記錄不符合狀況的，實測結(jié)果及

缺陷特征；

注：（1）公司發(fā)布的《產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重性分級標(biāo)準(zhǔn)》就產(chǎn)品常出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷按其特征分成9個類

別，比較全面，檢驗人員可直接參照使用。

（2）避免出現(xiàn)如：材料不符合要求、總長大（n）mm、或小（n）mm、桿件彎曲超標(biāo)、腹板孔

群不符合要求拒收、磨擦面不良、一部份桿件鋼印打錯、漆膜過厚、焊接內(nèi)部缺陷及包裝不符合

要求等不易理解的措辭。

4.3.3“評審處置意見欄”

a.負(fù)責(zé)評審處置的人員應(yīng)按規(guī)定進行評審，并作出如返工、返修或不經(jīng)返修直接作讓步放行、拒

收或報廢的處置意見。不應(yīng)出現(xiàn)評審態(tài)度不明朗，處置意見不明確的措辭；

b.提出返工或返修工藝；

4.4〈返工、返修通知單》填寫要求與原則

4.4.1"桿件號及質(zhì)量不符合狀況”欄的填寫可參照4.5.2的要求。

4.4.2“復(fù)檢結(jié)果”欄

不合格的返工或返修品，經(jīng)復(fù)檢合格的可采用“復(fù)檢合格”或“經(jīng)復(fù)檢合格”的方式填寫。

5記錄

5.1〈質(zhì)量問題處理單》

5.2〈返工、返修通知單》

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共95頁

七、產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定

1目的

對用于產(chǎn)品的原材料和生產(chǎn)過程的零件材料進行唯一性的標(biāo)識，使產(chǎn)品的形成過程實

現(xiàn)可追溯；對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)加以標(biāo)識，確保只有通過了規(guī)定的監(jiān)視和測量（或授

權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才能使用、轉(zhuǎn)序、交付。

2適用范圍

適用于產(chǎn)品的原材料和生產(chǎn)過程中的零件材料、半成品、成品的標(biāo)識。

3職責(zé)

a）技術(shù)部負(fù)責(zé)各種標(biāo)識的要求制定；

b）質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，督促檢查生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的標(biāo)識；

c）采運部負(fù)責(zé)原材料的標(biāo)識，督促檢查余料的標(biāo)識；

d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的零件、半成品、成品及余料的標(biāo)識和自檢、互檢標(biāo)識。

4工作程序

產(chǎn)品標(biāo)識包括唯一性標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。

4.1唯一性標(biāo)識。

4.1.1原材料的標(biāo)識

a、檢驗合格的原材料應(yīng)分類、分規(guī)格碼放并分別進行材料標(biāo)識。所有原材料須按材質(zhì)進

行顏色標(biāo)識，各種常用材質(zhì)原材料顏色標(biāo)識詳見《附錄A》。

b、各項目材料須用蠟筆加注項目代號、爐批號。項目代號詳見各項目通用工藝文件的規(guī)

定。爐批號采用代碼標(biāo)識，代碼為字母+流水號,如A0001、A0002、……,采運部在提供

的材料碼單上應(yīng)同時提供各材料對應(yīng)的爐批號代碼。

c、業(yè)主提供的材料須標(biāo)注“業(yè)主供料”。

d、工裝用材料和廢料須標(biāo)識加以區(qū)分。如材料場及貨場中間隔離路用的鋼板等材料須標(biāo)

識“工裝用料”或“廢料二并用黃色油漆標(biāo)識。

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編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共95頁

e、其余標(biāo)識方式和內(nèi)容根據(jù)項目情況確定。

f、標(biāo)識位置：鋼板標(biāo)識在板厚對角兩個位置進行標(biāo)識，型鋼在兩端頭標(biāo)識，如下圖:

4.1.2半成品（即：防腐之前的產(chǎn)品）標(biāo)識

］）下料標(biāo)識

技術(shù)部應(yīng)在排料工藝文件中加上爐批號代碼。

a、板拼下料應(yīng)在所下的每塊鋼板上用白色蠟筆按排料圖進行標(biāo)識，應(yīng)標(biāo)注〈項目代號/材

質(zhì)/爐批號代碼

b、型鋼主零件在下料后要求在每個零件上用白色蠟筆標(biāo)識相應(yīng)的〈項目代號/材質(zhì)/零件

號/爐批號代碼〉，必要時增加寫出相應(yīng)的《桿件號〉。型鋼次零件要求在每個零件上用白色

蠟筆標(biāo)識相應(yīng)的〈項目代號/材質(zhì)/零件號》。

c、剪板機下好的零件，須在同規(guī)格同材質(zhì)零件的每一摞表面一塊用白色蠟筆寫出相應(yīng)的

＜項目代號/材質(zhì)/零件號》，必要時增加寫出相應(yīng)的〈桿件號＞。

d、SDYQ所下零件，應(yīng)用白色蠟筆寫出相應(yīng)的〈材質(zhì)/零件號》，必要時增加寫出相應(yīng)的〈

桿件號對于240mm厚的零件下料后除按前述要求標(biāo)識外，還要求用白色蠟筆寫上爐批

號代碼。

2）桿件標(biāo)識

a、拼裝區(qū)制作好的桿件應(yīng)用鋼印在圖紙離標(biāo)志端300nini的翼板上平面部位打上拆開桿件號。

此處若有孔群時，桿件號鋼印位置可向后挪動。手工打鋼印時應(yīng)將所打部位的鐵銹及氧化皮

磨掉，鋼印字高不小于10mm,打出的鋼印號要清晰完整。鋼印號打錯時，要磨掉并且換位置

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編號：

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重打。桿件上的栓附零件應(yīng)使用工藝螺拴緊固在主桿件上。為了防止這些栓附零件在噴丸、

油漆、發(fā)運等環(huán)節(jié)中丟失，應(yīng)在每個栓附零件上都打上零件號，必要時打上相應(yīng)的〈桿件號/

零件號）。

b、除主材為角鋼桿件外所有其它桿件均應(yīng)在標(biāo)志端綁扎一個標(biāo)識鐵牌，鐵牌上用鋼印打出

拆開桿件號，鐵牌大小為PLC.5X40X120的鍍鋅鐵牌，再用洋沖在鐵皮上打?qū)Υ┛缀螅詈笥?/p>

鐵絲將鐵皮掛在桿件上，綁北鐵牌的鐵絲直徑不小于3mm。掛識鐵牌時，根據(jù)項目需要將鐵

皮對折（鐵皮有鋼印號面向內(nèi)折）。

c、其他要求的標(biāo)識按《鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制作通用工藝》或項目要求執(zhí)行。

3）成品的標(biāo)識

a、桿件在入庫前應(yīng)用蠟筆作好桿件標(biāo)識。如合同沒有特殊規(guī)定時，桿件標(biāo)識一般為拆開

桿件號及色帶。

b、噴涂桿件號時，當(dāng)桿件肢寬2100mm時，均應(yīng)使用漏模在桿件標(biāo)志端的腹板和翼板的

一面約300nlm處噴涂桿件號，噴號時要注意核對桿件鋼印號、標(biāo)識鐵牌、桿件清冊三者內(nèi)

容的一致性，噴涂字高為50nlm,噴涂用的油漆顏色應(yīng)與面漆顏色差異明顯。當(dāng)桿件肢寬W

100mm時，因不方便使用漏模,應(yīng)在桿件標(biāo)志端腹板兩面約300mm處手工工整書寫桿件號，

寫號時要注意核對桿件鋼印號、標(biāo)識鐵牌、桿件清冊三者內(nèi)容的一致性，字高為50mm。若

項目有特殊要求時，按項目，藝要求執(zhí)行。

c、1m標(biāo)高線、色帶等其他標(biāo)識按《鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制作通用工藝》、《鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品包裝工藝》或

項目要求執(zhí)行。

4）余料的標(biāo)識

a、第一次投產(chǎn)單元中未用完的原材料?，施工人要按排料表中規(guī)定的余料編號用白色蠟筆進

行標(biāo)識。余料編號應(yīng)體現(xiàn)出原來的提料號，例如：“98ZZ3004/001-2.1”的余料可編成

"98ZZ3004/001-2.1A",其中“A”表示此根材料的第1次余料編號,若第2次使用時還剩有

可利用余料,則編成“98ZZ3004/001-2.1B”。同時,余料上應(yīng)寫明材料規(guī)格、材質(zhì)和爐批號代

碼。

b、數(shù)控下料、剪板等所有鋼材余料均要求用白色蠟筆標(biāo)識規(guī)格、材質(zhì)和爐批號代碼。

。、如果是業(yè)主供料應(yīng)用m色蠟筆標(biāo)注“業(yè)主供料二

4.2檢驗狀態(tài)標(biāo)識

產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識分三種：自檢標(biāo)識、互檢標(biāo)識、專檢標(biāo)識。

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4.2.1原材料

原材料檢驗實物上不作標(biāo)記，劃分區(qū)域，樹立檢驗狀態(tài)標(biāo)志牌，包括“合格”、“不合格”、

“待檢”、和“待判定”。

4.2.2半成品（指：防腐前各工序產(chǎn)品）

D自檢、互檢標(biāo)識。

a、下料、對接的自檢、互檢由施工人用白色蠟筆標(biāo)識。組立、埋弧焊、矯正的自檢、互

檢分別由施工人和本班（組）負(fù)責(zé)人在“標(biāo)簽”上相應(yīng)位置簽字。

b、拼焊完工的桿件，由拼焊班（組）自檢、互檢合格后掛上鐵牌。

c、角鋼自檢、互檢合格后豎標(biāo)識牌。標(biāo)識牌內(nèi)容應(yīng)包括項目名稱、桿件號（可附桿件清

單）、桿件數(shù)量和自檢、互檢人簽字/日期。

2）專檢標(biāo)識。

a、小件：劃分區(qū)域，樹“待檢品”標(biāo)牌；合格品：不作任何標(biāo)識；不合格品：貼“紅色”

標(biāo)簽。

b、板拼件：采用石筆在其適當(dāng)部位寫上“工序名稱+合格”、“工序名稱+不合格”字樣，待檢品

不作任何標(biāo)記。

c、拼裝完工的桿件標(biāo)識：待檢：不作任何標(biāo)記；待判定：貼“黃色”標(biāo)簽；合格品：在桿件任

一端或鐵牌背面加貼“綠色”標(biāo)簽；不合格品：在桿件任一端或鐵牌背面加貼“紅色”標(biāo)簽。

4.2.3成品（指：油漆）檢驗狀態(tài)標(biāo)識

1）自檢、互檢標(biāo)識.。

油漆自檢、互檢不在實物上作標(biāo)識。施工人自檢合格后分別填寫《XX漆檢查表》,并在“自

檢人/日期”上簽字，由本班（組）互檢合格后在“互檢人/日期”上簽字，交檢驗員專檢。

2）專檢（抽檢）標(biāo)識。

檢驗合格，實物上不作標(biāo)識，分別在《繪漆檢查表》上簽字；待判定，在實物上貼“黃色”

標(biāo)簽；不合格品，在實物上貼“紅色”標(biāo)簽。

4.3漆檢查表》簽字后應(yīng)貼在防腐班展板上。

4.4實物上所貼標(biāo)簽應(yīng)加蓋檢驗員印章及填寫日期。

4.5緊急放行標(biāo)記。采購運輸部在產(chǎn)品上標(biāo)“緊急放行”字樣，在〈進貨驗證記錄》上加蓋“緊急

放行”印章。

4.6例外放行標(biāo)記。生產(chǎn)部應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)“例外放行”字樣，檢驗員在交驗單和緊急、例外放行

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單上加蓋“例外放行”印章。

4.7標(biāo)識保護。為防止不合格品標(biāo)記的人為消失，各工區(qū)和倉庫管理員應(yīng)保護好檢驗和試驗狀態(tài)

的標(biāo)識，確保只有通過了規(guī)定檢驗和試驗的（包括經(jīng)過不合格品審理授權(quán)讓步的）產(chǎn)品才能交付

和使用。

4.8對標(biāo)識丟失的產(chǎn)品應(yīng)重新確認(rèn)其檢驗狀態(tài)，并重新予以標(biāo)識

2）質(zhì)量記錄

5.1《XX漆檢查表》

5.2《藏驗證記錄》

八、檢驗印章、合格證管理規(guī)定

1.目的

加強對檢驗印章、合格證的管理，保證檢驗印章和合格證在使用場所的有效性。

2.適用范圍

本文件對檢驗印章、合格證的管理作出具體規(guī)定，本規(guī)定適用于本公司“質(zhì)量證明專用

章”、“無損檢測專用章”、檢驗員印章和產(chǎn)品合格證的控制與管埋。

3.職責(zé)

檢驗印章合格證明文件由質(zhì)量部歸口管理，其它部門/人員予以配合。

4.工作程序

4.1”武漢華電工程裝備有限公司質(zhì)量證明專用章”適用于在經(jīng)本公司質(zhì)量部簽署的各種有效

的質(zhì)量證明文件上使用；“無損檢測專用章”適用于無損檢測報告上，檢驗員印章適用于經(jīng)檢

驗員簽署的有效報告上使用，相當(dāng)于檢驗員的簽名；產(chǎn)品質(zhì)量合格證適用于在經(jīng)本公司檢驗

合格的產(chǎn)品上使用。

4.2”質(zhì)量證明專用章”由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人保管，使用的場所必須經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，保

證出具證明或報告的有效性和嚴(yán)肅性。

4.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)人規(guī)定檢驗員專用印章代號，建立發(fā)放登記臺帳。質(zhì)量部負(fù)責(zé)人登記發(fā)放，

相應(yīng)的檢驗員保管，只能由檢驗員本人在簽發(fā)的檢驗憑證和檢驗報告上使用，其它場所不得

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使用。

4.4“產(chǎn)品質(zhì)量合格證為文件式的質(zhì)量合格證，用于證明一批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，文件式的質(zhì)量

合格證必須附上相應(yīng)的桿件號，所有證明合格的桿件必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗員的檢驗認(rèn)可，并有

相應(yīng)檢驗員出具的報告，且各種報告齊全。

4.5文件式合格證由質(zhì)量部負(fù)貢人簽發(fā)。

5記錄

5.1〈檢驗員印章發(fā)放登記表》

5.2〈質(zhì)量合格證》

九、測量設(shè)備管理規(guī)定

L目的

對監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效管理，保證其量值準(zhǔn)確可靠。

2.適用范圍

本文件對計量器具、測量設(shè)備及專用檢具的管理提出了具體的要求。本規(guī)定適用于公司用于檢測的所

有監(jiān)視和測量設(shè)備的控制與管理。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量部測量器具管理員負(fù)責(zé)對計量器具、測量設(shè)備從選型到報廢全過程的管理，接受上

級部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

3.2采購運輸部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購，庫工負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的保管和發(fā)放。

3.3使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的正確使用和日常維護。

4.工作程序

4.1結(jié)合本公司的產(chǎn)品特點和具體情況，對本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備按以下辦法分類控制管

理：

A類指用于工藝控制，質(zhì)量檢測，對計量數(shù)據(jù)要求高的關(guān)鍵的計量器具或測量設(shè)備，以及

列入國家強制檢定目錄的工作計量器具.其清單見附錄A,A類計量器具和測量設(shè)備嚴(yán)格按檢

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定周期檢定或校驗。需要自校的檢測設(shè)備，應(yīng)有自校記錄。

B類指用于生產(chǎn)工藝控制，質(zhì)量檢測，有計量數(shù)據(jù)要求的計量器具。其清單見附錄A。此

類計量器具必須嚴(yán)格按制定的檢定周期檢定或校驗。15米以上鋼卷尺由于報廢期為10個月

只在進廠時作一次檢定，直至報廢。

C類指使用環(huán)境惡劣、壽命短、低值易耗的計量器具以及準(zhǔn)確無嚴(yán)格要求的自制專用計量

器具。此類計量器具原則上實行進廠時一次性檢定直至報廢。中間不安排周期檢定。使用中

發(fā)現(xiàn)異常即應(yīng)隨時檢定或校驗。此類器具見附錄A。

D其它類監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理執(zhí)行相關(guān)要求。

4.2監(jiān)視和測量設(shè)備的購置入庫規(guī)定。測量器具管理員根據(jù)公司各部門對監(jiān)視和測量設(shè)備的

需求信息及庫存情況編制采購計劃，交采運部列入公司采購計劃。按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制

程序》采購、驗證、送檢。經(jīng)檢定合格，A、B類監(jiān)視和測量設(shè)備貼JL檢定合格證（綠色），C

類監(jiān)視和測量設(shè)備合格標(biāo)簽上還要標(biāo)上“C”類標(biāo)志，如果標(biāo)簽易掉，應(yīng)用電筆刻上“C”標(biāo)

志。只有標(biāo)志完整的監(jiān)視和測量設(shè)備方能辦理正式入庫手續(xù)，并在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》

數(shù)據(jù)庫上登記，登記入庫日期和庫工。

4.3監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳數(shù)據(jù)庫

為了便于對監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效的管理，利用公司計算機系統(tǒng)建立〈監(jiān)視和測量設(shè)備

臺帳》數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫設(shè)立器具名稱、器具編號、器具類別、規(guī)格型號、制造廠、所附設(shè)備、

設(shè)備編號、領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、檢定周期、檢定記錄1、檢定記錄2、檢定記錄3、狀態(tài)和備

注等字段。數(shù)據(jù)庫由測量器具管理員建立和維護。

4.4監(jiān)視和測量設(shè)備的發(fā)放

各部門的員工領(lǐng)用計量器具，需填寫〈監(jiān)視和測量設(shè)備領(lǐng)用單〉一式兩份，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)后，交質(zhì)量部測量器具管理員，測量器具管理員根據(jù)庫存的情況在領(lǐng)用單上填寫該器具

的規(guī)格、型號和器具編號等等，簽名后，一份交領(lǐng)用人，領(lǐng)用人憑此有效領(lǐng)用單到庫工處領(lǐng)

取相同編號的監(jiān)視和測量設(shè)備。同時測量器具管理員要及時在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳）數(shù)據(jù)庫

上輸入領(lǐng)用者和領(lǐng)用日期等信息。未按要求經(jīng)過檢定或（和）標(biāo)識的不得發(fā)放。

4.5監(jiān)視和測量設(shè)備的報廢

4.5.1對A類監(jiān)視和測量設(shè)備的報廢必須由測量器具管理員確認(rèn)填寫〈監(jiān)視和測量設(shè)備報廢

單），經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

4.5.2對A、B、C類監(jiān)視和測量設(shè)備屬正常損壞且超出最短使用期限的正常報廢，由測量器

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具管理員確認(rèn)，在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》上填上報廢信息，倉庫管理員收回該計量器具。

4.5.3對B、C類監(jiān)視和測量設(shè)備非正常損壞或在最短使用期限內(nèi)報廢須按5.5.1條執(zhí)行。

4.5.4所有報廢的監(jiān)視和測量設(shè)備均應(yīng)由測量器具管理員貼上“禁用”標(biāo)簽。涉及賠償時按

5.14執(zhí)行。

4.5.5

4.6監(jiān)視和測量設(shè)備退庫和封存

需要退庫的監(jiān)視和測量設(shè)備，要經(jīng)過測量器具管理員檢驗或送檢檢定合格，收回有關(guān)檢

定證書，方能辦理退庫，并在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》上刪除有關(guān)領(lǐng)用人和領(lǐng)用日期等信息。

在備注欄中加以備注完好狀態(tài)。

4.7監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定

測量器具管理員負(fù)責(zé)編制年度〈監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計劃并提前5天向使用部門或使

用人發(fā)出《監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定通知單〉，使用部門或使用人負(fù)責(zé)在5天時間內(nèi)將相應(yīng)的

監(jiān)視和測量設(shè)備送測量器具管理員。測量器具管理員負(fù)責(zé)將其送具備資格的部門進行檢定，

經(jīng)檢定后測量器具的原始檢定記錄由測量器具管理員保管，并在檢定合格的監(jiān)視和測量設(shè)備

上貼上合格標(biāo)簽。量值的傳遞由測量器具管理員負(fù)責(zé)將正確有效的量值傳遞給監(jiān)視和測量設(shè)

備的使用者。

監(jiān)視和測量設(shè)備的使用者在使用前必須檢查計量器具是否正常，如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)送交

測量器具管理員填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備管理表》安排檢定。

依據(jù)本公司具體情況和國家計量檢定規(guī)程制定以下監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定周期。隨著公

司的發(fā)展經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)允許進一步調(diào)整。

序號器具名稱檢定周期

1游標(biāo)卡尺12個月

2內(nèi)、外徑千分尺12個月

3百分表12個月

4萬能角尺12個月

5水平儀12個月

6超聲波探傷儀12個月

7寬座角尺12個月

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第29頁共95頁

8涂層測厚儀12個月

9測溫儀12個月

10氧氣、乙快壓力表12個月

11電流表、電壓表12個月

12壓力表（空氣儲罐上）6個月

13

4.8監(jiān)視和測量設(shè)備的限用

在某些使用精度要求很低，但乂必須使用該監(jiān)視和測量設(shè)備的場所，允許降低監(jiān)視和測量

設(shè)備的精度要求進行使用，但要貼上明確的“限用”標(biāo)識。限用范圍由測量器具管理員確定。

4.9設(shè)備上附屬的監(jiān)視和測量設(shè)備，除了電焊機上用于監(jiān)控焊接規(guī)范的電流表、電壓表納入

計量器具周檢計劃外，其它設(shè)備上的監(jiān)視和測量設(shè)備不納入