建筑項(xiàng)目材料采購管理?xiàng)l例第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范建筑項(xiàng)目材料采購行為，降低采購成本，保證工程質(zhì)量，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，特制定本條例。第二條適用范圍本條例適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建建筑工程項(xiàng)目的材料采購管理活動(dòng)。凡參與項(xiàng)目材料采購的部門、人員及相關(guān)合作單位，均須遵守本條例。第三條基本原則建筑項(xiàng)目材料采購應(yīng)遵循以下原則：1.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保采購材料符合國家、行業(yè)及項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.經(jīng)濟(jì)合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過比價(jià)、議價(jià)等方式，力求以最合理的成本采購所需材料。3.合規(guī)誠信原則：嚴(yán)格遵守國家招投標(biāo)法、合同法等法律法規(guī)，堅(jiān)持公開、公平、公正的采購流程，與供應(yīng)商建立誠信合作關(guān)系。4.及時(shí)供應(yīng)原則：根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃，確保材料按時(shí)供應(yīng)，滿足施工需求，避免因材料短缺影響工期。5.權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在材料采購各環(huán)節(jié)中的職責(zé)與權(quán)限，確保采購工作有序進(jìn)行。第二章采購策劃與計(jì)劃管理第四條采購策劃項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭，組織技術(shù)、預(yù)算、施工、物資等相關(guān)部門，根據(jù)項(xiàng)目合同、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)及項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃，編制《項(xiàng)目材料采購策劃書》。策劃書應(yīng)明確主要材料的采購范圍、采購方式、供應(yīng)商選擇策略、資金計(jì)劃、質(zhì)量控制要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施等。第五條采購計(jì)劃編制1.需求提報(bào)：施工部門根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和設(shè)計(jì)圖紙，按月或按施工階段向物資管理部門提報(bào)《材料需用計(jì)劃》，明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用時(shí)間及特殊要求等。2.計(jì)劃匯總與審核：物資管理部門對各施工部門提報(bào)的需用計(jì)劃進(jìn)行匯總、核實(shí)，并結(jié)合庫存情況，編制《項(xiàng)目材料總采購計(jì)劃》及《月度/批次材料采購計(jì)劃》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)部門審核。3.計(jì)劃審批：《項(xiàng)目材料總采購計(jì)劃》須經(jīng)公司相關(guān)職能部門（如工程管理部、成本控制部）審批后執(zhí)行?！对露?批次材料采購計(jì)劃》由項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.計(jì)劃調(diào)整：因設(shè)計(jì)變更、施工進(jìn)度調(diào)整等原因需調(diào)整采購計(jì)劃的，應(yīng)按原審批程序重新報(bào)批。第六條供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商信息庫建立：公司物資管理部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)合格供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的資質(zhì)證明、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、供貨業(yè)績、售后服務(wù)等信息。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇：采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，優(yōu)先從合格供應(yīng)商信息庫中選擇。評(píng)價(jià)因素應(yīng)包括但不限于產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、售后服務(wù)及企業(yè)信譽(yù)等。對于重要材料或大額采購，應(yīng)組織對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。3.供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理：定期對供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行評(píng)估，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，對不合格供應(yīng)商及時(shí)從信息庫中清除。第三章采購實(shí)施第七條采購方式確定根據(jù)采購材料的特性、金額、市場供應(yīng)情況及相關(guān)法規(guī)要求，選擇合適的采購方式，主要包括：1.招標(biāo)采購：適用于采購金額較大、市場競爭充分的主要材料。應(yīng)嚴(yán)格按照國家及公司招投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行。2.詢價(jià)采購：適用于采購金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場價(jià)格透明的材料。應(yīng)向不少于三家合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較后確定供應(yīng)商。3.直接采購：適用于獨(dú)家供應(yīng)、應(yīng)急采購或經(jīng)批準(zhǔn)的特殊情況。需提供充分理由并按審批權(quán)限報(bào)批。第八條合同簽訂與管理1.合同起草：采購合同應(yīng)采用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本（如有），或根據(jù)項(xiàng)目具體情況與供應(yīng)商協(xié)商起草。合同條款應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、單價(jià)、總價(jià)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、包裝要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心內(nèi)容。2.合同評(píng)審：采購合同簽訂前，須經(jīng)法務(wù)、財(cái)務(wù)、相關(guān)技術(shù)部門及項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，確保合同條款的合法性、完整性和嚴(yán)謹(jǐn)性。3.合同簽訂：評(píng)審?fù)ㄟ^后的合同，由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商法定代表人或授權(quán)代表正式簽訂，并加蓋雙方公章。4.合同履行跟蹤：物資管理部門負(fù)責(zé)對合同履行情況進(jìn)行跟蹤，確保供應(yīng)商按合同約定提供產(chǎn)品和服務(wù)。第九條采購執(zhí)行1.訂單下達(dá)：采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確具體的交貨批次、數(shù)量和時(shí)間。2.催交與協(xié)調(diào)：物資管理部門應(yīng)密切跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度或備貨情況，對重要材料或關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的材料進(jìn)行重點(diǎn)催交，確保按期供貨。對可能出現(xiàn)的延期風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告。3.采購變更與索賠：如因項(xiàng)目需求變更或供應(yīng)商原因?qū)е虏少弮?nèi)容、交貨期等發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議。因供應(yīng)商違約給項(xiàng)目造成損失的，應(yīng)按合同約定及時(shí)提出索賠。第十條驗(yàn)收與入庫1.到貨通知與準(zhǔn)備：供應(yīng)商發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)通知我方，物資管理部門接到通知后，應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，明確驗(yàn)收人員、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。2.外觀與數(shù)量驗(yàn)收：材料到貨后，由物資管理部門組織施工部門、監(jiān)理單位（如需）共同對材料的外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝等進(jìn)行初步驗(yàn)收。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：*對于有出廠合格證、質(zhì)量保證書的材料，應(yīng)核對其真實(shí)性和有效性。*對于需要進(jìn)行抽樣送檢的材料（如鋼材、水泥、防水材料等），由物資管理部門負(fù)責(zé)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用。*對于關(guān)鍵或特殊材料，可邀請技術(shù)部門共同參與質(zhì)量驗(yàn)收。4.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫《材料驗(yàn)收單》，由參與驗(yàn)收各方簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)立即通知供應(yīng)商，按合同約定進(jìn)行退換貨或索賠處理。5.入庫管理：驗(yàn)收合格的材料應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，建立庫存臺(tái)賬，做到賬、物、卡相符。材料應(yīng)按品種、規(guī)格、批次分類存放，妥善保管，防止損壞、變質(zhì)或混用。第十一條付款管理1.付款申請：物資管理部門根據(jù)采購合同約定、材料驗(yàn)收合格證明、發(fā)票等憑證，編制付款申請單，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核。2.付款審核與審批：財(cái)務(wù)部門對付款申請的合規(guī)性、完整性進(jìn)行審核，按公司資金支付審批流程報(bào)批后辦理付款手續(xù)。3.付款方式執(zhí)行：嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和比例支付貨款，控制預(yù)付款比例，預(yù)留適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量保證金。第四章采購監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)管理第十二條采購監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督：公司審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門及項(xiàng)目內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)對材料采購全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購方式的合規(guī)性、合同條款的履行情況、資金支付的合理性等。2.接受外部監(jiān)督：自覺接受業(yè)主、監(jiān)理及政府相關(guān)主管部門的監(jiān)督檢查。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期組織對材料采購過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，主要包括價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)延遲風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對：對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案。例如，通過簽訂長期協(xié)議、套期保值等方式應(yīng)對價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；通過嚴(yán)格的供應(yīng)商選擇和質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)對質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；通過多源采購、備選供應(yīng)商等方式應(yīng)對供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。第十四條廉潔管理1.采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便收受供應(yīng)商回扣、賄賂或謀取其他不正當(dāng)利益。2.建立健全采購崗位責(zé)任制和責(zé)任追究制，對采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅處理。第五章信息管理與檔案第十五條采購信息管理1.建立健全材料采購信息管理系統(tǒng)（如適用），對采購計(jì)劃、供應(yīng)商信息、合同信息、訂單信息、驗(yàn)收信息、付款信息等進(jìn)行系統(tǒng)化管理，確保信息的準(zhǔn)確、及時(shí)和可追溯。2.定期對采購數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為項(xiàng)目成本控制、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、采購策略優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。第十六條采購檔案管理物資管理部門負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔采購全過程形成的各類文件資料，主要包括：采購計(jì)劃、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購合同及補(bǔ)充協(xié)議、詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單、訂單、送貨單、驗(yàn)收單、檢驗(yàn)報(bào)告、付款憑證、供應(yīng)商資質(zhì)文件等。采購檔案應(yīng)齊全、規(guī)范，并按規(guī)定期限妥善保管。第六章附則第十七條名詞解釋本條例中涉及的相關(guān)名詞術(shù)語，按國家、行業(yè)及公司相關(guān)規(guī)定解釋。第十八條責(zé)任追究對于違反本條例規(guī)定，造成材料質(zhì)量不合格、供應(yīng)延誤、采購成本超支、資金損失或不良影響的，將視情節(jié)