消

防

檢

測

質

量

管

理

手

冊

目錄

第1章:公證性聲明

第2章：前言

第3章：質量手冊的管理

第4章：質量方針與目標

第一部分管理要求

第01章；組織與管理

第02章：管理體系

第03章：文件控制

第04章：檢測工作的分包

第05章：采購服務和供應

第06章：合同的評審

第07章：申訴和投訴

第08章：糾正措施、預防措施及改進

第09章:記錄

第10章：內部審核

第11章：管理評審

第二部分技術要求

第12章：人員

第13章：設施與環(huán)境條件

第14章：檢測方法及方法驗證

第15章：測量設備

第16章：測量的溯源性

第17章：檢測樣品的管理

第18章：檢測結果的質量保證

第19章：結果報告

第1章：公證性聲明

為保證消防檢測有限公司檢測工作的公正性，科學性和準確性，特作聲明如下，望

全體工作人員遵照執(zhí)行，同時希望有關單位監(jiān)督。

1、消防檢測有限公司是獨立法人單位，公司開展的各項檢測業(yè)務工作不受行

政干預。

2、公司全體工作人員，必須嚴格遵守國家的各項法律、法規(guī)、政策，嚴格遵

守《質量手冊》的規(guī)定，在檢測工作中，嚴格按有關標準，規(guī)范、規(guī)程及細則等進行,

以誠實、公正的態(tài)度確保各項檢測工作的質量，并對檢測結果負責。堅決抵制來自商

業(yè)，行政或其它方面的影響。

3、公司不以經濟指標考核內部人員，而應確保檢測工作質量，提供良好的服

務，樹立良好的公眾形象，取得良好的社會信譽度，以此來獲取較好的經濟效益.

4、公司全體工作人員必須為客戶保守秘密，不得參與受檢項目的技術咨詢和

技術開發(fā)，未經受檢單位同意，不得透露客戶的技術資料及檢測數據和結果。

5、公司全體工作人員凡因失職或違章而造成的檢測質量事故均應追究責任，

視情節(jié)輕重予以處理。對因工作質量問題給客戶造成的損害承擔相應的責任，公司承

擔由此引起的相關法律責任。

6、公司全體工作人員奉行廉潔公正的原則，不得向檢測單位吃、拿、卡、要；履

行行業(yè)主管部門的各項禁令。

第2章：前言

1為了更好地開展公司的檢測工作，提高檢測能力和服務質量，依據《實驗室資質

認定評審準則》的要求，結合本單位實際情況，建立了質量管理體系和一整套質量文

件，并將持續(xù)不斷的對管理體系進行改進和完善，使檢測工作更加規(guī)范，檢測質量進

一步提高。

2主題內容及適用范圍

2。1本質量手冊規(guī)定了公司的質量方針、目標和承諾，是管理體系建立和有效運

行的綱領，是公司檢測工作的規(guī)范，也是各項管理工作的準則，是全體職工必須遵循

的內部法規(guī)性文件。

2.4質量手冊實施目的

(1)保障質量方針和質量目標的實現(xiàn)；

(2)指導各項檢測業(yè)務的技術和管理工作；

(3)指導程序文件、質量活動計劃、質量記錄的編制；

(4)向客戶作出質量承諾；

(5)提供實施管理體系審核和評審的依據。

3手冊的版本

3.1同一版本的手冊分成受控和非受控兩種版本。

3o2受控本有統(tǒng)一編號并由綜合部登記發(fā)放，內容有更改時，應及時用更改頁換回受

控本持有者手中的被更改頁，以保證質量手冊的現(xiàn)時有效性。

3o3非受控本僅作發(fā)放登記，不編號。

4手冊的發(fā)放與回收

4o1質量手冊由綜合部統(tǒng)一發(fā)放給總經理、技術負貢人、質量負貢人和各部門。公

司管理層和各部門負責人人手一冊。

4。2手冊換版后，持有受控本者應以舊版換取新版本。

4o3公司以外人員需要時，經總經理批準可以借閱或領取非受控本。

5手冊的修訂

5o1下述情況下，一般需對質量手冊進行修訂和改版

a)國家相關的法律、法規(guī)和規(guī)章的調整，公司檢測規(guī)定與之不符時；

b)公司組織機構、人員發(fā)生較大調整時；

c)現(xiàn)行手冊規(guī)定不合理，經管理評審決定需修改時.

5.2一般在每年管理評審后召集有關人員討論并提出修訂意見。公司工作人員如認

為手冊的某些內容需要修改或補充，可以口頭或書面形式向質量負責人提出建議和意

見.在不偏離和(或)不改變程序流程情況下，允許手動修改，并通過日常的質量監(jiān)

督、內審、管理評審等活動由質量負責人進行確認.

5.3質量負責人起草修訂稿并報總經理審批。

5o4質量手冊為活頁裝訂，按頁控制。修訂稿經批準和簽發(fā)后，由公司統(tǒng)一打印修

改頁并為全部受控本持有者更換有關部分，舊頁次回收并注銷。

6質量手冊管理按《文件控制程序》進行。

支持性文件

JX—CX-02-2012文件控制程序

第4章：質量方針與目標

1質量方針

科學、準確、公正、高效

2質量方針說明

方法科學一遵守國家有關法律、法規(guī)，依據現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，選用先進的

測量設備，確保檢測方法的科學性。

結果準確--報告應準確無誤，不得有數據或結論性差錯，其他方面的差錯要降到

最低限度，確保檢測結果的準確性。

行為公正——不受來自商業(yè)、財政等方面的干預和其他內部和外部的行政壓力，

確保檢測行為的公證性.

工作高效一-在確保試驗周期的情況下盡量滿足客戶的要求，在約定的日期前完成

檢測工作。

3質量目標

檢測報告差錯率小于0。5%；檢測事故為零；

承諾的檢測時限完成率大于99%；顧客投訴率小于1%；

測量設備完好率大于95機周檢率達到100%.

4實現(xiàn)質量方針和質量目標的措施

為保證質量方針和質量目標的實現(xiàn)，應采取下列措施：

4.1管理體系的建立、檢測與完善

建立管理體系并保證其有效運行，通過管理體系的審核與評審、實驗室間的比對

和能力驗證來檢測和診斷管理體系存在的問題，通過修改和完善管理體系以進一步增

強管理體系的有效性和適應性.

4。2明確質量職責、嚴格責任制

明確與質量活動相關的所有部門與人員的質量職責。嚴格質量手冊和程序文件的

執(zhí)行，對擅自違反質量手冊和程序文件的行為，均要追究質量責任，并予以處罰.

4.3加強質量監(jiān)督和質量抽查

質量負責人負責全面質量管理，對管理體系的有效運行實施監(jiān)督并對重要的質量

活動實施質量抽查.配設了解檢測目的、熟悉檢測方法和程序、懂得檢測結果評定的

人員作為質量監(jiān)督員，在質量負責人的指導下開展質量監(jiān)督活動.

4o4加強管理體系文件的宣貫

質量負責人定期或不定期地組織員工進行質量手冊和程序文件的宣貫，使每位員

工熟悉公正性聲明、質量方針和目標、崗位相關的質量職責、開展質量活動的要求和

規(guī)定，確保管理體系文件得到有效的貫徹和實施。

第一部分管理要求

第01章：組織與管理

lo1總則

合適的組織結構和管理方式是管理體系有效運行的基礎.公司有保證各類管理人

員履行其職責所需的權力和資源；明確規(guī)定了各部門和重要質量崗位的職責、職權和

相互關系；采取有效措施保證檢測工作的公正性和獨立性；建立質量監(jiān)督制度;適時地

參加實驗室間比對和能力驗證活動；有適當的措施保護委托方的機密信息和所有權，

以體現(xiàn)公司的誠信度。

1.2法律地位

公司為獨立法人機構，有獨立建制，能獨立承擔第三方公正檢測，獨立對外行文和

開展業(yè)務活動，設獨立帳目和獨立核算機制，具備固定的工作場所，能保證檢測工作

的獨立性和公正性.

lo3組織機構

1.301總經理是公司的最高管理者，負責公司的機構設置、資源配備和職責分配.公

司設技術負責人、質量負責人一名，負責技術工作及管理體系的建立、運行和完善；

公司現(xiàn)設有綜合部、檢測部二個部門。

1.4主要負責人崗位職責

lo4.1總經理

(1)總經理對公司檢測業(yè)務、行政、人事、財務、后勤等工作全面負責；

(2)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和有關法規(guī)、條例；

(3)負責制定公司質量方針和目標，主持建立管理體系，批準質量手冊和程序文件,

主持實施管理評審工作；

(4)主持公司辦公會議,研究和確定公司檢測工作中的重大問題；

(5)簽批重要文件，負責單位內部機構配置、人員聘用、考核和獎懲工作，組織各項

規(guī)章制度的制訂及修改；

(6)組織起草階段性和年度工作總結；

lo4.2技術負責人

任職條件：應由具有本科學歷、工程師以上技術職稱、五年以上相關工作經驗，精通

公司業(yè)務、熟練掌握有關法律、法規(guī)知識的技術專業(yè)人員擔任，并有任命文件.

職責：

(1)全面負責公司技術工作；

(2)負責組織公司人員正確貫徹執(zhí)行國家標準和技術規(guī)范；

(3)主持新增項目的可行性檢測和技術審核；

(4)負責測量設備的申購、停用、報廢的技術審核；

(5)負責組織編寫作業(yè)指導書、測量設備周檢計劃，期間核查計劃、維護保養(yǎng)計劃、

功能檢查計劃；

(6)負責檢測工作所需環(huán)境和設施配置的技術審核；

(7)負責對檢測過程中技術問題允許例外偏離的批準；

(8)負責分包、租借用設備技術審核；

(9)負.責綱織開展技術校核工作，編制實驗室間比對和能力驗證結果評價報告：

(10)負責解決日常檢測工作中的各類技術問題；

(10)完成總經理交辦的其它事項.

lo403質量負責人

任職條件:應由具有工程師以上職稱、熟悉公司檢測業(yè)務，可以直接與負責公司質

量方針和資源決策的最高管理者及技術負責人聯(lián)系的部門負責人以上職務的人員擔

任，并有任命文件.

職責：

(1)全面主持公司質量管理工作；

(2)負責組織建立管理體系并保持其有效運行；

(3)負責組織編制、修訂質量手冊和程序文件；

(4)具體組織管理體系審核和管理評審活動；

(5)負責新開展項目的評審，各項計量認證/認可的準備工作；

(6)負責實臉室間比對和能力驗證的組織實施；

(7)負責指導和組織質量監(jiān)督活動的開展；

(8)負責外部支持服務和供應質量保證的監(jiān)督；

(9)負責組織對分包方能力的評審；

(10)負責客戶抱怨的處理；

(11)負責質量活動中允許例外偏離的批準；

(12)負費檢測報告質量、測量設備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督；

(13)負責質量事故的檢測調查、編寫事故檢測報告；

(14)完成總經理交辦的其它事項。

lo5部門負責人任職條件與職責

lo5.1任職條件

各部門負責人由精通本專業(yè)業(yè)務和檢測技術，熟悉業(yè)務管理，了解有關法律、法

規(guī)的人員擔任。

1.5.2職責

(1)在總經理領導下，組織本部門人員完成職責范圍內的各項任務；

(2)貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，建立良好的實驗室工

作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，遇到較重大問題及時向主管領導匯報；

(3)根據公司的工作計劃安排，落實本部門各崗位的職責分工，并負責督促檢查,

及時向領導通報需要解決的問題；

(4)校核本部門檢測人員的各類檢測數據、報表和檢測報告，確保各類檢測數據

和檢測報告質量；

(5)組織全部門人員進行政治業(yè)務學習和技術交流，不斷提高政治素質和業(yè)務水

平，充分調動全部門人員的工作積極性，負責考核本部門人員的工作態(tài)度和工作質量;

(6)完成公司領導交辦的其他各項工作。

106與檢測工作有關的其他崗位任職條件與職責

1.6。1質量監(jiān)督員

公司要有適當比例的質量監(jiān)督員對檢測工作實施監(jiān)督。

(1)質量監(jiān)督員必須經過管理體系相關知識培訓、熟悉檢測方法、程序和本部門

各項業(yè)務工作、了解檢測目的、有能力判斷檢測結果是否正確的人員擔任；

(2)監(jiān)督公司管理體系的執(zhí)行和運作情況，發(fā)現(xiàn)問題立即向質量負責人匯報并作

記錄；

(3)負責糾正措施的臉證；

(4)檢查方法、規(guī)程和規(guī)范的有效性和使用的正確性，監(jiān)督環(huán)境條件及測量設備

是否符合要求，檢測記錄是否完整、正確，書寫是否規(guī)范；

(5)對公司檢測質量進行連續(xù)的監(jiān)督，當發(fā)現(xiàn)檢測工作不符合管理體系的要求時,

有權暫停檢測工作；

(6)排除干擾，不受任何壓力影響，確保質量監(jiān)督工作的獨立性.

1.6.2內審員

(1)內審員必須由經過專門機構培訓I、獲得內審員資格證書并經總經理聘任的人

員擔任；

(2)服從質量負責人的安排，參加公司內部管理體系的審核.在內審組長領導下參

加內審，編制內審報告；

(3)負責內審結果中不符合項的糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證；

(4)內審員必須獨立于被審核的工作，保證審核的客觀、公正。

1.6o3檢測人員

(1)檢測人員須經過培訓，熟練掌握與專業(yè)有關的標準檢測方法及有關法規(guī)，考核

合格持證上崗；

(2)遵守質量手冊的規(guī)定，嚴格按有關程序文件和作業(yè)指導書開展檢測工作，按時

完成任務并參與編寫檢測報告，保證檢測數據準確可靠；

(3)熟悉所使用測量設備的性能及操作規(guī)程，負責保管和日常維護，做好使用和維

護記錄；

(4)做好本部門內務整理工作；

(5)承擔開展新項目的準備工作；

(6)負責其他檢測人員檢測原始記錄的校對工作；

(7)當檢測測量設備、檢測環(huán)境條件或被測對象不符合檢測技術標準要求時，檢測

人員有權暫停工作;

(8)完成領導交辦的其他任務。

(9)積極參加有關的培訓學習，努力提高技術水平。

1.6O4檢測報告編寫人員

(1)熟悉有關消防檢洌方法標準、技術規(guī)范及有關法規(guī)，熟練掌握綜合評價技術；

(2)嚴格遵守質量手冊的規(guī)定，按要求編寫各類檢測報告；

(3)按時完成編寫任務，確保公司檢測報告內容正確、信息充足、版面美觀；

(4)積極參加有關培訓，努力提高技術水平。

lo6o5設備管理員

(1)具有一定的測量設備管理專業(yè)知識；

(2)負責公司有關測量設備管理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查測量設備使用、

運行檢查、保養(yǎng)和維修情況；

(3)熟悉和掌握測量設備的性能、用途及使用情況，負責測量設備檔案動杰管理;

(4)根據測量設備檢定/自校一計劃組織實施設備檢定工作，確保測量設備性能完好;

(5)負責測量設備狀態(tài)標識管理；

(6)負責新購儀器的調研、選型、訂購、驗收、調試工作，保證新購測量設備的

質量；

(7)對需要維修、報廢的測量設備，列出清單，闡明理由，經領導批準后組織實

施。凡需報廢的固定資產，應按有關規(guī)定辦理審批手續(xù)，做到實物帳目與財務帳目一

致。

1.6O6文件檔案管理員

(1)熟悉檔案管理業(yè)務和庫存的檔案卷宗，負責資料、數據、報表、業(yè)務文件的收

發(fā)、登記、保管等工作.

(2)負責受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作；

(3)負責受控文件檔案管理及借閱工作；

(4)跟蹤標準、規(guī)范、規(guī)程等技術文件的有效性，及時收集有關標準，保證技術文

件的現(xiàn)行有效；

(5)負責檢測報告、原始記錄的歸檔保存；

(6)負責人員技術業(yè)績檔案、分包實驗室、供應商記錄及內審、管理評審等各項

質量活動記錄的歸檔保存工作；

(7)嚴守檔案機密，保護顧客的信息和所有權；

(8)妥善保管檔案，防止霉變和蟲蛀。

(9)加強檔案管理業(yè)分知識學習，不斷提高業(yè)務水平，充分發(fā)揮檔案作用，為檢測

技術工作提供優(yōu)質服務.

lo6.7印章管理人員

(1)負責管理公司行政章、檢測報告專用章、“CMA”章；

(2)“作廢”、“留存”、”文件發(fā)放二“受控”章由文件檔案管理員管理，

根據文件檔案管理員職責范圍行使用章；

(3)“檢測人員專用章”由各檢測人員使用，不得借給其他任何人員，專用章使用

范圍僅限于數據的更改，資料的領用、記錄的登記；不得用于任何直接與經濟有關的

活動。

(4)通過計量認證獲得“CMA"印章后，該印章的使用必須在審核人員對報告審核

結束且無異議后加蓋；印章使用時印章管理人員必須在場，同時對檢測報告用章使用

項目進行評價，確認檢測報告中的檢測項目是計量認證考核通過的項目o

lo6o8檢測報告審核人員

(1)按公司程序文件中有關規(guī)定對檢測報告進行獨立的審核；

(2)對檢測報告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權要求報告編制人進行改正；

(3)在符合要求的檢測報告上簽字，具體審核內容見手冊19章報告的審核和批

準。

lo6o9檢測報告批準人員(授權簽字人)

(1)按公司程序文件中有關規(guī)定對檢測報告進行批準；

(2)對發(fā)現(xiàn)問題的檢測報告有權告之報告編制人和審核人，使其更正；

(3)獨立地進行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力；

(4)在符合要求的檢測報告中指定的位置簽名，具體審核內容見手冊19章報告

的審核和批準。

lo6o10檢測報告解釋人員

一旦客戶有要求，對檢測報告涉及的執(zhí)行標準、結論等做出正確、合理解釋與說

明。

1.6.11業(yè)務受理員

(1)按公司程序文件中有關規(guī)定開展檢測業(yè)務受理工作；

(2)對所受理檢測業(yè)務開展合同評審工作；

(3)及時受理客戶的建議與投訴，服務客戶。

1.7各部門職責

io7.1綜合部

(1)負責公司各種會議的組織工作，擔任會議記錄，整理會議紀要，負責會議決

定事項的催辦檢查；

(2)負責公司內外文件、資料管理；負責人事和勞資工作；負責人員培訓I、考核

技術檔案管理；

(3)負責各項質量活動記錄的歸檔保存；

(4)負責消耗材料等驗收、入庫、發(fā)放及保管等工作；

(5)負責檢測報告的蓋章、發(fā)放及資料的歸檔保存；

(6)負責文書檔案、文件管理和保密工作；

(7)負責公司印章、介紹信的管理工作；

(8)負責財務管理，稅務、社會保險的辦理工作；

(9)負責測量設備、消耗材料等供應商的選擇和質量保證；

(10)負責測量設備購置、驗收、建帳、建檔、停用、報廢等管理；

(11)負責測量設備量值溯源工作，編制測量設備周期檢定計劃；

(12)負責檢測環(huán)境和設施保障，以及實驗室內務管理；

(13)負責公司內務管理、對外接待工作；

(14)負責安全、消防、保衛(wèi)、綠化等綜合管理工作；

(15)完成領導交辦的其它工作。

lo7.2檢測部

(1)貫徹執(zhí)行公司質量方針、質量目標，按管理體系文件的要求完成檢測工作；

(2)負責本部門技術業(yè)務和質量管理工作；

(3)安排本部門檢測工作，承擔委托檢測業(yè)務；

(4)負責檢測現(xiàn)場的俁護；

(5)負責組織本部門人員參加實驗室間比對和能力驗證活動；

(6)負責本部門測量設備的使用、維護、保養(yǎng)、標識、維修等環(huán)節(jié)的管理;協(xié)助測

量設備的周期檢定工作；

(7)負責現(xiàn)場檢測過程中發(fā)生異常情況的處理，提出事故處理方法建議并采取相

應糾正措施；

(8)對檢測過程中的偏離提出糾正意見，審核質量職責范圍內允許例外偏離申請；

(9)負責技術校核工作的組織實施；

(10)負責檢測測量設備的運行檢查；

(11)完成公司領導交辦的其它工作。

lo8資源保證

lo801人力資源

(1)人員概況及崗位分工見附件1《人員一覽耒》

(2)授權簽字人情況識別見附件2《授權簽字人情況表》

lo8.2物質資源

(1)公司場地、實驗室

(2)所有與檢測工作相關的測量設備和標準物質

1.8o3技術資源

(1)檢測能力和范圍見附件3《檢測項目一覽表》；

(2)公司擁有附件3中所列各檢測項目的方法及相應的標準；

(3)公司已建立了包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等管理體系文件，程序

文件目錄見附件4。

(4)外部支持服務和供應商的有關情況見附件5《外部支持服務和供應商名錄》.

1.9公正性措施

公司做出了公正性聲明，以保證公司所有工作人員不受任何來自商業(yè)、財

務和其它會影響其工作質量的壓力。

1.10權力委派

為保證檢測業(yè)務和管埋體系的正常運作，公司對負有重要質量職責的人員實行權

力委派。以下人員不在崗位時，由其代理人履行其職責。任何形式的權力委派均應由

委派人做出書面委派記錄.

(1)總經理不在崗時，由技術負責人代行其職責；

(2)技術負責人不在崗時，由檢測部負責人代理其技術管理工作；

(3)質量負責人不在崗時，由綜合部負責人代理其質量管理工作；

lo11質量保證

公司的組織形式應做到任何時候都能在不受干擾的情況下出具檢測報告，并保證

檢測結果的正確性和真實性。

lo11.1總經理簽署公正性聲明。

loHo2按《實驗室資質認定評審準則》的要求建立了管理體系，并保持其有效

運行,確保檢測過程受控.

1.11.3開展質量監(jiān)督、內審和管理評審等管理體系運行有效性的監(jiān)督活動。

L1L4質量管理、技術工作、后勤服務職責分工明確，協(xié)調合作，確保公司組織

結構適應于質量管理。

1.12質量監(jiān)督

1.12.1應配設熟悉檢測方法和程序、了解各項檢測任務的目的、懂得如何

評審檢測結果的人員為質量監(jiān)督員。

1。12.2質量監(jiān)督員以書面形式聘任，在公司范圍內公開任命。

1.12。3監(jiān)督員在質量負責人的指導下適時地、獨立地開展質量監(jiān)督活動c

1。12.4對形成檢測報告的全過程實施連續(xù)的監(jiān)督活動，并做好記錄，監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)

問題時，質量監(jiān)督員有權停止檢測工作并提出糾正措施，必要時，上報質量負責人處

理。

lo12.5質量監(jiān)督活動按《質量監(jiān)督工作管理程序》進行。

1.13保密和保護所有權

1.13.1對來自于檢測業(yè)務的所有信息(包括樣品、技術贊料、檢測結果等)采取

保密和保護所有權措施，檢測報告的發(fā)送由專人管理，杜絕檢測人員利用客戶的技術

和商業(yè)信息從事牟利活動。

lo13.2建立《保密知保護所有權程序》，保證保密和保護所有權措施得以實施。

10M實驗室間比對和能力驗證

L14.1為保持和驗證公司的能力持續(xù)性，公司積極參加外部評審機構、兄弟機構

發(fā)起組織的實驗室間比對和能力驗證活動。

lo14.2質量負責人負責組織、策劃和實施實驗室間比對和能力驗證活動，并對

結果進行評價。在實驗室間比對和能力驗證活動中發(fā)現(xiàn)的問題，要采取糾正措施加以糾

正。

1.14o3實驗室間比對和能力驗證活動按《實驗室間比對、能力驗證程序》進行。

lo15實驗室授權簽字人

授權簽字人是指經過評審機構授權或批準，對通過計量認證的實驗室出具的檢測

報告簽字并負有責任的人員.授權簽字人通常由公司提出候選人名單，經過評審機構

考核并在實驗室通過計量認證批準時一并予以批準.

1.16授權簽字人必須滿足以下要求：

(1)具有相應的職責和權力；

授權簽字人的主要職責是審查檢測報告的完整性、項目齊全性、檢測依據和結論

的正確性。授權簽字人有權拒絕簽署不符合要求的檢測報告，并責成有關人員改正。

（2）具有相應的工作經歷：

授權簽字人由具有從事消防產品、消防設施檢測或建筑防火審核或檢查施工的工

作五年以上并通過準則培訓的人員擔任。

（3）熟悉相應的檢測管理程序和記錄、報告審查程序；

（4）掌握有關檢測項目的限制范圍；

（5）掌握有關測量設備的校準狀態(tài)；

（6）具有對相關的檢測結果進行評定的能力；

（7）熟悉評審準則及相關技術文件要求。

（8）授權簽字人識別（見手冊附件2：授權簽字人情況表）

支持性文件

JX-CX-01-2012委托人專有權保護和保密控制程序

JX-CX—28-2012質量監(jiān)督工作控制程序

JX—CX-29-2012能力驗證及比對工作控制程序

第02章：管理體系

2o1總則

管理體系是包括實施質量管理所需的組織結構（含職責）、程序、過程和資源，實

施質量管理的目的是為了實現(xiàn)質量方針和質量目標，因此，管理體系的內容應以滿足

質量目標的需要為準，建立與承擔的檢測工作類型、工作范圍和工作量相適應的管理

體系。

2o2職責

202o1總經理負責確定公司的質量方針、質量目標和質量獎懲措施，負責主持管

理評審。

2.2.2質量負責人負責管理體系的建立，組織質量手冊和程序文件的編制或修改,

負責管理體系文件的宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性。

202.3質量負責人負責管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督管理工作。

2.2。4質量負責人負責管理體系審核計劃的制定，并組織實施.

2。2.5技術負責人負責技術校核工作計劃的組織實施和評價總結工作。

2.2。6各部門成員根據質量職責按程序規(guī)定實施相應的活動.

2.3質量方針、質量目標、公正性聲明

詳見“手冊第0。3章公正性聲明和第0.6章質量方針、質量目標”。

2O4質量承諾

204。1公司所有員工都能理解并堅決貫徹執(zhí)行《實驗室資質認定評審準則》及

公司質量方針、程序，通過認真工作達到質量目標.

2。4。2公司將由具備良好專業(yè)素質的人員，嚴格按照客戶要求和規(guī)定的標準方法、

規(guī)范進行檢測，為客戶提供良好的專業(yè)技術服務.

2。4o3公司獨立開展檢測工作，工作質量不受任何商業(yè)、財務和其他內、外不

正當壓力的影響，不參加任何影響自身公正地位的活動.

2.4.4公司保護客戶的機密和專有權，堅持與客戶合作的原則，竭力為客戶提供

除檢測和咨詢服務。

2.4.5公司工作人員認真貫徹執(zhí)行本質量管理伍系的規(guī)定，遵守道德規(guī)范，努力

實現(xiàn)質量目標及質量承諾。

2O5管理體系過程

公司確定以下影響公司質量的過程：

《實驗室資質認定評審準則》19個要素的管理體系。

2.6管理體系文件結構

2。6。1公司根據質量方針、質量目標以及承擔的工作類型、范圍和工作量，按《實

驗室資質認定評審準則》的要求設置機構、分配各項質量職責、配置各類資源、設計

檢測工作流程、策劃質量活動、并建立管理體系。

2o602管理體系以管理體系文件的形式確定。公司管理體系文件分為三個層次：質

量手冊、程序文件、作業(yè)指導書和質量記錄.

(1)質量手冊：闡述質量方針、目標，并描述公司管理體系的綱領性文件；

(2)程序文件:是質量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉及各項質量

活動所規(guī)定的途徑(或方法)；

(3)作業(yè)指導書和記錄：作業(yè)指導書是指導開展檢測工作和管理工作的指導性文件,

是程序文件的細化。記錄是管理體系運行的證據，包括檢測原始記錄和質量活動記錄，

具有可追溯性。

2.6.3管理體系文件控制

管理體系文件是重要的受控文件.檔案管理員應做好質量手冊、程序文件、作業(yè)指

導書等管理體系文件的發(fā)放、回收，并作記錄。當體系文件改版后，檔案管理員應及時

回收所有改版前發(fā)放的受控文件，以保證體系文件的現(xiàn)行有效，并按《文件控制程序》

進行。

2.6.4管理工作、技術工作、支持服務和管理體系之間的關系

檢測工作是技術性很強的工作，是公司工作的主干線；支持服務工作是為技術工

作服務的，為技術工作做好資源準備，起后勤和保障作用；管理工作包括技術管理工

作和服務管理工作，起著策劃、組織、領導、控制、創(chuàng)新的作用，管理的目的是為了

高效地實現(xiàn)預期的目標。

(1)質量保證體系框圖

公司管理體系對檢測報告全過程按檢測過程控制、人員、測量設備、設施和環(huán)境、

方法、分包、抱怨處理等環(huán)節(jié)加以控制。

⑵質量職能分配表見附件6.

2o7管理體系的運行

公司為確保管理體系的有效運行和不斷改進、螺旋式上升，主要采取以下措施；

2。7.1結合實際，按照要求制定和實施公司質量活動的目標、程序和有關細則；

2o7.2對質量活動和活動的各個環(huán)節(jié)實施有效地控制；

2.703配置相應的設備與設施，并保持良好的檢測環(huán)境；

2.704配備足夠和能夠勝任檢測技術的崗位工作人員，并適時進行培訓；

2.7.5建立公司的改進機制，有效地利用內部審核、管理評審、預防和糾正措施等管

理體系持續(xù)改進的機會，并積極組織或參加能力驗證和實驗室比對測試活動。

支持性文件

JX-CX—02-2012文件控制程序

第03章：文件控制

3.1概述

為確保公司質量工作活動中始終保持使用文件的有效版本，對最新文件及版本及

時批準、發(fā)布、發(fā)放，對正在使用中的有效版本進行及時更改，并對作廢或失效文件

或版本及時收回、存檔、標識、銷毀等處理。同時，確保質量活動過程中，所產生的

所有記錄、資料或信息等達到文件化，并實施有效的管理.除質量手冊等質量文件需

受控管理外，與公司檢測工作質量控制有關的所有文件，包括法規(guī)、標準、其他規(guī)范

性的技術文件、檢測方法以及圖紙、非標準方法、工作程序、指導書和手冊、記錄表

格，包括電子文件等資料，均需受到有效地控制。

3o2職責

3。2o1總經理負責質量手冊的批準和發(fā)布；

302.2公司質量負責人負責與管理體系管理要求相關的程序文件及所引用的記錄

的批準；負責與管理體系管理要求相關的計劃文件和作業(yè)指導書及所引用的記錄的批

準；

3.2.3技術負責人負責與管理體系技術要求相關的程序文件及所引用的記錄的批

準；技術負責人負責與管理體系技術要求相關的計劃文件和作業(yè)指導書及所引用的原

始檢測記錄、質量記錄的組織編制審批工作；技術負責人負責公司的技術文件的批準;

3o3文件控制范圍

3O3o1外部文件：有關法律法規(guī)、上級文件/業(yè)務管理規(guī)范、國際/國家/地區(qū)性

的標準（規(guī)程）、方法、測量設備使用說明書及有關信息、資料、手冊。

3.3.2內部文件：管理體系文件（質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格）、

公司質量評審記錄及資料、自行開發(fā)的檢測方法/非標方法/軟件和發(fā)文、向上級請示、

報告、工作計劃和總結.

3o4文件控制方式

3.4。1受控。對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀由綜合部進行控制.

304.2非受控.對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收,作廢保留，銷毀不予控制。

3.5文件的編制、審批、發(fā)布

3。5.1公司內部文件由相關的責任人負責編制，編寫的文件發(fā)布之前需經審批，

以確保文件規(guī)定與實際情況、預期的要求的適宜性、符合性。文件的審批方式以手簽

方式進行。

3.5。2上級文件經總經理審閱確定其對管理體系的影響，并批轉綜合部辦理，其

他外來文件由使用部門對文件的適宜性進行確認.

3.6文件的標識、發(fā)放

3.6.1外部文件：經總經理簽批或使用部門確認后，加蓋“受控”章列入體系受控

文件發(fā)放；

3o6.2內部文件：公司所編書面文件以審批人的簽字和/或公司印章表明其有效狀

態(tài)；公司編寫的體系文件（質量手冊、程序文件和作業(yè)文件）應有唯一性標識，并加蓋

“受控文件”章表明其受控狀態(tài)。

3.6o3受控文件應標識發(fā)放，綜合部應建立受控文件清單，并作好發(fā)放記錄，以

便文件更改或作廢后的更換或回收。文件發(fā)放范圍由文件編制人和綜合部共同確定，

文件發(fā)放應確保相關執(zhí)行部門、崗位有及時獲得有效文件。

3O6.4受控文件須定期審核.質量文件由質量負責人組織每一年審核一次,技術文

件由技術負責人每一半年組織審核一次或在有新要求代替時.

3.7文件修訂

3o7.1通過對公司現(xiàn)有文件的適宜性進行評審，至少在下列情況下須進行修改：

ao上級規(guī)定、公司或部門職責發(fā)生變化；

bo質量方針和目標調整；

c.文件規(guī)定條款有相互矛盾；

d.提出合理的修改要求；

e0體系標準發(fā)生更新時；

fo其他適用修改的情況.

3.7。2文件修改應重新審批，除有特殊規(guī)定外，應由該文件的原審批部門/人員或

指定人員進行，但指定人員應獲得與文件審批有關的背景材料.必要時文件更改的內

容應在文件或相應附件上加以標識.

3.7。3文件允許授權手寫修改，修改應清楚標識，如為實質內容修改，修改的文

件應盡快正式發(fā)布。

3.7。4文件修改經審批后應及時發(fā)放到相關范圍，作廢的文件應由發(fā)放部門及時

收回、銷毀，并做好發(fā)放、回收記錄。需保留的作廢文件加蓋“作廢保留”章，以防

誤用。具體按照《文件控制程序》及《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行.

3o8記錄格式的控制

公司所涉及的記錄格式，管理體系方面的記錄格式由質量負責人審批，技術方面的

記錄由技術負責人審批后方可使用.

3o8。1各崗位根據需要，由相應檢測項目負責人負責其業(yè)務范圍內的原始記錄

（包括取制樣記錄、檢測記錄）的表格編制及日常管理。

308.2公司兼職管理員（包括設備管理員、文件檔案管理員）負責其職責范圍內的

記錄表格的編制和管埋。各崗位的兼職管埋員負責各崗位的相關記錄的日常管埋。

308.3綜合部文件檔案管理員負責管理體系內部審核和管理評審、糾正措施跟蹤審

核、培訓等記錄的格式收集及歸檔保存.

3o8o4所有記錄格式的更改涉及管理體系方面的內容由質量負責人審批之后方可變更,

技術方面的記錄由技術負責人審批之后方可變更.

支持性文件

JX—CX—02—2012文件控制程序

JX-CX—12—2012記錄控制程序

第04章：檢測工作的分包

4.1概述

對分包機構的管理及加強測試分包工作的控制，以保證分包機構具有符合要求的工作

能力。（本機構目前沒有分包行為，但應體系要求，特制定本章節(jié)）

4O2職責

4。201總經理負責合格分包方的審批及分包工作的批準；

4o2.2技術負責人負責分包工作的確認及分包方能力的評價。

4.2。3綜合部負責分包協(xié)議的簽訂和分包檔案管理.

4。3分包的控制

4.3.1分包的提出，應充分考慮到各方檢測機構的資源和技術能力，分包比例必須予

以控制（限測量設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目）。

4。302推薦具備能力的分包方并加強對分包機構的后續(xù)管理。

4.3.3進行分包前，須報技術負貢人確認并經總經理批準后方可進行。

4.3.4公司應將分包意圖書面通知客戶.

4。3.5分包方應具有勝任分包工作的能力。在分包之前，由技術負責人組織對分包方

的能力進行評價，具備相應能力的分包方，經總經理批準后形成合格分包方名錄，必要

時由總經理與其簽定分包協(xié)議，一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作質量要求，應中止該分包機構承

擔的工作對其提出改進意見。必要時，終止分包項目。對分包方的評價方式和程度應

與其能力相適應。

4o3.6公司所承接的檢測工作中，某些項目因人員和設備等條件所限制，特別是由于

有關技術規(guī)范等的要求，需分包給其檢測機構時，要求該分包機構管理體系應通過省

級計量認證資質評審。

4.3O7對分包方的考核應根據《分包控制程序》進行.

4c4分包責任

4.4。1分包協(xié)議應明確規(guī)定分包機構與本公司的責任關系.

4o402檢測任務分包時應書面得到檢測委托方的同意。公司對分包方的工作質量負

責。若客戶或管理機構指定分包機構，則公司不負責對分包機構的檢測結果做總評價。

4.4。3分包機構向公司提供的分包項目的結果，公司應對其檢測過程和結果進行審核,

確信無誤后予以確認引用或參考使用，但審核不意味著減輕分包機構應承擔的質量責

任.

4.5記錄

綜合部負責保存分包協(xié)議書、分包機構能力考核記錄及分包機構一覽表.

支持性文件

JX—CX—04—2008分包控制程序

JX—CX-12-2008記錄控制程序

第05章:采購服務和供應

5o1總則

為確保檢測工作質量，應對檢測工作的外部支持服務和供應的質量進行有效控制。

5o2職責

5.2。1檢測部提出本部門對外部支持服務與供應的需求申請及其使用的評價和反

饋。

5.2。2綜合部負責測量設備、消耗材料等供應商和外部支持服務單位的選擇和質

量保證，并負責建立和保存外部支持服務和供應商檔案。

5.2。3質量負賁人負責對外部支持服務和供應商質量保證的監(jiān)督。

5.3外部支持服務與供應要求

503。1在購置測量設備、消耗性材料以及尋求印刷、運輸、測量設備檢定、設

施施工及維修，租借設備等外部支持服務時，應首先選擇具有生產許可證、安全認證、

出口許可證、IS09000認證等，有第三方質量認證或質量保證的支持服務或供應商，

以確保檢測質量.

5.3.2當外部支持服務或供應商無獨立質量保證時，應對供應商進行評估，評估

的主要內容為：

(1)各供給方同類材料、測量設備的性能比較；

(2)各供方的質量保證、服務能力；

(3)性價比；

(4)其它用戶使用的信息反饋。

評估由綜合部負責組織，技術負責人、檢測部有關人員參加。評估的意見應形成

文件。

5。3.3只要有可能,對所購置的測量設備和消耗材料、設施施工和維修質量在投入使

用前按相應公司要求的標準規(guī)范進行檢測、校準或檢定。

5。3.4綜合部應保存為檢測提供所需的支持服務和供應品的所有供應商的記錄檔

案O

支持性文件

JX—CX-09-2012供方評價與選擇控制程序

JX—CX—22-2012設備管理控制程序

第06章：合同的評審

6.1概述

公司應對客戶的每一項檢測要求或公司的檢測合同都進行有效評審，確證公司具

備滿足客戶要求的能力和資源。

6.2職責

6。2。1綜合部負責檢測委托的受埋，并負賁指導檢測委托合同的填寫；

6o2.2綜合部負責常規(guī)性委托檢測任務的安排，特殊檢測委托合同需要技術負責

人和總經理的審批后方可受理；

602O3技術負責人負責對特殊檢測委托合同進行審核；

6.2。4總經理負責對特殊檢測委托合同的批準；

6.2。5技術負責人負責組織對新的、復雜的或大規(guī)模的要求、投標書和合同的審

核；

6。3合同的評審

603.1合同的評審應以實際和有效的方式進行，在外部因素發(fā)生變化時，能夠適

當地進行，并考慮到財務、法律、和時間等方面變化的影響.

6。3.2直接向公司申請檢測的，其檢測要求或合同可以是與客戶之間的書面或口

頭協(xié)議，但應適當文件化，并得到確認，確保合同的有效性和信息傳遞的可靠性和可

追溯性。

6.3。3依據公司所擁有的能力和資源，包括人員技能、測量設備裝備水平、檢測

方法的選擇、公司現(xiàn)有工作量等情況進行評審，以便：

a.明確并理解客戶檢測要求或服務要求；

b.審核要求與有關法律及公司的方針有無矛盾；

c.選擇滿足客戶要求的或現(xiàn)行有效的檢測標準、方法；

d。解決合同中與客戶理解之間的差異.

603o4合同的偏離及修改

60304o1若檢測中出現(xiàn)對合同的偏離，應由綜合部及時通知客戶，技術負責人

負責對技術問題進行解釋，最終和客戶達成一致.

6O3o4.2合同如需要修改應經技術負責人同意報總經理批準，并應重新進行評

審.

603.4。3合同修改后，重新進行評審后，應將確認的修改信息，及時通知到所

有受影響的人員，包括公司人員和客戶等，以便使有關崗位，及時按新的要求開展工

作。

6o4業(yè)務受理過程的評審

604.1業(yè)務受理員負責檢測業(yè)務的受理、登記，負責指導客戶填寫委托合同，明

確檢測報告的發(fā)放形式、明確檢測的項目類型和涉及到的標準技術規(guī)范，最后對整個

委托合同填寫內容進行檢查，無疑義后將委托合同傳遞給檢測部。

6.4.2檢測部人員在接收檢測任務前應對所獲取資料及信息進一步評審，以進一

步確定樣品的有效性及檢測要求。

6。4.3若有不一致或不滿足應馬上和客戶聯(lián)系，應妥善解決要求和實際之間的差異。

6。4.4業(yè)務受理人員檢查委托內容無誤后應進行簽字確認。

6。4o5對合同評審知執(zhí)行過程中的任何偏離均應通知客戶。

6.5依據與記錄

6o5.1合同的評審應以公認的標準（國際、國內客戶等）為依據；

6.5.2對合同評審過程審核/批準/更改/和客戶溝通等等的記錄，都應進行妥善的

保管，以利于可追溯性要求。

支持性文件

JX—CX-07-2012客戶服務工作控制程序

第07章：申訴和投訴

7o1總則

認真受理來自各方面的申訴和投訴，并對在處理中所發(fā)現(xiàn)的問題采取必要措施以

防止類似情況的發(fā)生。

7.2職責

7.2。1質量負責人負責對各方面的申訴和投訴的受理，組織調查檢測、復測（必要

時）、糾正措施的落實以及向客戶反饋信息。

7O2o2檢測部負責配合有關抱怨涉及的所有工作.

7.3抱怨的受理與處理

7.3。1公司接受來自所有各方面就質量方針、檢測質量、服務態(tài)度、管理水平、

工作效率等方面的申訴和投訴。

7.3.2處理申訴和投訴過程包括：受理、調查檢測、復測（必要時），答復及采取

糾正措施。

703.3在申訴和投訴處理中，若發(fā)現(xiàn)對公司是否符合質量方針或程序、或者是否

符合體系文件要求、或者對檢測質量有重大疑問時，質量負責人應立即組織對申訴和

投訴涉及的范圍和職責進行附加審核。

7.3.4所有申訴和投訴及其處理意見應記錄并由綜合部歸檔保存。

支持性文件

JX—CX—07-2012客戶服務工作控制程序

JX—CX-08-2012客戶抱怨處理控制程序

JX-CX—13-2012內部審核控制程序

第08章：糾正措施、預防措施及改進

8.1概述

采取有效的糾一正措施、預防措施及改進措施，可以實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進

和完善。

8o2范圍

適用于糾正措施、預防措施及改進措施的制訂、實施與驗證。

8.3職責描述

8.3o1質量負責人負責對體系、產品持續(xù)改進的策劃和管理，提出改進建議，并

負責領導、協(xié)調改進、糾正和預防措施的實施。

8.3.2質量監(jiān)督員對出現(xiàn)的和潛在的質量問題，提出相應的糾正措施和預防措施，

并跟蹤驗證實施效果。

8.3。3各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。

8.4糾F措施、預防措施及持續(xù)改進

公司通過質量方針、目標的貫徹、審核結果、數據檢測、糾正和預防措施的實施、

管理評審的開展、質量監(jiān)督工作的進行，促進質量管理體系的持續(xù)改進。

8.4。1糾正措施

8.4。1。1公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采

取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應.

8.4。lo2糾正措施的實施采取以下步驟.

a）評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關注；

b）通過調查檢測確定不合格的原因；

c）評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；

d）確定并實施、跟蹤并記錄糾正措施實施的結果；

e）評價糾正措施的有效性。

8.4.1。3通過糾正措施的制訂和實施以確保本公司的質量管理體系不斷完善，并

促進持續(xù)改進。

8.4o2預防措施

8.4o2O1公司對體系運行和產品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進行檢測，識別所需

的預防措施，制訂和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，所

制訂的預防措施應考慮與發(fā)現(xiàn)的問題影響程度相適應。

8。4.2。2預防措施的實施采取以下步驟.

a）識別潛在不合格及其原因；

b）評價防止不合格發(fā)生的的措施要求；

c）跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定.

8O4.2.3通過預防措施的制訂并實施，使本公司的質量管理體系更加完善。并促

進質量管理體系的持續(xù)改進。

支持性文件

JX—CX—10—2012糾正措施控制程序

JX-CX—11—2012預防措施控制程序

JX-CX-25-2012改進控制程序

第09章：記錄

9o1總則

記錄是為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。記錄格式應盡量表格

化，不得隨意用空白紙記錄。應建立適合公司實際情況并符合現(xiàn)行規(guī)章的記錄制度。

所有記錄、證書和報告都應安全貯存、妥善保管，并為客戶保密。

9o2職責

9。2o1各負有相應質量職責的人員負責相應質量職責范圍內的各項記錄工作，并

為記錄的真實性負責。

9.2。2綜合部負責各類質量活動記錄、檢測原始記錄和檢測報告的存檔和保管。

9。2o3質量負責人負責選用、設計各類記錄格式，技術負責人負責各類記錄格

式的批準.

9.3記錄分類

9.3。1質量記錄

包括：機構設置、人員任命、人員培訓和考核記錄；管理體系文件；質量監(jiān)督記錄;

內審和管理評審記錄；糾正、預防和改進措施記錄;檢測分包單位能力記錄；抱怨處理

記錄等。

9.3.2檢測記錄

包括：委托合同、檢測計劃、樣品管理記錄、測試記錄等檢測過程記錄；儀器使

用、維護記錄；檢測用消耗材料采購及驗收記錄；新項目評審記錄；實驗室比對和能

力驗證記錄；檢測報告等。

9.3.3量值溯源記錄

包括：測量設備檔案：儀器檢定證書和自校記錄；期間核查記錄；標準物質申購、

證書及使用記錄等.

9o4檢測原始記錄

9.4.1每項檢測記錄應包含足夠的信息，以便在可能的情況下算出不確定度的影響因

素，并使檢測工作在最接近原來條件的情況下重復進行。

9.4。2參與抽樣、樣品準備以及測試檢測、核對的人員均應在記錄上簽名.

904o3應在檢測過程中及時填寫檢測原始記錄，不得事后補填或抄填.

9.5記錄更改

記錄的更改應在原有記錄上杠改進行，不得覆蓋原有記錄的可見程度，并由更改

的實施者簽名或蓋章。必要時，應注明更改原因。

9.6記錄的保存

9O6。1所有記錄應以存檔的方式妥善保存。

9.6.2采取必要的措施（如防火、防潮、防塵、防盜等），保證記錄檔案在保存期

限內安全完好.

9。6。3對記錄檔案的調閱實行權限管理，以防止泄密。超過保存期限的記錄檔

案由綜合部提出處理意見，質量負責人批準后實施。

906O4電子方式存儲的記錄，應存放于防磁櫥內，備份件不少于兩份。未經授

權任何人不得接觸，避免原始數據的丟失或改動.詳見《計算機管理程序》.

9.6.5電子儲存記錄的更改，應有書面的文字說明記錄，詳見《計算機管理控制程

序》。

9.6.6各類記錄保存期限

（1）永久保存：管理體系文件；機構設置、人員任命文件；機構法律地位及建制

文件：分包實驗室檔案：測量設備檔案；人員技術業(yè)績檔案；管理體系內審和管理評

審記錄。

(2)保存期為5年：檢測原始記錄；檢測報告；實驗室間比對和能力驗證記錄；開

展新項目評審記錄.

(3)保存期為3年：技術校核記錄；糾正偏離和允偏記錄；客戶抱怨記錄；其它

質量活動記錄。

支持性文件

JX-CX-01-2012委行人專有權保護和保密控制程序

JX-CX—02—2012文件控制程序

JX—CX-12-2012記錄控制程序

JX-CX—30-2012檢測報告控制程序

第10章：內部審核

10o1概述

公司應按照預定的時間表和程序，定期開展內部審核，以證實管理體系運行持續(xù)

符合要求。

10o2職責描述

10o2o1質量負責人和內審組長分別負責制定內部審核的年度計劃和每次內部審

核的實施計劃，內審組長具體組織實施內部審核和跟蹤審核活動。

10o2。2內審組成員編制內審檢查表。

10.2.3總經理負責內部審核計劃的審批。

10o3內部審核的控制

10o3.1質量負責人根據管理層的要求制定內部審核年度計劃，經總經理批準后實

施，審核公司管理體系所有過程及活動，內審周期為一年，一年內至少進行全要素審核

一次.當發(fā)生重大質量問題時，質量負責人可臨時決定增加內審。

10.3o2內審組長根據年度計劃安排制定每次內部審核的實施計劃，經總經理批

準后，組織內審員實施內部審核。詳見《內部審核控制程序》.

10。3。3內審組應由經過培訓并具備資格的人員組成，內審員應獨立于與之有關

的被審核崗位或部門。

10o3。4如果內部審核結果引起對運行的有效性或公司檢測結果的正確性及有效

性產生懷疑時，應立即采取糾正措施，詳見《糾正措施控制程序》。如果經調查顯示

公司的結果可能已經受到影響，應由質量負責人書面通知可能受到影響的客戶C

10o3o5質量負責人負責組織內部審核后的跟蹤審核活動，核實并記錄所采取的

糾正措施的實施情況及有效性。

10.3.6應詳細記錄內部審核的計劃、方案、活動范圍、審核結果和所采取的糾正

措施等并歸檔保存。

支持性文件

JX-CX-10-2012糾正措施控制程序

JX—CX-13—2012內部審核控制程序

第11章：管理評審

11.1概述

為確保質量管理體系和包括檢測活動在內的所有服務持續(xù)滿足質量方針和質量目

標，管理評審不僅考慮管理體系的有效實施，還要求考慮需求和環(huán)境的最新變化，以

確保其持續(xù)適應性和有效性，并進行必要的更改或改進.

llo2職責描述

11.2O1質量負責人負責制定管理評審的計劃，編寫管理評審報告，并報總經理

審批.

11.2O2質量負責人協(xié)助總經理開展管理評審并組織實施。

11.2.3總經理負責主持管理評審的實施。

llo2.4文件檔案管理員負責管理評審文件和記錄的歸檔保管。

llo3管理評審的控制

Ho301質量負責人每年年初負責制定管理評審的計劃，確定評審的時間、形式、

內容、參加人員、管理評審的重點和需要輸入的材料等，報總經理審批.評審周期一

般12個月一次。

11.3.2總經理主持管理評審的實施。

11.3.3評審結果應列入公司的來年工作目標任務和工作計劃。由相關責任人在商

定的時間內實施，由質量負責人對措施的實施情況進行跟蹤審核，詳見《管理評審控

制程序》.

llo3.4根據評審結果編寫管理評審報告，發(fā)放至相關部門、人員。

11.3。5有關管理評審的記錄，由文件檔案管理員歸檔保管。

支持性文件

JX-CX—10-2012糾正措施控制程序

JX-CX-11-2012預防措施控制程序

JX—CX—14-2012管理評審控制程序

第二部分技術要求

第12章：人員

12o1概述

公司應配備足夠的管理人員和技術人員，并具有一定的學歷和相應的專業(yè)技術知

識以及較豐富的工作經驗，受過與其所承擔的工作相當的教育、培訓和考核，并具備

一定的資格。

12o2職責描述

12.2O1總經理負責培訓計劃的批準；

12.2.2綜合部制定培訓計劃，并組織實施；

1202.3技術負責人負責對技術人員技術培訓效果進行評價；

12.2.4質量負責人負責對人員的崗位考核和體系管理工作的實施監(jiān)督；

12o2o5文件檔案管理員負責培訓考核記錄的歸檔保管。

12o3管理要求

1203.1人員概況，見附錄《人員一覽表》。

12.3.2公司根據工作職能需要，設立必要的工作崗位，確定各崗位的職責和任職

資格條件，公司相關崗位至少達到以下要求：

1203.2.1管理人員（最高管理者、質量負責人、管理層、各部門負責人、內審

員）：

ao掌握有關管理要求，熟知公司的質量方針、質量目標和管理體系要求；

b.熟悉公司的相關管理工作的程序、方法和/或檢測業(yè)務；

c.具備一定的組織協(xié)調能力；

d0法人、最高管理者（負責人）、技術負責人、質量負責人、授權簽守人發(fā)生變

更時，應及時向省質量技術監(jiān)督局備案或確認。

e0公司技術負責人、質量負責人、授權簽字人應具有工程師以上（含工程師）技

術職稱，熟悉業(yè)務，經準則培訓考核合格。

12o3.2o2檢測人員：

a.明確公司質量方針、目標和與本崗位相關的體系文件；

b.所學專業(yè)技術知識或技能與從事的檢測工作相適應，持有公司上崗證熟練掌握

崗位工作有關的檢測方法和操作規(guī)程，能獨立進行檢測和結果處理，檢測和解決檢測

工作中的一般技術問題；

co熟悉相關領域內測量設備的性能、狀況、操作維護方法和安全規(guī)程，能對設備

故障按有關規(guī)定處理。

do具備一般醫(yī)療衛(wèi)生安全防護知識和安全處理知識.

e.相關法律、法規(guī)或上級業(yè)務管埋規(guī)定應具備上崗資格的，應取得相應的資格證

書。

12.3o2.3監(jiān)督人員：

a0熟悉監(jiān)督范圍有關工作的方法、程序；

b0掌握相關工作結果評價標準和判斷方法；

Co掌握監(jiān)督結果的史置方法和程序。

12.3.2。4報告的評價和說明人員：

ao符合公司的有關規(guī)定，具備資格并經批準；

bo熟悉相關檢測標準，具有較全面的相關檢測知識；

co具有相關檢測事故的預防、處理知識；

do具備相關法律法規(guī)通用要求方面的知識和檢測專業(yè)知識。

1203.3公司對涉及檢測的管理、技術和關鍵支持人員的現(xiàn)行工作描述，一般包括

以下內容:

ao有關檢測和管理的責任；

b.安排檢測和評價檢測結果的責任；

Co檢測報告評價和說明的責任；

do方法改進和新方法開發(fā)、驗證的責任；

e.所需的專業(yè)知識、經驗、經歷及培訓計劃；

fo資格證明和特殊崗位持證要求。

12.4人員配備

12.4.1為保證公司崗位工作人員提供的服務符合專業(yè)規(guī)范和客戶的要求，公司根

據崗位要求條件配備足夠的工作人員，并確保有關從事檢測工作的人員在上崗之前得

到相應的培訓，以具備相應的工作能力和資格。

12.402質量負責人適時地組織人員進行專業(yè)技犬技能考核，由檢測部配合實施。應

涉及以下內容

（1）新上崗人員或由于標準更新、方法改變、新擴項目引起的上崗考核。考核內

容包括必要的專業(yè)理論知識，抽樣及測試原理和方法，測量設備操作技能，盲樣測試、

涉及的法律法規(guī)及評價標準，數據處理及檢測報告編制等。采用筆試和實際操作考核

兩種方式，考核結果由質量負責人（或技術負責人）審批?？己撕细裾甙l(fā)放上崗證.

（2）現(xiàn)上崗人員的定期考核.考核方法和內容同（1）.對考核不合格人員應取消上

崗證，經培訓并考核合格后方能重新頒發(fā)上崗證。

12.4.3對關鍵崗位（如：內審、結果評價說明、報告簽發(fā)、操作特定設備、特殊

檢測工作）人員，在其具備適當的教育、培訓、經驗和/或實際技能的基礎上,管理人

員經質量負責人考核合格，技術人員經技術負責人考核合格后，由總經理授權上崗。

公司支持有關人員按要求獲得相關資格證書。

12.4.4使用正在接受磨訓的人員，由質量負責人對其工作安排合適的監(jiān)督.

12.4o5公司不使用臨時人員。

12。4。6根據公司現(xiàn)有和預期的任務，由綜合部組織有關部門確定公司

人員教育培訓目標，制定培訓計劃，經總經理批準后，組織實施。

12.4.7公司總經理負責公司工作的監(jiān)督，技術負責人負責對公司技術工作的監(jiān)

督，質量負責人負責對公司體系管理工作的監(jiān)督。

12。4.8質量監(jiān)督員負責對各崗位的日常工作和技術活動的監(jiān)督.

12.4o9綜合部負責公司技術人員的有關授權、能力、教育、專業(yè)資格證明、培

訓、技能和經驗等方面的記錄，并建立人員業(yè)績檔案。

12。4。10培訓考核記錄由文件檔案管理員歸檔保管。

1204.11公司的授權簽字人

12.4。11.1公司規(guī)定具有一定技術資格，相關技術工作達到五年以上，并且通過

評審機構認可的人，可以推薦授權簽字人。

12.4ollo2授權簽字人有權簽發(fā)其所授權領域的檢測報告。

支持性文件

JX—CX—15—2012人員培訓、考核和檔案管理控制程序

第13章：設施與環(huán)境條件

13.1總則

具備必要的設施和對環(huán)境條件進行有效地監(jiān)控是保證檢測工作開展的先決條件。

13o2職責

1302。1技術負責人確定設施和環(huán)境條件是否影響檢測的準確性。

1302。2根據檢測工作需要，對所檢測設施和環(huán)境進行日常監(jiān)控，并保證各個檢

測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。

13.2o3質量監(jiān)督員負責環(huán)境條件的日常監(jiān)督，并將監(jiān)督情況及時反饋給技術負責

人。

13。3設施與環(huán)境要求

13o3o1在進行檢測過程中如天氣狀況，環(huán)境條件突變，即：下雨、雪、降水等

天氣出現(xiàn)時，必須終止檢測.并建立環(huán)境保護程序，確保檢測過程的處理符合環(huán)境和

健康的要求，并有相應的應急處理措施。

13o4監(jiān)控與維持

13.4.1檢測人員應嚴格在標準所規(guī)定的環(huán)境條件下進行檢測，檢測過程中環(huán)境條

件在原始記錄中記載。

13。4.2質量監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責時，如發(fā)現(xiàn)檢測過程中環(huán)境條件或設施設備

不符合要求，應提出明確的意見，必要時可責成檢洌人員終止檢測，并對檢測數據的

有效性做分析和判斷處理。

13.5檢測工作安全

13.5.1為保障檢測工作過程中人身和測量設備安全，公司應建立并保持安全作業(yè)

管理程序，確?；瘜W危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、以

及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應的應急處理措施。

同時各檢測人員應嚴格遵守相關規(guī)定，安全作業(yè)。

13o5.2檢測過程中一旦發(fā)生事故，應遵循事故處理程序中的規(guī)定進行處理。

支持性文件

JX—CX-16-2012檢測安全控制程序

JX-CX-17-2012檢測過程異常情況及事故處理控制程序

JX-CX-20-2012檢洌工作控制程序

第14章：檢測方法及方法驗證

14o1總則

檢測方法是實施檢測的技術依據。公司采用文件化的、現(xiàn)行有效的檢測方法開展

檢測工作。對檢測結果校核、自動化設備采集檢測數據以及技術工作中所使用的消耗

材料質量均有明確的規(guī)定和嚴格控制。

14.2職責

14o2o1技術負責人負責對檢測方法的正確性進行確認。

14.2o2檢測部負責作業(yè)指導書的編制，部門負責人負責審核，技術負責人負責作

業(yè)指導書的批準。

14。2。3檔案管理員負責檢測方法標準有效性跟蹤和收集，以及標準、規(guī)范、規(guī)

程、作業(yè)指導書等技術文件的受控管理，并建立目錄。

14.2.4檢測部負責檢測的實施。

14。2o5綜合部負責檢測用消耗材料的供應及質量保證。

14.3檢測方法的選擇

受理客戶的檢測委托時，應確定檢測依據的方法，檢測方法的選擇依次為：

(1)國家、行業(yè)或地方等強制性標準；

(2)國家、行業(yè)或地方、國際等推薦性標準.在采用國際標準時，僅限特定委托方

的委托檢測，但該方法應通過計量認證評審確認；

(3)企業(yè)標準；

(4)沒有國家、行業(yè)、地方、國際、企業(yè)標準規(guī)定的檢測方法時，盡可能選擇國

家標準中已經公布、或由知名的