礦山企業(yè)安全隱患排查治理方案一、總則

（一）編制目的

為規(guī)范礦山企業(yè)安全隱患排查治理工作，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，促進礦山企業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合礦山企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定本方案。本方案旨在建立健全隱患排查治理長效機制，明確責任分工、規(guī)范排查流程、強化整改落實，確保各類隱患早發(fā)現(xiàn)、早報告、早治理，從源頭防范安全風(fēng)險。

（二）編制依據(jù)

1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）；

2.《中華人民共和國礦山安全法》；

3.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）；

4.《煤礦安全規(guī)程》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》等礦山行業(yè)安全標準；

5.國務(wù)院及地方人民政府關(guān)于安全生產(chǎn)工作的相關(guān)政策文件；

6.礦山企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度及技術(shù)規(guī)范。

（三）適用范圍

本方案適用于礦山企業(yè)（包括煤礦、金屬礦、非金屬礦、尾礦庫等）在生產(chǎn)建設(shè)全過程中的安全隱患排查治理活動，涵蓋企業(yè)各級管理部門、生產(chǎn)區(qū)隊、作業(yè)班組及相關(guān)從業(yè)人員。礦山企業(yè)所屬的承包商、供應(yīng)商及相關(guān)方在廠區(qū)內(nèi)的作業(yè)活動，參照本方案執(zhí)行。

（四）工作原則

1.安全第一、預(yù)防為主：以保障人身安全為首要目標，將隱患排查治理作為安全生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，強化風(fēng)險預(yù)控，從源頭上消除事故隱患。

2.全員參與、分級負責：明確企業(yè)主要負責人、分管負責人、各部門及崗位人員的安全職責，形成“橫向到邊、縱向到底”的隱患排查治理責任體系。

3.全面排查、突出重點：覆蓋礦山生產(chǎn)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)，重點關(guān)注瓦斯、水害、火災(zāi)、頂板、邊坡、機電運輸、尾礦庫等重大危險源及高風(fēng)險作業(yè)。

4.閉環(huán)管理、持續(xù)改進：對隱患實行登記、評估、整改、驗收、銷號的閉環(huán)管理，定期分析隱患排查治理效果，優(yōu)化管理措施，提升安全管理水平。

二、組織機構(gòu)與職責

（一）組織架構(gòu)設(shè)置

礦山企業(yè)安全隱患排查治理工作需建立層級清晰、覆蓋全面的三級管理架構(gòu)，確保責任落實到每個環(huán)節(jié)。一級為決策層，成立以企業(yè)主要負責人為組長的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；二級為管理層，由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)、機電、通風(fēng)等職能部門組成日常管理機構(gòu)，負責具體實施和監(jiān)督；三級為執(zhí)行層，各生產(chǎn)區(qū)隊、班組設(shè)立隱患排查小組，由班組長牽頭，崗位員工參與，落實日常排查任務(wù)。

決策層領(lǐng)導(dǎo)小組實行月度例會制度，由組長召集，重點研究解決隱患排查治理中的重大問題，如重大隱患治理方案審定、資源配置協(xié)調(diào)、責任追究等。管理層日常管理機構(gòu)設(shè)在安全管理部門，配備3-5名專職安全工程師，其中至少1人具備注冊安全工程師資格，負責隱患排查工作的組織、指導(dǎo)和監(jiān)督。執(zhí)行層各生產(chǎn)區(qū)隊每班組至少設(shè)1名兼職安全員，與崗位員工共同承擔日常巡查任務(wù)，形成“橫向到邊、縱向到底”的排查網(wǎng)絡(luò)。

（二）職責分工

1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責

領(lǐng)導(dǎo)小組作為隱患排查治理工作的最高決策機構(gòu)，主要承擔四方面職責：一是統(tǒng)籌規(guī)劃，審定年度隱患排查治理工作計劃、重點領(lǐng)域排查方案及重大隱患治理專項方案；二是決策部署，針對排查發(fā)現(xiàn)的重大隱患，組織制定治理措施，明確責任部門和完成時限；三是資源保障，協(xié)調(diào)解決治理過程中所需的人力、物力、財力問題，確保隱患整改到位；四是監(jiān)督檢查，定期聽取工作匯報，對各級責任落實情況進行考核評估，對失職行為進行問責。

2.日常管理機構(gòu)職責

安全管理部門作為日常管理機構(gòu)，具體負責隱患排查治理的組織實施和日常管理，其職責包括：一是制定制度，依據(jù)國家法律法規(guī)和企業(yè)實際，制定《隱患排查治理管理辦法》《隱患分級標準》《整改驗收流程》等制度文件；二是組織排查，每月組織一次綜合性隱患排查，節(jié)假日、特殊天氣前后開展專項排查，協(xié)調(diào)專業(yè)技術(shù)人員對瓦斯、水害、頂板等重大危險源進行重點排查；三是匯總分析，建立隱患臺賬，對排查出的隱患進行分類、分級、登記，定期分析隱患產(chǎn)生原因及治理效果；四是督促整改，跟蹤隱患整改進度，對逾期未整改或整改不到位的部門下達《隱患整改通知單》，必要時上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；五是信息上報，每月向當?shù)貞?yīng)急管理部門報送隱患排查治理情況，重大隱患立即上報。

3.各部門職責

生產(chǎn)部門負責采掘、運輸、提升等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的隱患排查，重點檢查作業(yè)現(xiàn)場安全設(shè)施、設(shè)備運行狀況、員工操作規(guī)范等；技術(shù)部門負責礦井開采設(shè)計、通風(fēng)系統(tǒng)、防治水方案等技術(shù)措施的落實情況排查，確保設(shè)計方案符合安全規(guī)范；機電部門負責主通風(fēng)機、主排水泵、提升機等關(guān)鍵設(shè)備的日常檢查和維護，排查設(shè)備老化、線路老化等隱患；通風(fēng)部門負責瓦斯、粉塵、火災(zāi)等災(zāi)害防治措施的排查，監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行情況；人力資源部門負責員工安全培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗情況的排查，確保員工具備必要的安全知識和操作技能；物資供應(yīng)部門負責安全防護用品、救援器材的采購質(zhì)量檢查，杜絕不合格產(chǎn)品流入現(xiàn)場。

4.崗位人員職責

崗位員工是隱患排查的第一責任人，需履行三項職責：一是日常自查，作業(yè)前對所操作設(shè)備、作業(yè)環(huán)境進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即處理并報告；二是及時報告，對排查出的隱患，按照“誰發(fā)現(xiàn)、誰報告”原則，第一時間向班組長或安全員報告；三是參與整改，在確保安全的前提下，配合專業(yè)人員對隱患進行治理，如設(shè)備故障的簡單處理、作業(yè)環(huán)境的臨時整改等。班組長負責組織本班組員工開展班前、班中、班后隱患排查，填寫《班組隱患排查記錄表》，對排查出的隱患及時組織整改或上報。

5.相關(guān)方職責

承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方進入礦山作業(yè)前，須簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》，明確隱患排查治理責任。承包商負責自身作業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查，接受企業(yè)安全管理部門的監(jiān)督檢查；供應(yīng)商提供的設(shè)備、材料須符合國家安全標準，并配合企業(yè)開展設(shè)備安裝調(diào)試過程中的隱患排查；外來參觀、學(xué)習(xí)人員須遵守企業(yè)安全規(guī)定，由專人陪同，不得隨意進入生產(chǎn)區(qū)域，避免因誤操作引發(fā)隱患。

（三）運行機制

1.責任傳導(dǎo)機制

建立“一級抓一級、層層抓落實”的責任傳導(dǎo)體系，企業(yè)主要負責人與各部門負責人簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，明確隱患排查治理的目標、任務(wù)和獎懲措施；各部門負責人與本部門員工簽訂《崗位安全責任書》，細化到每個崗位的具體職責；安全管理部門定期對責任落實情況進行檢查，對未履行職責的部門和個人進行通報批評，情節(jié)嚴重的追究責任。

2.考核評價機制

將隱患排查治理工作納入企業(yè)績效考核體系，實行“月度考核、年度評優(yōu)”制度。考核內(nèi)容包括隱患排查率、整改率、重大隱患治理及時率等指標，滿分100分，其中排查率占20%，整改率占40%，重大隱患治理及時率占30%，其他占10%?？己私Y(jié)果與部門績效獎金掛鉤，對考核優(yōu)秀的部門給予表彰獎勵，對考核不合格的部門扣減績效獎金，并責令限期整改。

3.信息共享機制

建立隱患排查治理信息平臺，各部門排查出的隱患及時錄入平臺，實現(xiàn)隱患信息實時共享。平臺設(shè)置隱患分級管理功能，一般隱患由責任部門自行整改，重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組掛牌督辦；設(shè)置整改提醒功能，對逾期未整改的隱患自動發(fā)送提醒信息；設(shè)置統(tǒng)計分析功能，定期生成隱患排查治理報表，為決策提供數(shù)據(jù)支持。同時，每月召開隱患排查治理通報會，通報各部門隱患排查情況，交流經(jīng)驗做法，解決存在問題。

三、隱患排查內(nèi)容與方法

（一）排查范圍

1.生產(chǎn)系統(tǒng)

采掘工作面重點檢查頂板穩(wěn)定性、支護質(zhì)量及空頂距離，確保支護材料符合設(shè)計要求；爆破作業(yè)需核查爆破器材管理、警戒設(shè)置及啞炮處理流程；運輸系統(tǒng)需關(guān)注軌道鋪設(shè)質(zhì)量、車輛連接裝置可靠性及信號系統(tǒng)完好性。

2.輔助系統(tǒng)

通風(fēng)系統(tǒng)需檢測主扇運行參數(shù)、風(fēng)門密閉效果及局部通風(fēng)機安裝位置；排水系統(tǒng)需核查水泵性能、管路密封性及水倉容量；供電系統(tǒng)需檢查線路絕緣、接地裝置及繼電保護定值。

3.重大危險源

尾礦庫需監(jiān)測壩體位移、浸潤線高度及排洪設(shè)施暢通性；高陡邊坡需分析巖體結(jié)構(gòu)面發(fā)育情況、地表裂縫形態(tài)及截排水系統(tǒng)有效性；礦井瓦斯區(qū)域需監(jiān)測煤層瓦斯壓力、抽采管路負壓及監(jiān)控系統(tǒng)傳感器覆蓋率。

4.作業(yè)環(huán)境

井下巷道需評估粉塵濃度、噪聲水平及照明設(shè)施分布；地表工業(yè)場地需檢查設(shè)備布局安全間距、消防器材配置及?；反鎯l件；密閉空間需核查氣體檢測儀配備、應(yīng)急救援預(yù)案及作業(yè)許可執(zhí)行情況。

（二）排查方式

1.日常巡查

各班組每班開展“三查三看”：查作業(yè)環(huán)境看支護狀態(tài)，查設(shè)備狀態(tài)看運行參數(shù)，查人員操作看行為規(guī)范。采煤工作面重點觀察液壓支架初撐力、端面距控制及煤壁片幫情況；掘進工作面重點檢查臨時支護搭接長度、迎頭圍巖穩(wěn)定性及探放水執(zhí)行情況。巡查記錄需實時錄入井下移動終端，實現(xiàn)隱患信息即時上傳。

2.專業(yè)檢查

每月組織技術(shù)骨干開展專項排查，通風(fēng)專業(yè)需使用瓦斯解析儀測定煤體瓦斯含量，用風(fēng)表檢測巷道風(fēng)速分布；地測專業(yè)需采用地質(zhì)雷達探測隱伏構(gòu)造，用三維激光掃描儀獲取邊坡變形數(shù)據(jù)；機電專業(yè)需運用紅外熱像儀檢測電氣設(shè)備接點溫度，用超聲波探傷儀主軸裂紋。

3.季節(jié)性檢查

雨季前重點排查：地表截排水溝淤積情況、井下泵房排水能力及供電系統(tǒng)防雷設(shè)施；冬季重點檢查：供暖系統(tǒng)防火間距、井口防凍措施及壓風(fēng)管路防凍液添加記錄；高溫季節(jié)重點監(jiān)測：井下作業(yè)點溫度、制冷設(shè)備運行狀態(tài)及防暑降溫物資儲備。

4.綜合檢查

每季度由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)、機電等部門開展全系統(tǒng)排查。采用“四不兩直”方式突擊檢查，重點驗證：重大危險源管控措施落實情況、外包隊伍資質(zhì)有效性及應(yīng)急預(yù)案演練記錄。檢查結(jié)束后24小時內(nèi)形成《隱患診斷報告》，明確問題等級及整改建議。

（三）排查頻次

1.動態(tài)排查

采掘工作面每班至少巡查3次，交接班時必須完成頂板、支護、通風(fēng)等關(guān)鍵項目檢查；運輸巷道實行“班前確認、班中巡檢、班后清點”制度；移動設(shè)備每運行8小時需停機檢查，重點核查制動系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)及安全防護裝置。

2.定期排查

主通風(fēng)機、主排水泵、主提升機等關(guān)鍵設(shè)備實行“日檢、周專檢、月全面檢”；尾礦庫壩體位移監(jiān)測每月不少于2次，汛期加密至每周1次；瓦斯區(qū)域傳感器每15天調(diào)校1次，備用傳感器每月測試1次。

3.專項排查

新水平開拓前開展地壓災(zāi)害評估；采空區(qū)密閉啟封前實施氣體成分分析；新設(shè)備投運前完成安全性能測試；重大節(jié)假日前后組織綜合安全檢查。專項排查需編制《風(fēng)險評估報告》，經(jīng)總工程師審批后方可實施。

（四）排查工具應(yīng)用

1.智能監(jiān)測系統(tǒng)

井下人員定位系統(tǒng)需實時監(jiān)控入井人員軌跡，超時滯留自動報警；頂板離層監(jiān)測系統(tǒng)通過多點位移傳感器實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠程傳輸；瓦斯抽采監(jiān)控系統(tǒng)可自動調(diào)節(jié)抽采泵負壓，確保抽采濃度達標。

2.便攜式檢測設(shè)備

四合一氣體檢測儀需具備甲烷、一氧化碳、氧氣、硫化氫監(jiān)測功能，每班使用前必須校準；激光測距儀用于測量巷道斷面尺寸，精度誤差控制在±1mm內(nèi)；礦用本安型攝像儀可實時回傳工作面圖像，支持遠程喊話警示。

3.物聯(lián)網(wǎng)感知終端

在運輸大巷安裝振動傳感器，監(jiān)測皮帶跑偏、打滑等異常狀態(tài)；在變電所部署溫濕度傳感器，實現(xiàn)環(huán)境參數(shù)超限自動斷電；在炸藥庫設(shè)置紅外入侵探測器，確保24小時無死角監(jiān)控。

（五）隱患分級標準

1.一般隱患

未按規(guī)定佩戴防護用品、設(shè)備表面輕微漏油、安全警示牌缺失等可直接整改的隱患。例如：采煤機噴霧裝置堵塞、局部通風(fēng)機未實現(xiàn)風(fēng)電閉鎖、滅火器壓力表指針處于綠區(qū)下限等。

2.較大隱患

可能導(dǎo)致局部停產(chǎn)的系統(tǒng)性缺陷。如：主排水泵備用電源切換時間超過5秒、運輸巷道行人側(cè)寬度不足1.2米、采掘工作面風(fēng)量低于設(shè)計值20%等。

3.重大隱患

可能引發(fā)群死群傷事故的危險狀態(tài)。符合《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》情形：瓦斯超限作業(yè)、煤與瓦斯突出礦井未按規(guī)定落實防突措施、水文地質(zhì)類型復(fù)雜礦井防治水措施缺失等。

（六）排查記錄管理

1.電子臺賬

建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，設(shè)置隱患編碼規(guī)則，實現(xiàn)“一隱患一檔案”。記錄需包含：發(fā)現(xiàn)時間、位置坐標、問題描述、風(fēng)險等級、責任部門、整改期限、驗收人等字段。系統(tǒng)自動生成整改提醒，逾期未整改時觸發(fā)升級預(yù)警。

2.紙質(zhì)記錄

班組使用《隱患排查記錄本》逐項填寫，采用“紅黃綠”三色標識：紅色為重大隱患、黃色為較大隱患、綠色為一般隱患。區(qū)隊每周匯總分析，繪制隱患分布熱力圖，重點管控高發(fā)區(qū)域。

3.歸檔要求

隱患整改完成后，需附整改前后對比照片、驗收報告及責任追究記錄。檔案保存期限不少于3年，重大隱患檔案永久保存。每年組織專家對排查記錄進行合規(guī)性審查，確保閉環(huán)管理。

四、隱患治理實施與保障

（一）分級響應(yīng)機制

1.一般隱患治理

現(xiàn)場崗位人員發(fā)現(xiàn)一般隱患后，立即采取臨時控制措施，如設(shè)置警戒標識、調(diào)整設(shè)備參數(shù)等。班組長在2小時內(nèi)組織整改，填寫《一般隱患整改記錄表》，注明整改人、整改時間和驗收結(jié)果。整改完成后由當班安全員簽字確認，當日內(nèi)錄入隱患治理信息系統(tǒng)。例如，采煤機噴霧裝置堵塞，由當班維修工拆卸清洗，班組長現(xiàn)場驗收后恢復(fù)作業(yè)。

2.較大隱患治理

區(qū)隊負責人接到較大隱患報告后，24小時內(nèi)制定專項整改方案，明確技術(shù)措施和防護方案。整改方案需經(jīng)安全管理部門審核，涉及系統(tǒng)調(diào)整的需報總工程師批準。整改期間設(shè)置專人監(jiān)護，實施作業(yè)許可管理。如運輸巷道行人側(cè)寬度不足，需在整改前設(shè)置臨時繞行通道，安排專人引導(dǎo)車輛通行，整改完成后由機電部門聯(lián)合驗收。

3.重大隱患治理

企業(yè)主要負責人接到重大隱患報告后，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，成立由技術(shù)專家、安全管理人員組成的專項治理小組。治理方案需組織第三方機構(gòu)安全評估，經(jīng)上級主管部門備案后實施。整改期間停產(chǎn)撤人，設(shè)置警戒區(qū)域，每日向監(jiān)管部門報送整改進展。例如，瓦斯超限作業(yè)隱患，必須先停產(chǎn)通風(fēng)，安裝瓦斯抽采系統(tǒng)，經(jīng)連續(xù)72小時監(jiān)測合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。

（二）整改流程管理

1.隱患登記建檔

安全管理部門建立《隱患治理臺賬》，對每項隱患賦予唯一編碼。臺賬包含基礎(chǔ)信息：隱患位置、類型、等級；治理信息：責任部門、措施方案、完成時限；驗收信息：驗收人員、結(jié)果、復(fù)查日期。重大隱患單獨建立專項檔案，附有風(fēng)險評估報告和治理方案圖紙。

2.治理過程控制

責任部門按方案實施整改，每日更新整改進度表。涉及高風(fēng)險作業(yè)的，執(zhí)行“雙監(jiān)護”制度，即作業(yè)負責人和安全員同時現(xiàn)場監(jiān)督。整改過程中發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險的，立即暫停作業(yè)并重新評估。如尾礦庫壩體加固施工時，若發(fā)現(xiàn)滲流異常，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，疏散下游人員。

3.驗收標準制定

一般隱患實行“現(xiàn)場確認”驗收，由班組長和安全員共同簽字；較大隱患采用“三查三看”驗收：查整改記錄、查現(xiàn)場措施、查防護設(shè)施，看是否符合方案要求、看是否消除風(fēng)險、看是否建立長效機制；重大隱患邀請行業(yè)專家參與驗收，形成《重大隱患銷號報告》，報監(jiān)管部門備案。

（三）資源保障體系

1.人力資源配置

設(shè)立專職隱患治理隊伍，機電、通風(fēng)等專業(yè)各配備不少于3名持證技工。每年組織2次專項技能培訓(xùn)，重點提升應(yīng)急處置能力。外包工程需簽訂《安全管理協(xié)議》，明確承包商隱患治理責任，由企業(yè)安全管理部門實施全過程監(jiān)督。

2.物資裝備保障

建立安全物資儲備庫，配備：應(yīng)急照明設(shè)備20套、便攜式氣體檢測儀50臺、快速堵漏工具10套、應(yīng)急發(fā)電機3臺。每月檢查物資狀態(tài)，確保隨時可用。重大隱患治理所需特殊設(shè)備，如大功率抽采泵、高精度監(jiān)測儀器等，建立快速采購綠色通道。

3.資金保障機制

按不低于上年度銷售收入1.5%提取安全費用，設(shè)立隱患治理專項資金。資金使用范圍包括：安全設(shè)備更新、防護工程改造、應(yīng)急演練等。實行?？顚Ｓ弥贫?，每季度向職代會公示資金使用情況。

（四）監(jiān)督考核機制

1.動態(tài)跟蹤督辦

安全管理部門每日核查整改進度，對逾期未整改的隱患，下發(fā)《督辦通知單》。連續(xù)兩次逾期未整改的，約談責任部門負責人。重大隱患實行“周報告、月調(diào)度”，治理期間每周向企業(yè)主要負責人匯報進展。

2.責任追究制度

發(fā)生因隱患治理不到位導(dǎo)致的事故，實行“一案雙查”：既追究直接責任人責任，也倒查管理責任。對瞞報、漏報隱患的部門，扣減當月績效獎金的20%；對整改不力導(dǎo)致隱患升級的，給予降級處分。

3.持續(xù)改進機制

每季度召開隱患治理分析會，統(tǒng)計整改合格率、平均整改時長等指標，繪制趨勢圖。對反復(fù)出現(xiàn)的同類隱患，組織專項技術(shù)攻關(guān)。例如，某礦連續(xù)三個月出現(xiàn)運輸皮帶跑偏隱患，成立專項小組優(yōu)化托輥安裝工藝，使同類隱患發(fā)生率下降80%。

五、監(jiān)督考核與持續(xù)改進

（一）監(jiān)督機制

1.日常監(jiān)督

礦山安全管理部門每日對隱患整改進度進行跟蹤，通過井下工業(yè)視頻系統(tǒng)抽查現(xiàn)場整改情況，重點核查重大隱患治理區(qū)域的防護措施落實。各生產(chǎn)區(qū)隊配備專職安全員，對整改過程實施全程旁站監(jiān)督，填寫《隱患整改現(xiàn)場監(jiān)督記錄表》，記錄整改時間、參與人員、安全防護措施等關(guān)鍵信息。

2.專項監(jiān)督

每季度由企業(yè)分管安全的副總經(jīng)理牽頭，組織技術(shù)、生產(chǎn)、機電等部門開展交叉檢查，采用“四不兩直”方式突擊抽查整改現(xiàn)場。針對尾礦庫、高陡邊坡等重大危險源，邀請第三方檢測機構(gòu)進行專業(yè)評估，形成《專項監(jiān)督報告》，提出整改建議。

3.社會監(jiān)督

在礦區(qū)公告欄設(shè)立隱患治理公示欄，每周更新整改進展，接受員工監(jiān)督。開通24小時安全舉報熱線，對實名舉報的隱患線索經(jīng)查實后給予500-2000元獎勵。每半年組織員工代表參與隱患治理效果評估，發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，收集改進建議。

（二）考核評價

1.指標體系

建立包含5類12項核心指標的考核體系：隱患排查指標（排查覆蓋率、隱患識別準確率）、整改指標（整改及時率、整改合格率）、重大指標（重大隱患治理率、重大隱患復(fù)發(fā)率）、管理指標（制度執(zhí)行率、培訓(xùn)完成率）、創(chuàng)新指標（技術(shù)應(yīng)用數(shù)、合理化建議數(shù)）。實行百分制量化評分，其中整改合格率權(quán)重占比最高達30%。

2.考核方式

實行“月度自查+季度考評”制度。每月由各部門開展自查，提交《隱患治理月度報告》；每季度由考核小組現(xiàn)場核查，結(jié)合信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)評分。采用“三對照”方法：對照隱患臺賬核查整改真實性，對照現(xiàn)場檢查整改有效性，對照員工訪談評估管理規(guī)范性。

3.結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果與部門績效獎金直接掛鉤，優(yōu)秀部門（得分≥90分）給予10%獎金上浮，不合格部門（得分＜70分）扣減當月績效20%。連續(xù)兩次考核優(yōu)秀的部門，授予“安全生產(chǎn)示范單位”稱號并通報表彰。對考核中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題，由安全管理部門下發(fā)《管理改進通知書》，限期制定整改方案。

（三）持續(xù)改進

1.隱患分析會

每月召開隱患治理專題分析會，采用“魚骨圖”分析法，從人、機、環(huán)、管四個維度剖析隱患根源。例如針對“運輸皮帶跑偏”高頻隱患，分析發(fā)現(xiàn)托輥安裝角度偏差、設(shè)備維護周期不合理、操作人員培訓(xùn)不足等關(guān)鍵因素，形成《隱患根因分析報告》。

2.動態(tài)優(yōu)化機制

根據(jù)季節(jié)變化和開采進度，每半年修訂《隱患排查重點清單》。雨季前增加“地表防洪設(shè)施”排查項，深部開采階段強化“巖爆預(yù)警系統(tǒng)”檢查。定期更新隱患數(shù)據(jù)庫，將典型隱患案例、整改措施、驗收標準錄入知識庫，供各部門參考學(xué)習(xí)。

3.能力提升計劃

分層級開展專項培訓(xùn)：管理層重點學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》修訂條款及事故追責案例；技術(shù)骨干強化瓦斯治理、邊坡監(jiān)測等專業(yè)技能；一線員工進行隱患識別實操訓(xùn)練，通過VR模擬系統(tǒng)演練頂板冒落、瓦斯超限等場景應(yīng)急處置。

4.創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用

引入AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，通過機器學(xué)習(xí)自動識別未佩戴安全帽、違規(guī)操作等行為。試點應(yīng)用智能安全帽，具備定位、呼救、環(huán)境監(jiān)測功能，實時上傳數(shù)據(jù)至云端平臺。在采掘工作面部署物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實現(xiàn)粉塵濃度、設(shè)備溫度等參數(shù)超限自動預(yù)警。

5.文化建設(shè)

開展“隱患隨手拍”活動，鼓勵員工發(fā)現(xiàn)身邊隱患并上報。每月評選“隱患排查能手”，給予物質(zhì)獎勵。在礦區(qū)設(shè)置安全文化長廊，展示歷年典型事故案例及整改成效，強化全員安全意識。每年組織“安全開放日”活動，邀請家屬參觀隱患治理成果，形成“企業(yè)-員工-家庭”三方共治格局。

六、長效機制建設(shè)

（一）制度保障體系

1.法規(guī)銜接機制

建立國家法規(guī)動態(tài)跟蹤制度，安全管理部門指定專人負責收集《礦山安全規(guī)程》《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》等法規(guī)更新信息，每季度組織一次合規(guī)性評估。當法規(guī)條款發(fā)生變更時，及時修訂企業(yè)《隱患排查治理管理辦法》，確保制度與上位法保持一致。例如2023年新版《煤礦安全規(guī)程》實施后，三個月內(nèi)完成全礦范圍的通風(fēng)系統(tǒng)排查整改，新增12處自動風(fēng)門裝置。

2.標準規(guī)范建設(shè)

編制《礦山隱患排查標準化手冊》，細化12類作業(yè)環(huán)節(jié)的檢查清單。采掘系統(tǒng)明確頂板離層監(jiān)測值、錨桿預(yù)緊力等28項量化標準；運輸系統(tǒng)規(guī)定皮帶跑偏量、制動距離等15項技術(shù)參數(shù)。手冊采用圖文并茂形式，配套制作口袋書發(fā)放至每個班組，確保一線員工能對照執(zhí)行。

3.責任追溯制度

實施“隱患終身追責”原則，對因排查不力導(dǎo)致的事故，無論崗位變動或離職均需追責。建立《責任追究檔案庫》，記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、驗收各環(huán)節(jié)責任人。2022年某礦發(fā)生頂板事故后，依據(jù)檔案倒查追究3名管理人員責任，其中1名時任總工程師雖已退休仍被追責。

（二）資源持續(xù)投入

1.資金保障計劃

設(shè)立隱患治理專項資金賬戶，按年度營業(yè)收入的2%計提資金，實行專款專用。資金優(yōu)先保障重大隱患治理，如2023年投入3800萬元用于主通風(fēng)機系統(tǒng)改造。建立資金使用效益評估機制，對治理后3年內(nèi)未復(fù)發(fā)的隱患項目，給予責任部門5%的資金獎勵。

2.人才梯隊建設(shè)

實施“安全人才培育工程”，每年選派10名技術(shù)骨干參加注冊安全工程師培訓(xùn)。與高校合作開設(shè)“礦山安全定向班”，定向培養(yǎng)通風(fēng)、地測等專業(yè)人才。建立“師徒帶教”制度，由經(jīng)