安全生產(chǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)操作流程模板一、模板應(yīng)用場(chǎng)景說(shuō)明本模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、交通運(yùn)輸、礦山等行業(yè)）建立、實(shí)施或優(yōu)化安全生產(chǎn)管理體系，具體場(chǎng)景包括：企業(yè)首次構(gòu)建安全生產(chǎn)管理體系，需規(guī)范日常管理流程；現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理體系需標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提升操作一致性；安全監(jiān)管部門(mén)要求完善安全生產(chǎn)管理流程，落實(shí)主體責(zé)任；企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、隱患排查治理、預(yù)防等專項(xiàng)工作；新員工入職安全培訓(xùn)或崗位安全操作指導(dǎo)的流程參考。二、安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)操作流程步驟詳解（一）體系策劃與準(zhǔn)備階段目標(biāo)：明確安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，建立組織架構(gòu)，配置資源，為體系運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。成立安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（如總）擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全負(fù)責(zé)人（如經(jīng)理）、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全專業(yè)技術(shù)人員為成員，明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)（如體系審批、資源協(xié)調(diào)、重大問(wèn)題決策）。指定安全生產(chǎn)管理部門(mén)（如安全生產(chǎn)部）為日常管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員（如*專員），負(fù)責(zé)體系具體實(shí)施。制定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、法律法規(guī)要求及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（如“零死亡、零重傷、輕傷率≤1‰”）。分解目標(biāo)至各部門(mén)、班組，明確量化指標(biāo)（如隱患整改率100%、培訓(xùn)覆蓋率100%），并納入績(jī)效考核。資源保障與法律法規(guī)識(shí)別配備必要的安全設(shè)施、防護(hù)用品、應(yīng)急物資及管理資金（如按年度營(yíng)收的1%-3%提取安全費(fèi)用）。系統(tǒng)識(shí)別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《GB/T33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》），建立清單并動(dòng)態(tài)更新。（二）體系文件編制階段目標(biāo)：形成層級(jí)清晰、職責(zé)明確、可操作的文件體系，規(guī)范安全管理行為。編制安全生產(chǎn)管理手冊(cè)手冊(cè)作為綱領(lǐng)性文件，包含安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、組織架構(gòu)、職責(zé)分配、體系要素（如風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理、教育培訓(xùn)等）及管理流程概述。由安全生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭，各部門(mén)配合編制，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組（*總）審批后發(fā)布。制定程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)針對(duì)核心要素（如危險(xiǎn)源辨識(shí)、危險(xiǎn)作業(yè)審批、應(yīng)急響應(yīng)等）制定程序文件，明確流程步驟、責(zé)任部門(mén)、記錄要求（如《危險(xiǎn)作業(yè)審批程序》《隱患治理程序》）。崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)需細(xì)化操作步驟、風(fēng)險(xiǎn)提示、應(yīng)急處置措施（如《機(jī)床安全操作指導(dǎo)書(shū)》《有限空間作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人（如部長(zhǎng)）、安全管理部門(mén)（專員）審核后執(zhí)行。記錄表單設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)配套記錄表單（如危險(xiǎn)源辨識(shí)表、安全檢查記錄、培訓(xùn)簽到表等），保證過(guò)程可追溯（詳見(jiàn)第三章“常用記錄表單模板”）。（三）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管控階段目標(biāo)：全面辨識(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定有效管控措施。組織危險(xiǎn)源辨識(shí)以部門(mén)為單位，成立辨識(shí)小組（由班組長(zhǎng)、技術(shù)員、崗位員工、安全員*組成），采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）等方法，覆蓋所有區(qū)域、設(shè)備、人員及作業(yè)活動(dòng)（如設(shè)備檢修、動(dòng)火作業(yè)、廠區(qū)運(yùn)輸?shù)龋?。辨識(shí)內(nèi)容包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷、管理缺陷等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（可能性×后果嚴(yán)重程度）對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅、橙、黃、藍(lán)四級(jí)：紅級(jí)為重大風(fēng)險(xiǎn)，橙級(jí)為較大風(fēng)險(xiǎn)，黃級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)）。填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》（見(jiàn)表3-1），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、安全管理部門(mén)（*專員）匯總。制定并落實(shí)管控措施針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)制定管控措施：紅級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）：應(yīng)制定專項(xiàng)管控方案，納入企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)控，如停產(chǎn)整改、安裝自動(dòng)化聯(lián)鎖裝置等；橙級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）：需制定運(yùn)行控制程序，定期檢查，如特殊作業(yè)審批、設(shè)備定期檢測(cè)；黃級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：需加強(qiáng)日常管理，如安全警示標(biāo)識(shí)、崗位操作規(guī)程培訓(xùn)；藍(lán)級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）：需保持現(xiàn)有措施，如定期維護(hù)設(shè)備。管控措施明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及完成時(shí)限，并錄入風(fēng)險(xiǎn)管控清單。（四）安全培訓(xùn)與意識(shí)提升階段目標(biāo)：保證員工具備必要的安全知識(shí)、技能和應(yīng)急能力，提升安全意識(shí)。制定培訓(xùn)計(jì)劃安全生產(chǎn)管理部門(mén)（*專員）每年12月編制下年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括培訓(xùn)對(duì)象（新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員、管理人員等）、培訓(xùn)內(nèi)容（法律法規(guī)、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控、應(yīng)急處置等）、培訓(xùn)方式（集中授課、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操、案例分析等）、考核標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施分層分類培訓(xùn)新員工“三級(jí)安全教育”：公司級(jí)（安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、案例，不少于24學(xué)時(shí)）、部門(mén)級(jí)（部門(mén)安全制度、崗位風(fēng)險(xiǎn)，不少于8學(xué)時(shí)）、班組級(jí)（崗位操作規(guī)程、設(shè)備使用，不少于8學(xué)時(shí)），考核合格后方可上崗。特種作業(yè)人員培訓(xùn)：安排電工、焊工、高處作業(yè)人員等參加由具備資質(zhì)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，取得操作證書(shū)后上崗，定期復(fù)審（每3年1次）。管理人員培訓(xùn)：對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人（如*經(jīng)理）、班組長(zhǎng)進(jìn)行安全管理方法、風(fēng)險(xiǎn)管控能力培訓(xùn)，每年不少于16學(xué)時(shí)。培訓(xùn)效果評(píng)估與記錄通過(guò)筆試、實(shí)操考核、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)等方式評(píng)估培訓(xùn)效果，不合格者需重新培訓(xùn)。填寫(xiě)《安全教育培訓(xùn)記錄表》（見(jiàn)表3-3），存檔備查，培訓(xùn)記錄保存期限不少于3年。（五）日常運(yùn)行與監(jiān)督檢查階段目標(biāo)：保證體系有效運(yùn)行，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除安全隱患。設(shè)備設(shè)施安全管理建立設(shè)備臺(tái)賬，制定設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（如每季度1次全面檢修），特種設(shè)備需經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格后使用，張貼安全操作標(biāo)識(shí)。作業(yè)安全管理危險(xiǎn)作業(yè)（動(dòng)火、高處、有限空間、臨時(shí)用電等）實(shí)行“作業(yè)許可”制度，作業(yè)前填寫(xiě)《危險(xiǎn)作業(yè)審批表》（見(jiàn)表3-4），落實(shí)安全措施（如現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)、氣體檢測(cè)、設(shè)置警戒區(qū)），經(jīng)審批人（如*經(jīng)理）簽字后方可作業(yè)。隱患排查治理建立全員隱患排查機(jī)制：日常排查（崗位員工每日自查）、專項(xiàng)排查（節(jié)假日、季節(jié)性、特定時(shí)段）、綜合性排查（每月1次）。排查發(fā)覺(jué)的隱患立即登記在《安全隱患排查治理臺(tái)賬》（見(jiàn)表3-2），評(píng)估隱患等級(jí)（一般/重大），明確整改責(zé)任人、措施、時(shí)限；重大隱患需制定整改方案，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組（*總）督辦。隱患整改完成后，由安全管理部門(mén)（*專員）組織驗(yàn)收，保證整改到位，形成閉環(huán)管理。安全檢查與考核安全生產(chǎn)管理部門(mén)每月組織1次綜合安全檢查，重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患整改等情況，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題下達(dá)《整改通知書(shū)》，限期整改并跟蹤復(fù)查。將安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率等納入部門(mén)及個(gè)人績(jī)效考核，實(shí)行“一票否決”。（六）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)階段目標(biāo)：規(guī)范應(yīng)急處置流程，提升應(yīng)對(duì)突發(fā)的能力。編制應(yīng)急預(yù)案依據(jù)《生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案管理辦法》，編制綜合應(yīng)急預(yù)案（總體框架）、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（針對(duì)火災(zāi)、爆炸、中毒等特定）、現(xiàn)場(chǎng)處置方案（針對(duì)崗位具體操作），明確組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、處置流程、應(yīng)急物資等。預(yù)案經(jīng)專家評(píng)審（邀請(qǐng)外部專家組長(zhǎng)）、主要負(fù)責(zé)人（總）批準(zhǔn)后發(fā)布，每3年修訂1次（發(fā)生、法律法規(guī)變更等情況需及時(shí)修訂）。應(yīng)急物資與演練配備應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、防毒面具、應(yīng)急照明等），建立臺(tái)賬，定期檢查（每月1次），保證完好有效。每年至少組織1次綜合應(yīng)急演練或?qū)ｍ?xiàng)演練（如消防演練、化學(xué)品泄漏演練），演練前制定方案，演練后評(píng)估效果（填寫(xiě)《應(yīng)急演練評(píng)估表》），改進(jìn)預(yù)案。報(bào)告與處理發(fā)生生產(chǎn)安全后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即報(bào)告班組長(zhǎng)和部門(mén)負(fù)責(zé)人（經(jīng)理），部門(mén)負(fù)責(zé)人在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門(mén)（專員）及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（*總），并按規(guī)定向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門(mén)報(bào)告。成立調(diào)查組（由安全、技術(shù)、工會(huì)等部門(mén)人員組成*組長(zhǎng)），按照“四不放過(guò)”原則（原因未查清不放過(guò)、責(zé)任人未處理不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放過(guò)、有關(guān)人員未受教育不放過(guò)）調(diào)查處理，填寫(xiě)《生產(chǎn)安全調(diào)查報(bào)告表》（見(jiàn)表3-5），制定防范措施。（七）績(jī)效評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)階段目標(biāo)：評(píng)估體系運(yùn)行效果，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)安全管理螺旋式上升。開(kāi)展體系評(píng)審每年年底由安全生產(chǎn)管理部門(mén)（專員）組織體系評(píng)審，由主要負(fù)責(zé)人（總）主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人、員工代表參加，評(píng)審內(nèi)容包括目標(biāo)完成情況、制度執(zhí)行有效性、風(fēng)險(xiǎn)管控效果、隱患整改情況等。收集改進(jìn)建議通過(guò)內(nèi)部審核、員工反饋、教訓(xùn)、監(jiān)管部門(mén)檢查意見(jiàn)等渠道收集改進(jìn)建議，形成《改進(jìn)建議清單》，明確責(zé)任部門(mén)及整改時(shí)限。更新體系文件對(duì)評(píng)審中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及改進(jìn)建議，及時(shí)修訂安全管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，保證體系文件的適宜性和有效性。三、安全生產(chǎn)管理常用記錄表單模板表3-1安全生產(chǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表序號(hào)區(qū)域/活動(dòng)危險(xiǎn)源描述可能導(dǎo)致現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅/橙/黃/藍(lán)）管控責(zé)任人備注1生產(chǎn)車間機(jī)床旋轉(zhuǎn)部位無(wú)防護(hù)罩絞傷、機(jī)械傷害安裝防護(hù)罩、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)橙*班長(zhǎng)定期檢查防護(hù)罩完整性2倉(cāng)庫(kù)易燃化學(xué)品堆放不符合間距火災(zāi)、爆炸分區(qū)存放、保持1.5m間距、配備滅火器黃*倉(cāng)庫(kù)管理員每日巡查堆放情況表3-2安全隱患排查治理臺(tái)賬隱患編號(hào)排查日期排查區(qū)域隱患描述隱患等級(jí)（一般/重大）整改責(zé)任人整改措施計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)收人備注YH20240012024-03-15車間A區(qū)消防通道堆放物料一般*班長(zhǎng)立即清理物料，設(shè)置禁止占用標(biāo)識(shí)2024-03-152024-03-15*專員已復(fù)查YH20240022024-03-16配電室滅火器壓力不足重大*經(jīng)理立即更換新滅火器，增加檢查頻次2024-03-182024-03-18*總已檢測(cè)表3-3安全教育培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)日期培訓(xùn)主題培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)講師培訓(xùn)內(nèi)容摘要考核方式考核結(jié)果簽到表（附件）2024-03-10新員工三級(jí)安全教育新入職員工5*專員公司安全方針、法律法規(guī)、案例筆試全部合格附件12024-03-20動(dòng)火作業(yè)安全操作焊工班員工8*安全工程師動(dòng)火作業(yè)流程、風(fēng)險(xiǎn)防控、應(yīng)急處置實(shí)操2人需補(bǔ)考附件2表3-4危險(xiǎn)作業(yè)審批表（示例：動(dòng)火作業(yè)）作業(yè)單位作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)時(shí)間作業(yè)人監(jiān)護(hù)人檢修車間設(shè)備維修區(qū)管道焊接2024-03-2514:00-16:00**風(fēng)險(xiǎn)分析可能發(fā)生火災(zāi)、爆炸，需清理周邊可燃物、配備滅火器、檢測(cè)可燃?xì)怏w濃度安全措施□清理作業(yè)點(diǎn)5m內(nèi)可燃物□配備2個(gè)8kg滅火器□作業(yè)前氣體檢測(cè)合格□設(shè)置警戒區(qū)審批意見(jiàn)同意作業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)安全措施。審批人：*經(jīng)理（2024-03-2510:00）驗(yàn)收意見(jiàn)作業(yè)完成，無(wú)遺留隱患。驗(yàn)收人：*專員（2024-03-2516:30）表3-5生產(chǎn)安全調(diào)查報(bào)告表時(shí)間2024-03-2515:30地點(diǎn)生產(chǎn)車間B區(qū)經(jīng)過(guò)員工*在操作沖壓機(jī)時(shí)，因未按規(guī)程使用雙手按鈕，導(dǎo)致左手被擠壓受傷傷亡情況輕傷（左手骨折）直接原因員工違章操作，未嚴(yán)格執(zhí)行雙手按鈕操作規(guī)程間接原因1.班組日常安全培訓(xùn)不到位；2.現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)缺失責(zé)任認(rèn)定直接責(zé)任人：（違章操作）；管理責(zé)任人：班長(zhǎng)（培訓(xùn)監(jiān)護(hù)不到位）整改措施1.加強(qiáng)崗位操作規(guī)程培訓(xùn)，增加實(shí)操考核；2.每班次設(shè)置專職安全監(jiān)護(hù)人員處理意見(jiàn)1.罰款500元，內(nèi)部通報(bào)；2.班長(zhǎng)扣減當(dāng)月績(jī)效20%調(diào)查組成員組長(zhǎng)（安全部）、組員（生產(chǎn)部、工會(huì)）四、安全生產(chǎn)管理操作要點(diǎn)與注意事項(xiàng)（一）合規(guī)性優(yōu)先，保證動(dòng)態(tài)更新嚴(yán)格遵守《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，定期識(shí)別、跟蹤法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新（如關(guān)注應(yīng)急管理部官網(wǎng)發(fā)布的新規(guī)），及時(shí)調(diào)整企業(yè)安全管理要求，避免違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（二）責(zé)任到人，避免管理真空建立“全員安全生產(chǎn)責(zé)任制”，明確從主要負(fù)責(zé)人到一線員工的安全職責(zé)，簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，將責(zé)任落實(shí)到具體崗位、具體人員，杜絕“責(zé)任懸空”。（三）動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)管控不能“一勞永逸”，當(dāng)企業(yè)新增設(shè)備、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、工藝變更時(shí)，需及時(shí)組織重新辨識(shí)；對(duì)季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防汛、冬季防火）開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，調(diào)整管控措施。（四）記錄真實(shí)，保證可追溯性所有記錄表單（如培訓(xùn)記錄、隱患臺(tái)賬、作業(yè)審批表）需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，禁止弄虛作假；記錄保存期限符合法規(guī)要求（如隱患整改記錄保存不少于2年，記錄長(zhǎng)期保存），便于追溯和檢查。（五）應(yīng)急聯(lián)動(dòng)，提升響應(yīng)實(shí)效應(yīng)急預(yù)案需與當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門(mén)、