工程機械廠質(zhì)量部管控標準細則一總則質(zhì)量是工程機械廠的生命線企業(yè)始終堅持質(zhì)量第一的原則以客戶滿意為核心目標通過建立健全的質(zhì)量管理體系實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管控本細則旨在規(guī)范質(zhì)量部工作明確各級人員職責確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準行業(yè)標準及客戶要求促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展二適用范圍本細則適用于工程機械廠質(zhì)量部全體員工以及涉及產(chǎn)品質(zhì)量管控的相關(guān)部門包括研發(fā)部生產(chǎn)部采購部銷售部售后服務(wù)部等同時適用于所有進入廠區(qū)的原材料半成品成品及服務(wù)過程三組織架構(gòu)與職責分工31質(zhì)量部組織架構(gòu)質(zhì)量部設(shè)部長一名副部長兩名下設(shè)質(zhì)量管理科檢驗科試驗室技術(shù)支持科等科室各部門職責明確分工協(xié)作32職責分工321質(zhì)量部長負責質(zhì)量部全面工作制定質(zhì)量方針目標組織制定實施質(zhì)量管理規(guī)章制度監(jiān)督考核各部門質(zhì)量工作確保質(zhì)量體系有效運行322副部長協(xié)助部長工作分管具體科室負責質(zhì)量管理體系運行監(jiān)督指導(dǎo)下屬科室工作323質(zhì)量管理科負責質(zhì)量管理體系建立維護質(zhì)量目標制定實施質(zhì)量改進項目組織內(nèi)部審核管理評審等工作324檢驗科負責原材料進廠檢驗過程檢驗成品檢驗抽樣方案制定檢驗報告編制檢驗設(shè)備維護校準等工作325試驗室負責產(chǎn)品性能試驗環(huán)境試驗可靠性試驗等試驗設(shè)備管理試驗數(shù)據(jù)分析報告編制等工作326技術(shù)支持科負責技術(shù)文件管理質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)支持等工作33跨部門協(xié)作質(zhì)量部與各部門建立定期溝通機制通過質(zhì)量例會質(zhì)量月活動等形式加強協(xié)作確保質(zhì)量信息暢通四管理內(nèi)容與流程41質(zhì)量管理體系建立維護411質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書控制程序等形成文件體系確保體系運行有效412質(zhì)量目標制定實施根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標制定年度質(zhì)量目標包括產(chǎn)品合格率客戶滿意度等指標并分解到各部門實施413內(nèi)部審核管理評審定期開展內(nèi)部審核管理評審評估體系運行有效性發(fā)現(xiàn)問題及時改進42原材料質(zhì)量管控421供應(yīng)商管理建立合格供應(yīng)商名錄定期評估供應(yīng)商質(zhì)量績效確保原材料質(zhì)量穩(wěn)定422進廠檢驗制定原材料檢驗標準檢驗流程檢驗項目檢驗方法檢驗頻次確保進廠原材料符合要求423不合格品處理對不合格原材料進行標識隔離記錄分析原因采取糾正措施防止問題再次發(fā)生43過程質(zhì)量控制431生產(chǎn)過程檢驗制定過程檢驗標準檢驗點檢驗方法檢驗頻次確保生產(chǎn)過程受控432首件檢驗每批次生產(chǎn)前進行首件檢驗確認生產(chǎn)過程符合要求后方可批量生產(chǎn)433過程檢驗記錄詳細記錄過程檢驗數(shù)據(jù)及時分析異常情況采取糾正措施44成品質(zhì)量管控441成品檢驗制定成品檢驗標準檢驗項目檢驗方法檢驗頻次確保成品質(zhì)量符合要求442成品試驗對關(guān)鍵產(chǎn)品進行成品試驗驗證產(chǎn)品性能滿足設(shè)計要求443成品檢驗報告編制詳細檢驗報告記錄檢驗數(shù)據(jù)判定結(jié)果為后續(xù)質(zhì)量改進提供依據(jù)45不合格品控制451不合格品標識隔離對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識隔離防止混用452不合格品評審組織相關(guān)部門對不合格品進行評審確定處理方式453不合格品處置根據(jù)評審結(jié)果采取返工返修報廢等處置措施并記錄存檔46質(zhì)量改進461質(zhì)量改進項目組織質(zhì)量改進項目針對質(zhì)量問題制定改進措施實施效果評估462持續(xù)改進建立持續(xù)改進機制通過PDCA循環(huán)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量管理水平五權(quán)利與義務(wù)51質(zhì)量部權(quán)利511對不合格品處置權(quán)對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品有權(quán)要求停止生產(chǎn)隔離處理512對質(zhì)量問題追查權(quán)對質(zhì)量問題有權(quán)要求相關(guān)部門提供原因分析和糾正措施513對體系運行監(jiān)督權(quán)有權(quán)監(jiān)督各部門質(zhì)量管理體系運行情況發(fā)現(xiàn)問題要求整改52質(zhì)量部義務(wù)521建立維護質(zhì)量管理體系負責建立維護質(zhì)量管理體系確保體系有效運行522提供質(zhì)量技術(shù)支持為各部門提供質(zhì)量技術(shù)支持解決質(zhì)量問題523組織質(zhì)量培訓(xùn)定期組織質(zhì)量培訓(xùn)提升員工質(zhì)量意識和技能53其他部門權(quán)利義務(wù)531對質(zhì)量問題的報告權(quán)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的部門有權(quán)向質(zhì)量部報告532對質(zhì)量改進的建議權(quán)對質(zhì)量問題有改進建議的部門有權(quán)向質(zhì)量部提出533配合質(zhì)量管理工作各部門有義務(wù)配合質(zhì)量部工作提供必要信息資料六監(jiān)督與考核機制61內(nèi)部監(jiān)督質(zhì)量部定期開展內(nèi)部監(jiān)督檢查評估各部門質(zhì)量管理工作62績效考核將質(zhì)量指標納入績效考核體系考核結(jié)果與員工績效掛鉤63獎懲制度對質(zhì)量工作優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵對質(zhì)量工作不力的部門和個人進行處罰6