安全生產(chǎn)管理制度與隱患排查工具模板一、適用范圍與場景說明本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、物流、倉儲等）的安全生產(chǎn)管理體系建設(shè)與日常隱患排查工作，尤其適用于需要規(guī)范安全管理流程、強化風(fēng)險防控、落實全員安全責(zé)任的場景。具體包括：企業(yè)首次建立或完善安全生產(chǎn)管理制度體系；日常安全生產(chǎn)檢查、專項安全檢查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、設(shè)備設(shè)施檢查等）；隱患排查后的整改跟蹤與閉環(huán)管理；安全生產(chǎn)責(zé)任制的分解與考核。二、安全生產(chǎn)管理制度與隱患排查實施流程（一）制度體系建設(shè)準(zhǔn)備成立專項工作組由企業(yè)主要負責(zé)人（如總經(jīng)理）牽頭，抽調(diào)安全管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備部門、人力資源部門等骨干人員組成安全生產(chǎn)制度建設(shè)小組，明確組長（建議由安全總監(jiān)擔(dān)任）及組員職責(zé)，保證各環(huán)節(jié)專業(yè)協(xié)同。梳理法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)收集當(dāng)前適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、部門規(guī)章、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等），形成《安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單》，作為制度制定的依據(jù)。調(diào)研現(xiàn)狀與風(fēng)險辨識通過訪談、現(xiàn)場檢查等方式，梳理企業(yè)現(xiàn)有安全管理制度的執(zhí)行情況，識別生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵風(fēng)險點（如設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、應(yīng)急管理等），形成《企業(yè)安全風(fēng)險辨識清單》。（二）安全生產(chǎn)管理制度制定明確制度框架結(jié)合企業(yè)規(guī)模與行業(yè)特點，構(gòu)建覆蓋“責(zé)任體系、風(fēng)險管控、隱患排查、教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理、設(shè)備管理、作業(yè)安全”等核心模塊的制度保證全面覆蓋管理需求。編制具體制度文件按框架逐項制定制度，明確以下核心內(nèi)容：責(zé)任制度：明確從主要負責(zé)人到一線員工的安全生產(chǎn)責(zé)任，劃分各部門安全職責(zé)（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》）；風(fēng)險管控制度：規(guī)定風(fēng)險辨識方法、評估流程、控制措施及動態(tài)更新要求（如《安全風(fēng)險分級管控制度》）；隱患排查制度：明確排查頻次（如日常巡查、周檢查、月度專項檢查）、排查范圍、排查方法及人員分工（如《安全生產(chǎn)隱患排查治理制度》）；培訓(xùn)教育制度：規(guī)定新員工三級安全教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、日常安全交底等內(nèi)容（如《安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育管理制度》）；應(yīng)急管理制度：規(guī)范應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資管理及報告流程（如《生產(chǎn)安全應(yīng)急管理制度》）。評審與發(fā)布制度初稿完成后，組織工作組內(nèi)部評審，征求各部門及員工代表意見，修改完善后經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人（*總經(jīng)理）審批正式發(fā)布，并保證制度文本發(fā)放至各部門、各崗位。（三）隱患排查組織實施制定排查計劃安全管理部門根據(jù)制度要求，結(jié)合生產(chǎn)實際，編制《月度/季度隱患排查計劃》，明確排查時間、區(qū)域、參與人員、排查重點（如節(jié)假日重點排查消防設(shè)施、用電安全；夏季重點排查防暑降溫、防汛設(shè)施等）。實施現(xiàn)場排查按照計劃組織排查人員（可包括安全員、班組長、設(shè)備管理員、崗位員工等），采用“看、問、測、查”等方法開展檢查：“看”：觀察現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施是否完好；“問”：詢問員工安全操作規(guī)程掌握情況、隱患整改反饋；“測”：使用專業(yè)工具檢測設(shè)備參數(shù)、環(huán)境指標(biāo)（如絕緣電阻、可燃氣體濃度）；“查”：查閱記錄臺賬（如培訓(xùn)記錄、設(shè)備維保記錄、應(yīng)急演練記錄）。記錄隱患信息排查人員對發(fā)覺的隱患立即通過《隱患排查記錄表》（見模板1）詳細登記，注明隱患位置、類型（如設(shè)備隱患、環(huán)境隱患、管理隱患）、描述、風(fēng)險等級（按“紅、橙、黃、藍”四級劃分）及初步整改建議。（四）隱患整改與閉環(huán)管理隱患分級與任務(wù)分解安全管理部門對排查記錄的隱患進行匯總，組織評估確定風(fēng)險等級，并下達《隱患整改通知單》（見模板2），明確整改責(zé)任人（如*車間主任）、整改措施、整改期限及驗收人。實施整改措施責(zé)任部門按通知單要求組織整改，對于重大隱患（紅色、橙色等級），需制定專項整改方案，經(jīng)安全管理部門審核后實施；對于一般隱患（黃色、藍色等級），可立即組織整改。整改過程需留存記錄（如整改照片、維保記錄等）。整改驗收與銷號整改完成后，責(zé)任部門向安全管理部門提交驗收申請，驗收人對照整改標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場核查，確認整改合格后簽字確認，隱患銷號；若整改不合格，需重新制定整改措施并限期完成。數(shù)據(jù)分析與反饋安全管理部門每月對隱患排查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，形成《隱患排查治理月度報告》，報送企業(yè)主要負責(zé)人，分析隱患高發(fā)區(qū)域、類型及原因，提出針對性改進建議。（五）制度執(zhí)行與持續(xù)優(yōu)化培訓(xùn)宣貫制度發(fā)布后，組織全員培訓(xùn)，保證員工理解制度要求、掌握操作流程，并通過安全例會、宣傳欄、內(nèi)部系統(tǒng)等方式強化宣貫。監(jiān)督檢查安全管理部門定期對制度執(zhí)行情況（如隱患排查頻次、整改閉環(huán)率、培訓(xùn)覆蓋率）進行監(jiān)督檢查，對未按要求執(zhí)行的部門或個人，按《安全生產(chǎn)考核獎懲制度》處理。定期評審修訂每年至少組織一次制度評審，結(jié)合法律法規(guī)更新、企業(yè)生產(chǎn)變化、教訓(xùn)等，對制度內(nèi)容進行修訂完善，保證制度適用性和有效性。三、配套工具模板清單模板1：日常隱患排查記錄表排查日期排查區(qū)域/部位排查類型（日常/專項/季節(jié)性）隱患描述風(fēng)險等級（紅/橙/黃/藍）初步整改建議排查人整改責(zé)任人2023-10-08一車間沖壓區(qū)日常巡查沖壓設(shè)備安全防護裝置缺失橙立即停機，聯(lián)系設(shè)備部門加裝防護罩*安全員*設(shè)備主管2023-10-08三樓倉庫季節(jié)性防火檢查滅火器壓力不足，已過期黃3日內(nèi)更換新滅火器*消防專員*倉庫主任模板2：隱患整改通知單通知編號YH-2023-10-08-001隱患等級橙隱患位置一車間沖壓區(qū)3號設(shè)備發(fā)覺日期2023-10-08隱患描述設(shè)備安全防護裝置缺失，存在機械傷害風(fēng)險整改要求立即停止使用該設(shè)備，由設(shè)備管理部門負責(zé)在10月10日前加裝符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全防護裝置，經(jīng)安全部門驗收合格后方可恢復(fù)使用整改責(zé)任人設(shè)備主管（聯(lián)系方式：）驗收人*安全總監(jiān)整改期限2023年10月10日17:00前復(fù)查結(jié)果□合格□不合格（不合格原因：__________）發(fā)出部門安全管理部發(fā)出日期2023-10-08模板3：安全生產(chǎn)管理制度框架表制度模塊核心內(nèi)容責(zé)任部門更新周期安全生產(chǎn)責(zé)任制各級人員安全職責(zé)、責(zé)任追究安全管理部/人力資源部每年1次安全風(fēng)險分級管控風(fēng)險辨識方法、評估流程、控制措施安全管理部/各生產(chǎn)部門每半年1次隱患排查治理排查頻次、范圍、整改流程安全管理部/各部門每年1次安全培訓(xùn)教育新員工三級教育、特種作業(yè)培訓(xùn)、日常培訓(xùn)人力資源部/安全管理部每年1次應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練、物資管理安全管理部/行政部每年1次（預(yù)案修訂）四、關(guān)鍵注意事項法規(guī)動態(tài)跟蹤指定專人負責(zé)關(guān)注安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新動態(tài)，及時修訂企業(yè)制度，保證合規(guī)性（如《安全生產(chǎn)法》修訂后，需同步調(diào)整責(zé)任制內(nèi)容）。全員責(zé)任落實明確“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”原則，將安全責(zé)任納入各部門及員工的績效考核，避免責(zé)任懸空。整改時限剛性隱患整改必須嚴格按照通知單期限落實，重大隱患整改期間需落實監(jiān)控措施，保證不發(fā)生；對于逾期未整改的，嚴肅追責(zé)。記錄規(guī)范管理隱患排查、整改、培訓(xùn)等記錄需真實、完整，保存期限不少于3年，以備