重大事故隱患排查檢查表

一、總體說明

（一）編制目的

本檢查表旨在規(guī)范重大事故隱患排查工作流程，提升企業(yè)隱患識別的準確性與全面性，強化事故預防能力，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，推動企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任落實。通過系統(tǒng)化、標準化的排查內(nèi)容，確保隱患排查工作覆蓋重點環(huán)節(jié)、關鍵崗位和重大風險源，實現(xiàn)隱患早發(fā)現(xiàn)、早報告、早治理，從源頭減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

（二）適用范圍

本檢查表適用于各行業(yè)領域生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括礦山、危險化學品、建筑施工、交通運輸、煙花爆竹、冶金、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等）的重大事故隱患排查工作。涵蓋企業(yè)日常檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種排查場景，適用于企業(yè)自主排查、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查以及第三方技術服務機構(gòu)評估等不同主體使用。

（三）編制依據(jù)

本檢查表依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定》《中共中央國務院關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》《重大事故隱患判定標準（各行業(yè)版）》以及國家、地方相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和行業(yè)技術規(guī)程編制。同時參考近年來重特大事故案例教訓及隱患排查治理實踐經(jīng)驗，確保排查內(nèi)容與現(xiàn)行法規(guī)要求、行業(yè)風險特征及監(jiān)管重點高度契合。

二、編制依據(jù)

（一）法律依據(jù)

1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

該法明確生產(chǎn)經(jīng)營單位是事故隱患排查治理的責任主體，要求建立健全并落實本單位全員安全生產(chǎn)責任制，組織并參與應急演練和培訓，對重大事故隱患及時報告并采取治理措施。檢查表內(nèi)容需涵蓋其規(guī)定的安全責任落實、風險分級管控、隱患排查治理等核心要求。

2.《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》

規(guī)定了事故報告的時限、程序和內(nèi)容，要求對事故隱患的排查結(jié)果進行如實記錄和報告。檢查表需包含對隱患發(fā)現(xiàn)、登記、報告、整改全流程的檢查要點，確保符合法規(guī)對事故預防與響應的要求。

3.《中華人民共和國消防法》

對消防設施、疏散通道、用火用電安全等提出明確要求。檢查表需設置專項條款，涵蓋消防器材配置有效性、疏散通道暢通性、電氣線路防火性能等關鍵檢查項。

4.《特種設備安全法》

針對鍋爐、壓力容器、電梯等特種設備的安全管理提出強制要求。檢查表需包含特種設備定期檢驗、操作人員持證、安全附件校驗等檢查內(nèi)容，確保設備運行符合法定標準。

（二）標準依據(jù)

1.國家標準

（1）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB/T12801）

規(guī)定了生產(chǎn)場所的安全衛(wèi)生基本要求，包括設備布局、安全距離、通風照明等。檢查表需對照其條款，對作業(yè)環(huán)境安全條件進行系統(tǒng)性檢查。

（2）《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000）

提出了安全生產(chǎn)標準化的核心要素，包括目標職責、制度化管理、教育培訓等。檢查表需覆蓋其13個一級要素的檢查要點，推動企業(yè)實現(xiàn)安全管理標準化。

（3）《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）

明確了危險化學品重大危險源的辨識標準。檢查表需包含對重大危險源辨識、評估、監(jiān)控的檢查項，確保企業(yè)落實管控措施。

2.行業(yè)標準

（1）《危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查治理導則》（應急〔2019〕78號）

針對?；菲髽I(yè)的風險特點，細化了工藝、設備、電氣等10類排查重點。檢查表需結(jié)合其要求，設置專項檢查條款，如反應釜溫度控制、安全閥可靠性等。

（2）《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第59號）

規(guī)定了有限空間作業(yè)審批、通風檢測、監(jiān)護等要求。檢查表需包含有限空間辨識、作業(yè)許可、應急裝備配置等檢查內(nèi)容。

（3）《建筑施工安全生產(chǎn)檢查標準》（JGJ59）

對腳手架、基坑、模板等分項工程的安全檢查作出規(guī)范。檢查表需參照其評分表，設置專項檢查項，如立桿間距、連墻件設置等。

（三）技術依據(jù)

1.設備設施安全規(guī)范

（1）《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設計與制造一般要求》（GB/T8196）

要求設備防護裝置具備強度、剛性和防誤操作功能。檢查表需包含防護裝置完整性、聯(lián)鎖有效性、急停按鈕可靠性等檢查項。

（2）《用電安全導則》（GB/T13869）

規(guī)定了電氣設備選型、安裝、使用的安全要求。檢查表需設置電氣線路絕緣、接地保護、漏電保護等檢查條款。

2.工藝操作安全規(guī)范

（1）《化工企業(yè)工藝安全管理實施導則》（AQ/T3034）

要求對工藝危害分析、操作規(guī)程、變更管理等進行管控。檢查表需包含工藝安全信息（PSI）完整性、操作規(guī)程執(zhí)行情況、變更管理流程等檢查項。

（2）《冶金企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB6222）

針對煤氣生產(chǎn)、儲存、使用環(huán)節(jié)的安全風險提出要求。檢查表需設置煤氣管道泄漏檢測、吹掃置換、報警系統(tǒng)等專項檢查內(nèi)容。

3.作業(yè)環(huán)境安全規(guī)范

（1）《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2.1）

規(guī)定了粉塵、毒物等有害因素的限值標準。檢查表需包含職業(yè)危害因素檢測、通風除塵設施、個人防護用品配備等檢查項。

（2）《建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準》（JGJ146）

要求對施工揚塵、噪聲、廢水進行控制。檢查表需設置圍擋噴淋、車輛沖洗、垃圾分類等環(huán)境管理檢查條款。

（四）事故教訓依據(jù)

1.典型事故案例分析

（1）江蘇響水“3·21”爆炸事故

事故暴露出?；菲髽I(yè)安全風險辨識不全面、特殊作業(yè)管理混亂等問題。檢查表需增設“硝化反應工藝安全控制”“特殊作業(yè)許可審批”等針對性檢查項。

（2）山東棲霞“1·10”金礦事故

事故暴露出礦山企業(yè)隱蔽致災因素排查不到位、應急處置能力不足等問題。檢查表需包含“采空區(qū)探測”“應急通訊系統(tǒng)”等檢查內(nèi)容。

2.行業(yè)共性問題總結(jié)

根據(jù)近年事故統(tǒng)計，高處墜落、物體打擊、機械傷害是工貿(mào)企業(yè)前三類事故。檢查表需重點設置“高處作業(yè)安全帶使用”“吊裝作業(yè)警戒區(qū)設置”“設備旋轉(zhuǎn)部位防護”等高頻風險檢查項。

（五）實踐依據(jù)

1.優(yōu)秀企業(yè)經(jīng)驗借鑒

（1）杜邦公司STOP（安全觀察與培訓）工具

強調(diào)通過行為觀察糾正不安全習慣。檢查表可融入“員工安全行為觀察記錄”“班組安全活動開展情況”等管理性檢查項。

（2）海爾集團“6S大腳印”管理法

通過現(xiàn)場管理提升本質(zhì)安全。檢查表需設置“定置管理執(zhí)行情況”“目視化管理標識”等環(huán)境檢查條款。

2.監(jiān)管執(zhí)法實踐反饋

根據(jù)應急管理部2022年專項執(zhí)法通報，企業(yè)普遍存在安全培訓記錄不全、應急預案演練流于形式等問題。檢查表需強化“培訓檔案完整性”“應急演練實效性”等檢查要求。

三、檢查表內(nèi)容框架

（一）通用檢查項

1.安全管理

（1）安全生產(chǎn)責任制落實情況

檢查表中應包含企業(yè)是否建立健全全員安全生產(chǎn)責任制，明確主要負責人、分管負責人、各部門及崗位人員的安全職責。重點核查責任書簽訂是否覆蓋所有層級，是否定期開展責任制落實情況考核，考核結(jié)果是否與績效掛鉤。同時需檢查企業(yè)是否建立責任追溯機制，對失職行為是否有明確處理措施。

（2）安全管理制度建設與執(zhí)行

需核查企業(yè)是否制定覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程的安全管理制度，包括教育培訓、隱患排查、應急管理等核心制度。檢查制度內(nèi)容是否符合最新法規(guī)要求，是否結(jié)合企業(yè)實際進行細化。重點評估制度執(zhí)行的有效性，如安全例會是否定期召開，制度修訂是否及時跟進工藝變更或法規(guī)更新。

（3）安全教育培訓與考核

檢查企業(yè)是否建立分級分類的培訓體系，包括新員工三級教育、特種作業(yè)人員培訓、轉(zhuǎn)崗員工復訓等。需核查培訓記錄的完整性，包括培訓內(nèi)容、課時、考核結(jié)果等。同時評估培訓效果，如員工是否掌握崗位風險及應急處置技能，是否定期開展安全知識抽查考核。

（4）應急預案與演練

核查企業(yè)是否針對各類風險編制專項應急預案和現(xiàn)場處置方案，預案內(nèi)容是否符合《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》要求。重點檢查預案的實用性，如應急組織機構(gòu)是否明確，應急物資是否充足，與周邊單位的應急聯(lián)動機制是否建立。同時評估演練頻次與效果，是否每半年至少開展一次綜合性演練，演練后是否總結(jié)改進。

2.設備設施

（1）特種設備安全管理

檢查企業(yè)是否建立特種設備臺賬，包括鍋爐、壓力容器、起重機械等設備的注冊登記、定期檢驗及維護記錄。重點核查安全附件（如安全閥、壓力表）的校驗情況，操作人員是否持證上崗，設備運行日志是否規(guī)范記錄。同時評估設備報廢管理是否符合規(guī)定，是否存在超期未檢設備運行的情況。

（2）消防設施配置與維護

需核查企業(yè)消防設施（滅火器、消火栓、自動報警系統(tǒng)等）的配置是否符合現(xiàn)行消防技術標準，是否定期進行功能檢測。重點檢查消防通道是否暢通，應急照明和疏散指示標志是否完好有效，電氣線路敷設是否符合防火要求。同時評估消防控制室值班制度落實情況，值班人員是否持證上崗并熟練操作設備。

（3）電氣設備安全

檢查企業(yè)電氣設備選型是否符合環(huán)境要求，線路敷設是否規(guī)范，是否存在私拉亂接現(xiàn)象。重點核查接地保護、漏電保護裝置的可靠性，配電箱（柜）是否設置警示標識并定期維護。同時評估臨時用電管理，是否執(zhí)行審批制度，作業(yè)人員是否佩戴絕緣防護用品。

（4）機械設備防護裝置

核查企業(yè)機械設備是否設置有效的防護裝置（如防護罩、聯(lián)鎖裝置），防護設施是否牢固可靠。重點檢查旋轉(zhuǎn)部位、傳動機構(gòu)的防護是否符合《機械安全防護裝置》標準，設備檢修時是否執(zhí)行上鎖掛牌程序。同時評估設備日常維護記錄，是否定期檢查防護裝置的完整性。

3.作業(yè)環(huán)境

（1）現(xiàn)場安全標識設置

檢查企業(yè)作業(yè)場所是否按規(guī)定設置安全警示標志（如禁止、警告、指令標識），標識是否清晰醒目且位置合理。重點核查高風險區(qū)域（如有限空間、危險品倉庫）的標識是否符合《安全標志及其使用導則》要求，員工是否熟悉標識含義。

（2）作業(yè)場所照明與通風

需核查各作業(yè)區(qū)域的照度是否符合標準，是否存在照明死角。重點檢查密閉或半密閉場所的通風設施是否正常運行，有毒有害氣體濃度是否定期檢測。同時評估夏季高溫作業(yè)的防暑降溫措施，如是否設置風扇、噴霧降溫設備等。

（3）物料堆放與通道管理

檢查企業(yè)物料堆放是否符合“五距”要求（垛距、墻距、柱距、燈距、頂距），是否標識清晰。重點核查主通道寬度是否滿足消防和疏散要求，是否存在占用通道堆放物料的情況。同時評估危險化學品的分類存放是否符合禁忌規(guī)定，是否設置防泄漏設施。

（4）職業(yè)危害因素控制

核查企業(yè)是否識別作業(yè)場所的職業(yè)危害因素（粉塵、噪聲、有毒物質(zhì)等），是否定期進行檢測。重點檢查防護設施的運行效果，如除塵系統(tǒng)、降噪裝置是否正常工作，員工是否正確佩戴個人防護用品。同時評估職業(yè)健康監(jiān)護，是否組織員工進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查。

（二）行業(yè)專項檢查項

1.危險化學品行業(yè)

（1）重大危險源管控

檢查企業(yè)是否按規(guī)定辨識重大危險源，是否建立檔案并實施動態(tài)管理。重點核查重大危險源的監(jiān)控措施（如溫度、壓力、液位等參數(shù)的實時監(jiān)測），應急預案是否專項編制。同時評估安全評估報告的有效性，是否每三年進行一次安全評估。

（2）工藝安全操作

核查企業(yè)是否編制工藝操作規(guī)程，是否明確工藝參數(shù)控制范圍。重點檢查危險工藝（如硝化、氯化）的安全聯(lián)鎖裝置是否投用，是否執(zhí)行操作許可制度。同時評估工藝變更管理，變更前是否進行風險分析并落實控制措施。

（3）?；穬Υ媾c運輸

檢查?；穫}庫是否符合《常用化學危險品貯存通則》要求，是否設置防雷、防靜電設施。重點核查運輸車輛資質(zhì)是否合規(guī)，押運人員是否持證上崗，裝卸作業(yè)是否遵守安全規(guī)程。同時評估泄漏應急物資的配備情況，如吸附棉、圍堵欄是否充足。

（4）特殊作業(yè)管理

核查企業(yè)是否執(zhí)行動火、進入受限空間等特殊作業(yè)許可制度，作業(yè)前是否進行風險分析。重點檢查監(jiān)護人員是否到位，應急措施是否落實，作業(yè)后是否確認現(xiàn)場無隱患。同時評估作業(yè)票證的填寫規(guī)范性，是否記錄作業(yè)時間、人員及安全措施。

2.建筑施工行業(yè)

（1）腳手架與模板工程

檢查腳手架搭設方案是否經(jīng)審批，基礎是否平整堅實，連墻件是否按規(guī)范設置。重點核查立桿間距、掃地桿、剪刀撐的搭設質(zhì)量，腳手板是否鋪滿綁扎。同時評估模板支撐體系的穩(wěn)定性，立桿底部是否墊板，是否設置水平剪刀撐。

（2）基坑與高邊坡安全

核查基坑支護方案是否根據(jù)地質(zhì)條件設計，是否按方案實施監(jiān)測。重點檢查邊坡坡度是否符合要求，臨邊防護是否到位，排水措施是否有效。同時評估基坑周邊荷載控制情況，是否存在堆土、堆料超載問題。

（3）起重機械與吊裝作業(yè)

檢查塔吊、施工電梯等起重機械的備案登記、檢測驗收記錄。重點核查限位、保險裝置是否靈敏可靠，吊索具是否定期檢查。同時評估吊裝作業(yè)的專項方案，是否設置警戒區(qū)，指揮信號是否明確規(guī)范。

（4）臨時用電與消防

核查臨時用電是否采用TN-S系統(tǒng)，三級配電兩級保護是否落實。重點檢查電纜敷設是否架空或套管保護，配電箱是否有防雨措施。同時評估消防設施配置，如滅火器是否按部位配置，臨時消防水源是否滿足要求。

3.礦山行業(yè)

（1）采空區(qū)與頂板管理

檢查企業(yè)是否開展采空區(qū)普查，是否建立技術檔案。重點核查頂板支護方式是否合理，是否執(zhí)行敲幫問頂制度。同時評估采空區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)運行情況，是否設置位移、應力監(jiān)測點。

（2）通風與排水系統(tǒng)

核查礦井通風系統(tǒng)是否形成獨立回路，風量、風速是否符合標準。重點檢查主扇風機運行狀態(tài)，備用風機是否完好。同時評估排水系統(tǒng)，水泵是否定期檢修，備用電源是否可靠。

（3）爆破作業(yè)安全管理

檢查爆破作業(yè)是否持證上崗，爆破器材儲存是否符合規(guī)定。重點核查爆破設計參數(shù)是否合理，警戒范圍是否足夠，啞炮處理是否規(guī)范。同時評估爆破后的通風時間，確保有害氣體濃度達標。

（4）礦山運輸與提升設備

核查提升設備的安全保護裝置（過卷、過速、限速等）是否定期校驗。重點檢查運輸巷道的信號系統(tǒng)是否暢通，車輛連接裝置是否可靠。同時評估斜井運輸?shù)摹耙黄氯龘酢痹O施是否完好。

（三）動態(tài)管理檢查項

1.隱患排查與整改

（1）隱患排查頻次與記錄

檢查企業(yè)是否建立隱患排查制度，明確排查頻次（如日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查）。重點核查排查記錄的完整性，包括隱患描述、等級、整改責任人等內(nèi)容。同時評估排查的全面性，是否覆蓋所有作業(yè)活動和設備設施。

（2）隱患整改責任與措施

核查重大事故隱患是否制定整改方案，明確資金、時限和應急預案。重點檢查整改措施的針對性，如技術改造、設備更新等是否落實。同時評估責任追究機制，對未按期整改的隱患是否有處理措施。

（3）整改驗收與閉環(huán)管理

檢查隱患整改完成后是否組織驗收，驗收人員是否具備相應資質(zhì)。重點核查整改效果的驗證，如是否通過現(xiàn)場檢查、檢測等方式確認隱患消除。同時評估閉環(huán)管理情況，整改記錄是否歸檔，是否建立隱患臺賬動態(tài)更新。

2.風險分級管控

（1）風險辨識與評估

檢查企業(yè)是否采用工作危害分析法（JHA）或安全檢查表法（SCL）開展風險辨識。重點核查風險評估的客觀性，是否考慮可能性、暴露頻率和后果嚴重度。同時評估風險清單的更新情況，是否隨工藝、設備變更及時調(diào)整。

（2）風險管控措施落實

核查企業(yè)是否根據(jù)風險等級制定管控措施，如工程技術措施、管理措施等。重點檢查高風險區(qū)域是否設置警示標識，是否制定專項操作規(guī)程。同時評估培訓效果，員工是否掌握崗位風險及控制方法。

（3）風險動態(tài)更新與預警

檢查企業(yè)是否建立風險預警機制，對異常參數(shù)（如溫度、壓力超標）是否有報警裝置。重點核查風險信息的傳遞渠道，是否及時向相關崗位通報變更情況。同時評估預警響應的及時性，是否啟動應急措施并記錄處置過程。

3.應急管理

（1）應急物資儲備

核查企業(yè)是否根據(jù)應急預案配備應急物資，如急救箱、擔架、堵漏工具等。重點檢查物資的存放管理，是否定期檢查維護，是否標識清晰便于取用。同時評估物資的充足性，是否滿足同時發(fā)生多起事故的需求。

（2）應急通訊與聯(lián)動

檢查企業(yè)是否建立應急通訊錄，包括內(nèi)部人員及外部救援單位聯(lián)系方式。重點核查通訊設備的可靠性，對講機、報警器是否定期測試。同時評估與周邊企業(yè)的應急聯(lián)動機制，是否簽訂聯(lián)動協(xié)議并定期演練。

（3）事故報告與調(diào)查處理

核查企業(yè)是否建立事故報告流程，明確報告時限和程序。重點檢查事故調(diào)查的規(guī)范性，是否成立調(diào)查組，是否分析直接原因和間接原因。同時評估整改措施的落實情況，是否防止同類事故再次發(fā)生。

四、實施流程與方法

（一）組織準備

1.成立專項工作組

企業(yè)應組建由安全管理部門牽頭，技術、生產(chǎn)、設備、人力資源等部門參與的隱患排查工作組。組長由分管安全負責人擔任，成員需具備3年以上相關領域工作經(jīng)驗。工作組需明確職責分工，包括方案制定、現(xiàn)場檢查、問題判定、整改跟蹤等環(huán)節(jié)。

2.制定實施方案

根據(jù)企業(yè)規(guī)模、行業(yè)特點和風險等級，制定詳細的排查實施方案。方案應明確排查范圍（覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、設備設施和作業(yè)活動）、時間安排（如分階段實施或周期性開展）、資源配置（人員、工具、設備清單）及應急預案。實施方案需經(jīng)企業(yè)主要負責人審批后實施。

3.開展培訓宣貫

組織檢查人員學習檢查表內(nèi)容、判定標準及工作要求。通過案例分析、現(xiàn)場模擬等方式，提升檢查人員的風險識別能力。同時向全體員工宣傳排查目的和意義，鼓勵員工主動報告隱患，建立全員參與的安全文化氛圍。

（二）現(xiàn)場實施

1.排查前準備

檢查人員需提前熟悉檢查表內(nèi)容，攜帶必要的檢測工具（如測厚儀、可燃氣體檢測儀、測溫儀等）。準備相關記錄表格，包括隱患描述、位置、照片、初步判定等級等。對于特殊作業(yè)區(qū)域（如受限空間、動火區(qū)），需辦理作業(yè)許可并落實監(jiān)護措施。

2.現(xiàn)場檢查操作

檢查人員對照檢查表逐項核對現(xiàn)場情況，重點關注高風險區(qū)域和關鍵設備。采用"看、聽、問、測"相結(jié)合的方式："看"即觀察設備狀態(tài)、標識設置、環(huán)境整潔度；"聽"即辨識異常聲響、報警提示；"問"即詢問操作人員對規(guī)程的掌握程度；"測"即使用儀器檢測參數(shù)（如溫度、壓力、濃度）。對發(fā)現(xiàn)的隱患立即記錄并拍照取證。

3.問題判定與分級

根據(jù)隱患可能導致的事故后果和緊急程度，判定隱患等級。一般隱患指可能造成3人以下重傷或直接經(jīng)濟損失100萬元以下的事故隱患；重大隱患指可能導致3人及以上死亡、10人及以上重傷或直接經(jīng)濟損失100萬元以上的事故隱患。判定需結(jié)合行業(yè)標準和歷史事故案例，必要時組織專家論證。

（三）記錄與報告

1.隱患信息記錄

使用統(tǒng)一格式的《隱患排查記錄表》，詳細記錄隱患名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時間、檢查人員、風險描述、初步判定等級、整改建議等信息。記錄內(nèi)容需客觀準確，避免模糊表述（如"設備老化"應具體為"反應釜密封墊片裂紋深度達2mm"）。

2.建立隱患臺賬

將排查發(fā)現(xiàn)的隱患錄入企業(yè)隱患管理系統(tǒng)，形成電子臺賬。臺賬應包含隱患編號、責任部門、整改責任人、整改期限、驗收結(jié)果等字段。重大隱患需單獨建檔，附現(xiàn)場照片、檢測報告等支撐材料。臺賬實行動態(tài)更新，每月匯總分析隱患分布趨勢。

3.編制排查報告

排查工作結(jié)束后，工作組需編制《重大事故隱患排查報告》，內(nèi)容包括：排查概況（時間、范圍、參與人員）、隱患總體情況（數(shù)量、分布、類型）、典型案例分析、整改建議及資源需求。報告需經(jīng)企業(yè)主要負責人簽字確認，并報送屬地應急管理部門備案。

（四）整改與跟蹤

1.制定整改方案

針對每項隱患，責任部門需制定"五定"整改方案，即定措施、定標準、定責任人、定資金來源、定完成時限。重大隱患整改方案需組織技術論證，確保措施科學有效。涉及工藝變更或設備更新的，需同步修訂相關操作規(guī)程。

2.實施整改措施

整改過程中，責任部門需落實防護措施，設置警示標識，必要時停止相關作業(yè)。技術改造類隱患需委托有資質(zhì)的單位實施，施工過程需全程監(jiān)管。整改完成后，責任部門組織內(nèi)部驗收，確認隱患消除并形成驗收記錄。

3.閉環(huán)管理跟蹤

安全管理部門對整改情況進行跟蹤督辦，重點核查整改措施的落實情況。對未按期整改的隱患，啟動責任追究程序。整改完成后，將相關資料歸檔保存，納入企業(yè)安全管理體系。重大隱患整改情況需向應急管理部門書面報告，接受監(jiān)管核查。

（五）持續(xù)改進

1.定期評估優(yōu)化

每季度對排查表的使用效果進行評估，分析隱患重復出現(xiàn)率、整改及時率等指標。根據(jù)法規(guī)更新、工藝變更和事故教訓，動態(tài)調(diào)整檢查表內(nèi)容。例如，針對新型化工工藝，可補充反應失控風險檢查項。

2.建立長效機制

將隱患排查納入企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設，與績效考核掛鉤。推行"網(wǎng)格化"管理，將區(qū)域責任落實到班組和個人。開發(fā)隱患移動APP，實現(xiàn)隱患上報、整改、驗收的全流程信息化管理，提升工作效率。

3.強化經(jīng)驗分享

定期組織隱患排查案例分析會，分享典型隱患的識別方法和整改經(jīng)驗。建立跨企業(yè)交流機制，借鑒行業(yè)優(yōu)秀實踐。通過安全知識競賽、隱患隨手拍等活動，激發(fā)員工參與熱情，形成"人人查隱患、防事故"的良好局面。

五、保障措施

（一）組織保障

1.領導機制

企業(yè)應成立由主要負責人牽頭的隱患排查治理領導小組，明確分管領導具體負責。領導小組每月召開專題會議，研究解決排查工作中的重大問題。各業(yè)務部門設立兼職安全員，形成橫向到邊、縱向到底的管理網(wǎng)絡。對于重大隱患整改，需成立專項工作組，由技術骨干牽頭制定方案，確保整改措施科學可行。

2.資源配置

保障隱患排查所需的人力、物力、財力投入。配備專職安全管理人員，按員工總數(shù)1%的比例配置，不足50人的企業(yè)至少配備1名。配備必要的檢測設備，如紅外測溫儀、氣體檢測儀、振動分析儀等。每年安排專項預算用于隱患整改，資金不低于上年安全生產(chǎn)費用的20%。建立應急物資儲備庫，確保關鍵時刻能夠快速響應。

3.責任分工

制定《隱患排查責任清單》，明確各部門、各崗位的具體職責。安全管理部門負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核；生產(chǎn)部門負責工藝環(huán)節(jié)隱患排查；設備部門負責設施設備維護；人力資源部門負責安全培訓。建立責任追究制度，對因失職導致隱患未及時發(fā)現(xiàn)或整改不力的，嚴肅追究相關人員責任。

（二）技術保障

1.工具支持

開發(fā)數(shù)字化隱患排查系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患上報、整改、驗收全流程管理。系統(tǒng)應具備移動端功能，方便現(xiàn)場人員實時記錄隱患。引入智能監(jiān)測設備，如在關鍵區(qū)域安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實時監(jiān)控溫度、壓力、振動等參數(shù)。利用AI圖像識別技術，自動識別現(xiàn)場違規(guī)行為如未佩戴安全帽、違規(guī)動火等。

2.人員培訓

建立分級分類的培訓體系。對檢查人員開展專業(yè)培訓，內(nèi)容包括隱患判定標準、檢查方法、應急處置等，每年不少于24學時。對操作人員開展崗位風險辨識培訓，使其掌握本崗位常見隱患及防范措施。定期組織交叉檢查活動，促進不同部門間的經(jīng)驗交流。邀請行業(yè)專家進行現(xiàn)場指導，提升檢查人員的專業(yè)水平。

3.系統(tǒng)支持

建立企業(yè)安全風險分級管控系統(tǒng)，與隱患排查系統(tǒng)聯(lián)動。系統(tǒng)自動生成風險分布圖，標注高風險區(qū)域和設備。設置預警功能，當監(jiān)測參數(shù)超過閾值時，自動發(fā)送預警信息至相關人員。建立隱患知識庫，收錄典型隱患案例和整改措施，供員工學習參考。定期分析隱患數(shù)據(jù)，找出規(guī)律性問題，為預防措施提供依據(jù)。

（三）監(jiān)督保障

1.內(nèi)部監(jiān)督

建立三級監(jiān)督檢查機制。班組每日開展班前隱患排查，車間每周組織全面檢查，企業(yè)每月進行專項督查。安全管理部門不定期開展突擊檢查，重點檢查高風險區(qū)域和關鍵設備。建立隱患整改跟蹤臺賬，明確整改時限和責任人，到期未完成的自動升級處理。每月發(fā)布隱患排查通報，公開各部門整改情況，形成比學趕超氛圍。

2.外部監(jiān)督

主動接受政府監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，對提出的問題及時整改。聘請第三方安全技術服務機構(gòu)，每半年開展一次全面評估，查找管理盲區(qū)。建立與周邊企業(yè)的互助機制，定期開展聯(lián)合檢查，互相學習借鑒。公開舉報電話和郵箱，鼓勵員工和社會公眾舉報安全隱患，對有效舉報給予適當獎勵。

3.激勵機制

設立隱患排查專項獎勵基金，對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工給予重獎。將隱患排查工作納入績效考核，與評優(yōu)評先、職務晉升掛鉤。開展"隱患排查能手"評選活動，樹立先進典型。對隱患整改成效顯著的部門給予表彰，并在資源分配上給予傾斜。建立容錯糾錯機制，鼓勵員工主動報告隱患，對非故意造成的問題從輕處理。

（四）文化保障

1.安全文化培育

定期組織安全主題活動，如"安全生產(chǎn)月"、"隱患隨手拍"等，營造濃厚安全氛圍。編寫安全手冊，包含常見隱患識別方法和應急處置流程。制作安全警示教育片，通過真實案例增強員工安全意識。在車間、班組設立安全文化墻，展示安全知識和優(yōu)秀實踐。

2.全員參與機制

推行"隱患排查積分制"，員工發(fā)現(xiàn)隱患可積累積分，兌換獎勵。建立班組安全互助小組，成員間互相監(jiān)督提醒。開展"安全金點子"征集活動，鼓勵員工提出隱患排查和整改建議。設立"安全觀察員"崗位，由員工輪流擔任，負責日常安全巡查。

3.持續(xù)改進機制

每年對隱患排查工作進行總結(jié)評估，找出不足和改進方向。定期修訂檢查表內(nèi)容，根據(jù)法規(guī)變化和事故教訓更新檢查項目。建立隱患整改效果評估機制，驗證整改措施的有效性。開展標桿企業(yè)對標活動，學習先進經(jīng)驗，不斷提升隱患排查治理水平。

六、應用示例與效果評估

（一）行業(yè)應用案例

1.危險化學品行業(yè)

某大型化工企業(yè)采用本檢查表開展季度專項排查，覆蓋硝化工藝裝置區(qū)、?；穫}庫等12個高風險區(qū)域。檢查組通過現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn)反應釜溫度聯(lián)鎖失效、安全閥未按期校驗等重大隱患3項，一般隱患29項。針對重大隱患，企業(yè)立即停產(chǎn)整改，更換聯(lián)鎖控制系統(tǒng)并完成安全閥校驗。三個月后復查顯示，隱患整改率達100%，同期未發(fā)生工藝安全事故，員工安全培訓覆蓋率提升至98%。

2.建筑施工行業(yè)

某地鐵項目應用檢查表對深基坑作業(yè)進行周度排查，發(fā)現(xiàn)支護樁位移監(jiān)測數(shù)據(jù)缺失、臨邊防護欄桿高度不足等隱患。項目部立即增設自動化監(jiān)測點，并將防護欄桿高度從1.1米提升至1.2米。通過持續(xù)跟蹤整改，基坑沉降值控制在允許范圍內(nèi)，全年實現(xiàn)零坍塌事故，項目獲得省級安全文明工地稱號。

3.礦山行業(yè)

某煤礦企業(yè)每月使用檢查表對井下作業(yè)面進行檢查，累計發(fā)現(xiàn)采空區(qū)瓦斯積聚、運輸巷信號系統(tǒng)故障等隱患18項。通過安裝智能瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)和更新信號設備，井下瓦斯超限報警響應時間縮短至30秒內(nèi)。年度評估顯示，隱患整改及時率從76%提升至95%