業(yè)務(wù)合同審核及簽訂標(biāo)準(zhǔn)化流程工具模板一、適用范圍與業(yè)務(wù)場景本標(biāo)準(zhǔn)化流程適用于各類企業(yè)對外開展業(yè)務(wù)合作時(shí)，合同的起草、審核、簽訂及后續(xù)管理全流程，涵蓋但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、合作開發(fā)合同等類型。適用場景包括：企業(yè)與新供應(yīng)商建立合作、與客戶簽訂業(yè)務(wù)訂單、跨部門項(xiàng)目合作協(xié)議簽署、對外授權(quán)或委托協(xié)議簽訂等。參與主體包括業(yè)務(wù)需求部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、分管管理層及公司法定代表人，保證合同簽訂的合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)可控性及業(yè)務(wù)高效推進(jìn)。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程步驟詳解（一）合同需求發(fā)起與申請發(fā)起主體：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求（如采購物料、提供服務(wù)、合作開發(fā)等），填寫《合同審核申請表》，明確合作背景、交易目的及核心需求。申請內(nèi)容：需提供對方主體基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等）、合作標(biāo)的描述（產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格、數(shù)量等）、初步合作條件（如金額、履行期限、付款方式等）及附件（如對方資質(zhì)文件、需求說明書等）。提交審批：申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，連同附件材料提交至法務(wù)部門及財(cái)務(wù)部門同步啟動(dòng)審核流程。（二）合同草案擬定主導(dǎo)部門：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求及雙方溝通結(jié)果，牽頭擬定合同初稿，保證核心條款（如標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等）明確、無歧義。法務(wù)支持：法務(wù)部門對合同模板的規(guī)范性、條款合法性提供指導(dǎo)，業(yè)務(wù)部門需參考公司標(biāo)準(zhǔn)合同模板（如無模板則需法務(wù)協(xié)助起草），避免使用模糊表述（如“大概”“左右”等）。內(nèi)容完整性：合同初稿應(yīng)包含以下基本要素：合同主體信息、標(biāo)的描述、權(quán)利義務(wù)條款、價(jià)款及支付方式、履行期限與地點(diǎn)、違約責(zé)任、爭議解決方式、保密條款、合同生效條件及附件清單等。（三）多維度審核業(yè)務(wù)部門初審：重點(diǎn)審核合作條款與業(yè)務(wù)需求的一致性，如標(biāo)的規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間是否符合業(yè)務(wù)規(guī)劃，對方主體資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等）是否真實(shí)有效，履約能力（如生產(chǎn)規(guī)模、業(yè)績案例等）是否滿足要求。法務(wù)部門審核：合法性審核：檢查合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在無效或可撤銷風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)審核：評估違約責(zé)任是否明確、對等，爭議解決方式（如仲裁/訴訟）是否約定清晰，知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款是否完備；格式規(guī)范性：檢查合同編號、簽署頁、附件清單等要素是否齊全，文字表述是否準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)部門審核：重點(diǎn)審核價(jià)款計(jì)算是否準(zhǔn)確，付款方式、進(jìn)度節(jié)點(diǎn)是否符合公司財(cái)務(wù)制度，稅務(wù)條款（如發(fā)票類型、稅率）是否合規(guī)，資金支付是否存在風(fēng)險(xiǎn)（如預(yù)付款比例過高、質(zhì)保金設(shè)置是否合理等）。其他部門審核：涉及技術(shù)合作需技術(shù)部門審核技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收條款；涉及重大項(xiàng)目需風(fēng)控部門或管理層進(jìn)行專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估。（四）合同修訂與確認(rèn)意見反饋：各審核部門需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，通過書面或OA系統(tǒng)反饋修訂意見，注明具體條款及修改理由。修訂落實(shí)：業(yè)務(wù)部門根據(jù)各環(huán)節(jié)審核意見，與對方溝通修訂合同內(nèi)容，形成修訂版合同，并填寫《合同修訂記錄表》，詳細(xì)記錄修訂條款、原內(nèi)容、修改后內(nèi)容及修改原因。二次審核：修訂后的合同需再次提交至原審核部門確認(rèn)，直至無重大異議后，進(jìn)入審批環(huán)節(jié)。（五）合同審批分級審批：根據(jù)合同金額及重要性設(shè)置審批權(quán)限：金額10萬元（含）以下：由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批；金額10萬-50萬元（含）：增加分管副總經(jīng)理審批；金額50萬元以上：提交總經(jīng)理審批，重大或特殊合同需經(jīng)董事會(huì)審議。審批流程：審批人需在《合同簽訂審批表》中明確簽署“同意”“修改后同意”或“不同意”意見，不同意需說明具體原因。（六）合同簽訂簽署授權(quán)：由法定代表人或其授權(quán)代表（需提供《授權(quán)委托書》）簽訂合同，授權(quán)委托書需明確授權(quán)范圍、權(quán)限及期限。簽署規(guī)范：合同簽訂需使用公司公章或合同專用章（嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章、部門章），印章保管人需核對審批手續(xù)完備性后蓋章，保證合同文本與審批版本一致，無涂改（如有涂改需雙方加蓋騎縫章）。文本份數(shù)：合同正本一式兩份（或按約定份數(shù)），雙方各執(zhí)一份，副本由公司行政部或業(yè)務(wù)部門歸檔保存。（七）合同歸檔與管理歸檔責(zé)任：合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)部門將合同正本、審批文件、修訂記錄、對方資質(zhì)文件等整理成冊，提交至行政部（或檔案管理部門）統(tǒng)一歸檔。登記管理：行政部建立《合同臺賬》，記錄合同編號、名稱、簽約主體、簽訂日期、金額、履行期限、歸檔編號等信息，保證合同可追溯。動(dòng)態(tài)跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行過程中的進(jìn)度跟蹤，如遇履約異常（如延遲交付、質(zhì)量問題等），及時(shí)向法務(wù)及管理層匯報(bào)，啟動(dòng)爭議解決程序。三、關(guān)鍵流程表單模板表1：合同審核申請表合同名稱合同編號（暫定）需求部門申請人對方主體名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼合作標(biāo)的合同金額（大寫）合同金額（小寫）履行期限初步合作條件摘要附件清單（可附頁）部門負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：備注（如特殊需求、緊急程度等）表2：合同修訂記錄表合同編號修訂版本號（如V1.0→V2.0）修訂日期修訂人序號修訂條款編號/名稱————————1第三條2第八條…………審核意見（業(yè)務(wù)/法務(wù)/財(cái)務(wù)）業(yè)務(wù)部門：簽字：日期：法務(wù)部門：簽字：日期：財(cái)務(wù)部門：簽字：日期：表3：合同簽訂審批表合同名稱合同編號簽約雙方合同金額履行期限核心條款摘要（如標(biāo)的、支付方式、爭議解決等）業(yè)務(wù)部門審核意見簽字：日期：法務(wù)部門審核意見簽字：日期：財(cái)務(wù)部門審核意見簽字：日期：分管副總經(jīng)理審批意見簽字：日期：總經(jīng)理審批意見簽字：日期：最終審批結(jié)果□同意□修改后同意□不同意簽訂日期簽署人（授權(quán)代表）四、執(zhí)行要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）條款清晰無歧義合同中涉及時(shí)間、金額、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等核心條款，需使用明確數(shù)值及專業(yè)術(shù)語，避免口語化、模糊化表述（如“盡快”“合格”等），可補(bǔ)充附件（如技術(shù)參數(shù)表、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）作為合同組成部分。（二）主體資格審核嚴(yán)格簽約前需核實(shí)對方主體資格：企業(yè)法人需提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需核對原件），自然人需提供證件號碼件，授權(quán)代表需提供《授權(quán)委托書》（需明確授權(quán)范圍及期限），保證簽約主體具備相應(yīng)的民事行為能力及履約能力。（三）風(fēng)險(xiǎn)前置防范違約責(zé)任條款需明確具體（如逾期付款的違約金計(jì)算方式、質(zhì)量問題的處理流程），避免“承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等籠統(tǒng)表述；爭議解決方式優(yōu)先約定公司所在地法院管轄或明確仲裁機(jī)構(gòu)，避免約定不明導(dǎo)致管轄爭議；涉及商業(yè)秘密的合同，需單獨(dú)簽訂《保密協(xié)議》，明保證密范圍、期限及違約責(zé)任。（四）跨部門協(xié)同高效業(yè)務(wù)部門需提前與法務(wù)、財(cái)務(wù)部門溝通需求，避免合同初稿重大缺陷導(dǎo)致反復(fù)修訂；法務(wù)部門應(yīng)在收到草案后1個(gè)工作日內(nèi)反饋初審意見，財(cái)務(wù)部門同步完成資金風(fēng)險(xiǎn)審核，保證整體流程時(shí)效性。（五）文檔完整可追溯合同全流程文件（申請表、修訂記錄、審批意見、簽訂文本等）需妥善保