計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全自查報(bào)告模板一、自查背景與目的為貫徹落實(shí)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)要求，切實(shí)加強(qiáng)單位網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患，完善網(wǎng)絡(luò)安全管理體系，特開展本次計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作。本次自查旨在全面排查網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、設(shè)備、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)及管理制度等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)，形成問題清單并制定整改措施，為后續(xù)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)提供依據(jù)。二、自查范圍本次自查覆蓋范圍包括但不限于：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)：辦公局域網(wǎng)、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)（如OA系統(tǒng)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)）、對外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（如Web服務(wù)器、郵件服務(wù)器）；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：核心路由器、交換機(jī)、防火墻、入侵檢測/防御設(shè)備、無線接入點(diǎn)等；終端設(shè)備：辦公電腦、服務(wù)器（含物理機(jī)、虛擬機(jī)）、移動(dòng)終端（如辦公手機(jī)、平板）；安全管理：網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、人員安全意識、應(yīng)急預(yù)案體系等。三、自查內(nèi)容及實(shí)施情況（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與邊界安全1.網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涫崂砗瞬榫W(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D的準(zhǔn)確性與完整性，確認(rèn)核心網(wǎng)絡(luò)區(qū)域（如服務(wù)器區(qū)、辦公區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)出口）的邏輯隔離措施是否有效。重點(diǎn)檢查是否存在未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)接入點(diǎn)（如私接無線路由器、違規(guī)外聯(lián)設(shè)備）。2.邊界防護(hù)策略檢查防火墻、入侵防御系統(tǒng)（IPS）的策略配置：互聯(lián)網(wǎng)出口是否僅開放必要端口（如Web服務(wù)開放80/443，郵件服務(wù)開放25/143等），并限制來源IP的訪問范圍；是否啟用流量監(jiān)測與異常行為告警（如暴力破解、惡意掃描的阻斷規(guī)則）；VPN接入是否采用多因素認(rèn)證（如口令+硬件令牌/短信驗(yàn)證碼），并限制接入用戶的權(quán)限范圍。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置1.設(shè)備身份認(rèn)證檢查路由器、交換機(jī)、防火墻等設(shè)備的賬戶管理：是否刪除默認(rèn)賬戶（如“admin”“guest”），并采用“用戶名+強(qiáng)密碼”認(rèn)證（密碼長度≥8位，含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符）；是否啟用賬戶鎖定策略（如連續(xù)5次登錄失敗后鎖定30分鐘）。2.配置與日志管理核查設(shè)備配置文件是否定期備份（至少每季度1次），并存儲于安全區(qū)域（如離線存儲介質(zhì)）；檢查設(shè)備日志是否開啟（含系統(tǒng)日志、安全日志），日志留存時(shí)間是否≥6個(gè)月，是否定期審計(jì)（如每月分析異常登錄、配置變更記錄）。3.固件與補(bǔ)丁更新確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備固件版本是否為廠商最新穩(wěn)定版，是否存在已知高危漏洞（可通過廠商漏洞庫或NVD數(shù)據(jù)庫核查）；對需更新的設(shè)備，評估兼容性后制定更新計(jì)劃。（三）操作系統(tǒng)與應(yīng)用軟件安全1.操作系統(tǒng)安全服務(wù)器端（WindowsServer、Linux）：檢查系統(tǒng)補(bǔ)丁更新情況（如近3個(gè)月內(nèi)的高危補(bǔ)丁是否全部安裝），賬戶是否遵循“最小權(quán)限”原則（如禁用不必要的管理員賬戶，普通用戶無管理員權(quán)限）；終端設(shè)備（Windows、macOS）：核查是否安裝終端安全管理軟件（如殺毒軟件、EDR工具），是否禁用不必要的服務(wù)（如Windows的SMBv1、Telnet服務(wù)）。2.應(yīng)用軟件安全業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如ERP、CRM）：掃描Web應(yīng)用漏洞（使用OWASPZAP、Nessus等工具），重點(diǎn)檢查SQL注入、XSS跨站腳本、弱口令等問題；通用軟件（如Office、瀏覽器）：確認(rèn)版本為最新版，是否存在已知漏洞（如通過CVE數(shù)據(jù)庫核查）。（四）數(shù)據(jù)安全與備份恢復(fù)1.數(shù)據(jù)加密與訪問控制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限是否嚴(yán)格遵循“最小必要”原則（如僅授權(quán)業(yè)務(wù)相關(guān)人員訪問核心數(shù)據(jù)庫）。2.備份策略與恢復(fù)測試核查數(shù)據(jù)備份頻率（如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每日增量備份、每周全量備份），備份介質(zhì)是否離線存儲（如磁帶、異地云存儲）；近半年內(nèi)是否開展過備份恢復(fù)演練（模擬誤刪除、硬件故障場景），恢復(fù)成功率是否達(dá)100%。（五）安全管理制度與人員意識1.制度建設(shè)檢查是否建立《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》《數(shù)據(jù)安全管理辦法》《應(yīng)急預(yù)案》等文件，制度是否覆蓋“人員、設(shè)備、數(shù)據(jù)、應(yīng)急”全流程，是否明確責(zé)任分工（如網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任人、應(yīng)急聯(lián)系人）。2.人員培訓(xùn)與演練近1年內(nèi)是否開展過網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)（如釣魚郵件識別、密碼安全、數(shù)據(jù)脫敏），培訓(xùn)覆蓋率是否達(dá)100%；應(yīng)急預(yù)案是否定期演練（如每年至少1次網(wǎng)絡(luò)攻擊、勒索病毒應(yīng)急演練），演練后是否形成改進(jìn)報(bào)告。四、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題結(jié)合自查內(nèi)容，梳理出以下需整改的問題（示例，可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）：1.設(shè)備安全配置不足：部分接入層交換機(jī)未開啟日志審計(jì)功能，無法追溯設(shè)備配置變更記錄；2.系統(tǒng)補(bǔ)丁更新滯后：3臺WindowsServer服務(wù)器存在2個(gè)高危補(bǔ)丁未安裝；3.數(shù)據(jù)備份策略不完善：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫備份周期為每周1次，未滿足“每日增量備份”的合規(guī)要求；五、整改措施與計(jì)劃針對上述問題，制定以下整改措施及完成時(shí)限：1.設(shè)備配置優(yōu)化：15日內(nèi)完成所有交換機(jī)的日志審計(jì)功能啟用，配置日志服務(wù)器集中存儲，留存時(shí)間≥6個(gè)月；2.補(bǔ)丁更新整改：30日內(nèi)完成服務(wù)器高危補(bǔ)丁安裝，建立“每月補(bǔ)丁更新+漏洞掃描”的常態(tài)化機(jī)制；3.備份策略升級：10日內(nèi)調(diào)整數(shù)據(jù)庫備份策略為“每日增量+每周全量”，并開展恢復(fù)演練驗(yàn)證；4.人員意識提升：1個(gè)月內(nèi)開展全員網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)（含弱口令整改、釣魚郵件識別），強(qiáng)制要求所有賬戶密碼復(fù)雜度升級（長度≥10位，含3類字符），并每季度開展一次密碼合規(guī)性檢查。六、總結(jié)與展望本次自查全面排查了單位網(wǎng)絡(luò)安全現(xiàn)狀，明確了安全隱患與整改方向。后續(xù)將建立“月度自查+季度評估”的常態(tài)化機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)體系（如部署態(tài)勢感知平臺、升級防火墻策略），并加強(qiáng)人員安全意識培