衡器廠糾正措施管理規(guī)定衡器廠糾正措施管理規(guī)定第一章總則為規(guī)范本廠糾正措施的管理工作，有效預(yù)防和糾正各類不安全行為及不安全狀態(tài)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，保障員工安全健康，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于本廠所有部門、全體員工及外來承包商等相關(guān)方，旨在通過系統(tǒng)化的糾正措施管理，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防為主的管理目標(biāo)。本規(guī)定所稱糾正措施是指針對已發(fā)生的不符合項(xiàng)（包括但不限于質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事件、違反法律法規(guī)等），為消除原因、防止再發(fā)所采取的糾正和預(yù)防措施。第二章適用范圍本規(guī)定適用于本廠所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括但不限于：1.產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、試制、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售、售后等全過程；2.設(shè)備設(shè)施維護(hù)、檢修、運(yùn)行等全過程；3.環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理等活動；4.供應(yīng)鏈管理、客戶服務(wù)、行政辦公等支持活動；5.外部承包商及臨時工的管理。本規(guī)定同時適用于所有員工，包括但不限于管理人員、技術(shù)人員、操作人員、檢驗(yàn)人員、服務(wù)人員等。第三章管理職責(zé)第一節(jié)廠長1.負(fù)責(zé)糾正措施管理工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，審批重大糾正措施的實(shí)施方案；2.確保糾正措施所需資源的有效配置，保障糾正措施的有效實(shí)施；3.定期組織評審糾正措施的效果，持續(xù)改進(jìn)管理體系。第二節(jié)分管廠長1.負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)糾正措施的管理工作；2.組織制定糾正措施管理相關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行情況，確保糾正措施落實(shí)到位；4.組織相關(guān)人員進(jìn)行糾正措施效果的驗(yàn)證和評審。第三節(jié)質(zhì)量管理部1.負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理，建立糾正措施管理臺賬；2.組織制定糾正措施實(shí)施計劃，監(jiān)督糾正措施的執(zhí)行；3.組織對糾正措施效果的驗(yàn)證和評審；4.負(fù)責(zé)糾正措施相關(guān)記錄的收集、整理和存檔；5.定期統(tǒng)計和分析糾正措施實(shí)施情況，向廠長報告。第四節(jié)安全管理部門1.負(fù)責(zé)安全事故糾正措施的管理工作；2.組織制定安全事故糾正措施實(shí)施方案；3.監(jiān)督安全事故糾正措施的執(zhí)行；4.組織對安全事故糾正措施效果的驗(yàn)證和評審；5.負(fù)責(zé)安全事故糾正措施相關(guān)記錄的收集、整理和存檔。第五節(jié)各生產(chǎn)車間、部門1.負(fù)責(zé)本部門糾正措施的實(shí)施和管理；2.及時識別本部門的不符合項(xiàng)，組織制定糾正措施；3.落實(shí)糾正措施實(shí)施方案，確保糾正措施有效實(shí)施；4.組織本部門糾正措施效果的驗(yàn)證和評審；5.負(fù)責(zé)本部門糾正措施相關(guān)記錄的收集、整理和存檔。第六節(jié)各級管理人員1.負(fù)責(zé)監(jiān)督本管轄范圍內(nèi)糾正措施的實(shí)施情況；2.及時發(fā)現(xiàn)糾正措施實(shí)施過程中的問題，采取糾正措施；3.參與糾正措施效果的驗(yàn)證和評審。第四章糾正措施管理流程第一節(jié)不符合項(xiàng)的識別與報告1.各部門應(yīng)建立不符合項(xiàng)報告制度，鼓勵員工及時報告發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；2.員工發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時，應(yīng)立即向部門負(fù)責(zé)人報告；3.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織對不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，確定不符合項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度；4.對于重大不符合項(xiàng)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向分管廠長報告，必要時向廠長報告。第二節(jié)糾正原因的分析1.對于已識別的不符合項(xiàng)，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析；2.原因分析應(yīng)采用系統(tǒng)的方法，如魚骨圖、5W2H等工具；3.原因分析應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等六個方面進(jìn)行；4.原因分析應(yīng)找出根本原因，防止再發(fā)。第三節(jié)糾正措施的制定1.根據(jù)原因分析結(jié)果，制定糾正措施實(shí)施方案；2.糾正措施實(shí)施方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：-不符合項(xiàng)的描述；-原因分析結(jié)果；-糾正措施的具體內(nèi)容；-責(zé)任人；-實(shí)施時間；-所需資源；-驗(yàn)證方法；-預(yù)期效果。第四節(jié)糾正措施的實(shí)施1.責(zé)任人應(yīng)按照糾正措施實(shí)施方案組織實(shí)施；2.質(zhì)量管理部和安全管理部門應(yīng)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施情況；3.實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時調(diào)整糾正措施實(shí)施方案；4.對于重大糾正措施，應(yīng)定期向廠長報告實(shí)施情況。第五節(jié)糾正措施效果的驗(yàn)證1.糾正措施實(shí)施完成后，應(yīng)立即進(jìn)行效果驗(yàn)證；2.驗(yàn)證方法應(yīng)與糾正措施實(shí)施方案中規(guī)定的驗(yàn)證方法一致；3.驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄在案，并由責(zé)任人和驗(yàn)證人簽字確認(rèn)；4.對于驗(yàn)證效果不明顯的，應(yīng)重新分析原因，制定新的糾正措施。第六節(jié)糾正措施的評審1.糾正措施實(shí)施完成后，應(yīng)進(jìn)行評審；2.評審內(nèi)容包括：-糾正措施是否有效；-原因分析是否正確；-糾正措施是否可以預(yù)防類似不符合項(xiàng)的發(fā)生；-糾正措施是否需要改進(jìn)。3.評審應(yīng)由分管廠長組織，相關(guān)部門人員參加；4.評審結(jié)果應(yīng)記錄在案，并由評審人簽字確認(rèn)。第七節(jié)糾正措施的持續(xù)改進(jìn)1.對于驗(yàn)證效果不明顯的糾正措施，應(yīng)重新分析原因，制定新的糾正措施；2.對于可以預(yù)防類似不符合項(xiàng)發(fā)生的糾正措施，應(yīng)納入相關(guān)制度或操作規(guī)程；3.質(zhì)量管理部應(yīng)定期統(tǒng)計和分析糾正措施實(shí)施情況，向廠長報告；4.廠長應(yīng)定期組織評審糾正措施管理工作，持續(xù)改進(jìn)。第五章糾正措施的類型第一節(jié)質(zhì)量糾正措施1.產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的糾正措施；2.質(zhì)量管理體系不符合要求的糾正措施；3.客戶投訴處理的糾正措施。第二節(jié)安全糾正措施1.安全事故的糾正措施；2.安全隱患的糾正措施；3.違反安全操作規(guī)程的糾正措施。第三節(jié)環(huán)境糾正措施1.環(huán)境污染事件的糾正措施；2.資源浪費(fèi)的糾正措施；3.違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的糾正措施。第四節(jié)其他糾正措施1.違反法律法規(guī)的糾正措施；2.內(nèi)部管理不符合要求的糾正措施；3.其他需要采取糾正措施的情況。第六章糾正措施記錄管理1.所有糾正措施相關(guān)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限為3年；2.糾正措施相關(guān)記錄包括：-不符合項(xiàng)報告；-原因分析記錄；-糾正措施實(shí)施方案；-糾正措施實(shí)施記錄；-糾正措施效果驗(yàn)證記錄；-糾正措施評審記錄。3.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)糾正措施相關(guān)記錄的收集、整理和存檔；4.記錄應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，并由記錄人簽字確認(rèn)。第七章績效考核1.糾正措施管理工作納入各級人員的績效考核；2.質(zhì)量管理部和安全管理部門的績效考核應(yīng)重點(diǎn)考核糾正措施管理工作的效果；3.各生產(chǎn)車間、部門的績效考核應(yīng)重點(diǎn)考核糾正措施的實(shí)施情況；4.績效考核結(jié)果與員工的獎金、晉升等掛鉤。第八章培訓(xùn)與宣傳1.定期組織員工進(jìn)行糾正措施管理知識的培訓(xùn)；2.培訓(xùn)內(nèi)容包括：-不符合項(xiàng)的識別；-原因分析的方法；-糾正措施的制定；-糾正措施的實(shí)施；-糾正措施效果的驗(yàn)證。3.通過廠內(nèi)刊物、宣傳欄等形式宣傳糾正措施管理的重要性；4.鼓勵員工積極參與糾正措施管理工作，對表現(xiàn)突出的員工給予獎勵。第九章應(yīng)急管理1.對于緊急情況，應(yīng)立即采取糾正措施，控制事態(tài)發(fā)展；2.緊急情況下的糾正措施實(shí)施方案應(yīng)由廠長批準(zhǔn)；3.緊急情況下的糾正措施實(shí)施情況應(yīng)立即向廠長報告；4.緊急情況下的糾正措施效果驗(yàn)證應(yīng)由分管廠長組織。第十章附則1.本規(guī)定由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋；2.本規(guī)定自發(fā)布之日起施行；3.本規(guī)定每年修訂一次，修訂版本號由"V"加年份組成，如"V2023"。第十一章附表附表1不符合項(xiàng)報告表|序號|日期|部門|姓名|不符合項(xiàng)描述|嚴(yán)重程度|報告人|責(zé)任人|處理情況|結(jié)果||------|------|------|------|--------------|----------|--------|--------|----------|------||||||||||||附表2原因分析記錄表|序號|日期|部門|姓名|不符合項(xiàng)|原因分析|根本原因|驗(yàn)證方法|驗(yàn)證結(jié)果||------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|||||||||||附表3糾正措施實(shí)施方案表|序號|日期|部門|姓名|不符合項(xiàng)|糾正措施|責(zé)任人|實(shí)施時間|所需資源|驗(yàn)證方法|預(yù)期效果||------|------|------|------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|||||||||||||附表4糾正措施實(shí)施記錄表|序號|日期|部門|姓名|糾正措施|實(shí)施情況|問題|解決方法|結(jié)果||------|------|------|------|----------|----------|------|----------|------|||||||||||附表5糾正措施效果驗(yàn)證記錄表|序號|日期|部門|姓名|糾正措施|驗(yàn)證方法|預(yù)期效果|實(shí)際效果|結(jié)論||------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|||||||||||附表6糾正措施評審記錄表|序號|日期|部門|姓名|糾正措施