輪胎廠糾正措施管理規(guī)定輪胎廠糾正措施管理規(guī)定第一章總則為規(guī)范本公司糾正措施的管理，及時(shí)有效地消除已發(fā)生的不符合項(xiàng)，防止同類問題再次發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及本公司相關(guān)管理制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于本公司所有部門、全體員工及涉及本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有活動。糾正措施的管理應(yīng)遵循PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、處置）循環(huán)原則，確保持續(xù)改進(jìn)。第二章適用范圍本規(guī)定適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)的糾正措施活動，包括但不限于：（一）產(chǎn)品不合格的糾正；（二）過程不符合的糾正；（三）體系運(yùn)行不符合的糾正；（四）客戶投訴的糾正；（五）安全生產(chǎn)事故的糾正；（六）環(huán)境保護(hù)不符合的糾正；（七）其他需要采取糾正措施的不符合事項(xiàng)。第三章基本原則（一）全員參與原則。糾正措施的實(shí)施應(yīng)全員參與，各層級人員均應(yīng)明確自身職責(zé)，積極履行糾正措施管理職責(zé)。（二）及時(shí)有效原則。糾正措施應(yīng)立即啟動，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，有效消除不符合項(xiàng)，防止問題擴(kuò)大。（三）系統(tǒng)性原則。糾正措施應(yīng)系統(tǒng)分析問題原因，從系統(tǒng)性角度制定解決方案，避免治標(biāo)不治本。（四）預(yù)防為主原則。在糾正措施實(shí)施過程中，應(yīng)注重預(yù)防措施的制定，將問題消滅在萌芽狀態(tài)。（五）持續(xù)改進(jìn)原則。糾正措施應(yīng)作為持續(xù)改進(jìn)的契機(jī)，不斷完善質(zhì)量管理體系，提高整體管理水平。（六）責(zé)任明確原則。糾正措施的實(shí)施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保責(zé)任到人。（七）記錄完整原則。糾正措施的實(shí)施過程應(yīng)完整記錄，確?？勺匪菪裕瑸楹罄m(xù)分析和改進(jìn)提供依據(jù)。第四章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）公司總經(jīng)理作為本公司糾正措施管理的最高管理者，全面負(fù)責(zé)糾正措施的管理工作，批準(zhǔn)重大糾正措施的實(shí)施方案，并對糾正措施的有效性負(fù)責(zé)。（二）質(zhì)量管理部作為本公司糾正措施管理的歸口部門，負(fù)責(zé)糾正措施的統(tǒng)一管理，包括：1.組織制定糾正措施管理制度；2.受理糾正措施的申請，審核糾正措施的合理性；3.監(jiān)督糾正措施的實(shí)施過程；4.評估糾正措施的有效性；5.跟蹤糾正措施的完成情況；6.組織糾正措施的總結(jié)和評審；7.指導(dǎo)和培訓(xùn)各部門糾正措施的實(shí)施。（三）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的糾正措施管理，包括：1.識別生產(chǎn)過程中的不符合項(xiàng)；2.提出糾正措施建議；3.組織實(shí)施生產(chǎn)過程中的糾正措施；4.跟蹤糾正措施的實(shí)施效果；5.總結(jié)生產(chǎn)過程中的糾正措施經(jīng)驗(yàn)。（四）技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)方面的糾正措施管理，包括：1.分析技術(shù)方面的不符合項(xiàng)；2.提出技術(shù)方面的糾正措施建議；3.組織實(shí)施技術(shù)方面的糾正措施；4.跟蹤糾正措施的實(shí)施效果；5.總結(jié)技術(shù)方面的糾正措施經(jīng)驗(yàn)。（五）采購部負(fù)責(zé)采購方面的糾正措施管理，包括：1.識別采購過程中的不符合項(xiàng)；2.提出糾正措施建議；3.組織實(shí)施采購過程中的糾正措施；4.跟蹤糾正措施的實(shí)施效果；5.總結(jié)采購過程中的糾正措施經(jīng)驗(yàn)。（六）銷售部負(fù)責(zé)銷售方面的糾正措施管理，包括：1.識別銷售過程中的不符合項(xiàng)；2.提出糾正措施建議；3.組織實(shí)施銷售過程中的糾正措施；4.跟蹤糾正措施的實(shí)施效果；5.總結(jié)銷售過程中的糾正措施經(jīng)驗(yàn)。（七）人力資源部負(fù)責(zé)人力資源管理方面的糾正措施管理，包括：1.識別人力資源管理方面的不符合項(xiàng)；2.提出糾正措施建議；3.組織實(shí)施人力資源管理方面的糾正措施；4.跟蹤糾正措施的實(shí)施效果；5.總結(jié)人力資源管理方面的糾正措施經(jīng)驗(yàn)。（八）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全環(huán)保方面的糾正措施管理，包括：1.識別安全環(huán)保方面的不符合項(xiàng)；2.提出安全環(huán)保方面的糾正措施建議；3.組織實(shí)施安全環(huán)保方面的糾正措施；4.跟蹤糾正措施的實(shí)施效果；5.總結(jié)安全環(huán)保方面的糾正措施經(jīng)驗(yàn)。（九）各車間、班組作為糾正措施實(shí)施的基本單位，負(fù)責(zé)本單位的糾正措施實(shí)施，包括：1.識別本單位的不符合項(xiàng)；2.提出糾正措施建議；3.組織實(shí)施本單位的糾正措施；4.跟蹤糾正措施的實(shí)施效果；5.總結(jié)本單位的糾正措施經(jīng)驗(yàn)。第五章糾正措施流程（一）不符合項(xiàng)的識別各相關(guān)部門應(yīng)通過日常檢查、客戶投訴、內(nèi)部審核、過程監(jiān)控、檢驗(yàn)檢測等方式，及時(shí)識別不符合項(xiàng)。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)后，應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量管理部。（二）糾正措施申請1.質(zhì)量管理部接到不符合項(xiàng)報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，確定不符合項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。2.對于一般不符合項(xiàng)，由發(fā)現(xiàn)部門提出糾正措施申請，經(jīng)質(zhì)量管理部審核后實(shí)施。3.對于嚴(yán)重不符合項(xiàng)，由質(zhì)量管理部提出糾正措施申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）糾正措施策劃1.質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，可采用魚骨圖、5W2H等方法。2.分析原因后，應(yīng)制定糾正措施方案，包括：（1）糾正措施的目標(biāo)；（2）糾正措施的具體內(nèi)容；（3）糾正措施的責(zé)任人；（4）糾正措施的完成時(shí)限；（5）糾正措施的驗(yàn)證方法。（四）糾正措施實(shí)施1.各責(zé)任部門應(yīng)按照糾正措施方案，組織實(shí)施糾正措施。2.質(zhì)量管理部應(yīng)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施過程，確保按計(jì)劃進(jìn)行。3.在實(shí)施過程中，如遇問題應(yīng)及時(shí)調(diào)整方案，并報(bào)告質(zhì)量管理部。（五）糾正措施驗(yàn)證1.糾正措施完成后，應(yīng)由實(shí)施部門進(jìn)行自檢，確認(rèn)糾正措施已有效實(shí)施。2.質(zhì)量管理部應(yīng)組織相關(guān)部門對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)不符合項(xiàng)已消除。3.驗(yàn)證方法應(yīng)包括：（1）現(xiàn)場檢查；（2）檢驗(yàn)檢測；（3）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析；（4）客戶反饋。（六）糾正措施批準(zhǔn)1.驗(yàn)證結(jié)果表明糾正措施有效的，由質(zhì)量管理部提出糾正措施批準(zhǔn)申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。2.對于重大糾正措施，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會討論通過后批準(zhǔn)。（七）糾正措施記錄1.質(zhì)量管理部應(yīng)建立糾正措施記錄，包括：（1）不符合項(xiàng)的描述；（2）不符合項(xiàng)的原因分析；（3）糾正措施方案；（4）糾正措施實(shí)施過程；（5）糾正措施驗(yàn)證結(jié)果；（6）糾正措施批準(zhǔn)文件；（7）糾正措施實(shí)施效果。2.糾正措施記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、可追溯，并保存至體系評審或至少三年。（八）糾正措施跟蹤1.糾正措施批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部應(yīng)跟蹤糾正措施的實(shí)施效果，確保不符合項(xiàng)不再發(fā)生。2.跟蹤方法應(yīng)包括：（1）定期檢查；（2）數(shù)據(jù)分析；（3）客戶反饋。3.如跟蹤結(jié)果表明糾正措施效果不佳，應(yīng)立即組織分析原因，并重新制定糾正措施。（九）糾正措施總結(jié)1.糾正措施完成后，應(yīng)由實(shí)施部門進(jìn)行總結(jié)，包括：（1）糾正措施的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)；（2）糾正措施的不足之處；（3）改進(jìn)建議。2.質(zhì)量管理部應(yīng)組織相關(guān)部門對糾正措施進(jìn)行總結(jié)，并形成總結(jié)報(bào)告。3.總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括：（1）糾正措施的實(shí)施情況；（2）糾正措施的效果；（3）改進(jìn)建議；（4）預(yù)防措施的制定。（十）糾正措施評審1.每年年底，質(zhì)量管理部應(yīng)組織相關(guān)部門對糾正措施進(jìn)行評審，包括：（1）糾正措施的實(shí)施情況；（2）糾正措施的效果；（3）改進(jìn)建議；（4）預(yù)防措施的制定。2.評審結(jié)果應(yīng)形成評審報(bào)告，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.評審報(bào)告應(yīng)包括：（1）糾正措施的實(shí)施情況；（2）糾正措施的效果；（3）改進(jìn)建議；（4）預(yù)防措施的制定。第六章糾正措施的類型（一）產(chǎn)品不合格的糾正1.產(chǎn)品不合格的糾正應(yīng)立即啟動，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，防止不合格產(chǎn)品出廠。2.產(chǎn)品不合格的糾正措施包括：（1）隔離不合格產(chǎn)品；（2）退回不合格產(chǎn)品；（3）返工不合格產(chǎn)品；（4）報(bào)廢不合格產(chǎn)品；（5）通知客戶進(jìn)行更換或維修。（二）過程不符合的糾正1.過程不符合的糾正應(yīng)立即啟動，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，防止過程問題擴(kuò)大。2.過程不符合的糾正措施包括：（1）停止不符合過程；（2）調(diào)整不符合過程；（3）重新培訓(xùn)操作人員；（4）更換不符合設(shè)備；（5）改進(jìn)不符合方法。（三）體系運(yùn)行不符合的糾正1.體系運(yùn)行不符合的糾正應(yīng)立即啟動，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，防止體系問題擴(kuò)大。2.體系運(yùn)行不符合的糾正措施包括：（1）修訂不符合文件；（2）重新培訓(xùn)相關(guān)人員；（3）改進(jìn)不符合流程；（4）調(diào)整不符合職責(zé)；（5）完善不符合制度。（四）客戶投訴的糾正1.客戶投訴的糾正應(yīng)立即啟動，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，提高客戶滿意度。2.客戶投訴的糾正措施包括：（1）調(diào)查客戶投訴；（2）分析客戶投訴原因；（3）制定糾正措施方案；（4）實(shí)施糾正措施；（5）跟蹤糾正措施效果；（6）反饋客戶投訴處理結(jié)果。（五）安全生產(chǎn)事故的糾正1.安全生產(chǎn)事故的糾正應(yīng)立即啟動，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，防止事故再次發(fā)生。2.安全生產(chǎn)事故的糾正措施包括：（1）調(diào)查安全生產(chǎn)事故；（2）分析安全生產(chǎn)事故原因；（3）制定糾正措施方案；（4）實(shí)施糾正措施；（5）跟蹤糾正措施效果；（6）反饋安全生產(chǎn)事故處理結(jié)果。（六）環(huán)境保護(hù)不符合的糾正1.環(huán)境保護(hù)不符合的糾正應(yīng)立即啟動，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，防止環(huán)境污染。2.環(huán)境保護(hù)不符合的糾正措施包括：（1）調(diào)查環(huán)境保護(hù)不符合；（2）分析環(huán)境保護(hù)不符合原因；（3）制定糾正措施方案；（4）實(shí)施糾正措施；（5）跟蹤糾正措施效果；（6）反饋環(huán)境保護(hù)不符合處理結(jié)果。第七章糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證（一）跟蹤期限糾正措施的跟蹤期限應(yīng)根據(jù)不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度確定，一般不符合項(xiàng)的跟蹤期限為三個(gè)月，嚴(yán)重不符合項(xiàng)的跟蹤期限為六個(gè)月。（二）跟蹤方法糾正措施的跟蹤方法包括：1.定期檢查：定期對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃進(jìn)行。2.數(shù)據(jù)分析：通過數(shù)據(jù)分析，評估糾正措施的效果。3.客戶反饋：通過客戶反饋，了解糾正措施的效果。（三）驗(yàn)證方法糾正措施的驗(yàn)證方法包括：1.現(xiàn)場檢查：對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查，確認(rèn)糾正措施已有效實(shí)施。2.檢驗(yàn)檢測：通過檢驗(yàn)檢測，確認(rèn)不符合項(xiàng)已消除。3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，評估糾正措施的效果。4.客戶反饋：通過客戶反饋，了解糾正措施的效果。（四）跟蹤結(jié)果處理1.跟蹤結(jié)果表明糾正措施有效的，應(yīng)記錄跟蹤結(jié)果，并歸檔保存。2.跟蹤結(jié)果表明糾正措施效果不佳的，應(yīng)立即組織分析原因，并重新制定糾正措施。3.重新制定的糾正措施應(yīng)按照本規(guī)定進(jìn)行管理。第八章糾正措施的記錄與保存（一）記錄內(nèi)容糾正措施的記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.不符合項(xiàng)的描述；2.不符合項(xiàng)的原因分析；3.糾正措施方案；4.糾正措施實(shí)施過程；5.糾正措施驗(yàn)證結(jié)果；6.糾正措施批準(zhǔn)文件；7.糾正措施實(shí)施效果。（二）記錄要求糾正措施的記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、可追溯，并保存至體系評審或至少三年。（三）記錄管理糾正措施的記錄應(yīng)由質(zhì)量管理部統(tǒng)一管理，并建立記錄臺賬。記錄臺賬應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.記錄編號；2.記錄名稱；3.記錄內(nèi)容；4.記錄日期；5.記錄保管人。（四）記錄保存糾正措施的記錄應(yīng)保存至體系評審或至少三年。保存期限屆滿后，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行處理。第九章糾正措施的效果評估（一）評估內(nèi)容糾正措施的效果評估應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.糾正措施的實(shí)施情況；2.糾正措施的效果；3.改進(jìn)建議；4.預(yù)防措施的制定。（二）評估方法糾正措施的效果評估方法包括：1.定量評估：通過數(shù)據(jù)分析，評估糾正措施的效果。2.定性評估：通過現(xiàn)場檢查、客戶反饋等方式，評估糾正措施的效果。（三）評估結(jié)果糾正措施的效果評估結(jié)果應(yīng)形成評估報(bào)告，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。評估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.糾正措施的實(shí)施情況；2.糾正措施的效果；3.改進(jìn)建議；4.預(yù)防措施的制定。（四）評估應(yīng)用糾正措施的效果評估結(jié)果應(yīng)應(yīng)用于以下方面：1.改進(jìn)糾正措施的管理；2.提高糾正措施的有效性；3.制定預(yù)防措施；4.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。第十章糾正措施的費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算糾正措施的實(shí)施應(yīng)編制費(fèi)用預(yù)算，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.費(fèi)用總額；2.費(fèi)用明細(xì)；3.費(fèi)用使用計(jì)劃。（二）費(fèi)用控制糾正措施的實(shí)施應(yīng)嚴(yán)格控制費(fèi)用，確保在預(yù)算范圍內(nèi)完成。如遇特殊情況需超預(yù)算，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）費(fèi)用核算糾正措施的費(fèi)用應(yīng)進(jìn)行核算，并定期進(jìn)行費(fèi)用分析。費(fèi)用分析結(jié)果應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理。（四）費(fèi)用報(bào)告糾正措施的費(fèi)用應(yīng)定期進(jìn)行報(bào)告，并報(bào)公司總經(jīng)理。費(fèi)用報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.費(fèi)用實(shí)際支出；2.費(fèi)用與預(yù)算的差異；3.費(fèi)用使用情況。第十一章糾正措施的信息溝通（一）溝通內(nèi)容糾正措施的信息溝通應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.不符合項(xiàng)的描述；2.不符合項(xiàng)的原因分析；3.糾正措施方案；4.糾正措施實(shí)施過程；5.糾正措施驗(yàn)證結(jié)果；6.糾正措施實(shí)施效果。（二）溝通方式糾正措施的信息溝通方式包括：1.會議溝通：通過會議進(jìn)行信息溝通，包括糾正措施啟動會、糾正措施實(shí)施會、糾正措施驗(yàn)證會等。2.文件溝通：通過文件進(jìn)行信息溝通，包括糾正措施申請表、糾正措施方案、糾正措施驗(yàn)證報(bào)告等。3.信息化溝通：通過公司信息化系統(tǒng)進(jìn)行信息溝通，包括糾正措施管理模塊等。（三）溝通對象糾正措施的信息溝通對象包括：1.公司總經(jīng)理；2.質(zhì)量管理部；3.生產(chǎn)部；4.技術(shù)部；5.采購部；6.銷售部；7.人力資源部；8.安全環(huán)保部；9.各車間、班組。（四）溝通要求糾正措施的信息溝通應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確保相關(guān)人員及時(shí)了解糾正措施的信息。第十二章糾正措施的持續(xù)改進(jìn)（一）持續(xù)改進(jìn)的原則糾正措施的持續(xù)改進(jìn)應(yīng)遵循PDCA循環(huán)原則，即策劃、實(shí)施、檢查、處置，不斷循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)。（二）持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容糾正措施的持續(xù)改進(jìn)內(nèi)容包括：1.優(yōu)化糾正措施方案；2.提高糾正措施的有效性；3.完善糾正措施的管理；4.制定預(yù)防措施；5.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。（三）持續(xù)改進(jìn)的方法糾正措施的持續(xù)改進(jìn)方法包括：1.定期評審：定期對糾正措施進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)問題和不足，并制定改進(jìn)措施。2.數(shù)據(jù)分析：通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)問題和不足，并制定改進(jìn)措施。3.客戶反饋：通過客戶反饋，發(fā)現(xiàn)問題和不足，并制定改進(jìn)措施。4.信息化管理：通過信息化系統(tǒng)，提高糾正措施的管理效率。（四）持續(xù)改進(jìn)的評估糾正措施的持續(xù)改進(jìn)應(yīng)定期進(jìn)行評估，評估結(jié)果應(yīng)形成評估報(bào)告，并報(bào)公司總經(jīng)理。評估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.持續(xù)改進(jìn)的情況；2.持續(xù)改進(jìn)的效果；3.持續(xù)改進(jìn)的建議。第十三章糾正措施的文化建設(shè)（一）企業(yè)文化糾正措施的文化建設(shè)應(yīng)與公司的企業(yè)文化相結(jié)合，弘揚(yáng)公司的企業(yè)文化，提高員工的責(zé)任意識和質(zhì)量意識。（二）質(zhì)量文化糾正措施的文化建設(shè)應(yīng)與公司的質(zhì)量文化相結(jié)合，弘揚(yáng)公司的質(zhì)量文化，提高員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量責(zé)任感。（三）安全文化糾正措施的文化建設(shè)應(yīng)與公司的安全文化相結(jié)合，弘揚(yáng)公司的安全文化，提高員工的安全意識和安全責(zé)任感。（四）環(huán)保文化糾正措施的文化建設(shè)應(yīng)與公司的環(huán)保文化相結(jié)合，弘揚(yáng)公司的環(huán)保文化，提高員工的環(huán)保意識和環(huán)保責(zé)任感。（五）人文關(guān)懷糾正措施的文化建設(shè)應(yīng)體現(xiàn)人文關(guān)懷，關(guān)心員工的身心健康，提高員工的工作積極性和主動性。第十四章糾正措施的經(jīng)濟(jì)效益（一）降低成本糾正措施的實(shí)施可以降低成本，包括：1.減少不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生；2.減少返工和報(bào)廢；3.減少客戶投訴；4.減少安全事故；5.減少環(huán)境污染。（二）提高效率糾正措施的實(shí)施可以提高效率，包括：1.提高生產(chǎn)效率；2.提高產(chǎn)品質(zhì)量；3.提高客戶滿意度；4.提高安全生產(chǎn)水平；5.提高環(huán)境保護(hù)水平。（三）增加效益糾正措施的實(shí)施可以增加效益，包括：1.增加銷售收入；2.增加市場份額；3.增加品牌影響力；4.增加社會效益；5.增加經(jīng)濟(jì)效益。第十五章糾正措施的績效考核（一）考核內(nèi)容糾正措施的績效考核應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.糾正措施的實(shí)施情況；2.糾正措施的效果；3.糾正措施的費(fèi)用；4.糾正措施的風(fēng)險(xiǎn)；5.糾正措施的持續(xù)改進(jìn)。（二）考核方法糾正措施的績效考核方法包括：1.定量考核：通過數(shù)據(jù)分析，考核糾正措施的實(shí)施情況和效果。2.定性考核：通過現(xiàn)場檢查、客戶反饋等方式，考核糾正措施的實(shí)施情況和效果。（三）考核結(jié)果糾正措施的績效考核結(jié)果應(yīng)形成考核報(bào)告，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。考核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.糾正措施的實(shí)施情況；2.糾正措施的效果；3.糾正措施的費(fèi)用；4.糾正措施的風(fēng)險(xiǎn)；5.糾正措施的持續(xù)改進(jìn)。（四）考核應(yīng)用糾正措施的績效考核結(jié)果應(yīng)應(yīng)用于以下方面：1.改進(jìn)糾正措施的管理；2.提高糾正措施的有效性；3.優(yōu)化資源配置；4.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。第十六章糾正措施的風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別糾正措施的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)首先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，識別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括：1.不符合項(xiàng)再次發(fā)生；2.糾正措施實(shí)施不力；3.糾正措施費(fèi)用超支；4.糾正措施實(shí)施過程中出現(xiàn)安全問題；5.糾正措施實(shí)施過程中出現(xiàn)環(huán)境污染問題。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估糾正措施的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，評估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，包括：1.風(fēng)險(xiǎn)的可能性；2.風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制糾正措施的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，采取措施控制風(fēng)險(xiǎn)，包括：1.制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；2.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.跟蹤風(fēng)險(xiǎn)控制措施的效果。（四）風(fēng)險(xiǎn)溝通糾正措施的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)溝通，及時(shí)溝通風(fēng)險(xiǎn)信息，包括：1.風(fēng)險(xiǎn)識別信息；2.風(fēng)險(xiǎn)評估信息；3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第十七章糾正措施的人力資源管理（一）人員培訓(xùn)糾正措施的人力資源管理應(yīng)進(jìn)行人員培訓(xùn)，提高員工的能力和意識，包括：1.糾正措施的管理培訓(xùn)；2.質(zhì)量管理培訓(xùn)；3.安全生產(chǎn)培訓(xùn)；4.環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)。（二）人員配置糾正措施的人力資源管理應(yīng)進(jìn)行人員配置，確保有足夠的人員實(shí)施糾正措施，包括：1.糾正措施的實(shí)施人員；2.糾正措施的驗(yàn)證人員；3.糾正措施的跟蹤人員。（三）人員激勵糾正措施的人力資源管理應(yīng)進(jìn)行人員激勵，提高員工的工作積極性和主動性，包括：1.績效考核激勵；2.薪酬激勵；3.晉升激勵。（四）人員考核糾正措施的人力資源管理應(yīng)進(jìn)行人員考核，考核員工的工作績效，包括：1.糾正措施的實(shí)施情況；2.糾正措施的效果；3.糾正措施的費(fèi)用。第十八章糾正措施的法律合規(guī)（一）法律法規(guī)糾正措施的法律合規(guī)應(yīng)遵守相關(guān)的法律法規(guī)，包括：1.《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》；2.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》；3.《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；4.《中華人民共和國勞動合同法》；5.其他相關(guān)法律法規(guī)。（二）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范糾正措施的法律合規(guī)應(yīng)遵守相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，包括：1.《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)》；2.《中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》；3.《中華人民共和國地方標(biāo)準(zhǔn)》；4.《中華人民共和國企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。（三）合規(guī)審查糾正措施的法律合規(guī)應(yīng)進(jìn)行合規(guī)審查，確保糾正措施符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，包括：1.法律法規(guī)審查；2.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范審查；3.合規(guī)性審查。（四）合規(guī)改進(jìn)糾正措施的法律合規(guī)應(yīng)進(jìn)行合規(guī)改進(jìn)，提高糾正措施的合規(guī)性，包括：1.完善糾正措施方案；2.加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)；3.提高合規(guī)意識。第十九章糾正措施的信息化管理（一）信息化系統(tǒng)糾正措施的信息化管理應(yīng)建立信息化系統(tǒng)，提高糾正措施的管理效率，包括：1.糾正措施管理模塊；2.數(shù)據(jù)分析模塊；3.客戶反饋模塊。（二）數(shù)據(jù)管理糾正措施的信息化管理應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，包括：1.數(shù)據(jù)采集；2.數(shù)據(jù)存儲；3.數(shù)據(jù)分析；4.數(shù)據(jù)應(yīng)用。（三）系統(tǒng)維護(hù)糾正措施的信息化管理應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，確保信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，包括：1.系統(tǒng)升級；2.系統(tǒng)維護(hù)；3.系統(tǒng)安全。（四）系統(tǒng)應(yīng)用糾正措施的信息化管理應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用，提高糾正措施的管理效率，包括：1.糾正措施申請；2.糾正措施實(shí)施；3.糾正措施驗(yàn)證；4.糾正措施跟蹤。第二十章糾正措施的事故管理（一）事故報(bào)告糾正措施的事故管理應(yīng)進(jìn)行事故報(bào)告，及時(shí)報(bào)告事故信息，包括：1.事故發(fā)生時(shí)間；2.事故發(fā)生地點(diǎn)；3.事故發(fā)生原因；4.事故發(fā)生后果。（二）事故調(diào)查糾正措施的事故管理應(yīng)進(jìn)行事故調(diào)查，調(diào)查事故原因，包括：1.事故調(diào)查組；2.事故調(diào)查方法；3.事故調(diào)查報(bào)告。（三）事故處理糾正措施的事故管理應(yīng)進(jìn)行事故處理，處理事故后果，包括：1.事故責(zé)任認(rèn)定；2.事故處理措施；3.事故處理結(jié)果。（四）事故預(yù)防糾正措施的事故管理應(yīng)進(jìn)行事故預(yù)防，預(yù)防事故再次發(fā)生，包括：1.事故預(yù)防措施；2.事故預(yù)防培訓(xùn)；3.事故預(yù)防檢查。第二十一章糾正措施的環(huán)境管理（一）環(huán)境保護(hù)糾正措施的環(huán)境管理應(yīng)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)，防止環(huán)境污染，包括：1.環(huán)境保護(hù)措施；2.環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)；3.環(huán)境保護(hù)檢查。（二）資源節(jié)約糾正措施的環(huán)境管理應(yīng)進(jìn)行資源節(jié)約，節(jié)約資源，包括：1.資源節(jié)約措施；2.資