為深入貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)要求，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效排查治理安全隱患，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生，結(jié)合企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定本安全生產(chǎn)檢查實(shí)施方案。一、檢查范圍本方案適用于企業(yè)各職能部門、生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)域、辦公場所及附屬設(shè)施的安全生產(chǎn)檢查工作，覆蓋人員作業(yè)、設(shè)備運(yùn)行、環(huán)境管理、制度執(zhí)行等全流程安全要素。二、組織架構(gòu)成立安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)檢查工作：組長：總經(jīng)理（全面統(tǒng)籌，審批檢查計(jì)劃，協(xié)調(diào)重大隱患整改資源）副組長：安全總監(jiān)、分管生產(chǎn)/設(shè)備的副總經(jīng)理（協(xié)助組長督導(dǎo)分管領(lǐng)域檢查，審核整改方案）成員：安全管理部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、人力資源部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人（按職責(zé)分工開展檢查、督促整改，安全管理部承擔(dān)日常組織協(xié)調(diào)）三、檢查內(nèi)容（一）制度體系檢查1.安全生產(chǎn)責(zé)任制：核查各崗位責(zé)任制是否覆蓋全員（含臨時(shí)用工、外包人員），責(zé)任條款是否明確“一崗雙責(zé)”，是否將安全責(zé)任與績效考核、薪酬分配掛鉤。2.規(guī)章制度執(zhí)行：檢查動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理等專項(xiàng)制度是否完善，是否結(jié)合工藝更新及時(shí)修訂；查閱制度培訓(xùn)記錄，通過現(xiàn)場提問驗(yàn)證員工對核心制度的知曉率（如“動火作業(yè)審批流程”“應(yīng)急電話”等）。3.操作規(guī)程合規(guī)性：重點(diǎn)檢查特種設(shè)備（叉車、壓力容器等）、關(guān)鍵工序（如焊接、涂裝）的操作規(guī)程是否清晰規(guī)范，是否上墻公示；通過調(diào)取監(jiān)控或現(xiàn)場觀察，驗(yàn)證作業(yè)人員是否嚴(yán)格按規(guī)程操作（如設(shè)備啟動前是否檢查防護(hù)裝置）。（二）現(xiàn)場安全管理1.作業(yè)環(huán)境：檢查車間通道寬度是否滿足疏散要求（主干道≥1.5米），物料堆放是否符合“五距”（墻距≥0.5米、柱距≥0.3米等）；危險(xiǎn)區(qū)域（如高溫、噪聲區(qū)）是否設(shè)置警示標(biāo)識及防護(hù)設(shè)施（如隔音罩、隔熱手套），作業(yè)環(huán)境照明、通風(fēng)是否滿足安全需求。2.設(shè)備設(shè)施安全：核查設(shè)備臺賬（含特種設(shè)備）是否完整，特種設(shè)備是否按期檢驗(yàn)、取得使用登記證；查閱設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，現(xiàn)場檢查設(shè)備防護(hù)裝置（如急停按鈕、防護(hù)罩）是否完好，是否存在帶病運(yùn)行、超期服役情況（如老舊線路私拉亂接）。3.特種作業(yè)管理：檢查特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗，作業(yè)前是否辦理審批手續(xù)，現(xiàn)場是否有專人監(jiān)護(hù)，防護(hù)用品（如絕緣鞋、防毒面具）是否配備齊全且在有效期內(nèi)。（三）隱患排查治理1.隱患臺賬管理：查閱企業(yè)隱患排查臺賬，檢查隱患登記是否清晰（含地點(diǎn)、類型、風(fēng)險(xiǎn)等級），是否按“五定”（定人、定責(zé)、定時(shí)、定措施、定資金）原則落實(shí)整改；重大隱患（如建筑結(jié)構(gòu)隱患、?；沸孤╋L(fēng)險(xiǎn)）是否單獨(dú)建檔，是否有跟蹤督辦記錄。2.整改閉環(huán)驗(yàn)證：隨機(jī)抽取3-5項(xiàng)歷史隱患整改記錄，核查整改措施是否到位（如電氣線路整改后是否通過絕緣測試），是否通過復(fù)查驗(yàn)收，整改資料（照片、檢測報(bào)告等）是否完整歸檔。（四）應(yīng)急管理檢查1.預(yù)案體系：檢查綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、機(jī)械傷害）是否符合最新法規(guī)要求，是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際修訂；是否向員工公示，關(guān)鍵崗位人員（如班組長、安全員）是否熟悉預(yù)案流程（如火災(zāi)逃生路線、應(yīng)急物資存放點(diǎn)）。2.應(yīng)急演練：查閱演練計(jì)劃及記錄，檢查演練頻率（每年至少1次綜合演練）、參與度（是否覆蓋全員）；演練后是否總結(jié)評估、優(yōu)化預(yù)案（如針對演練中暴露的“應(yīng)急物資不足”問題，是否調(diào)整儲備量）。3.應(yīng)急物資：核查應(yīng)急物資（滅火器、急救箱、防汛沙袋等）臺賬，現(xiàn)場檢查物資是否足量、有效（如滅火器壓力是否正常、急救藥品是否過期），存放位置是否便于取用，是否定期維護(hù)（如每月檢查滅火器壓力）。（五）教育培訓(xùn)管理1.培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行：檢查年度安全培訓(xùn)計(jì)劃是否細(xì)化到部門、崗位，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋法規(guī)、安全技能、應(yīng)急處置等；新員工崗前培訓(xùn)學(xué)時(shí)是否≥24小時(shí)，轉(zhuǎn)崗/復(fù)工人員是否接受針對性培訓(xùn)。2.培訓(xùn)效果驗(yàn)證：通過現(xiàn)場提問、實(shí)操考核（如電工接線實(shí)操、叉車裝卸貨規(guī)范）驗(yàn)證員工安全知識掌握情況，重點(diǎn)抽查特種作業(yè)人員、新員工的培訓(xùn)效果。3.持證上崗情況：核查特種作業(yè)人員、安全管理人員證書是否在有效期內(nèi)，是否按要求復(fù)審；建立證書管理臺賬，確保證書信息與人員崗位匹配。四、檢查實(shí)施步驟（一）自查自糾階段（XX月XX日—XX月XX日）各部門、車間對照檢查內(nèi)容，開展“全員、全域、全過程”自查：全員參與：覆蓋所有崗位（含外包、臨時(shí)人員），明確崗位自查清單（如電工自查電氣設(shè)備、倉管員自查物料堆放）；全域覆蓋：包含生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、附屬設(shè)施（如鍋爐房、配電室）；全過程追溯：從原料采購、生產(chǎn)加工到成品倉儲全流程排查隱患。自查結(jié)束后，各部門提交《部門自查報(bào)告》（含隱患清單、整改計(jì)劃），于XX日前報(bào)安全管理部。（二）專項(xiàng)檢查階段（XX月XX日—XX月XX日）領(lǐng)導(dǎo)小組組建專業(yè)檢查組（按工藝、設(shè)備、管理等維度分組），采用“四不兩直”（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場）方式檢查：每組配備安全專家、技術(shù)骨干，通過現(xiàn)場勘查（如檢測電氣線路絕緣值）、資料查閱（如抽查培訓(xùn)記錄）、人員訪談（如詢問新員工安全知識）等方式，重點(diǎn)核查自查易遺漏的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如有限空間作業(yè)審批、老舊設(shè)備隱患）。檢查結(jié)束后，向被檢部門反饋《隱患整改通知書》，明確整改要求、時(shí)限及復(fù)查節(jié)點(diǎn)。（三）復(fù)查驗(yàn)收階段（XX月XX日—XX月XX日）安全管理部聯(lián)合相關(guān)部門，對整改情況“回頭看”：已整改隱患：通過現(xiàn)場驗(yàn)證（如通道堵塞整改后是否保持暢通）、資料審核（如設(shè)備維修報(bào)告）確認(rèn)閉環(huán)；未整改/整改不到位：啟動問責(zé)程序，要求責(zé)任部門重新制定整改方案，明確“二次整改”時(shí)限，安全總監(jiān)跟蹤進(jìn)度，整改期間采取臨時(shí)管控措施（如停用設(shè)備、專人值守）。復(fù)查結(jié)果納入部門季度安全考核。五、整改工作要求1.責(zé)任到人：各部門負(fù)責(zé)人為隱患整改第一責(zé)任人，簽收《隱患整改通知書》后24小時(shí)內(nèi)制定整改方案（含措施、資金、時(shí)限、責(zé)任人），報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。2.分類處置：一般隱患（如標(biāo)識缺失、通道堵塞）：3個(gè)工作日內(nèi)整改完畢；重大隱患（如特種設(shè)備未檢、?；沸孤╋L(fēng)險(xiǎn)）：實(shí)行“掛牌督辦”，安全總監(jiān)跟蹤進(jìn)度，整改期間采取臨時(shí)管控措施（如停用設(shè)備、設(shè)置警戒區(qū)）。3.閉環(huán)管理：整改完成后，責(zé)任部門提交《整改驗(yàn)收申請》（附整改前后照片、檢測報(bào)告等），檢查組現(xiàn)場驗(yàn)收合格后銷號；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令重新整改。六、保障措施1.組織保障：領(lǐng)導(dǎo)小組每兩周召開例會，聽取檢查進(jìn)展匯報(bào)，協(xié)調(diào)跨部門整改難題；安全管理部每周發(fā)布《安全檢查簡報(bào)》，通報(bào)隱患分布、整改進(jìn)度。2.資源保障：設(shè)立專項(xiàng)安全檢查資金，優(yōu)先保障隱患整改、設(shè)備更新、培訓(xùn)教育；人力資源部按計(jì)劃配置安全管理、技術(shù)崗位人員，確保檢查工作有人抓、有人管。3.考核獎(jiǎng)懲：將檢查及整改情況納入部門、個(gè)人績效考核：表彰獎(jiǎng)勵(lì)：對隱患排查細(xì)致、整改成效顯著的團(tuán)隊(duì)/個(gè)人，給予績效加分、榮譽(yù)表彰；問責(zé)處罰：對敷衍塞責(zé)、逾期未