礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查記錄表模板礦山安全生產(chǎn)是礦山企業(yè)運(yùn)營的生命線，監(jiān)督檢查作為風(fēng)險防控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需通過標(biāo)準(zhǔn)化記錄工具實現(xiàn)過程管控與責(zé)任追溯。一份科學(xué)完備的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查記錄表，既能規(guī)范檢查行為，又能為隱患整改、事故預(yù)防提供詳實依據(jù)。以下結(jié)合礦山行業(yè)特點與監(jiān)管要求，設(shè)計并解析實用型監(jiān)督檢查記錄表模板，助力企業(yè)與監(jiān)管部門提升安全管理效能。一、模板設(shè)計背景與核心目標(biāo)礦山生產(chǎn)涉及爆破、地下開采、大型設(shè)備運(yùn)行等高危環(huán)節(jié)，隱患隱蔽性強(qiáng)、事故后果嚴(yán)重，需通過“檢查—記錄—整改—復(fù)查”的閉環(huán)管理，將風(fēng)險控制在萌芽階段。本模板設(shè)計以《礦山安全法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》為依據(jù)，核心目標(biāo)是：規(guī)范檢查內(nèi)容與流程，避免“走過場”式檢查；實現(xiàn)隱患“發(fā)現(xiàn)—整改—驗證”全周期追溯；為安全考核、事故調(diào)查提供客觀證據(jù)；輔助企業(yè)建立“一礦一檔”“一患一策”的精細(xì)化管理體系。二、記錄表核心構(gòu)成要素（附參考模板）（一）基本信息模塊項目說明-------------------------------------------------------------------------------------礦山名稱填寫被檢查礦山（或礦區(qū)、作業(yè)點）全稱檢查日期精確到年月日（如2023年X月X日）檢查區(qū)域明確檢查范圍（如井下1200中段、選礦廠破碎車間、排土場邊坡等）檢查類型勾選：日常檢查/專項檢查（如瓦斯專項、頂板專項）/節(jié)假日檢查/復(fù)工檢查檢查人員參與檢查的人員簽字（需具備礦山安全檢查資質(zhì)）（二）檢查項目與標(biāo)準(zhǔn)模塊按“設(shè)備設(shè)施—作業(yè)環(huán)境—安全管理”分類設(shè)計，覆蓋礦山核心風(fēng)險點：1.設(shè)備設(shè)施類檢查項目檢查內(nèi)容（示例）標(biāo)準(zhǔn)要求（法規(guī)/規(guī)程依據(jù)）實際情況記錄是否符合（√/×/待確認(rèn)）-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------通風(fēng)系統(tǒng)主扇運(yùn)行參數(shù)（風(fēng)量、負(fù)壓）、風(fēng)筒完好性《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》：風(fēng)量滿足作業(yè)需求，風(fēng)筒漏風(fēng)率≤X%如實描述（如“主扇風(fēng)量2000m3/min，風(fēng)筒接頭漏風(fēng)”）√/×/待確認(rèn)提升運(yùn)輸設(shè)備鋼絲繩斷絲數(shù)、防墜器有效性、信號系統(tǒng)《煤礦安全規(guī)程》：鋼絲繩斷絲不超過總數(shù)的X%，防墜器定期校驗如“副井提升機(jī)鋼絲繩斷絲數(shù)占比3%”√/×/待確認(rèn)供電系統(tǒng)雙回路供電切換、防爆電器完好性《礦山電力設(shè)計規(guī)范》：一級負(fù)荷需雙回路供電，防爆電器無失爆如“井下中央變電所雙回路切換時間≤0.5s”√/×/待確認(rèn)2.作業(yè)環(huán)境類檢查項目檢查內(nèi)容（示例）標(biāo)準(zhǔn)要求實際情況記錄是否符合------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------頂板穩(wěn)定性采場頂板支護(hù)密度、空頂距離《煤礦安全規(guī)程》：炮采工作面空頂距離≤Xm如“101采場空頂距離2.5m（規(guī)程要求≤2m）”×瓦斯?jié)舛炔删蚬ぷ髅妗㈨鲜彝咚節(jié)舛缺O(jiān)測《煤礦安全規(guī)程》：采掘面瓦斯?jié)舛取?.8%如“掘進(jìn)工作面瓦斯?jié)舛?.6%”√粉塵濃度作業(yè)場所總粉塵、呼吸性粉塵濃度《工作場所空氣中粉塵容許濃度》：總粉塵≤4mg/m3如“破碎車間總粉塵濃度5.2mg/m3”×3.安全管理類檢查項目檢查內(nèi)容（示例）標(biāo)準(zhǔn)要求實際情況記錄是否符合------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------制度執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班下井記錄、隱患排查臺賬《金屬非金屬礦山領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》：領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄完整如“8月帶班記錄缺失3天”×培訓(xùn)教育特種作業(yè)人員持證、新員工三級培訓(xùn)《安全生產(chǎn)法》：特種作業(yè)人員持證上崗，新員工培訓(xùn)≥72學(xué)時如“電工王某證書過期1個月”×應(yīng)急管理應(yīng)急物資儲備（自救器、滅火器）、演練記錄《礦山救護(hù)規(guī)程》：自救器配備率100%，每年演練≥1次如“井下避險硐室自救器過期5臺”×（三）問題與整改管理模塊問題描述（隱患詳情）整改責(zé)任人（崗位/姓名）整改期限整改措施（可操作方案）整改完成情況（待整改/整改中/已整改）-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101采場空頂距離2.5m（超規(guī)程0.5m）采礦班長李某2023年X月X日1.停止該區(qū)域作業(yè)；2.補(bǔ)打錨桿支護(hù)，縮小空頂距離至≤2m待整改破碎車間粉塵濃度5.2mg/m3安全科長張某2023年X月X日1.增加噴霧降塵裝置；2.員工佩戴防塵口罩；3.定期檢測整改中（四）檢查與復(fù)查確認(rèn)模塊首次檢查確認(rèn)檢查人員簽字：XXX、XXX

檢查時間：2023年X月X日---------------------------------------------------------------復(fù)查確認(rèn)復(fù)查人員簽字：XXX

復(fù)查時間：2023年X月X日

整改驗證結(jié)果：

□符合（隱患消除）

□部分符合（需補(bǔ)充整改）

□不符合（整改無效，原因：_________）三、記錄表填寫與使用說明1.如實記錄，避免模糊表述：實際情況需量化（如“粉塵濃度5.2mg/m3”）或具象化（如“風(fēng)筒接頭漏風(fēng)，漏風(fēng)段長約5m”），禁止“正?！薄傲己谩钡然\統(tǒng)描述。2.檢查人員資質(zhì)：參與檢查的人員需具備礦山安全檢查資格（如注冊安全工程師、礦山特種作業(yè)證），簽字需本人簽署。3.整改措施可行性：整改措施需符合《礦山安全規(guī)程》《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》，避免“加強(qiáng)管理”“盡快整改”等空泛表述，應(yīng)明確技術(shù)手段（如“補(bǔ)打錨桿”）、責(zé)任分工（如“由機(jī)電隊負(fù)責(zé)更換鋼絲繩”）。4.復(fù)查閉環(huán)管理：復(fù)查需在整改期限屆滿后3個工作日內(nèi)開展，驗證整改效果。若整改未完成，需在“整改驗證結(jié)果”中說明原因，并重新明確整改期限。四、實踐應(yīng)用注意事項1.動態(tài)適配礦山類型：煤礦與非煤礦山（金屬礦、非金屬礦、采石場）的風(fēng)險點差異較大，需根據(jù)礦山類型調(diào)整檢查項目（如煤礦增加“煤與瓦斯突出”檢查項，采石場強(qiáng)化“邊坡穩(wěn)定性”檢查）。2.標(biāo)準(zhǔn)迭代更新：隨著《礦山安全規(guī)程》修訂、行業(yè)技術(shù)升級（如智能化礦山建設(shè)），需每半年審查模板，更新檢查標(biāo)準(zhǔn)與項目。3.存檔與追溯管理：記錄表需按“年度—月份—檢查類型”分類存檔，電子檔與紙質(zhì)檔（簽字版）同步保存，保存期限不少于3年（重大隱患記錄需長期保存）。4.關(guān)聯(lián)制度落地：將記錄表與“安全例會”“隱患排查治理獎懲制度”掛鉤，對未按時整改、虛假記錄的責(zé)任人嚴(yán)肅考核。五、模板應(yīng)用價值與延伸規(guī)范檢查行為：通過“清單式”檢查項目，避免檢查人員遺漏關(guān)鍵風(fēng)險點，提升檢查專業(yè)性。隱患閉環(huán)管控：從“問題發(fā)現(xiàn)”到“整改驗證”的全流程記錄，確保隱患“發(fā)現(xiàn)一個、整改一個、銷號一個”。責(zé)任追溯依據(jù)：檢查、整改、復(fù)查環(huán)節(jié)的簽字確認(rèn)，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體，為事故調(diào)查、監(jiān)管考核提供鐵證。數(shù)據(jù)驅(qū)動管理：長期積累的檢查記錄可分析“高頻隱患類型”“重點風(fēng)險區(qū)域”，輔助企業(yè)優(yōu)化安全投入、調(diào)整管理重點（如某礦區(qū)連續(xù)3次檢查發(fā)現(xiàn)“通風(fēng)系統(tǒng)隱患”，需優(yōu)先升級通風(fēng)設(shè)施）。企業(yè)可