一、適用范圍與使用時機本工具模板適用于各類生產經營單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、?；菲髽I(yè)等）開展安全生產標準化建設的日常檢查、季度/年度評估、第三方認證審核及上級監(jiān)管部門督查等工作?？赏ㄟ^標準化流程梳理安全管理現(xiàn)狀，識別隱患短板，推動安全管理體系持續(xù)改進，適用于企業(yè)自主管理、外部審核及跨部門聯(lián)合檢查場景。二、標準化檢查評估操作流程（一）前期準備階段組建專項工作小組明確組長（由企業(yè)分管安全負責人或高層管理者擔任），成員包括安全管理部門負責人、各生產單元負責人、技術骨干及外部專家（如需）。分配職責：組長統(tǒng)籌協(xié)調，成員負責資料收集、現(xiàn)場檢查、問題記錄及整改跟蹤。制定檢查評估計劃確定檢查范圍（覆蓋所有生產環(huán)節(jié)、部門及場所）、時間節(jié)點（如3天集中檢查）、依據(jù)標準（如《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》《行業(yè)安全生產標準化評定標準》）。編制《檢查日程表》，明確每日檢查重點、參與人員及分組安排。收集基礎資料整理安全生產管理制度、操作規(guī)程、應急預案及演練記錄、安全培訓檔案、設備設施檢測報告、隱患整改臺賬、職業(yè)健康監(jiān)護記錄等。提前3個工作日將資料清單告知各部門，保證資料完整、最新。（二）現(xiàn)場實施階段首次會議召開檢查啟動會，明確檢查目的、流程、方法及配合要求，各部門負責人簽字確認《檢查告知書》。分模塊檢查基礎管理核查：查閱制度文件是否健全（如安全生產責任制、風險分級管控機制）、培訓記錄是否完整（新員工三級教育、特種作業(yè)人員持證情況）、隱患排查治理流程是否規(guī)范（閉環(huán)管理記錄）?，F(xiàn)場安全檢查：生產區(qū)域：設備安全防護裝置是否有效、消防器材是否完好且在有效期內、危險區(qū)域警示標識是否清晰；作業(yè)行為：員工是否遵守操作規(guī)程（如高處作業(yè)系安全帶、動火作業(yè)審批）、勞動防護用品是否正確佩戴；特殊環(huán)節(jié)：?；反鎯κ欠穹稀拔咫p”制度、有限空間作業(yè)是否有監(jiān)護措施。應急能力評估：抽查應急預案演練記錄（如模擬火災疏散）、應急物資儲備（急救箱、應急照明）、員工應急知識掌握情況（現(xiàn)場提問滅火器使用方法）。問題記錄與確認使用《現(xiàn)場檢查記錄表》逐項記錄問題，注明位置、問題描述、違反條款及風險等級（一般/較大/重大）?，F(xiàn)場與部門負責人溝通確認問題，雙方簽字確認，避免爭議。（三）問題整改與跟蹤階段編制問題清單與整改方案檢查結束后2個工作日內，匯總問題形成《安全生產標準化問題清單》，明確責任部門、整改措施、整改時限（一般隱患≤7天，較大隱患≤30天，重大隱患立即停產整改）。責任部門制定《整改實施方案》，明確具體步驟、責任人及驗收標準。整改實施與復查責任部門按計劃整改，整改完成后提交《整改完成報告》，附整改前后對比照片或記錄。工作小組在3個工作日內對整改情況進行現(xiàn)場復查，確認整改到位并簽字歸檔。閉環(huán)管理對未按期完成整改的部門，下發(fā)《整改督辦單》，約談負責人并納入績效考核；整改后仍不達標的，按制度追責。（四）總結評估與持續(xù)改進階段編制評估報告基于檢查結果，對照《安全生產標準化評分表》計算得分（滿分100分，≥90分為一級，≥80分為二級，≥70分為三級），形成《安全生產標準化評估報告》，內容包括：檢查概況、主要成績、存在問題、改進建議及等級建議。結果通報與培訓召開總結會，通報評估結果及整改要求，組織各部門學習典型問題及改進措施。持續(xù)改進根據(jù)評估報告更新《安全生產標準化管理手冊》，優(yōu)化制度流程；每年至少開展1次標準化體系內部評審，保證動態(tài)適應企業(yè)發(fā)展需求。三、核心檢查記錄與評估表單表1：安全生產標準化現(xiàn)場檢查記錄表檢查模塊檢查項目檢查內容檢查方法檢查結果（合格/不合格）問題描述違反條款風險等級基礎管理安全生產責任制是否明確各崗位安全職責并公示查閱文件、現(xiàn)場詢問現(xiàn)場管理設備設施安全傳動部位防護罩是否完好現(xiàn)場檢查、測試應急管理應急預案演練近半年是否開展消防疏散演練并有記錄查閱演練記錄、現(xiàn)場提問職業(yè)健康勞動防護用品員工是否正確佩戴防塵口罩現(xiàn)場觀察、員工訪談表2：安全生產標準化問題整改清單序號問題描述責任部門整改措施整改時限責任人完成情況（是/否）驗收人驗收結果13號車間滅火器壓力不足生產部立即更換4具新滅火器2024–張*李*2新員工安全培訓記錄缺失人力資源部補充2024年新員工三級培訓檔案2024–王*趙*表3：安全生產標準化評分匯總表評定項目標準分得分扣分原因備注1.安全生產目標102.組織機構和職責153.安全生產投入104.制度化管理205.教育培訓156.生產設施設備157.作業(yè)安全15總分100評定等級：□一級□二級□三級四、使用過程中的關鍵要點客觀公正原則：檢查人員需獨立開展工作，避免主觀臆斷，問題記錄需有據(jù)可依（如拍照、錄像、記錄文件編號）。動態(tài)調整機制：根據(jù)國家法規(guī)及行業(yè)標準更新，及時調整檢查項目及評分標準，保證模板適用性。全員參與要求：檢查前需對員工進行宣貫，鼓勵員工主動報告隱患；整改過程中需讓一線員工參與措施制定，提