網(wǎng)絡(luò)安全管理檢查與整改方案一、方案適用范圍本方案適用于各類企業(yè)、事業(yè)單位及組織機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全管理場景，涵蓋日常安全巡檢、專項(xiàng)安全檢查（如重大活動前、系統(tǒng)變更后）、安全事件響應(yīng)后的整改等。適用于IT部門、安全管理部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門，旨在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全檢查流程，明確整改要求，提升整體安全防護(hù)能力。二、檢查與整改實(shí)施步驟（一）檢查階段：全面排查，定位風(fēng)險(xiǎn)1.檢查準(zhǔn)備成立檢查小組：由信息安全負(fù)責(zé)人組長牽頭，成員包括網(wǎng)絡(luò)管理員工、系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)理、應(yīng)用開發(fā)工程師及業(yè)務(wù)部門代表*專員，明確職責(zé)分工（如資料收集、現(xiàn)場檢查、記錄匯總）。制定檢查計(jì)劃：根據(jù)業(yè)務(wù)特性（如金融、醫(yī)療、政務(wù)）及合規(guī)要求（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》），確定檢查范圍（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全、物理環(huán)境等）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及檢查方法（人工核查、工具掃描、滲透測試等）。準(zhǔn)備檢查工具：漏洞掃描工具（如Nessus、OpenVAS）、配置審計(jì)工具（如Tripwire、基準(zhǔn)核查工具）、日志分析工具（如ELKStack）、網(wǎng)絡(luò)抓包工具（如Wireshark）等，保證工具版本兼容且經(jīng)過校準(zhǔn)。2.現(xiàn)場檢查實(shí)施資產(chǎn)梳理與盤點(diǎn)：核對網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、資產(chǎn)清單，檢查設(shè)備數(shù)量、型號、IP地址與實(shí)際是否一致，重點(diǎn)關(guān)注新增/閑置設(shè)備（如未經(jīng)審批的服務(wù)器、無線接入點(diǎn)）。技術(shù)層面檢查：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：防火墻訪問控制策略（是否按最小權(quán)限開放端口）、路由器/交換機(jī)配置（默認(rèn)賬號修改、SNMPv3加密啟用）、VPN配置（雙因子認(rèn)證、密碼復(fù)雜度）。服務(wù)器與系統(tǒng)：操作系統(tǒng)補(bǔ)丁更新情況（近3個(gè)月高危漏洞修復(fù)率）、用戶權(quán)限（是否存在冗余管理員賬號、弱口令）、日志審計(jì)（是否開啟登錄日志、操作日志留存時(shí)間≥180天）。應(yīng)用系統(tǒng)：Web應(yīng)用漏洞（SQL注入、XSS、CSRF，通過OWASPTop10標(biāo)準(zhǔn)核查）、API接口安全（身份認(rèn)證、數(shù)據(jù)加密）、數(shù)據(jù)傳輸（是否使用/TLS1.2以上）。終端安全：終端殺毒軟件安裝與病毒庫更新（離線終端是否隔離）、U盤管控（是否禁用或加密）、遠(yuǎn)程桌面訪問（是否限制IP、啟用強(qiáng)密碼）。管理層面檢查：安全管理制度（是否有《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》《賬號權(quán)限管理制度》）、人員安全意識（抽查員工是否知曉釣魚郵件識別方法）、應(yīng)急演練記錄（近1年是否開展過攻防演練或故障演練）。3.檢查結(jié)果匯總檢查小組對現(xiàn)場檢查記錄進(jìn)行分類整理，形成《網(wǎng)絡(luò)安全檢查問題清單》，明確問題項(xiàng)（如“防火墻策略未定期審計(jì)”“服務(wù)器存在弱口令”）、風(fēng)險(xiǎn)等級（高/中/低，依據(jù)資產(chǎn)價(jià)值、漏洞利用難度、影響范圍判定）、涉及系統(tǒng)/設(shè)備及問題描述。編制《網(wǎng)絡(luò)安全檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺的主要問題、風(fēng)險(xiǎn)分析及整改建議，提交至單位分管領(lǐng)導(dǎo)*審批。（二）整改階段：閉環(huán)管理，消除隱患1.制定整改計(jì)劃根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全檢查問題清單》，責(zé)任部門（如IT部、業(yè)務(wù)部）需在5個(gè)工作日內(nèi)制定《網(wǎng)絡(luò)安全整改任務(wù)表》，明確整改任務(wù)、整改措施（如“修改防火墻策略，刪除冗余規(guī)則”“更換服務(wù)器弱口令為12位以上復(fù)雜密碼”）、責(zé)任部門、責(zé)任人（如網(wǎng)絡(luò)管理員工、業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人經(jīng)理）、完成時(shí)限（高風(fēng)險(xiǎn)問題≤3天，中風(fēng)險(xiǎn)問題≤7天，低風(fēng)險(xiǎn)問題≤15天）及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如“通過Nessus掃描驗(yàn)證漏洞修復(fù)”“人工核查密碼策略符合性”）。整改計(jì)劃需經(jīng)信息安全負(fù)責(zé)人組長審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.整改實(shí)施與跟蹤責(zé)任部門按計(jì)劃落實(shí)整改措施，整改過程中需留存過程文檔（如補(bǔ)丁更新記錄、策略修改截圖、培訓(xùn)簽到表），保證可追溯。信息安全部門每周跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未完成的任務(wù)進(jìn)行督辦，必要時(shí)協(xié)調(diào)資源（如申請采購安全設(shè)備、安排第三方技術(shù)支持）。3.整改驗(yàn)收與復(fù)查責(zé)任部門完成整改后，向信息安全部門提交《整改完成報(bào)告》及相關(guān)證明材料（如漏洞修復(fù)截圖、新密碼策略配置文件）。信息安全部門組織驗(yàn)收小組（由原檢查小組成員組成）進(jìn)行復(fù)核，采用“人工核查+工具掃描”方式，保證問題徹底解決（如高危漏洞修復(fù)率100%、弱口令全部清除）。驗(yàn)收通過后，在《網(wǎng)絡(luò)安全整改任務(wù)表》中標(biāo)注“驗(yàn)收合格”；未通過的，退回責(zé)任部門重新整改，直至達(dá)標(biāo)。三、核心模板表格表1：網(wǎng)絡(luò)安全檢查問題清單序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)問題描述風(fēng)險(xiǎn)等級涉及系統(tǒng)/設(shè)備責(zé)任部門整改建議1防火墻策略策略按最小權(quán)限配置，每季度審計(jì)允許所有IP訪問RDP端口（3389）高邊界防火墻網(wǎng)絡(luò)部限制RDP訪問IP，僅運(yùn)維網(wǎng)段2服務(wù)器補(bǔ)丁近3個(gè)月高危漏洞修復(fù)率100%Linux服務(wù)器存在CVE-2023-高危漏洞中Web服務(wù)器系統(tǒng)部立即安裝補(bǔ)丁，重啟服務(wù)3終端安全終端安裝殺毒軟件，病毒庫實(shí)時(shí)更新3臺財(cái)務(wù)終端殺毒病毒庫過期7天低財(cái)務(wù)部終端業(yè)務(wù)部立即更新病毒庫，設(shè)置為自動更新表2：網(wǎng)絡(luò)安全整改任務(wù)跟蹤表序號整改任務(wù)責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間整改措施摘要驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人備注1限制RDP訪問IP網(wǎng)絡(luò)部*工2023-10-202023-10-19修改防火墻策略，僅允許運(yùn)維網(wǎng)段訪問合格*組長提前1天完成2修復(fù)Linux服務(wù)器漏洞系統(tǒng)部*經(jīng)理2023-10-222023-10-22安裝官方補(bǔ)丁，驗(yàn)證服務(wù)正常合格*專員無表3：網(wǎng)絡(luò)安全整改驗(yàn)收報(bào)告整改項(xiàng)目名稱整改責(zé)任部門整改負(fù)責(zé)人驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收方式（人工/工具）驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)果存在問題驗(yàn)收結(jié)論防火墻策略優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)部*工2023-10-19人工+工具掃描核查RDP訪問IP限制策略通過無合格服務(wù)器補(bǔ)丁修復(fù)系統(tǒng)部*經(jīng)理2023-10-22工具掃描（Nessus）復(fù)查高危漏洞修復(fù)狀態(tài)通過無合格四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)合規(guī)性優(yōu)先：整改措施需符合國家及行業(yè)法律法規(guī)（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十一條關(guān)于安全保護(hù)義務(wù)的要求），避免因整改不當(dāng)引發(fā)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分級管控：高風(fēng)險(xiǎn)問題需立即整改，中風(fēng)險(xiǎn)問題限期整改，低風(fēng)險(xiǎn)問題納入常態(tài)化管理，保證資源優(yōu)先用于核心風(fēng)險(xiǎn)處置?？绮块T協(xié)作：涉及多部門的整改任務(wù)（如應(yīng)用系統(tǒng)漏洞修復(fù)需業(yè)務(wù)部門配合測試），需明確主責(zé)部門與協(xié)作部門職責(zé)，避免推諉扯皮。文檔留存：檢查記錄、整改計(jì)劃、驗(yàn)收報(bào)告等文檔需分類存檔（電子版+紙質(zhì)版），保存期限不少