公司風(fēng)險管理措施制定一、公司風(fēng)險管理措施制定概述

風(fēng)險管理是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在識別、評估和控制潛在風(fēng)險，以保障公司資產(chǎn)安全、運營穩(wěn)定和戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。制定有效的風(fēng)險管理措施需要系統(tǒng)性的方法，涵蓋風(fēng)險識別、分析、應(yīng)對和監(jiān)控等環(huán)節(jié)。本指南將詳細(xì)介紹公司風(fēng)險管理措施制定的流程、關(guān)鍵要素和實施建議，幫助企業(yè)管理者建立完善的風(fēng)險管理體系。

二、風(fēng)險管理措施制定的核心步驟

（一）風(fēng)險識別

1.**全面收集信息**

-調(diào)閱公司內(nèi)部文件（如財務(wù)報表、運營報告、戰(zhàn)略規(guī)劃等）

-收集行業(yè)報告、市場數(shù)據(jù)、競爭對手動態(tài)等外部信息

-組織跨部門訪談，了解業(yè)務(wù)痛點及潛在風(fēng)險點

2.**風(fēng)險識別方法**

-**頭腦風(fēng)暴法**：邀請關(guān)鍵部門人員討論潛在風(fēng)險

-**德爾菲法**：通過匿名問卷多次征求專家意見

-**流程圖分析法**：梳理業(yè)務(wù)流程，識別關(guān)鍵風(fēng)險節(jié)點

3.**風(fēng)險清單編制**

-按部門或業(yè)務(wù)領(lǐng)域分類整理風(fēng)險點

-例如：財務(wù)風(fēng)險（資金鏈斷裂、匯率波動）、運營風(fēng)險（供應(yīng)鏈中斷、設(shè)備故障）、戰(zhàn)略風(fēng)險（市場變化、技術(shù)替代）

（二）風(fēng)險分析與評估

1.**風(fēng)險定性分析**

-**可能性評估**：將風(fēng)險發(fā)生的概率分為“高、中、低”等級

-**影響程度評估**：根據(jù)風(fēng)險對業(yè)務(wù)的影響范圍分為“嚴(yán)重、一般、輕微”等級

2.**風(fēng)險定量分析**

-**財務(wù)指標(biāo)法**：計算風(fēng)險事件可能導(dǎo)致的直接經(jīng)濟損失（如：某項設(shè)備故障可能導(dǎo)致月度運營成本增加5萬元）

-**概率模型法**：基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計風(fēng)險發(fā)生的概率（如：某地區(qū)供應(yīng)鏈中斷的概率為10%）

3.**風(fēng)險矩陣?yán)L制**

-將可能性與影響程度結(jié)合，繪制風(fēng)險矩陣圖，確定重點關(guān)注風(fēng)險

-例如：可能性“高”且影響“嚴(yán)重”的風(fēng)險列為“需立即處理”

（三）風(fēng)險應(yīng)對策略制定

1.**風(fēng)險規(guī)避**

-停止或修改高風(fēng)險業(yè)務(wù)活動（如：退出不盈利的市場）

2.**風(fēng)險降低**

-**技術(shù)手段**：安裝備用系統(tǒng)、提高設(shè)備維護頻率

-**管理手段**：加強員工培訓(xùn)、優(yōu)化操作流程

3.**風(fēng)險轉(zhuǎn)移**

-購買保險（如：財產(chǎn)險、責(zé)任險）

-與供應(yīng)商簽訂風(fēng)險共擔(dān)協(xié)議

4.**風(fēng)險接受**

-對于低概率、低影響的風(fēng)險，制定應(yīng)急預(yù)案（如：自然災(zāi)害時的業(yè)務(wù)切換方案）

（四）風(fēng)險應(yīng)對措施實施

1.**制定行動計劃**

-明確責(zé)任部門、時間節(jié)點、資源需求（如：財務(wù)部在2024年Q3前完成全公司保險續(xù)簽）

2.**資源分配**

-設(shè)立風(fēng)險管理專項預(yù)算（如：年度預(yù)算中分配5%用于風(fēng)險應(yīng)對）

3.**培訓(xùn)與演練**

-組織員工學(xué)習(xí)風(fēng)險管理制度

-定期開展應(yīng)急演練（如：每季度進(jìn)行一次消防疏散演練）

（五）風(fēng)險監(jiān)控與改進(jìn)

1.**建立監(jiān)控機制**

-每月召開風(fēng)險管理評審會議

-利用信息系統(tǒng)實時監(jiān)測關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（如：庫存周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款賬期）

2.**動態(tài)調(diào)整措施**

-根據(jù)風(fēng)險變化及時更新應(yīng)對策略（如：政策調(diào)整后重新評估合規(guī)風(fēng)險）

3.**效果評估**

-每半年評估風(fēng)險應(yīng)對措施的成效（如：通過對比實施前后風(fēng)險事件發(fā)生率，驗證措施有效性）

三、風(fēng)險管理措施實施的關(guān)鍵要素

（一）組織保障

1.**設(shè)立風(fēng)險管理委員會**

-由高管層牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與，負(fù)責(zé)制定和審批風(fēng)險策略

2.**明確崗位職責(zé)**

-風(fēng)險管理員負(fù)責(zé)日常監(jiān)控，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行

（二）制度支持

1.**制定風(fēng)險管理手冊**

-包含風(fēng)險定義、流程、表單模板等標(biāo)準(zhǔn)化文件

2.**建立風(fēng)險報告制度**

-要求各部門定期提交風(fēng)險報告（如：季度風(fēng)險匯總表）

（三）技術(shù)支撐

1.**引入風(fēng)險管理軟件**

-利用平臺實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)可視化（如：風(fēng)險熱力圖、趨勢分析）

2.**建立知識庫**

-收集歷史風(fēng)險案例及解決方案，供參考

（四）文化建設(shè)

1.**提升全員風(fēng)險意識**

-通過內(nèi)部培訓(xùn)、宣傳欄等方式普及風(fēng)險管理知識

2.**激勵與考核**

-將風(fēng)險管理表現(xiàn)納入績效考核（如：部門年度評優(yōu)中設(shè)置“風(fēng)險控制獎”）

三、風(fēng)險管理措施實施的關(guān)鍵要素（續(xù)）

（五）文化建設(shè)（續(xù)）

1.**提升全員風(fēng)險意識（續(xù)）**

-**定期培訓(xùn)**：每季度組織一次全員風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險類型、識別方法、公司應(yīng)急預(yù)案等。培訓(xùn)可采用線上直播或線下講座形式，并設(shè)置考核環(huán)節(jié)確保學(xué)習(xí)效果。

-**案例分享**：每月在內(nèi)部通訊或會議上分享真實風(fēng)險案例（需匿名處理敏感信息），分析事件原因、應(yīng)對措施及教訓(xùn)，增強員工對風(fēng)險管理的直觀理解。

-**宣傳材料**：制作風(fēng)險宣傳海報、手冊，放置在辦公區(qū)、食堂等公共區(qū)域，強化“風(fēng)險無處不在”的理念。

2.**激勵與考核（續(xù)）**

-**正向激勵**：設(shè)立“風(fēng)險管理先進(jìn)部門/個人”獎項，對主動識別并報告風(fēng)險、提出有效改進(jìn)建議的團隊或員工給予物質(zhì)或榮譽獎勵（如：獎金、榮譽證書、晉升優(yōu)先權(quán)）。

-**負(fù)面約束**：將風(fēng)險事件的發(fā)生與部門績效掛鉤，對因疏忽導(dǎo)致重大風(fēng)險的責(zé)任人進(jìn)行約談或調(diào)整崗位。具體標(biāo)準(zhǔn)可參考：

-輕微風(fēng)險（如：單次金額低于1萬元損失）由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任；

-一般風(fēng)險（如：金額1-10萬元損失）由分管高管承擔(dān)主要責(zé)任；

-嚴(yán)重風(fēng)險（如：金額超過10萬元損失）由風(fēng)險管理委員會追責(zé)。

（六）資源保障

1.**專項預(yù)算**

-**年度預(yù)算規(guī)劃**：在財務(wù)預(yù)算中明確風(fēng)險管理經(jīng)費，建議占比不低于公司年營業(yè)額的0.5%（行業(yè)特殊可調(diào)整，如：金融類企業(yè)可設(shè)1%），?？顚Ｓ谩ｎA(yù)算項目包括：

-（1）風(fēng)險咨詢費（每年聘請第三方機構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評估）；

-（2）軟件購置費（如：風(fēng)險管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析工具）；

-（3）培訓(xùn)費（含外部專家授課費）；

-（4）應(yīng)急儲備金（如：設(shè)置10萬元應(yīng)急基金用于突發(fā)事件）。

2.**人力資源**

-**專職團隊**：設(shè)立3-5人的風(fēng)險管理辦公室（根據(jù)公司規(guī)模調(diào)整），負(fù)責(zé)日常風(fēng)險監(jiān)控、報告撰寫、措施落地等工作。

-**兼職網(wǎng)格員**：每部門指定1名兼職風(fēng)險網(wǎng)格員，負(fù)責(zé)收集本部門風(fēng)險信息并對接風(fēng)險管理辦公室。

（七）持續(xù)優(yōu)化機制

1.**定期審計**

-每半年由內(nèi)審部門對風(fēng)險管理措施的有效性進(jìn)行獨立評估，出具《風(fēng)險管理審計報告》，重點檢查：

-（1）風(fēng)險識別是否全面；

-（2）應(yīng)對措施是否可執(zhí)行；

-（3）監(jiān)控機制是否運行正常。

2.**標(biāo)桿學(xué)習(xí)**

-每年選取3-5家同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理實踐考察，學(xué)習(xí)其先進(jìn)做法（如：某制造企業(yè)的設(shè)備預(yù)防性維護體系）。

-鼓勵員工參加外部風(fēng)險管理會議或認(rèn)證培訓(xùn)（如：ISO31000內(nèi)審員認(rèn)證），提升專業(yè)能力。

四、風(fēng)險管理工作表單模板

（一）風(fēng)險識別登記表

|序號|風(fēng)險描述|風(fēng)險類別|風(fēng)險等級|發(fā)現(xiàn)人|發(fā)現(xiàn)日期|

|------|----------|----------|----------|--------|----------|

|1|供應(yīng)商A交貨延遲率超過15%|運營風(fēng)險|中|采購部|2024-03-10|

|2|新員工操作失誤導(dǎo)致產(chǎn)品次品率上升|人員風(fēng)險|高|生產(chǎn)部|2024-03-12|

|||||||

（二）風(fēng)險應(yīng)對措施計劃書

|風(fēng)險點|應(yīng)對措施|責(zé)任部門|完成時限|資源需求|驗證方法|

|---------------|------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|

|供應(yīng)商A延遲|1.簽訂長期合作協(xié)議；2.開發(fā)備選供應(yīng)商|采購部|2024-06-30|預(yù)算5萬元開發(fā)備選商|對比交貨率數(shù)據(jù)|

|員工操作失誤|1.強化崗前培訓(xùn)；2.安裝操作提示系統(tǒng)|生產(chǎn)部|2024-04-30|培訓(xùn)費1萬元|次品率月度統(tǒng)計|

|||||||

（三）風(fēng)險監(jiān)控檢查表

|檢查項目|檢查標(biāo)準(zhǔn)|檢查結(jié)果|整改措施|完成時限|責(zé)任人|

|---------------|------------------|----------|----------|----------|--------|

|供應(yīng)商A付款條件|付款周期≤30天|符合|無|-|財務(wù)部|

|員工培訓(xùn)覆蓋率|全員100%完成培訓(xùn)|98%|補訓(xùn)2人|2024-04-15|人力資源部|

|||||||

五、風(fēng)險管理實施注意事項

（一）保持客觀性

-風(fēng)險評估應(yīng)基于數(shù)據(jù)而非主觀臆斷，如需引用歷史數(shù)據(jù)，需確保來源可靠（如：過去3年的事故統(tǒng)計）。

-避免因個人偏好（如：對某供應(yīng)商的信任）影響風(fēng)險等級判斷，可采用多人獨立評估后取平均值的方法。

（二）動態(tài)調(diào)整

-當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時（如：原材料價格暴漲、新法規(guī)實施），需在1個月內(nèi)重新評估相關(guān)風(fēng)險。

-建立風(fēng)險變化預(yù)警機制，如：當(dāng)某個風(fēng)險指標(biāo)（如：庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)）突破閾值（如：超過30天）時，自動觸發(fā)復(fù)核流程。

（三）溝通協(xié)調(diào)

-風(fēng)險管理辦公室需每月向各部門發(fā)送《風(fēng)險簡報》，內(nèi)容包含：

-本月新增風(fēng)險；

-上月風(fēng)險處理進(jìn)展；

-行業(yè)風(fēng)險動態(tài)。

-重要風(fēng)險應(yīng)對措施需召開跨部門協(xié)調(diào)會，確保信息同步（如：某次因暴雨導(dǎo)致原料短缺的風(fēng)險應(yīng)對會，需邀請采購、生產(chǎn)、物流、財務(wù)等部門參與）。

（四）記錄完整

-所有風(fēng)險相關(guān)文件（如：風(fēng)險評估記錄、會議紀(jì)要、整改報告）需存檔至少3年，并建立電子索引方便檢索。

-使用統(tǒng)一的編號規(guī)則（如：“R-2024-001”代表2024年第一個識別的風(fēng)險），確保文檔可追溯。

一、公司風(fēng)險管理措施制定概述

風(fēng)險管理是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在識別、評估和控制潛在風(fēng)險，以保障公司資產(chǎn)安全、運營穩(wěn)定和戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。制定有效的風(fēng)險管理措施需要系統(tǒng)性的方法，涵蓋風(fēng)險識別、分析、應(yīng)對和監(jiān)控等環(huán)節(jié)。本指南將詳細(xì)介紹公司風(fēng)險管理措施制定的流程、關(guān)鍵要素和實施建議，幫助企業(yè)管理者建立完善的風(fēng)險管理體系。

二、風(fēng)險管理措施制定的核心步驟

（一）風(fēng)險識別

1.**全面收集信息**

-調(diào)閱公司內(nèi)部文件（如財務(wù)報表、運營報告、戰(zhàn)略規(guī)劃等）

-收集行業(yè)報告、市場數(shù)據(jù)、競爭對手動態(tài)等外部信息

-組織跨部門訪談，了解業(yè)務(wù)痛點及潛在風(fēng)險點

2.**風(fēng)險識別方法**

-**頭腦風(fēng)暴法**：邀請關(guān)鍵部門人員討論潛在風(fēng)險

-**德爾菲法**：通過匿名問卷多次征求專家意見

-**流程圖分析法**：梳理業(yè)務(wù)流程，識別關(guān)鍵風(fēng)險節(jié)點

3.**風(fēng)險清單編制**

-按部門或業(yè)務(wù)領(lǐng)域分類整理風(fēng)險點

-例如：財務(wù)風(fēng)險（資金鏈斷裂、匯率波動）、運營風(fēng)險（供應(yīng)鏈中斷、設(shè)備故障）、戰(zhàn)略風(fēng)險（市場變化、技術(shù)替代）

（二）風(fēng)險分析與評估

1.**風(fēng)險定性分析**

-**可能性評估**：將風(fēng)險發(fā)生的概率分為“高、中、低”等級

-**影響程度評估**：根據(jù)風(fēng)險對業(yè)務(wù)的影響范圍分為“嚴(yán)重、一般、輕微”等級

2.**風(fēng)險定量分析**

-**財務(wù)指標(biāo)法**：計算風(fēng)險事件可能導(dǎo)致的直接經(jīng)濟損失（如：某項設(shè)備故障可能導(dǎo)致月度運營成本增加5萬元）

-**概率模型法**：基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計風(fēng)險發(fā)生的概率（如：某地區(qū)供應(yīng)鏈中斷的概率為10%）

3.**風(fēng)險矩陣?yán)L制**

-將可能性與影響程度結(jié)合，繪制風(fēng)險矩陣圖，確定重點關(guān)注風(fēng)險

-例如：可能性“高”且影響“嚴(yán)重”的風(fēng)險列為“需立即處理”

（三）風(fēng)險應(yīng)對策略制定

1.**風(fēng)險規(guī)避**

-停止或修改高風(fēng)險業(yè)務(wù)活動（如：退出不盈利的市場）

2.**風(fēng)險降低**

-**技術(shù)手段**：安裝備用系統(tǒng)、提高設(shè)備維護頻率

-**管理手段**：加強員工培訓(xùn)、優(yōu)化操作流程

3.**風(fēng)險轉(zhuǎn)移**

-購買保險（如：財產(chǎn)險、責(zé)任險）

-與供應(yīng)商簽訂風(fēng)險共擔(dān)協(xié)議

4.**風(fēng)險接受**

-對于低概率、低影響的風(fēng)險，制定應(yīng)急預(yù)案（如：自然災(zāi)害時的業(yè)務(wù)切換方案）

（四）風(fēng)險應(yīng)對措施實施

1.**制定行動計劃**

-明確責(zé)任部門、時間節(jié)點、資源需求（如：財務(wù)部在2024年Q3前完成全公司保險續(xù)簽）

2.**資源分配**

-設(shè)立風(fēng)險管理專項預(yù)算（如：年度預(yù)算中分配5%用于風(fēng)險應(yīng)對）

3.**培訓(xùn)與演練**

-組織員工學(xué)習(xí)風(fēng)險管理制度

-定期開展應(yīng)急演練（如：每季度進(jìn)行一次消防疏散演練）

（五）風(fēng)險監(jiān)控與改進(jìn)

1.**建立監(jiān)控機制**

-每月召開風(fēng)險管理評審會議

-利用信息系統(tǒng)實時監(jiān)測關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（如：庫存周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款賬期）

2.**動態(tài)調(diào)整措施**

-根據(jù)風(fēng)險變化及時更新應(yīng)對策略（如：政策調(diào)整后重新評估合規(guī)風(fēng)險）

3.**效果評估**

-每半年評估風(fēng)險應(yīng)對措施的成效（如：通過對比實施前后風(fēng)險事件發(fā)生率，驗證措施有效性）

三、風(fēng)險管理措施實施的關(guān)鍵要素

（一）組織保障

1.**設(shè)立風(fēng)險管理委員會**

-由高管層牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與，負(fù)責(zé)制定和審批風(fēng)險策略

2.**明確崗位職責(zé)**

-風(fēng)險管理員負(fù)責(zé)日常監(jiān)控，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行

（二）制度支持

1.**制定風(fēng)險管理手冊**

-包含風(fēng)險定義、流程、表單模板等標(biāo)準(zhǔn)化文件

2.**建立風(fēng)險報告制度**

-要求各部門定期提交風(fēng)險報告（如：季度風(fēng)險匯總表）

（三）技術(shù)支撐

1.**引入風(fēng)險管理軟件**

-利用平臺實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)可視化（如：風(fēng)險熱力圖、趨勢分析）

2.**建立知識庫**

-收集歷史風(fēng)險案例及解決方案，供參考

（四）文化建設(shè)

1.**提升全員風(fēng)險意識**

-通過內(nèi)部培訓(xùn)、宣傳欄等方式普及風(fēng)險管理知識

2.**激勵與考核**

-將風(fēng)險管理表現(xiàn)納入績效考核（如：部門年度評優(yōu)中設(shè)置“風(fēng)險控制獎”）

三、風(fēng)險管理措施實施的關(guān)鍵要素（續(xù)）

（五）文化建設(shè)（續(xù)）

1.**提升全員風(fēng)險意識（續(xù)）**

-**定期培訓(xùn)**：每季度組織一次全員風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋風(fēng)險類型、識別方法、公司應(yīng)急預(yù)案等。培訓(xùn)可采用線上直播或線下講座形式，并設(shè)置考核環(huán)節(jié)確保學(xué)習(xí)效果。

-**案例分享**：每月在內(nèi)部通訊或會議上分享真實風(fēng)險案例（需匿名處理敏感信息），分析事件原因、應(yīng)對措施及教訓(xùn)，增強員工對風(fēng)險管理的直觀理解。

-**宣傳材料**：制作風(fēng)險宣傳海報、手冊，放置在辦公區(qū)、食堂等公共區(qū)域，強化“風(fēng)險無處不在”的理念。

2.**激勵與考核（續(xù)）**

-**正向激勵**：設(shè)立“風(fēng)險管理先進(jìn)部門/個人”獎項，對主動識別并報告風(fēng)險、提出有效改進(jìn)建議的團隊或員工給予物質(zhì)或榮譽獎勵（如：獎金、榮譽證書、晉升優(yōu)先權(quán)）。

-**負(fù)面約束**：將風(fēng)險事件的發(fā)生與部門績效掛鉤，對因疏忽導(dǎo)致重大風(fēng)險的責(zé)任人進(jìn)行約談或調(diào)整崗位。具體標(biāo)準(zhǔn)可參考：

-輕微風(fēng)險（如：單次金額低于1萬元損失）由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任；

-一般風(fēng)險（如：金額1-10萬元損失）由分管高管承擔(dān)主要責(zé)任；

-嚴(yán)重風(fēng)險（如：金額超過10萬元損失）由風(fēng)險管理委員會追責(zé)。

（六）資源保障

1.**專項預(yù)算**

-**年度預(yù)算規(guī)劃**：在財務(wù)預(yù)算中明確風(fēng)險管理經(jīng)費，建議占比不低于公司年營業(yè)額的0.5%（行業(yè)特殊可調(diào)整，如：金融類企業(yè)可設(shè)1%），?？顚Ｓ谩ｎA(yù)算項目包括：

-（1）風(fēng)險咨詢費（每年聘請第三方機構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評估）；

-（2）軟件購置費（如：風(fēng)險管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析工具）；

-（3）培訓(xùn)費（含外部專家授課費）；

-（4）應(yīng)急儲備金（如：設(shè)置10萬元應(yīng)急基金用于突發(fā)事件）。

2.**人力資源**

-**專職團隊**：設(shè)立3-5人的風(fēng)險管理辦公室（根據(jù)公司規(guī)模調(diào)整），負(fù)責(zé)日常風(fēng)險監(jiān)控、報告撰寫、措施落地等工作。

-**兼職網(wǎng)格員**：每部門指定1名兼職風(fēng)險網(wǎng)格員，負(fù)責(zé)收集本部門風(fēng)險信息并對接風(fēng)險管理辦公室。

（七）持續(xù)優(yōu)化機制

1.**定期審計**

-每半年由內(nèi)審部門對風(fēng)險管理措施的有效性進(jìn)行獨立評估，出具《風(fēng)險管理審計報告》，重點檢查：

-（1）風(fēng)險識別是否全面；

-（2）應(yīng)對措施是否可執(zhí)行；

-（3）監(jiān)控機制是否運行正常。

2.**標(biāo)桿學(xué)習(xí)**

-每年選取3-5家同行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險管理實踐考察，學(xué)習(xí)其先進(jìn)做法（如：某制造企業(yè)的設(shè)備預(yù)防性維護體系）。

-鼓勵員工參加外部風(fēng)險管理會議或認(rèn)證培訓(xùn)（如：ISO31000內(nèi)審員認(rèn)證），提升專業(yè)能力。

四、風(fēng)險管理工作表單模板

（一）風(fēng)險識別登記表

|序號|風(fēng)險描述|風(fēng)險類別|風(fēng)險等級|發(fā)現(xiàn)人|發(fā)現(xiàn)日期|

|------|----------|----------|----------|--------|----------|

|1|供應(yīng)商A交貨延遲率超過15%|運營風(fēng)險|中|采購部|2024-03-10|

|2|新員工操作失誤導(dǎo)致產(chǎn)品次品率上升|人員風(fēng)險|高|生產(chǎn)部|2024-03-12|

|||||||

（二）風(fēng)險應(yīng)對措施計劃書

|風(fēng)險點|應(yīng)對措施|責(zé)任部門|完成時限|資源需求|驗證方法|

|---------------|------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|

|供應(yīng)商A延遲|1.簽訂長期合作協(xié)議；2.開發(fā)備選供應(yīng)商|采購部|2024-06-30|預(yù)算5萬元開發(fā)備選商|對比交貨率數(shù)據(jù)|

|員工操作失誤|1.強化崗前培訓(xùn)；2.安裝操作提示系統(tǒng)|生產(chǎn)部|2024-04-30|培訓(xùn)費1萬元|次品率月度統(tǒng)計|

||||