工程項目質(zhì)量管理監(jiān)督檢查辦法一、目的為強化工程項目質(zhì)量管理，規(guī)范質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流程，確保工程建設(shè)質(zhì)量滿足設(shè)計及規(guī)范要求、保障工程安全可靠交付，結(jié)合項目管理實際，制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于本單位投資、組織建設(shè)的各類工程建設(shè)項目（含新建、改建、擴建、修繕及裝飾裝修工程），覆蓋項目全周期（施工準(zhǔn)備、施工過程、竣工驗收及保修階段）的質(zhì)量管理監(jiān)督檢查工作。三、職責(zé)分工（一）質(zhì)量管理部門統(tǒng)籌工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，制定年度/季度檢查計劃；組織專項、聯(lián)合檢查；認(rèn)定、分級處置質(zhì)量問題；跟蹤整改落實，建立質(zhì)量問題臺賬；統(tǒng)籌質(zhì)量考核與獎懲實施。（二）項目管理部門配合開展檢查工作，督促參建單位落實質(zhì)量責(zé)任；巡查分管項目日常質(zhì)量管控情況，及時上報隱患；協(xié)調(diào)整改資源，推動問題閉環(huán)解決。（三）監(jiān)理單位履行監(jiān)理職責(zé)，開展旁站、巡視、平行檢驗；驗收工序質(zhì)量，留存驗收記錄；發(fā)現(xiàn)問題要求施工單位整改，重大問題同步上報項目管理及質(zhì)量管理部門。（四）施工單位建立質(zhì)量保證體系，落實自檢制度；檢驗進場材料/構(gòu)配件/設(shè)備，確保質(zhì)量合格；按設(shè)計及規(guī)范施工，對工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；收到整改通知后限時整改，整改完成后申請復(fù)查。四、檢查內(nèi)容（一）施工準(zhǔn)備階段參建單位資質(zhì)與人員：核查施工、監(jiān)理單位資質(zhì)及關(guān)鍵崗位人員資格（如項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師），檢查人員到崗履職情況。施工方案與技術(shù)交底：檢查施工組織設(shè)計、專項方案（如深基坑、高支模）的編制/審批合規(guī)性，技術(shù)交底覆蓋性及記錄完整性。材料與設(shè)備進場：查驗材料質(zhì)量證明文件，按規(guī)定見證取樣送檢；核查新材料、新工藝的論證/備案情況。（二）施工過程質(zhì)量工序質(zhì)量控制：檢查工序施工是否符合方案及規(guī)范，工序交接、隱蔽工程驗收程序及記錄完整性。質(zhì)量控制資料：核查施工日志、檢驗批記錄、試驗報告等資料的真實性、同步性。質(zhì)量通病防治：檢查滲漏、裂縫等通病防控措施落實情況，現(xiàn)場缺陷整改及時性。（三）工程實體質(zhì)量結(jié)構(gòu)安全：抽查混凝土強度、鋼筋間距/保護層厚度、砌體灰縫飽滿度等；檢查沉降觀測、垂直度偏差。使用功能：測試給排水通水、電氣絕緣電阻、門窗氣密性、屋面防水效果等指標(biāo)。觀感質(zhì)量：評價墻面平整度、地面光潔度、裝飾線條順直度等外觀質(zhì)量。（四）質(zhì)量保證體系運行制度執(zhí)行：檢查施工單位“三檢制”、監(jiān)理單位平行檢驗/旁站制度的執(zhí)行情況，質(zhì)量問題閉環(huán)管理有效性。質(zhì)量記錄：核查質(zhì)量問題整改臺賬、不合格品處置記錄、質(zhì)量會議紀(jì)要等文件完整性。五、檢查方式（一）日常巡查監(jiān)理單位按規(guī)劃開展旁站、巡視，項目管理部門每周至少1次現(xiàn)場巡查，填寫《質(zhì)量巡查記錄表》，發(fā)現(xiàn)問題即時整改。（二）專項檢查針對深基坑、高支模等關(guān)鍵工序，由質(zhì)量管理部門牽頭，組織專家、參建單位技術(shù)負(fù)責(zé)人開展專項檢查，提前制定檢查方案。（三）定期檢查每月末由項目管理部門組織監(jiān)理、施工單位開展月度大檢查，核查質(zhì)量資料、實體質(zhì)量及整改情況，形成《月度質(zhì)量檢查報告》。（四）隨機抽查質(zhì)量管理部門不定期抽查，重點核查自檢/驗收真實性、隱蔽工程質(zhì)量，結(jié)果作為考核依據(jù)。（五）聯(lián)合檢查分部/竣工驗收前，由項目管理部門組織設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位聯(lián)合檢查，結(jié)果作為驗收依據(jù)。六、問題識別與處置（一）問題分級一般問題：不影響結(jié)構(gòu)安全/使用功能，局部整改可消除（如墻面局部空鼓）。較大問題：影響使用功能或需返工（如屋面局部滲漏）。重大問題：危及結(jié)構(gòu)安全或需全面返工（如混凝土強度不足）。（二）處置流程問題發(fā)現(xiàn)：檢查人員填寫《質(zhì)量問題整改通知單》，明確問題、要求、期限及責(zé)任人。分級處置：一般問題由監(jiān)理督促整改，較大問題報項目管理部門協(xié)調(diào)，重大問題由質(zhì)量管理部門組織專家論證并責(zé)令停工。違規(guī)處理：對偷工減料、資料造假等行為，移交行業(yè)主管部門處理，暫停施工權(quán)限。七、整改與復(fù)查管理（一）整改實施施工單位收到通知后，2個工作日內(nèi)（重大問題5個工作日內(nèi)）制定整改方案，經(jīng)監(jiān)理審核后實施，留存整改佐證資料。（二）復(fù)查驗收整改完成后，施工單位申請復(fù)查；監(jiān)理3個工作日內(nèi)復(fù)查（較大/重大問題報項目管理/質(zhì)量管理部門復(fù)核），合格后閉環(huán)。（三）臺賬管理質(zhì)量管理部門建立《質(zhì)量問題整改臺賬》，跟蹤問題全流程，定期通報整改完成率、重復(fù)問題發(fā)生率。八、考核與獎懲（一）考核機制將檢查結(jié)果、整改情況納入?yún)⒔▎挝恍庞迷u價，與工程款支付、投標(biāo)資格掛鉤；對項目管理、監(jiān)理團隊履職情況季度考核，關(guān)聯(lián)績效與晉升。（二）獎勵措施施工單位連續(xù)6個月無重大問題、整改及時率100%，上浮工程款支付比例、優(yōu)先參與后續(xù)投標(biāo)。質(zhì)量管控成效顯著的團隊，頒發(fā)“質(zhì)量優(yōu)勝團隊”稱號，給予績效獎勵。（三）懲戒措施一般問題整改逾期：約談項目經(jīng)理，扣減工程款2%~5%。較大問題：暫停部分工序