制糖企業(yè)安全生產(chǎn)分級(jí)管控體系全套資料

《2019-2020新標(biāo)準(zhǔn)整編匯總》

單位名稱：某制糖企業(yè)

2019年X月

目錄

第1章安全生產(chǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書.............................................4

1.1編制目的...................................................................4

1.2編制依據(jù)...................................................................4

1.2.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定........................................................4

1.2.2部門規(guī)章..............................................................5

1.2.3地方法規(guī)及文件........................................................7

1.2.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范............................................................8

1.3基本要求..................................................................10

1.3.1健全機(jī)構(gòu)..............................................................10

1.3.2完善制度.............................................................10

1.3.3組織培訓(xùn)..............................................................II

1.3.4落實(shí)責(zé)任.............................................................11

1.4術(shù)語及定義................................................................12

1.4.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)..............................................................12

1.4.2危險(xiǎn)源................................................................12

1.4.3危害..................................................................12

1.4.4危險(xiǎn)有害因素.........................................................12

1.4.5危害因素辨識(shí).........................................................12

1.4.6風(fēng)險(xiǎn)..................................................................12

1.4.7工作危害分析法（JHA）...................................................13

1.4.8安全檢查表分析法（SCL）.................................................13

1.4.9風(fēng)險(xiǎn)評估.............................................................13

1.5危害因素辨識(shí)..............................................................13

1.5.1辨識(shí)范圍..............................................................13

1.5.2辨識(shí)內(nèi)容.............................................................14

1.5.3危害因素造成的事故類別及后果........................................14

1.6風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評價(jià)及控制流程.................................................14

第2章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施.............................................................15

2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià).....................................................15

2.1.1總則................................................................15

2.1.2適用范圍.............................................................15

2.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的一般要求......................................15

2.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作流程........................................16

2.1.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施.........................................................18

2.1.6持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià).........................................................19

2.1.7危險(xiǎn)源的管理.........................................................19

2.2制糖企業(yè)危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）及辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)清單...................................1

2.3制糖企業(yè)重大危險(xiǎn)源一覽表................................................20

第3章風(fēng)險(xiǎn)評估體系.............................................................25

3.1企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別依據(jù).......................................................25

3.2企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)辦法.........................................................26

2

3.3工作危害分析法（JHA）...............................................26

3.3.1作業(yè)活動(dòng)的劃分.......................................................28

3.3.2作業(yè)危害分析步驟.....................................................28

333危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施..........................................31

334制糖企業(yè)生產(chǎn)危害分析工作單..........................................48

3.4安全檢查表分析法（SCL）.............................................56

3.4.1安全檢查表編制的依據(jù).................................................57

342安全檢查表編制分析要求...............................................57

3.4.3安全檢查表分析步驟...................................................58

3.4.4測算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn)........................................60

3.4.5測算危害影響后果的嚴(yán)重性S評判標(biāo)準(zhǔn).................................61

3.5作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法...........................................................62

3.5.1作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評價(jià)（LEC）......................................62

3.5.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）..........................................65

3.6制糖企業(yè)安全生產(chǎn)條件現(xiàn)場檢查表..........................................73

3.7制糖企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單................................................86

3.8食用油生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)自評表.............................101

第4章風(fēng)險(xiǎn)控制體系............................................................151

4.1風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人劃分...........................................................151

4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施.............................................................155

4.2.1機(jī)械設(shè)備的使用及保養(yǎng)................................................155

4.2.2制糖企業(yè)危險(xiǎn)源防范及應(yīng)急救援措施...................................155

43編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃....................................................160

4.4選擇風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)考慮因素..................................................161

4.5強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度....................................................161

4.5.1企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度................................................161

4.5.2企業(yè)安全生產(chǎn)檢查制度................................................163

4.5.3安全生產(chǎn)管理制度....................................................163

4.5.4防火安全管理制度....................................................166

4.5.5安全教育制度........................................................170

4.6安全操作規(guī)程............................................................172

4.7風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審........................................................188

第5章附錄樣表................................................................189

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)...........................................................189

5.2風(fēng)險(xiǎn)評估表...............................................................194

53風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限..................................................195

5.4企業(yè)工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）.................................196

5.5企業(yè)安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）...............................201

5.6作業(yè)活動(dòng)清單............................................................205

5.7安全檢查對照樣表........................................................206

5.8設(shè)備設(shè)施清單............................................................214

3

第1章安全生產(chǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書

1.1編制目的

為了建立企業(yè)安全生產(chǎn)事安全生產(chǎn)分級(jí)管控長效機(jī)制，加強(qiáng)事故

防范工作，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，對質(zhì)量

管理體系進(jìn)行有效控制，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，維護(hù)消費(fèi)者的切身利

益，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，使影響

產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)環(huán)節(jié)符合食品質(zhì)量安全和食品市場準(zhǔn)入的要求，并實(shí)

現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、制定本方案，并貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱

患排查治理雙體系暫行規(guī)定》的精神要求，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,

遏制事故的發(fā)生，我廠決定在建立安全生產(chǎn)分級(jí)管控體系并開展專項(xiàng)

行動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

管控工作，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)

工作要求，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實(shí)

施閉環(huán)管理；提升企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)

定。通過建立起完善、有效運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

體系，全面推進(jìn)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。

1.2編制依據(jù)

1.2.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

《中華人民共和國安中華人民共和國主席令13號(hào)（2014年）,2014

1

全生產(chǎn)法》年12月1日實(shí)施

《中華人民共和國消中華人民共和國主席令第6號(hào)，2009年5月1日

2

防法》實(shí)施

3《中華人民共和國勞中華人民共和國主席令第28號(hào)，中華人民共和

4

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

動(dòng)法》國主席令第18號(hào)修改，2009年8月27日實(shí)施

《中華人民共和國職中華人民共和國主席令第52號(hào)，中華人民共和

4

業(yè)病防治法》國主席令第48號(hào)修改，2016年7月2日實(shí)施

《中華人民共和國突中華人民共和國主席令第69號(hào)，2007年11月1

5

發(fā)事件應(yīng)對法》日實(shí)施

《中華人民共和國特中華人民共和國主席令第4號(hào)令，2014年1月1

6

種設(shè)備安全法》日實(shí)施

《中華人民共和國環(huán)中華人民共和國主席令第9號(hào)，2015年1月1日

7

境保護(hù)法》實(shí)施

《使用有毒物品作業(yè)中華人民共和國國務(wù)院令第352號(hào)，2002年5月

8

場所勞動(dòng)保護(hù)條例》12日實(shí)施

《特種設(shè)備安全監(jiān)察中華人民共和國國務(wù)院令第549號(hào)，2009年5月

9

條例》1日施行

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管中華人民共和國國務(wù)院令第591號(hào)，國務(wù)院令第

10

理?xiàng)l例》645號(hào)修訂，2013年12月7日施行

《工傷保險(xiǎn)條例》中華人民共和國國務(wù)院令第586號(hào)，2011年1月

11

（2010年修訂）1日施行

122部門規(guī)章

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

國家安全監(jiān)管總局等10部門2015年第5

1《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》（2015版）

號(hào)公告，2015年5月1日實(shí)施

《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第55號(hào)，

2

辦法》2012年9月1日起施行

《有限空間安全作'業(yè)五條規(guī)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令69號(hào)，

3

定》2014年9月29日實(shí)施

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于修改國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第79號(hào)令，

4

〈生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處2015年5月1日起實(shí)施

5

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

理?xiàng)l例》罰款處罰暫行規(guī)定等

四部規(guī)章的決定》

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢止

國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第79號(hào)令，

5和修改危險(xiǎn)化學(xué)品等領(lǐng)域七部

2015年7月1日起實(shí)施

規(guī)章的決定》

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢止

國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第80號(hào)令，

6和修改勞動(dòng)防護(hù)用品和安全培

2015年7月1日起實(shí)施

訓(xùn)等領(lǐng)域十部規(guī)章的決定》

《油氣灌區(qū)防火防爆十條規(guī)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第84號(hào)，

7

定》2015年7月30日實(shí)施

勞部發(fā)[1995]56號(hào)，1995年1月22日

8《爆炸危險(xiǎn)場所安全規(guī)定》

實(shí)施

9《倉庫防火安全管理規(guī)則》公安部第6號(hào)令，1990年4月10實(shí)施

《消防監(jiān)督檢宜規(guī)定》（2012公安部令第120號(hào)，2012年11月1日施

10

年修訂）行

《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全評安監(jiān)管管二字[2003]38號(hào),2003年4月

11

價(jià)導(dǎo)則（試行）》1日實(shí)施

《易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》

12公安部，2011年11月25日實(shí)施

（2011年版）

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局3號(hào)令，國

13

定》家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局令第80號(hào)修正

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號(hào)，

14

辦法》2016年7月1日

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布

安監(jiān)總管三（2011）95號(hào)，2011年6月

15首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名

21日實(shí)施

錄的通知》

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布安監(jiān)總管三（2013）12號(hào)，2013年2月

16

第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品名5日實(shí)施

6

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

錄的通知》

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于宣布

安監(jiān)總辦(2016)13號(hào)，2016年2月4

17失效一批安全生產(chǎn)文件的通

日實(shí)施

知》

1.2.3地方法規(guī)及文件

序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期

2007年11月29日經(jīng)XX省十屆人民

1《XX省安全生產(chǎn)條例》代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第32次會(huì)議通

過，2008年1月1日施行

《XX省安全生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)

2XX省政府令第155號(hào)

定》

2010年9月30日XX省第十一屆人

民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)

3《XX省消防條例》

議修訂通過，自2011年1月1日起

施行

?xx省安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理辦XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公告第8

4

法(暫行)》號(hào)

《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人身

5云安監(jiān)管(2008)102號(hào)

意外傷害保險(xiǎn)的通知》

《XX省人民政府貫徹落實(shí)國務(wù)院

6關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工云政發(fā)(2010)157號(hào)

作通知的實(shí)施意見》

《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于

7危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營行政許可有關(guān)事云安監(jiān)管(2013)13號(hào)

項(xiàng)的通知》

《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于

8做好危險(xiǎn)化學(xué)品目錄調(diào)整后安全云安監(jiān)管(2015)58號(hào)

生產(chǎn)許可有關(guān)JL作的通知》

7

1.2.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

序

文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期

號(hào)

《汽車加油企業(yè)設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（2014GB50156-2012,2013年3月1

1

年版）》0

GB50016-2014,2015年5月1

2《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》

S

GB50140-2005,2005年10月1

3《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》

日

GB15603-1995,1996年2月1

4《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》

日

《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)GB18265-2000,2001年5月1

5

要求》日

GB18218-2009,2009年12月1

6《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》

日

GB17914-2013,2014年7月1

7《易燃易爆性商品儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》

0

GB2894-2008,2009年10月1

8《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》

日

GB12463-2009,2010年5月1

9《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件》

0

GB12158-2006,2006年12月1

10《防止靜電事故通用導(dǎo)則》

日

GB50058-2014,2014年10月1

11《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》

日

GB13348-2009,2009年12月1

12《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》

0

GB15630-1995,1996年2月1

13《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》

日

8

序

文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期

號(hào)

GB13690-2009,2010年5月1

14《化學(xué)品分類和危險(xiǎn)性公示通則》

0

GB6441-1986,1987年2月1

15《企業(yè)職工傷亡事故分類》

日

AQ3009-2007,2008年1月1

16《危險(xiǎn)場所電氣防爆安全規(guī)范》

日

AQ3010-2007,2008年1月1

17《企業(yè)作業(yè)安全規(guī)范》

日

AQ/T3050-2013,2013年10月

18《加油企業(yè)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求》

1日

AQ8001-2007,2007年4月1

19《安全評價(jià)通則》

日

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用AQ3013-2008,2009年1月1

20

規(guī)范》日

《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案GB/T29639-2013,2013年10

21

編制導(dǎo)則》月1日

《石油化工設(shè)備和管道涂料防腐蝕技術(shù)S1I/T3022-2011,2011年6月

22

規(guī)范》1日

GB/T13869-2008,2008年12

23《用電安全導(dǎo)則》

月1日

GB50187-2012,2012年8月1

24《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》

□

《化學(xué)危險(xiǎn)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2014)

《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)技術(shù)導(dǎo)則》(HJ/T169-2004)

《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)

《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)

《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)

9

序

文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期

號(hào)

污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)

1.3基本要求

1.3.1健全機(jī)構(gòu)

為了確保每個(gè)作業(yè)人員生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，需要全體干部、

職工同心協(xié)力、齊抓共管；進(jìn)一步關(guān)注每個(gè)職工的生命安全，關(guān)心我

廠的安全問題，已成為公司每個(gè)員工責(zé)無旁貸的責(zé)任。我們公司本著

有崗就有責(zé)，有職就有責(zé)的原則，制定“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任制度，

對于落實(shí)好我公司安全工作，確保公司各項(xiàng)工作順利開展具有重要的

意義。企、也建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的安全生產(chǎn)分級(jí)管控體

系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參

與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。主要負(fù)責(zé)人作為本單位安全生產(chǎn)分級(jí)管控建設(shè)

的第一責(zé)任人，應(yīng)保證安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作的資源投入，其他部門

及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)分級(jí)管控工作，以確保企業(yè)安全

生產(chǎn)能夠得到有效的控制。

1.3.2完善制度

企業(yè)在隱患排查體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上,

進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管

理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級(jí)、

各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。

10

1.3.3組織培訓(xùn)

企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體

員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方

法等，并保留培訓(xùn)記錄。

1.3.4落實(shí)責(zé)任

企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行O

11

1.4術(shù)語及定義

1.4.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是對系統(tǒng)或作業(yè)中固有的或潛在的危險(xiǎn)及其嚴(yán)重程度所進(jìn)行

的分析和評估，并以既定指數(shù)、等級(jí)或概率值作出定性、定量的表示。

1.4.2危險(xiǎn)源

危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故的潛在的不安全因素?，F(xiàn)實(shí)的各種系統(tǒng)不可避

免的會(huì)存在某些種類的危險(xiǎn)源。

1.4.3危害

危害是指可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源

或狀態(tài)。

L4.4危險(xiǎn)有害因素

指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有

害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

1.4.5危害因素辨識(shí)

識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的

過程。

1.4.6風(fēng)險(xiǎn)

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)(R)=頻率(L)x嚴(yán)

重度⑸風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)

生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損

12

失的大小和程度。

L4.7工作危害分析法（JHA）

是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制

和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

L4.8安全檢查表分析法（SCL）

依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以

及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。

適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

1.4.9風(fēng)險(xiǎn)評估

評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

1.5危害因素辨識(shí)

1.5.1辨識(shí)范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；

（5）汽油、柴泊的裝卸、存儲(chǔ)和加油過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

13

1.5.2辨識(shí)內(nèi)容

在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》

(GB/T13861)的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因

素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸

的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中

毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因

素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏

的原因等。

153危害因素造成的事故類別及后果

危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重

傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、

其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。

危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違

法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。

L6風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評價(jià)及控制流程

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評價(jià)流程圖如下：

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14

第2章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施

2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

2.1.1總則

第一條持續(xù)對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的

策劃，為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)，制定本制度。

第二條術(shù)語

1.本制度所稱的危險(xiǎn)源，是指在生產(chǎn)過程或作業(yè)環(huán)境中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危

險(xiǎn)的、可造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事

故的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、場所及周邊環(huán)境。

2.危險(xiǎn)辨識(shí)，是指辨識(shí)出危險(xiǎn)因素，即潛在和國有的危險(xiǎn)性、觸發(fā)條件、存在條件；

危險(xiǎn)性評價(jià)是對辨識(shí)的結(jié)果做出科學(xué)的分析，以確定發(fā)生危險(xiǎn)的可能性及風(fēng)險(xiǎn)程度。

第三條堅(jiān)持“安全第一，以人為本”的原則，從潛在危險(xiǎn)性、存在條件及觸發(fā)因

素三個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

2.1.2適用范圍

第四條適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策

劃工作。

2.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的一般要求

第五條職責(zé)

1.管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。

2.行政部是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作的歸口管理部門。

3.各車間、部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策

劃工作。

第六條由行政部組織，各車間、部室每年對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的危險(xiǎn)源至

少進(jìn)行一次辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，辨識(shí)和評價(jià)結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第七條要確保一定數(shù)量的不同層面員工參與全公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,

增強(qiáng)員工對危險(xiǎn)源的預(yù)知預(yù)控效果。

第八條危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要涵蓋所有的生產(chǎn)過程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所及

15

周邊環(huán)境，同時(shí)還要考慮生產(chǎn)場所以外的各種活動(dòng)、裝置及其他相關(guān)方的活動(dòng)。

第九條在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從以下五個(gè)方面考慮所有作業(yè)區(qū)域內(nèi)

的生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員及安全管理：

1.正常和異常的情況；

2.現(xiàn)在和將來的生產(chǎn)活動(dòng)；

3.內(nèi)部和外部因素的變化。

4.GB/T13861-92《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》的六種危險(xiǎn)和有害因素分

類，即：物理性、化學(xué)性、生物性、生理和心理性、行為性和其它性危害。

5.GB6441-86《企業(yè)職工傷亡事故分類及調(diào)查分析規(guī)則》的20種事故類別。

第十條在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中，要充分認(rèn)定并評估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)

險(xiǎn)。

第十一條危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要基于實(shí)際問題，通過初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和持續(xù)的風(fēng)

險(xiǎn)評價(jià)，對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)、閉環(huán)管理。

第十二條危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)形成標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件，并定期進(jìn)行危險(xiǎn)

源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的回顧與更新，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)源的有效預(yù)知預(yù)控目的。

2.1.4危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作流程

第十三條危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程一識(shí)別危險(xiǎn)源一安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

第十四條在危險(xiǎn)源辨識(shí)與評價(jià)前，應(yīng)充分作好以下準(zhǔn)備工作：

1.公司要高度重視，在人員、時(shí)間和其他資源上給予支持和保證；

2.必須由懂專業(yè)、有經(jīng)驗(yàn)的人員組成辨識(shí)小組，如公司領(lǐng)導(dǎo)、車間（部門）負(fù)責(zé)人、

技術(shù)管理人員、安全管理人員、班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員等；

3.識(shí)別和應(yīng)用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程要全，基本覆蓋本部門、本項(xiàng)目的所有施工、

作業(yè)場所及所用的設(shè)備設(shè)施；

4.參加辨識(shí)的人員必須掌握辨識(shí)范圍和類別等基本情況，了解法律法規(guī)對本部門、

本項(xiàng)目的安全具體要求；

5.資料準(zhǔn)備齊全。

第十五條危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮以下方面：

1.所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括工作過程中所有人員的活動(dòng)、外來人員的活動(dòng)；

常規(guī)活動(dòng)（如正常的工作活動(dòng)等）、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)（如火災(zāi)等）。

16

2.所有工作場所的設(shè)施設(shè)備（包括外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等。

3.所有采購、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資（包括外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如食品、

辦公用品、生活物品等。

4.各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。

5.識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮六種典型危害、三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)

1）六種典型危害

a.各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；

b.物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c.機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊

傷、切斷傷等；

d.電器危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；

e.人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞

危害；

f.生物危害：病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。

2）三種時(shí)態(tài)

a.過去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；

b.現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況；

c.將來：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因

素。

3）三種狀態(tài)

a.正常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài)；

b.異常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、

檢修等狀態(tài)；

c.緊急情況：發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。

第十六條辨識(shí)危險(xiǎn)源通常采用以下幾種方法：

1.收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。

2.收集本部門和其它同類部門過去已發(fā)生的事件和事故信息。

3.通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。

4.通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識(shí)：

現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程

17

中存在的危害；

座談：召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動(dòng)、

設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)：

預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過程采用前，預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、

事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價(jià)。

第十七條危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用“定性判斷法”和“定量打分法”相結(jié)合的方法

進(jìn)行；

第十八條各部門按照上述規(guī)定，對危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評價(jià)

表》中的“序號(hào)”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動(dòng)”、“危險(xiǎn)源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有

控制措施/制度”等內(nèi)容.

第十九條根據(jù)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

第二十條經(jīng)評價(jià)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的由行政部整理填入《重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源清

單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其傳遞給相關(guān)部門，并制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

2.1.5風(fēng)險(xiǎn)控制措施

第二十一條風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，要遵循下列原則：

1.消除風(fēng)險(xiǎn)；

2.用低風(fēng)險(xiǎn)替代高風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)；

3.通過有效工程對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制和隔離；

4.改進(jìn)管理措施，加強(qiáng)現(xiàn)場安全管理；

5.配備完備的個(gè)體防護(hù)用品，加強(qiáng)員工保護(hù)，降低風(fēng)險(xiǎn)。

第二十二條重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的控制

1.采取專門措施控制時(shí)應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。

2.緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

3.建立和完善安全制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。

4.監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。

5.對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

6.加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。

第二十三條一般風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的控制：

對一般風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，對職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加

強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。

18

2.1.6持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

第二十四條風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”的原則，對危險(xiǎn)源及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)和評價(jià),

處理重大風(fēng)險(xiǎn)，消除安全隱患，避免各類事故的發(fā)生。

第二十五條持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)常用的方法包括：

1.使用前檢查；

2.計(jì)劃任務(wù)觀察；

3.設(shè)備檢查；

4.工前危險(xiǎn)預(yù)知；

5.交接班檢查；

6.定期、不定期安全檢查；

7.定期、不定期檢修；

8.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的回顧、評價(jià)與更新。

2.1.7危險(xiǎn)源的管理

第二十四條公司應(yīng)制定重大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的控制措施，行政部監(jiān)督檢查各部門對重

大風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源管理和控制措施的落實(shí)情況。

第二十五條各部門根據(jù)實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對新增危險(xiǎn)源進(jìn)

行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并制定相應(yīng)的控制措施：

1）相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)；

2）在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)；

3）開展新的活動(dòng)之前（如新建工程等）；

4）采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；

5）采用新的物質(zhì);

6）發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí).

各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識(shí)和評價(jià)的結(jié)果，填寫新增《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評價(jià)表》和《重大

風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源清單》，報(bào)行攻部備案。

19

2.2制糖企業(yè)危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）及辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)清單

部門：制糖企業(yè)項(xiàng)目部填表人：唐文甲填表日期：2019.06.21JL/03-41-C

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)現(xiàn)

作業(yè)活可能導(dǎo)涉及相冬

危險(xiǎn)因素有控制

號(hào)動(dòng)致的事故關(guān)方LECD注

措施

現(xiàn)場施工全無施工組織設(shè)計(jì)（方案）安全各類事9A、B、重

分包方464

過程作業(yè)技術(shù)措施故6C大

施工組織設(shè)計(jì)（方案）安全技各類事3A、氏

分包方244

術(shù)措施未經(jīng)審批故2C般

未進(jìn)行組織設(shè)計(jì)（方案）安全各類事3A、B、

分包方244

技術(shù)措施交底故2C股

特殊工種和機(jī)械操作人員無高處墜7A、B,用

分包方266

證上崗作業(yè)落、機(jī)械傷害2C大

現(xiàn)場管理人員人員無證上崗各類事3A、B、

分包方244

作業(yè)故2C股

不按規(guī)定穿著.卡正確使用安各類事3A.B.

分包方244

全帽等個(gè)人勞保防護(hù)用品故2C般

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)現(xiàn)

作業(yè)活可能導(dǎo)涉及相備

危險(xiǎn)國素有控制

號(hào)劭致的事故大方LECD注