2026年能源供應公司購入能源質量驗收管理制度第一章總則第一條目的與依據為規(guī)范公司購入能源（含天然氣、熱力源等）的質量驗收工作，確保購入能源符合國家質量標準、行業(yè)規(guī)范及公司運營要求，保障能源輸配系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行與用戶用能質量，依據《中華人民共和國產品質量法》《天然氣》（GB17820）《城鎮(zhèn)供熱系統(tǒng)評價標準》（GB/T50627）等國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司能源采購與運營實際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司從外部供應商購入的各類能源（包括但不限于天然氣、熱力生產用燃料、外購熱力等）的質量驗收管理，涵蓋驗收準備、現場檢測、實驗室檢驗、結果判定、問題處置及驗收記錄歸檔等全流程，涉及采購部、質量驗收部、生產運營部、倉儲部（或能源接收場站）、財務部等相關部門。第三條管理原則質量優(yōu)先：以能源質量達標為核心，嚴格按驗收標準開展檢測，不達標能源嚴禁入庫或投入使用。標準統(tǒng)一：明確各類能源的驗收指標、檢測方法及判定標準，確保驗收工作公平、規(guī)范、可追溯。及時高效：優(yōu)化驗收流程，縮短驗收周期，避免因驗收延誤影響能源供應計劃。責任到人：明確驗收各環(huán)節(jié)責任人，確保檢測、判定、處置等環(huán)節(jié)權責清晰，可追責、可監(jiān)督。閉環(huán)管理：建立“驗收-判定-處置-改進”閉環(huán)機制，對質量問題跟蹤處理，推動供應商提升能源質量。第二章組織機構及職責第四條購入能源質量驗收管理小組成立購入能源質量驗收管理小組（以下簡稱“管理小組”），組長由公司分管采購的副總經理擔任，副組長由質量驗收部經理擔任，成員包括采購部、生產運營部、倉儲部（或能源接收場站）、財務部負責人及公司特聘能源質量技術專家。第五條部門職責采購部：負責與供應商簽訂采購合同，明確能源質量標準、驗收要求及質量違約責任；提前將采購批次信息（如供應商名稱、能源類型、預計到貨時間、數量）告知質量驗收部及倉儲部；配合質量驗收部與供應商溝通質量問題，協調退換貨、索賠等事宜；建立供應商質量檔案，記錄供應商能源質量歷史情況。質量驗收部：作為驗收牽頭部門，制定各類能源的詳細驗收標準（含指標參數、檢測方法、合格范圍）；配備驗收所需的檢測設備（如天然氣成分分析儀、熱力溫度壓力檢測儀），并定期校準，確保檢測精度；組織開展現場驗收與實驗室檢驗，記錄檢測數據；判定能源質量是否達標，出具《購入能源質量驗收報告》；跟蹤質量問題處置進度，匯總驗收數據，定期向管理小組匯報驗收情況。生產運營部：提供能源使用端的質量需求（如天然氣燃燒效率要求、熱力供能溫度要求），協助質量驗收部制定驗收標準；參與現場驗收，確認能源質量是否滿足生產運營需求；若驗收合格，接收能源并安排投入使用；若驗收不合格，配合質量驗收部做好能源隔離、標識，避免誤用。倉儲部（或能源接收場站）：負責接收待驗收能源，核對到貨數量、規(guī)格與采購合同一致；按質量驗收部要求，提供能源取樣條件（如天然氣取樣接口、熱力取樣點）；對驗收合格的能源，辦理入庫手續(xù)并妥善存儲；對驗收不合格的能源，按要求進行隔離存放，設置“不合格”標識，防止與合格能源混淆；配合質量驗收部做好取樣、檢測過程中的現場協調。財務部：審核采購合同中質量相關條款的合規(guī)性，確保質量違約責任明確；根據質量驗收部出具的《購入能源質量驗收報告》，確認能源質量達標后，按合同約定支付采購款項；若能源質量不合格，暫停付款，待問題處置完成（如退換貨、折價）后，按處置結果辦理付款或扣款手續(xù)。能源質量技術專家：參與驗收標準制定，提供技術支持（如解讀行業(yè)標準、優(yōu)化檢測方法）；對復雜質量問題（如檢測數據異常、爭議判定）提供專業(yè)意見；定期評估驗收標準的適用性，提出修訂建議，確保符合最新法規(guī)與技術要求。第三章驗收標準與準備第六條能源質量驗收標準天然氣驗收標準：（1）組分指標：甲烷含量≥95%（體積分數），乙烷及以上烴類含量≤5%（體積分數），硫化氫含量≤20mg/m3，總硫含量≤200mg/m3，符合《天然氣》（GB17820）中二類氣及以上標準。（2）物理指標：高位發(fā)熱量≥31.4MJ/m3，相對密度（15℃，101.325kPa）≤0.65，水露點≤-13℃（在輸送壓力下），烴露點≤-20℃（在輸送壓力下）。（3）其他要求：無游離水、機械雜質，無異味（符合安全警示要求）。外購熱力驗收標準：（1）溫度指標：冬季供暖期，熱水供、回水溫度分別不低于50℃、35℃（具體按當地供熱條例調整）；蒸汽壓力≥0.4MPa，溫度≥150℃（按合同約定）。（2）水質指標：熱水pH值（25℃）為7.0-10.0，溶解氧含量≤0.1mg/L，總硬度≤0.6mmol/L，符合《城鎮(zhèn)供熱管網工程施工及驗收規(guī)范》（CJJ28）要求。（3）其他要求：無明顯雜質、異味，輸送壓力穩(wěn)定，波動范圍≤±0.05MPa。其他能源驗收標準：按國家相關標準、行業(yè)規(guī)范及采購合同約定執(zhí)行，確保指標明確、可檢測、可判定。第七條驗收準備人員準備：質量驗收部安排具備資質的驗收人員（如持有天然氣檢測資格證、熱力檢測上崗證）開展驗收工作，新上崗人員需經培訓考核合格后方可參與；每次驗收前，組織驗收人員熟悉當批次能源的采購合同條款、驗收標準及檢測方法，明確分工（如現場取樣、數據記錄、實驗室檢驗）。設備準備：質量驗收部提前檢查檢測設備狀態(tài)，確保設備在校準有效期內（如天然氣成分分析儀每季度校準1次，溫度壓力檢測儀每月校準1次）；準備取樣工具（如專用取樣瓶、取樣管）、記錄表格（如《能源取樣記錄表》《檢測數據記錄表》）及安全防護用品（如防靜電服、護目鏡，針對天然氣等易燃易爆能源）?，F場準備：倉儲部（或能源接收場站）提前清理能源接收區(qū)域，確保取樣點無雜物、便于操作；檢查接收設備（如儲罐、管道）的密封性與安全性，確保待驗收能源可安全儲存、取樣；對需要連續(xù)檢測的能源（如天然氣輸送過程中），提前調試在線檢測設備，確保數據實時傳輸、記錄完整。信息準備：采購部在能源到貨前24小時，將《采購批次信息單》（含供應商名稱、能源類型、批次編號、預計到貨時間、數量、合同約定質量指標）發(fā)送至質量驗收部、倉儲部及生產運營部，確保各部門提前掌握驗收依據。第四章驗收流程與判定第八條驗收流程到貨確認：能源到貨后，倉儲部（或能源接收場站）首先核對供應商送貨單與采購合同信息，確認能源類型、批次、數量一致，包裝（或輸送方式）無破損、泄漏；核對無誤后，填寫《能源到貨確認單》，通知質量驗收部開展驗收。現場取樣：質量驗收部驗收人員到達現場后，按標準取樣方法取樣（如天然氣從管道取樣點取樣，每批次取3份樣品，1份用于現場檢測，2份用于實驗室檢驗；熱力從輸送管道出水口取樣，每小時取1次樣，連續(xù)取3次混合后檢測）；取樣過程中，記錄取樣時間、地點、取樣人及樣品編號，確保樣品具有代表性；取樣完成后，將樣品密封、標識，送至實驗室（或現場檢測點）?，F場檢測：對可現場快速檢測的指標（如天然氣壓力、熱力溫度與壓力），驗收人員使用便攜式檢測設備實時檢測，記錄檢測數據；檢測時需重復測量3次，取平均值作為最終結果，若單次測量值與平均值偏差超過5%，需重新檢測，確保數據準確。實驗室檢驗：對需要精確分析的指標（如天然氣組分、硫含量，熱力水質硬度、溶解氧），將樣品送至公司實驗室（或第三方權威檢測機構）檢驗；實驗室按國家標準檢測方法（如天然氣組分用氣相色譜法，熱力水質用滴定法）開展檢驗，記錄檢驗過程與數據，出具《實驗室檢驗報告》，檢驗周期不超過3個工作日（緊急批次不超過1個工作日）。結果匯總：質量驗收部匯總現場檢測數據與實驗室檢驗報告，對比驗收標準與合同約定指標，填寫《購入能源質量驗收報告》，明確各項指標是否達標，提出驗收合格或不合格的初步意見。第九條質量判定合格判定：所有驗收指標均符合驗收標準及合同約定，無任何一項指標超標，判定為“驗收合格”，質量驗收部在《購入能源質量驗收報告》中簽字確認，允許能源入庫或投入生產使用。不合格判定：出現以下情況之一，判定為“驗收不合格”：（1）任一關鍵指標（如天然氣硫化氫含量、熱力供回水溫）超標；（2）非關鍵指標（如天然氣相對密度）超標且供應商無法提供整改方案或整改后仍不達標；（3）取樣過程中發(fā)現能源存在明顯質量問題（如天然氣有異味、熱力有雜質沉淀）；（4）檢測數據存在偽造、篡改情況，或檢測過程不符合標準要求。爭議處理：若供應商對驗收結果有異議，需在收到《購入能源質量驗收報告》后2個工作日內提出書面異議申請，管理小組組織質量驗收部、采購部及技術專家復核驗收過程與數據，必要時委托第三方檢測機構重新取樣檢驗，以第三方檢驗結果作為最終判定依據，檢驗費用由責任方承擔（若重新檢驗合格，費用由公司承擔；不合格則由供應商承擔）。第五章問題處置與改進第十條不合格能源處置隔離存放：驗收不合格的能源，倉儲部（或能源接收場站）立即進行隔離存放，設置醒目的“不合格”標識，明確隔離區(qū)域范圍，嚴禁與合格能源混合，嚴禁投入使用；對易燃易爆或有腐蝕性的能源（如天然氣、高溫熱力），需采取額外安全防護措施（如加強通風、監(jiān)測泄漏），防止發(fā)生安全事故。溝通協商：采購部在收到不合格判定結果后1個工作日內，將《購入能源質量驗收報告》及問題說明送達供應商，要求供應商在2個工作日內提出處置方案（如退換貨、折價處理、技術整改）；雙方協商一致后，簽訂《不合格能源處置協議》，明確處置方式、時限及責任劃分。處置執(zhí)行：（1）退換貨：供應商需在協議約定時限內（一般不超過3個工作日）將不合格能源運離公司，同時送達合格能源，采購部與質量驗收部共同監(jiān)督退換貨過程，確保不合格能源全部清運，新送達能源需重新驗收；（2）折價處理：若不合格能源經技術處理后可滿足最低使用要求（需生產運營部確認不影響安全運行），按協議約定折價接收，財務部按折價后的金額支付款項，同時扣減供應商相應質量保證金；（3）銷毀處理：對無法整改且無使用價值的不合格能源（如嚴重超標的天然氣），由專業(yè)機構按環(huán)保要求銷毀，銷毀費用由供應商承擔，采購部跟蹤銷毀過程，留存銷毀記錄。索賠追責：若不合格能源導致公司損失（如設備損壞、供應中斷賠償），采購部依據采購合同與《不合格能源處置協議》，向供應商提出索賠，要求賠償經濟損失；同時將供應商質量違約情況記入供應商質量檔案，作為后續(xù)采購合作的重要評估依據，情節(jié)嚴重的（如連續(xù)3批次不合格），終止合作并列入供應商黑名單。第十一條持續(xù)改進數據匯總分析：質量驗收部每月匯總購入能源驗收數據，統(tǒng)計各供應商能源合格率、不合格指標類型及處置情況，形成《月度購入能源質量分析報告》，上報管理小組；分析報告需重點識別質量問題趨勢（如某季節(jié)天然氣水露點易超標）、高頻問題指標（如熱力水質硬度超標），提出針對性改進建議。供應商管理：采購部依據供應商質量檔案與月度分析報告，每季度對供應商進行質量評級（如A級：合格率≥98%，B級：95%-97%，C級：＜95%），對A級供應商給予優(yōu)先合作、增加訂單量等激勵；對C級供應商，要求其制定質量改進計劃，限期整改，整改后仍不達標則終止合作。驗收優(yōu)化：管理小組每半年組織一次驗收工作評審，評估驗收標準的適用性（如是否需更新行業(yè)新標準）、檢測方法的有效性（如是否需引入更高效的檢測設備）、流程的合理性（如是否需縮短驗收周期），根據評審結果修訂本制度或驗收標準，持續(xù)提升驗收工作效率與質量管控能力。第六章驗收記錄與考核第十二條驗收記錄管理記錄內容：驗收全流程需形成完整記錄，包括《能源到貨確認單》《能源取樣記錄表》《檢測數據記錄表》《實驗室檢驗報告》《購入能源質量驗收報告》《不合格能源處置協議》及供應商異議處理記錄等，所有記錄需注明日期、責任人、數據來源，確保可追溯。歸檔要求：質量驗收部在驗收完成后5個工作日內，將所有驗收記錄整理歸檔，電子版存儲于公司指定數據庫，設置訪問權限（如質量驗收部可修改，其他部門僅可查看）；紙質版按“年度-月份-供應商-批次”順序整理，存入檔案柜，由專人負責保管，保管期限為3年（涉及質量糾紛的記錄保管期限延長至糾紛解決后2年）。查閱流程：公司內部部門因工作需要查閱驗收記錄，需填寫《驗收記錄查閱申請表》，經部門負責人簽字后提交質量驗收部，質量驗收部核實身份與用途后提供查閱服務，嚴禁復制或外傳涉密信息（如供應商商業(yè)機密、公司檢測技術細節(jié)）；外部單位（如監(jiān)管部門）查閱，需出具單位介紹信及執(zhí)法證件，經管理小組組長審批后，由質量驗收部指定專人配合查閱。第十三條考核機制部門考核：將購入能源質量驗收工作納入相關部門月度績效考核，考核指標包括：（1）驗收及時率：要求驗收工作在能源到貨后24小時內啟動，每延誤1次扣采購部、質量驗收部績效分；（2）驗收準確率：要求驗收數據誤差率≤1%，每出現1次數據錯誤或判定失誤，扣質量驗收部績效分；（3）問題處置效率：要求不合格能源處置在協議約定時限內完成，每延誤1次扣采購部、倉儲部績效分；（4）記錄完整性：要求驗收記錄齊全、規(guī)范，每缺失1項關鍵記錄扣質量驗收部績效分。月度考核總分≥90分的部門，給予績效加分；總分＜80分的部門，扣減績效分，部門負責人需向管理小組提交整改報告。個人考核：驗收人員、采購專員、倉儲管理員的個人績效與驗收工