企業(yè)合同標(biāo)準(zhǔn)化審查與簽批模板一、適用業(yè)務(wù)場景業(yè)務(wù)合作類：與供應(yīng)商、經(jīng)銷商、合作伙伴簽署的采購合同、銷售合同、代理合同、合作協(xié)議等；服務(wù)外包類：與咨詢機(jī)構(gòu)、技術(shù)服務(wù)商、廣告服務(wù)商等簽署的服務(wù)合同、委托開發(fā)合同等；人力資源類：與員工簽署的勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等；資產(chǎn)處置類：固定資產(chǎn)買賣、租賃、知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)等合同；其他類：企業(yè)運(yùn)營中需明確雙方權(quán)利義務(wù)的各類協(xié)議文件。二、標(biāo)準(zhǔn)化審查與簽批流程合同管理需遵循“需求導(dǎo)向、合規(guī)優(yōu)先、權(quán)責(zé)清晰、全程留痕”原則，具體流程及操作要求1.合同需求發(fā)起與立項(xiàng)操作主體：業(yè)務(wù)部門（如采購部、銷售部、行政部等）操作內(nèi)容：（1）業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際需求（如采購物料、合作項(xiàng)目等），填寫《合同需求申請表》，明確合同目的、合作方基本信息、標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容、預(yù)估金額、履行期限等核心要素；（2）部門負(fù)責(zé)人*對需求必要性進(jìn)行初審，簽字確認(rèn)后提交至法務(wù)/合規(guī)部門備案。輸出成果：《合同需求申請表》（含部門負(fù)責(zé)人簽字）時(shí)限要求：1個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)起與初審。2.合同起草與文本擬定操作主體：業(yè)務(wù)部門協(xié)同法務(wù)/合規(guī)部門操作內(nèi)容：（1）業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作方溝通結(jié)果，選擇對應(yīng)類型的標(biāo)準(zhǔn)合同模板（如《采購合同模板》《服務(wù)合同模板》），或由法務(wù)/合規(guī)部門根據(jù)需求起草基礎(chǔ)文本；（2）文本內(nèi)容需包含核心條款：簽約主體信息、合同標(biāo)的、數(shù)量/質(zhì)量要求、價(jià)款/報(bào)酬及支付方式、履行期限/地點(diǎn)/方式、違約責(zé)任、爭議解決方式、保密條款、不可抗力等；（3）業(yè)務(wù)部門與合作方對接，確認(rèn)文本內(nèi)容并獲取對方草稿后，整合形成《合同（草案）》。輸出成果：《合同（草案）》（含業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人簽字、合作方簽字蓋章頁掃描件）時(shí)限要求：2-3個(gè)工作日內(nèi)完成起草與初稿確認(rèn)。3.業(yè)務(wù)部門初步審查操作主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人*及相關(guān)經(jīng)辦人審查重點(diǎn)：（1）合作方資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)經(jīng)營許可證（如需）、授權(quán)委托書（簽約代表是否具有合法授權(quán)）等文件是否齊全有效；（2）業(yè)務(wù)條款：標(biāo)的物/服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)格、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等是否與需求一致，是否存在模糊表述（如“大概”“左右”）；（3）履約可行性：履行期限、付款條件、物流/服務(wù)保障等是否具備可操作性，是否存在企業(yè)無法控制的風(fēng)險(xiǎn)。輸出成果：《業(yè)務(wù)審查意見表》（含審查結(jié)論、修改建議及負(fù)責(zé)人簽字）時(shí)限要求：1-2個(gè)工作日內(nèi)完成審查并反饋。4.法務(wù)/合規(guī)部門專業(yè)審查操作主體：法務(wù)專員*或合規(guī)部門審查重點(diǎn)：（1）合法性：合同主體是否適格，條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求；（2）合規(guī)性：是否存在損害企業(yè)利益的“霸王條款”，違約責(zé)任是否對等，爭議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄約定是否明確；（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：識別潛在法律風(fēng)險(xiǎn)（如知識產(chǎn)權(quán)歸屬、數(shù)據(jù)安全、連帶責(zé)任等），并提出修改建議；（4）文本規(guī)范性：條款表述是否清晰無歧義，邏輯結(jié)構(gòu)是否完整，附件與主文是否一致。輸出成果：《法務(wù)審查意見表》（含審查結(jié)論、法律風(fēng)險(xiǎn)提示及修改建議，法務(wù)專員簽字）時(shí)限要求：2-3個(gè)工作日內(nèi)完成審查（復(fù)雜合同可延長至5個(gè)工作日）。5.審批層級簽批操作主體：根據(jù)合同金額/重要性劃分審批權(quán)限審批權(quán)限劃分（示例）：一般合同（金額≤10萬元）：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)專員→分管副總*；重要合同（10萬元＜金額≤50萬元）：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)專員→分管副總→總經(jīng)理；重大合同（金額＞50萬元或涉及核心業(yè)務(wù)）：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→法務(wù)專員→分管副總→總經(jīng)理→董事長*（或董事會(huì)）。操作內(nèi)容：（1）審批人根據(jù)《業(yè)務(wù)審查意見表》《法務(wù)審查意見表》及合同草案，重點(diǎn)審核權(quán)責(zé)對等性、風(fēng)險(xiǎn)可控性及企業(yè)利益保障；（2）審批通過后，在《合同審批單》中簽署意見；若需修改，退回業(yè)務(wù)部門調(diào)整后重新提交審查。輸出成果：《合同審批單》（含各審批層級簽字）時(shí)限要求：每個(gè)審批層級1個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急合同可啟動(dòng)“加急審批”流程）。6.合同簽署與用印操作主體：行政部（或指定用印管理部門）操作內(nèi)容：（1）審批通過后，業(yè)務(wù)部門將《合同（最終版）》《合同審批單》及附件提交至行政部；（2）行政部核對審批手續(xù)是否齊全，合同文本與審批內(nèi)容是否一致，無誤后加蓋企業(yè)合同專用章或公章（嚴(yán)禁空白合同用印）；（3）簽署完成后，業(yè)務(wù)部門將合同正本至少一式兩份（合作方一份，企業(yè)留存一份）交至對方，并獲取對方簽字蓋章頁原件；（4）掃描簽署完成的合同，將電子版歸檔至企業(yè)合同管理系統(tǒng)。輸出成果：簽署生效的合同正本、對方簽字蓋章頁原件、合同電子版時(shí)限要求：1個(gè)工作日內(nèi)完成用印與簽署。7.合同履行與歸檔操作主體：業(yè)務(wù)部門、檔案管理部門操作內(nèi)容：（1）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行跟蹤，按約定履行付款、交付、驗(yàn)收等義務(wù)，記錄履約過程（如驗(yàn)收單、溝通函件等）；（2）合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門將合同正本、審批單、附件、履約記錄等材料整理成冊，提交檔案管理部門歸檔；（3）檔案管理部門按“一合同一檔”原則編號、登記、存儲(chǔ)，保證檔案完整、可追溯。輸出成果：合同履約記錄、合同檔案（紙質(zhì)+電子）時(shí)限要求：合同終止后10個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔。三、流程跟蹤與信息記錄模板1.合同審查流程跟蹤表環(huán)節(jié)責(zé)任部門/崗位操作內(nèi)容輸出成果時(shí)限要求完成狀態(tài)（√/×）需求發(fā)起與立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門填寫《合同需求申請表》，部門負(fù)責(zé)人初審《合同需求申請表》1個(gè)工作日合同起草業(yè)務(wù)部門+法務(wù)擬定《合同（草案）》，確認(rèn)合作方意見《合同（草案）》2-3個(gè)工作日業(yè)務(wù)審查業(yè)務(wù)部門審查合作方資質(zhì)、業(yè)務(wù)條款、履約可行性《業(yè)務(wù)審查意見表》1-2個(gè)工作日法務(wù)審查法務(wù)/合規(guī)部門審查合法性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、文本規(guī)范性《法務(wù)審查意見表》2-3個(gè)工作日審批簽批各審批層級按權(quán)限審核合同，簽署審批意見《合同審批單》按層級審批簽署用印行政部核審批次，用印，獲取對方簽字蓋章頁簽署生效的合同正本1個(gè)工作日歸檔管理檔案管理部門整理合同及履約記錄，歸檔存儲(chǔ)合同檔案（紙質(zhì)+電子）10個(gè)工作日2.合同基本信息表（模板）合同名稱合同編號簽約主體（甲方）企業(yè)名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________簽約主體（乙方）企業(yè)名稱：______________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：______________合同標(biāo)的□采購□銷售□服務(wù)□租賃□其他：_________標(biāo)的物/服務(wù)描述合同金額人民幣（大寫）：______________________元（小寫：￥______元）履行期限自_年_月_日起至_年__月__日止付款方式□一次性付款□分期付款（具體：_____________）□預(yù)付款__%□到款%□驗(yàn)收款%爭議解決方式□訴訟（由甲方所在地人民法院管轄）□仲裁（仲裁委員會(huì)：______）合同附件□附件1：______________________□附件2：______________________起草部門起草人法務(wù)審查人審批人最終簽署日期____年__月__日用印編號四、關(guān)鍵操作提示與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避合作方資質(zhì)審核：簽約前務(wù)必核實(shí)合作方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等文件原件，避免與無授權(quán)主體簽約，保證合同主體合法有效。條款表述規(guī)范：避免使用“原則上”“盡量”等模糊詞匯，金額、數(shù)量、期限等需明確具體（如“違約金按合同總金額的5%計(jì)算，自逾期之日起按日萬分之五支付”）。審批權(quán)限匹配：嚴(yán)格按照合同金額/重要性劃分審批層級，嚴(yán)禁越權(quán)審批或簡化流程，重大合同需經(jīng)決策機(jī)構(gòu)（如董事會(huì)）集體審議。用印前核對：行政部用印前需核對《合同審批單》與合同文本內(nèi)容一致性，保證審批手續(xù)齊全、條款無修改，杜絕“先蓋章后審批”或“用印后補(bǔ)手續(xù)