采購(gòu)申請(qǐng)審批流程表明確審批與執(zhí)行步驟一、模板應(yīng)用場(chǎng)景與適用范圍本采購(gòu)申請(qǐng)審批流程表適用于企業(yè)內(nèi)部各類采購(gòu)需求的規(guī)范化管理，涵蓋辦公用品、生產(chǎn)原材料、設(shè)備購(gòu)置、服務(wù)外包等場(chǎng)景。無(wú)論是常規(guī)采購(gòu)還是臨時(shí)性、緊急性采購(gòu)，均可通過(guò)本流程明確審批權(quán)限、執(zhí)行步驟及責(zé)任劃分，保證采購(gòu)活動(dòng)合規(guī)、高效開(kāi)展，同時(shí)兼顧成本控制與需求滿足。特別適用于需要多部門協(xié)同、分層審批的中大型企業(yè)，或?qū)Σ少?gòu)流程規(guī)范性要求較高的中小型企業(yè)。二、采購(gòu)申請(qǐng)審批全流程操作詳解（一）采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起操作內(nèi)容：申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需求（如部門辦公物資補(bǔ)充、生產(chǎn)原料采購(gòu)、設(shè)備維修等），填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（見(jiàn)模板表格），詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、總價(jià)、用途、期望交付時(shí)間等信息，并附相關(guān)支撐材料（如報(bào)價(jià)單、需求說(shuō)明、技術(shù)參數(shù)等）。責(zé)任人：采購(gòu)需求申請(qǐng)人（部門員工或部門指定人員）。注意事項(xiàng)：需求描述需清晰、準(zhǔn)確，避免模糊表述（如“一批辦公用品”應(yīng)明確具體品名、數(shù)量）；預(yù)估價(jià)格需參考?xì)v史采購(gòu)數(shù)據(jù)或市場(chǎng)行情，保證合理性；支撐材料需齊全，如大額采購(gòu)需提供至少3家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)對(duì)比（緊急采購(gòu)除外）。（二）部門負(fù)責(zé)人初審操作內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人收到采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)需求的必要性、合理性進(jìn)行審核，重點(diǎn)確認(rèn)：采購(gòu)需求是否符合部門工作計(jì)劃及預(yù)算；數(shù)量、規(guī)格是否滿足實(shí)際工作需要，是否存在過(guò)度采購(gòu)；支撐材料是否完整、有效。審核通過(guò)后，在審批表中簽署意見(jiàn)并簽字；若不通過(guò)，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改或補(bǔ)充材料。責(zé)任人：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人。時(shí)限要求：常規(guī)采購(gòu)需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核；緊急采購(gòu)需在4小時(shí)內(nèi)完成。（三）財(cái)務(wù)部門預(yù)算與合規(guī)性審核操作內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門收到初審?fù)ㄟ^(guò)的申請(qǐng)后，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：采購(gòu)項(xiàng)目是否納入部門年度/月度預(yù)算，預(yù)算額度是否充足；預(yù)估價(jià)格是否符合公司成本控制標(biāo)準(zhǔn)，是否存在虛高報(bào)價(jià)；采購(gòu)方式（如招標(biāo)、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)）是否符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定。審核通過(guò)后，在審批表中簽署“同意”意見(jiàn)并簽字；若預(yù)算不足或不符合規(guī)定，需注明原因并反饋至申請(qǐng)部門調(diào)整需求或申請(qǐng)追加預(yù)算。責(zé)任人：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或指定審核人員。時(shí)限要求：常規(guī)采購(gòu)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急采購(gòu)需在1個(gè)工作日內(nèi)完成。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批（根據(jù)采購(gòu)金額分級(jí)）操作內(nèi)容：根據(jù)公司規(guī)定的采購(gòu)金額分級(jí)審批權(quán)限，由不同層級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批：小額采購(gòu)（如金額≤5000元）：由部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后即可生效；中額采購(gòu)（如5000元＜金額≤50000元）：需分管該部門的副總經(jīng)理或總監(jiān)審批；大額采購(gòu)（如金額＞50000元）：需總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)集體審批。審批時(shí)需重點(diǎn)審核采購(gòu)項(xiàng)目的戰(zhàn)略必要性、投入產(chǎn)出比及對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)的影響。審批通過(guò)后簽署意見(jiàn)并簽字；未通過(guò)則退回并說(shuō)明理由。責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)。時(shí)限要求：中額采購(gòu)需在2個(gè)工作日內(nèi)完成；大額采購(gòu)需在3個(gè)工作日內(nèi)完成（集體審批可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)延長(zhǎng)）。（五）采購(gòu)部門執(zhí)行采購(gòu)操作內(nèi)容：審批通過(guò)后，采購(gòu)部門根據(jù)審批表內(nèi)容組織采購(gòu)執(zhí)行，流程供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購(gòu)金額及類型，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)或指定供應(yīng)商等方式確定合作方（小額采購(gòu)可從合格供應(yīng)商庫(kù)中選擇，大額采購(gòu)需履行招標(biāo)程序）；訂單下達(dá)：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或下達(dá)訂單，明確交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款；進(jìn)度跟進(jìn)：實(shí)時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，保證供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)交付，如遇延遲需及時(shí)協(xié)調(diào)并反饋至相關(guān)方。責(zé)任人：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人及采購(gòu)專員。注意事項(xiàng)：采購(gòu)過(guò)程中需優(yōu)先選擇公司合格供應(yīng)商庫(kù)中的合作方，新供應(yīng)商需經(jīng)過(guò)資質(zhì)審核；合同條款需符合公司法律要求，重大合同需法務(wù)部門審核。（六）入庫(kù)驗(yàn)收與登記操作內(nèi)容：物品送達(dá)后，由申請(qǐng)部門、采購(gòu)部門及質(zhì)檢部門（如需）共同進(jìn)行驗(yàn)收：數(shù)量核對(duì)：對(duì)照采購(gòu)訂單，清點(diǎn)物品數(shù)量是否一致；質(zhì)量檢查：檢查物品規(guī)格、型號(hào)、功能是否符合要求，有無(wú)損壞或質(zhì)量問(wèn)題；合格確認(rèn)：驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《入庫(kù)驗(yàn)收單》，由三方簽字確認(rèn)；不合格物品則需及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。采購(gòu)部門根據(jù)《入庫(kù)驗(yàn)收單》更新庫(kù)存臺(tái)賬，并將相關(guān)資料歸檔。責(zé)任人：申請(qǐng)部門經(jīng)辦人、采購(gòu)專員、質(zhì)檢員（如需）。時(shí)限要求：物品送達(dá)后1個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收。（七）付款結(jié)算操作內(nèi)容：財(cái)務(wù)部門收到采購(gòu)部門提交的《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》《采購(gòu)合同》《入庫(kù)驗(yàn)收單》《供應(yīng)商發(fā)票》等完整單據(jù)后，進(jìn)行審核無(wú)誤后，按合同約定辦理付款手續(xù)（如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等）。責(zé)任人：財(cái)務(wù)部門付款專員及負(fù)責(zé)人。時(shí)限要求：?jiǎn)螕?jù)齊全后，按合同約定付款周期執(zhí)行（如月結(jié)30天、貨到付款等）。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批流程表模板采購(gòu)申請(qǐng)審批表基礎(chǔ)信息申請(qǐng)單號(hào)（由采購(gòu)部門按“年份-月份-流水號(hào)”規(guī)則填寫(xiě)，如202405-001）申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期年月日聯(lián)系電話采購(gòu)物品/服務(wù)信息物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)內(nèi)容單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說(shuō)明（需詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)原因及具體用途，如“行政部辦公用A4紙500張，用于日常打印”）期望交付日期年月日供應(yīng)商信息（如有）名稱：；聯(lián)系人：；電話：（緊急采購(gòu)時(shí)填寫(xiě)）審批流程部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)□同意□不同意原因：簽字：日期：年月日財(cái)務(wù)部門意見(jiàn)□同意□不同意原因：簽字：日期：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)（中額/大額）□同意□不同意原因：簽字：日期：年月日總經(jīng)理意見(jiàn)（大額）□同意□不同意原因：簽字：日期：年月日?qǐng)?zhí)行信息采購(gòu)執(zhí)行人實(shí)際采購(gòu)金額（元）供應(yīng)商名稱合同編號(hào)交付日期年月日入庫(kù)驗(yàn)收單號(hào)驗(yàn)收人簽字付款狀態(tài)□未付款□部分付款□已付全款付款日期：年月日備注（如緊急采購(gòu)說(shuō)明、特殊需求備注等）四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）預(yù)算管理規(guī)范采購(gòu)申請(qǐng)需嚴(yán)格控制在部門預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算采購(gòu)需提前提交《預(yù)算追加申請(qǐng)》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)起；年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需調(diào)整預(yù)算，需按公司預(yù)算管理制度辦理手續(xù)。（二）審批時(shí)效控制各審批環(huán)節(jié)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，避免因?qū)徟涎訉?dǎo)致采購(gòu)延誤；緊急采購(gòu)（如生產(chǎn)突發(fā)故障需立即修復(fù)的備件）可啟動(dòng)“綠色通道”，申請(qǐng)人需在申請(qǐng)表中注明“緊急”字樣，審批環(huán)節(jié)可同步進(jìn)行，事后需補(bǔ)全審批手續(xù)。（三）材料完整性要求采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)需附齊支撐材料，如：辦公用品采購(gòu)：提供部門需求清單；設(shè)備采購(gòu)：提供技術(shù)參數(shù)、使用說(shuō)明書(shū)（如有）；服務(wù)外包：提供服務(wù)方案、報(bào)價(jià)單、合作方資質(zhì)證明等；材料不全的申請(qǐng)，審批部門有權(quán)退回補(bǔ)充。（四）特殊情況處理若采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交付、物品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題，采購(gòu)部門需及時(shí)協(xié)調(diào)解決，并書(shū)面反饋至申請(qǐng)部門