安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)流程自檢記錄表格參考手冊(cè)一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本手冊(cè)適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑工地、化工企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等）的日常安全生產(chǎn)自檢工作，旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程規(guī)范安全檢查行為，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除安全隱患，保障人員與財(cái)產(chǎn)安全。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：企業(yè)日常安全巡檢（每日/每周/每月）；節(jié)假日或特殊天氣（如暴雨、高溫）前的專項(xiàng)安全檢查；新設(shè)備投入使用前或新項(xiàng)目開(kāi)工前的安全評(píng)估；上級(jí)監(jiān)管部門要求整改完成后的復(fù)查驗(yàn)證。二、自檢操作流程詳解（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，確定本次自檢的重點(diǎn)領(lǐng)域（如特種設(shè)備安全、消防設(shè)施、用電安全、作業(yè)環(huán)境等）和檢查周期（日常、周度、月度或?qū)ｍ?xiàng)）。參照《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，梳理檢查項(xiàng)目的具體要求。組建檢查小組小組成員需包含安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員（如電工、設(shè)備操作員）、崗位員工代表，保證檢查具備專業(yè)性和全面性。明確分工：組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術(shù)員負(fù)責(zé)專業(yè)項(xiàng)目檢測(cè)，記錄員負(fù)責(zé)信息填寫，崗位員工負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場(chǎng)檢查。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：安全帽、絕緣手套、測(cè)電儀、卷尺、應(yīng)急照明設(shè)備、相機(jī)（用于拍照留存證據(jù)）等。資料：《安全生產(chǎn)管理制度匯編》《設(shè)備操作規(guī)程》《隱患整改臺(tái)賬》、前期檢查記錄表等。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查逐項(xiàng)核對(duì)檢查標(biāo)準(zhǔn)按照預(yù)設(shè)的檢查表（見(jiàn)第三部分“自檢記錄表格模板”），逐項(xiàng)對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行檢查，保證“不漏項(xiàng)、不缺項(xiàng)”。示例：檢查消防設(shè)施時(shí)，需核對(duì)滅火器壓力是否正常、瓶體是否過(guò)期、消防通道是否暢通、應(yīng)急照明是否完好等。記錄檢查與問(wèn)題描述對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，在表格“檢查結(jié)果”欄標(biāo)注“√”；對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，詳細(xì)記錄問(wèn)題描述（如“3號(hào)車間消防栓前堆放物料，高度超過(guò)1米”）、位置、現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)（便于后續(xù)追溯）。檢查過(guò)程中需與崗位員工溝通，知曉設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)措施落實(shí)情況等，保證信息全面。現(xiàn)場(chǎng)初步判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，依據(jù)“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”原則初步判定等級(jí)（一般隱患、較大隱患、重大隱患），例如：一般隱患：個(gè)別滅火器壓力略低，不影響immediate使用；重大隱患：特種設(shè)備安全附件失效，可能導(dǎo)致設(shè)備失控。（三）記錄與報(bào)告編制填寫自檢記錄表檢查結(jié)束后，記錄員需及時(shí)整理信息，填寫《安全生產(chǎn)自檢記錄表》（含檢查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、項(xiàng)目、結(jié)果、問(wèn)題描述等），保證字跡清晰、信息準(zhǔn)確。檢查人員簽字：組長(zhǎng)、技術(shù)員、記錄員、崗位員工代表需共同簽字確認(rèn)，明確責(zé)任。編制隱患整改通知單對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，由組長(zhǎng)簽發(fā)《隱患整改通知單》，明確：整改內(nèi)容（如“清除消防栓前堆放物料”）；整改責(zé)任人（如*某，3號(hào)車間安全員）；整改期限（一般隱患不超過(guò)3天，重大隱患立即停工整改）；整改標(biāo)準(zhǔn)（如“消防栓周邊1米內(nèi)無(wú)障礙物，符合GB50016要求”）。（四）整改與復(fù)查驗(yàn)證實(shí)施整改整改責(zé)任人需按照通知單要求組織整改，整改過(guò)程需留存照片、視頻等證據(jù)。整改完成后，填寫《整改完成報(bào)告》，說(shuō)明整改措施、完成時(shí)間及結(jié)果。復(fù)查確認(rèn)檢查小組對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查，重點(diǎn)驗(yàn)證：隱患是否徹底消除（如消防栓前物料已清理）；整改措施是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如新增防護(hù)裝置強(qiáng)度達(dá)標(biāo)）；是否產(chǎn)生新的安全隱患（如整改后影響設(shè)備操作空間）。復(fù)查合格后，在《隱患整改通知單》“復(fù)查結(jié)果”欄簽字確認(rèn)；不合格的，重新下達(dá)整改要求。（五）記錄歸檔與持續(xù)改進(jìn)資料歸檔將自檢記錄表、隱患整改通知單、整改完成報(bào)告、復(fù)查記錄、現(xiàn)場(chǎng)照片等資料整理成冊(cè)，按“年度-月份-檢查類型”分類存檔，保存期限不少于3年。分析總結(jié)每季度對(duì)自檢數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出高頻隱患（如消防通道堵塞、設(shè)備維護(hù)不到位等），分析原因（如管理制度缺陷、員工安全意識(shí)不足），制定針對(duì)性改進(jìn)措施（如修訂管理制度、加強(qiáng)安全培訓(xùn)）。三、自檢記錄表格模板表1：安全生產(chǎn)自檢記錄表檢查基本信息內(nèi)容檢查單位××有限公司檢查時(shí)間2023年×月×日×?xí)r×分-×?xí)r×分檢查地點(diǎn)1號(hào)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室檢查組長(zhǎng)*某技術(shù)員某、某記錄員*某崗位員工代表某（車間操作工）、某（倉(cāng)庫(kù)管理員）序號(hào)檢查大類檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）檢查結(jié)果（√/×）問(wèn)題描述（含位置、照片編號(hào)）整改要求整改責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果（√/×）復(fù)查人1消防安全滅火器配置與狀態(tài)GB50016-2014：每500㎡不少于2具，壓力正?！?號(hào)車間東側(cè)滅火器壓力指針在紅色區(qū)域（P001）立即充裝或更換滅火器*某2023-×-×√*某2用電安全配電箱接地保護(hù)JGJ46-2005：接地電阻≤4Ω，接線牢固√------3作業(yè)環(huán)境安全通道暢通企業(yè)安全規(guī)程：通道寬度≥1.2米，無(wú)障礙物×原材料倉(cāng)庫(kù)出口處堆放2個(gè)空料桶（P002）立即清理料桶，保持暢通*某2023-×-×√*某4設(shè)備安全防護(hù)裝置有效性《設(shè)備操作規(guī)程：傳動(dòng)部位防護(hù)罩完好，無(wú)松動(dòng)√------……………檢查人員簽字：某（組長(zhǎng)）、某（技術(shù)員）、某（記錄員）、某（員工代表）日期：2023年×月×日表2：隱患整改通知單隱患基本信息內(nèi)容通知編號(hào)AQZG-2023-××整改單位××有限公司1號(hào)生產(chǎn)車間整改責(zé)任人*某整改期限2023年×月×日前隱患描述3號(hào)車間東側(cè)滅火器壓力指針在紅色區(qū)域（照片編號(hào)P001），不符合GB50016-2014滅火器壓力要求，存在消防隱患。整改要求1.立即聯(lián)系消防維保單位對(duì)滅火器進(jìn)行充裝，或更換為壓力合格的滅火器；2.充裝/更換后，在滅火器貼上新的維保標(biāo)簽；3.每周檢查滅火器壓力并記錄。整改措施（由責(zé)任人填寫）1.聯(lián)系×消防維保公司，于2023-×-×完成充裝；2.充裝后張貼新標(biāo)簽（編號(hào)：M2023-××）；3.車間安全員*某每周檢查并記錄。簽發(fā)人：*某（檢查組長(zhǎng)）簽發(fā)日期：2023年×月×日四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與規(guī)范要求檢查人員資質(zhì)要求檢查小組成員必須熟悉相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具備識(shí)別安全隱患的能力；特種設(shè)備檢查需由持證專業(yè)人員（如特種設(shè)備安全監(jiān)察員）負(fù)責(zé)。檢查過(guò)程客觀性嚴(yán)禁走過(guò)場(chǎng)、弄虛作假，必須逐項(xiàng)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，問(wèn)題描述需具體、準(zhǔn)確（避免“消防設(shè)施有問(wèn)題”等模糊表述），并留存影像資料。整改閉環(huán)管理對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患，必須做到“定人、定措施、定期限”，整改后必須復(fù)查驗(yàn)證，保證隱患徹底消除；重大隱患整改期間需設(shè)置警示標(biāo)志，必要時(shí)停止相關(guān)作業(yè)。記錄規(guī)范性自檢記錄表、整改通知單等資料需填寫完整，不得缺項(xiàng)漏項(xiàng)；簽字需手寫，不得代簽；歸檔資料需分類清晰，便于查閱追溯。保密與責(zé)任追溯自檢記錄中涉及企業(yè)內(nèi)部技術(shù)信息、隱患數(shù)據(jù)的，需嚴(yán)格保密，不得外泄；若因檢查不到位、整改不力導(dǎo)致