行業(yè)安全檢查清單及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模板一、模板適用場(chǎng)景與價(jià)值二、安全檢查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與目標(biāo)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，確定本次檢查的具體區(qū)域（如生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)、特種設(shè)備等）、檢查類(lèi)型（日常檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查或綜合檢查），并設(shè)定檢查目標(biāo)（如排查隱患數(shù)量、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域覆蓋率等）。組建檢查小組由安全管理部門(mén)牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等部門(mén)人員組成檢查小組，明確各成員職責(zé)（如現(xiàn)場(chǎng)檢查、記錄整理、技術(shù)評(píng)估等）。必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與，保證檢查專(zhuān)業(yè)性和全面性。制定檢查計(jì)劃結(jié)合檢查范圍和目標(biāo)，制定詳細(xì)檢查計(jì)劃，包括檢查時(shí)間、人員分工、檢查依據(jù)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)范》及企業(yè)安全管理制度等），并提前通知被檢查部門(mén)做好準(zhǔn)備。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備檢查所需的記錄表格、測(cè)量工具（如萬(wàn)用表、測(cè)厚儀、溫濕度計(jì)等）、個(gè)人防護(hù)裝備（安全帽、絕緣鞋等），以及相關(guān)法規(guī)文件、企業(yè)安全操作規(guī)程等資料。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段逐項(xiàng)對(duì)照檢查檢查小組依據(jù)《安全檢查清單》（見(jiàn)模板表格1），對(duì)檢查區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理制度落實(shí)等情況逐項(xiàng)檢查，保證無(wú)遺漏。記錄檢查情況對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，詳細(xì)記錄在檢查表中，包括問(wèn)題描述、發(fā)覺(jué)位置、現(xiàn)場(chǎng)照片（如有）、涉及人員等信息，并由檢查人員和被檢查部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。即時(shí)溝通反饋對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的重大安全隱患（如設(shè)備漏電、消防通道堵塞等），應(yīng)立即向被檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人指出，要求當(dāng)場(chǎng)或限期整改，并同步記錄在案。（三）風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估階段風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，梳理出所有潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括物理風(fēng)險(xiǎn)（如設(shè)備防護(hù)缺失）、化學(xué)風(fēng)險(xiǎn)（如?；反鎯?chǔ)不當(dāng)）、行為風(fēng)險(xiǎn)（如違章操作）、管理風(fēng)險(xiǎn)（如制度未落實(shí)）等。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定采用“可能性-嚴(yán)重性”評(píng)估法（見(jiàn)模板表格2），對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的發(fā)生可能性（如“極可能、可能、unlikely、極不可能”）和后果嚴(yán)重性（如“特別重大、重大、較大、一般”）進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅、橙、黃、藍(lán)四級(jí)，紅色為最高風(fēng)險(xiǎn)）。制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)控制措施：紅色風(fēng)險(xiǎn)：立即停工整改，制定專(zhuān)項(xiàng)方案，經(jīng)評(píng)估合格后方可恢復(fù)作業(yè)；橙色風(fēng)險(xiǎn)：限期整改（一般不超過(guò)7天），落實(shí)監(jiān)控措施，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大；黃色風(fēng)險(xiǎn)：制定整改計(jì)劃（一般不超過(guò)30天），明確責(zé)任人，定期跟蹤進(jìn)度；藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)：納入日常管理，通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。（四）整改跟蹤與驗(yàn)證階段下達(dá)整改通知檢查小組向責(zé)任部門(mén)下達(dá)《安全隱患整改通知單》（見(jiàn)模板表格3），明確問(wèn)題描述、整改要求、整改期限及責(zé)任人。跟蹤整改進(jìn)度安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未整改或整改不到位的部門(mén)，及時(shí)上報(bào)企業(yè)管理層，督促其加快整改。整改結(jié)果驗(yàn)證責(zé)任部門(mén)完成整改后，向檢查小組提交整改報(bào)告（含整改措施、完成情況、佐證材料等），檢查小組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，確認(rèn)合格后簽字歸檔。（五）總結(jié)與歸檔階段編制檢查報(bào)告檢查小組匯總檢查情況、風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果、整改進(jìn)度及驗(yàn)證情況，編制《安全檢查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，報(bào)送企業(yè)管理層審閱，報(bào)告中應(yīng)包含隱患總數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)分布、整改率等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。更新風(fēng)險(xiǎn)清單根據(jù)檢查結(jié)果和整改情況，動(dòng)態(tài)更新《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單》，保證風(fēng)險(xiǎn)信息實(shí)時(shí)有效。資料歸檔將檢查記錄、評(píng)估表、整改通知單、整改報(bào)告、檢查報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備后續(xù)查閱或?qū)徲?jì)。三、模板表格表格1：行業(yè)安全檢查清單（示例）檢查類(lèi)別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（合格/不合格）存在問(wèn)題描述責(zé)任單位/人整改措施整改期限復(fù)查情況消防安全消防器材滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，擺放位置合規(guī)，無(wú)遮擋*某部門(mén)調(diào)整擺放位置3日內(nèi)合格消防通道通道寬度≥1.4米，無(wú)雜物堆積，安全出口標(biāo)識(shí)清晰通道堆放物料*某車(chē)間清理物料立即合格設(shè)備安全特種設(shè)備鍋爐/壓力容器定期檢驗(yàn)合格，安全附件（壓力表、安全閥）校驗(yàn)在有效期內(nèi)設(shè)備科*某無(wú)--機(jī)械設(shè)備防護(hù)旋轉(zhuǎn)部位有防護(hù)罩，緊急停止按鈕功能正常防護(hù)罩松動(dòng)機(jī)修組*某緊固防護(hù)罩5日內(nèi)合格用電安全電氣線(xiàn)路線(xiàn)套管規(guī)范，無(wú)私拉亂接，配電箱接地良好線(xiàn)路老化電工班*某更換線(xiàn)路7日內(nèi)合格用電設(shè)備設(shè)備接地可靠，操作人員持證上崗生產(chǎn)組*某無(wú)--作業(yè)環(huán)境照明與通風(fēng)作業(yè)區(qū)域照度≥200lux，通風(fēng)設(shè)施正常運(yùn)行后勤部*某無(wú)--物料堆放堆放高度≤1.5米，間距≥0.5米，標(biāo)識(shí)清晰堆放超限倉(cāng)儲(chǔ)組*某降低堆放高度3日內(nèi)合格安全管理安全制度安全操作規(guī)程上墻，員工培訓(xùn)記錄完整安全辦*某無(wú)--應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案定期演練，應(yīng)急物資（急救箱、應(yīng)急燈）齊全有效急救箱藥品過(guò)期行政部*某更換藥品立即合格表格2：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表（示例）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述所在區(qū)域可能性（1-5分，5分最高）嚴(yán)重性（1-5分，5分最高）風(fēng)值（可能性×嚴(yán)重性）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅/橙/黃/藍(lán)）現(xiàn)有控制措施建議整改措施責(zé)任單位/人整改期限車(chē)間某設(shè)備無(wú)緊急停止按鈕生產(chǎn)車(chē)間5420橙色專(zhuān)人監(jiān)護(hù)操作增設(shè)緊急停止按鈕，并張貼操作說(shuō)明設(shè)備科*某7日內(nèi)倉(cāng)庫(kù)消防通道堆放雜物倉(cāng)庫(kù)3515橙色每日巡查提醒清理雜物，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，納入每日檢查倉(cāng)儲(chǔ)組*某立即危化品存儲(chǔ)無(wú)防泄漏托盤(pán)化學(xué)品庫(kù)4312黃色定期檢查容器密封性配備防泄漏托盤(pán)，張貼應(yīng)急處置卡安全辦*某15日內(nèi)表格3：安全隱患整改通知單（示例）通知編號(hào)AQZG-2024-被檢查部門(mén)*某生產(chǎn)車(chē)間檢查時(shí)間2024年X月X日隱患描述車(chē)間東側(cè)配電箱門(mén)損壞，無(wú)接地標(biāo)識(shí)，存在觸電風(fēng)險(xiǎn)整改要求1.更換配電箱門(mén)；2.補(bǔ)全接地標(biāo)識(shí)；3.由電工檢查接地線(xiàn)路有效性整改期限2024年X月X日前責(zé)任人*某（車(chē)間主任）整改情況已更換配電箱門(mén)，張貼接地標(biāo)識(shí)，電工已完成線(xiàn)路檢測(cè)，合格驗(yàn)收人*某（安全工程師）驗(yàn)收日期2024年X月X日四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)檢查內(nèi)容需結(jié)合行業(yè)特性調(diào)整不同行業(yè)安全重點(diǎn)差異較大（如化工行業(yè)側(cè)重危化品管理，建筑行業(yè)側(cè)重高處作業(yè)和腳手架），使用前需根據(jù)《行業(yè)安全規(guī)范》及企業(yè)實(shí)際，對(duì)檢查清單和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)化，避免“一刀切”。保證檢查人員專(zhuān)業(yè)能力檢查人員需熟悉相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全管理制度，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如特種設(shè)備、?；凡僮鳎?yīng)配備專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參與，避免因?qū)I(yè)知識(shí)不足導(dǎo)致隱患漏檢。風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理不可忽視風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不是一次性工作，需結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備更新、季節(jié)變化（如夏季防汛、冬季防火）等因素，定期重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效。整改閉環(huán)管理是核心對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患，必須落實(shí)“責(zé)任、措