文件名稱(chēng)：工藝紀(jì)律檢查制度文件編號(hào)：ZC-YJ-15版次：V1.0第頁(yè)受控版，加蓋紅色“受控”章，復(fù)制無(wú)效！XXX有限公司受控狀態(tài)：工藝紀(jì)律檢查制度三號(hào)宋體、加粗三號(hào)宋體、加粗三號(hào)宋體、加粗文件編號(hào)：ZC-YJ-15三號(hào)宋體、加粗三號(hào)宋體、加粗三號(hào)宋體、加粗三號(hào)宋體、加粗文件分發(fā)：三號(hào)宋體、加粗三號(hào)宋體、加粗編制：三號(hào)宋體、加粗審核：批準(zhǔn)：2019年10月12日頒布2019年10月12日實(shí)施非首頁(yè)頁(yè)眉：頁(yè)眉兩邊豎靠左、右頁(yè)面邊界；非首頁(yè)頁(yè)眉：頁(yè)眉兩邊豎靠左、右頁(yè)面邊界；“文件名稱(chēng)”為三號(hào)幼園并加粗；頁(yè)眉其余文字為五號(hào)幼園；執(zhí)行文件類(lèi)別有：第一層文件：“管理手冊(cè)”、第二層文件：“程序文件”、第三層文件：“管理制度”。實(shí)施日期為當(dāng)前版本的執(zhí)行開(kāi)始時(shí)間。流程節(jié)點(diǎn)部門(mén)簽名日期編制審核會(huì)審會(huì)審會(huì)審會(huì)審會(huì)審批準(zhǔn)文件修訂記錄版本號(hào)修訂內(nèi)容摘要修訂審批人生效日期V1.0新編制目的為保證工藝技術(shù)和工藝管理的有效實(shí)施，規(guī)范生產(chǎn)秩序，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低不合格品所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，特制定工藝紀(jì)律檢查制度。適用范圍本制度適用于膜元件板塊產(chǎn)品車(chē)間工藝執(zhí)行情況的檢查與考核。術(shù)語(yǔ)或說(shuō)明工藝：是指勞動(dòng)者利用生產(chǎn)工具對(duì)各種原材料、半成品進(jìn)行增值加工或處理，最終使之成為制成品的方法與過(guò)程。工藝文件：是指作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、控制標(biāo)準(zhǔn)等能夠及時(shí)而有效地指導(dǎo)員工進(jìn)行正確而規(guī)范化操作的正式文件。工藝紀(jì)律：是指企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中，為維護(hù)工藝的嚴(yán)肅性，保證工藝規(guī)程貫徹執(zhí)行，建立穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)而制定的某些具約束性的規(guī)定。工藝紀(jì)律是保證企業(yè)有秩序的進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)的廠(chǎng)規(guī)廠(chǎng)紀(jì)之一。職責(zé)主管副總領(lǐng)導(dǎo)膜元件板塊-技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。膜元件板塊-技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的監(jiān)督、檢查和考核。負(fù)責(zé)工藝文件的編制、更新和工藝技術(shù)的指導(dǎo)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理工藝執(zhí)行過(guò)程中所出現(xiàn)的工藝技術(shù)問(wèn)題。膜元件板塊-生產(chǎn)部負(fù)責(zé)落實(shí)膜元件板塊-技術(shù)部提供的考核結(jié)果。負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，做好生產(chǎn)自檢。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品檢驗(yàn)和過(guò)程監(jiān)督檢查中關(guān)注生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，配合膜元件板塊-技術(shù)部工藝紀(jì)律監(jiān)督與管理工作。工作內(nèi)容生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理要求部分工位根據(jù)工藝要求，操作過(guò)程中必須配戴個(gè)人防護(hù)用品。工段班組長(zhǎng)每天對(duì)分管的工序檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝紀(jì)律、不嚴(yán)格按要求規(guī)范操作的現(xiàn)象，按本制度5.7、5.8條款的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。工段班組長(zhǎng)對(duì)膜元件板塊-技術(shù)部組織的實(shí)驗(yàn)、工藝改進(jìn)及工藝調(diào)整等工作在技術(shù)文件下發(fā)后必須給予配合，不得妨礙技術(shù)人員的正常工作，對(duì)于技術(shù)文件上需調(diào)整的工藝內(nèi)容必須在規(guī)定的調(diào)整時(shí)限完成，否則按本制度5.7、5.8條款的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。工藝操作車(chē)間班組要嚴(yán)格按照工藝文件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)和操作，如遇問(wèn)題按照《XX車(chē)間常見(jiàn)問(wèn)題匯總及處理措施》執(zhí)行，任何班組和個(gè)人均無(wú)權(quán)擅自變更生產(chǎn)工藝，否則按本制度5.7、5.8條款的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。僅膜元件板塊-技術(shù)部有權(quán)對(duì)各產(chǎn)品工藝技術(shù)文件的更改。當(dāng)產(chǎn)品的工藝、標(biāo)準(zhǔn)、材料和生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，或原有工藝已不能適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)由膜元件板塊-技術(shù)部會(huì)同車(chē)間進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，正式頒布后實(shí)行，否則必須按原工藝執(zhí)行。擅自變動(dòng)造成（重大）損失時(shí)，以違返工藝紀(jì)律處理，追究當(dāng)事人的責(zé)任。對(duì)不按工藝流程、工藝規(guī)程，隨意變更生產(chǎn)程序和操作方法者，一律按違犯工藝紀(jì)律處理，并追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。操作者必須熟記作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容、要求及注意事項(xiàng)，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，必須對(duì)本崗位工作全面負(fù)責(zé)。各工段檢查工位、質(zhì)量控制點(diǎn)及關(guān)鍵工序人員相對(duì)穩(wěn)定，培訓(xùn)后上崗。對(duì)于新上崗操作者，上崗前必須由技術(shù)人員及班組長(zhǎng)進(jìn)行培訓(xùn)，并檢查其工作質(zhì)量，直到本人能勝任工作為止。按照《人力資源控制程序》中有關(guān)培訓(xùn)制度，工人上崗前須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。做到定人、定機(jī)、定工種。操作者應(yīng)了解相鄰兩個(gè)工位內(nèi)容及操作要領(lǐng)，檢查上道工序和本道工序的產(chǎn)品質(zhì)量，為下道工序做好準(zhǔn)備，班組作為一個(gè)綜合工序也應(yīng)如此，針對(duì)上一工段出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，如果下一工序讓步接收需有技術(shù)人員和質(zhì)檢人員簽字確認(rèn)。生產(chǎn)中出現(xiàn)工藝技術(shù)問(wèn)題，膜元件板塊-技術(shù)部應(yīng)及時(shí)組織力量進(jìn)行解決，同時(shí)告知有關(guān)職能部門(mén)。檢查方式自查：各車(chē)間主任對(duì)本車(chē)間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，積極向膜元件板塊-技術(shù)部提出在工藝執(zhí)行過(guò)程中形成的好經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題，技術(shù)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部討論其可行性或解決方案，主管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。監(jiān)督檢查：工藝技術(shù)人員定期或不定期對(duì)車(chē)間的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并填寫(xiě)《工藝紀(jì)律巡查記錄》，針對(duì)工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的一般不符合問(wèn)題，相關(guān)車(chē)間限期完成整改，膜元件板塊-技術(shù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，對(duì)于重大不符合問(wèn)題由膜元件板塊-技術(shù)部提出《糾正/預(yù)防措施報(bào)告單》明確整改意見(jiàn)，生產(chǎn)部進(jìn)行落實(shí)。崗位管理操作者在生產(chǎn)過(guò)程中，技術(shù)人員定期抽查評(píng)價(jià)其崗位作業(yè)水平。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)操作者不能適應(yīng)崗位工作，或操作技能達(dá)不到要求者，請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)膜元件板塊-技術(shù)部考核合格后方可再上崗。工藝紀(jì)律的執(zhí)行工藝紀(jì)律由膜元件板塊-技術(shù)部負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施、監(jiān)督執(zhí)行，并填寫(xiě)《工藝紀(jì)律巡查記錄》。工藝紀(jì)律平時(shí)由膜元件板塊-技術(shù)部進(jìn)行檢查，及時(shí)掌握工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。首次現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題通知班組主動(dòng)改進(jìn)，不進(jìn)行考核，第二次發(fā)生同類(lèi)問(wèn)題按本制度5.7、5.8條款的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。檢查項(xiàng)目確定與頻次檢查項(xiàng)目為相關(guān)工藝文件中規(guī)定的工藝控制點(diǎn)。一般情況，工藝紀(jì)律巡查為每月一次不定期抽查，如遇特殊情況可增加檢查頻次，如：質(zhì)量嚴(yán)重不穩(wěn)定；客戶(hù)投訴產(chǎn)品質(zhì)量；生產(chǎn)秩序較亂；工藝發(fā)生重大變更；使用較大量新員工；新產(chǎn)品批產(chǎn)初期。工藝紀(jì)律考核細(xì)則序號(hào)違規(guī)項(xiàng)目處罰責(zé)任人1對(duì)工藝調(diào)整不按時(shí)執(zhí)行的100元/次部門(mén)經(jīng)理2班長(zhǎng)對(duì)班組內(nèi)違反工藝要求人員監(jiān)管不到位，或發(fā)現(xiàn)違反工藝規(guī)定現(xiàn)象未及時(shí)制止。50元/次班組長(zhǎng)3違反工藝操作規(guī)程或不嚴(yán)格按要求規(guī)范操作但未達(dá)到影響產(chǎn)品質(zhì)量級(jí)別20元/次部門(mén)經(jīng)理、班組長(zhǎng)4臨時(shí)換崗未進(jìn)行培訓(xùn)10元/次班組長(zhǎng)5臨時(shí)換崗未經(jīng)培訓(xùn)造成質(zhì)量問(wèn)題50元/次車(chē)間主任、班組長(zhǎng)6生產(chǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)填寫(xiě)不清楚不及時(shí)或填寫(xiě)錯(cuò)誤造成產(chǎn)品不可追溯50元/次車(chē)間主任、班組長(zhǎng)7未經(jīng)膜元件板塊-技術(shù)部批準(zhǔn)，擅自變更使用的原材料、改變工藝條件及工藝流程。100元/次部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主任8無(wú)自檢、互檢工作10元/次班組長(zhǎng)9工藝調(diào)整通知單下發(fā)后，無(wú)故不服從不配合技術(shù)人員的工作安排，妨礙其在生產(chǎn)線(xiàn)上正常工作，造成重大后果。50元/次責(zé)任人、操作人10不使用專(zhuān)用工具或工裝，違反操作手冊(cè)規(guī)定操作方法，野蠻操作。10元/次操作者11對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)未限期整改50元/次部門(mén)經(jīng)理12使用過(guò)程中的設(shè)備不能滿(mǎn)足工藝要求，未向相關(guān)部門(mén)及時(shí)反應(yīng)，仍在使用，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格。50元/次車(chē)間主任、班組長(zhǎng)13對(duì)未完成前期規(guī)定的整改項(xiàng)，或雖經(jīng)整改又重復(fù)發(fā)生類(lèi)似違紀(jì)項(xiàng)。50-100元/次部門(mén)經(jīng)理、車(chē)間主任14未及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，導(dǎo)致上工序不合格產(chǎn)品流入下道工序。50元/次車(chē)間主任、班組長(zhǎng)工藝紀(jì)律考核實(shí)施細(xì)則考核工作經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由膜元件板塊-技術(shù)部填寫(xiě)《工藝紀(jì)律處罰單》，通知單下達(dá)日起，3天內(nèi)提交罰款。若對(duì)處罰有異議，可在3天內(nèi)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申訴，申訴最終仲裁為主管副總。膜元件板塊設(shè)置經(jīng)費(fèi)賬目，所有收支必須有詳細(xì)記錄，填寫(xiě)《工藝紀(jì)律處罰經(jīng)費(fèi)賬目》。對(duì)典型事例可進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，由膜元件板塊-技術(shù)部填寫(xiě)《獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。工藝紀(jì)律檢查工作的改進(jìn)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查是工藝控制的重要方法，工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的疑難、綜合性問(wèn)題可以作為工藝控制評(píng)估改進(jìn)的輸入項(xiàng)。認(rèn)真執(zhí)行工藝紀(jì)律檢查制度，建立嚴(yán)格的工藝執(zhí)行機(jī)制，通過(guò)嚴(yán)格的監(jiān)督檢查制度，總結(jié)和積累經(jīng)驗(yàn)，不斷提升工藝管理水平，不斷提高產(chǎn)品保證能力。本制度推行中，根據(jù)實(shí)際情況膜元件板塊-技術(shù)部將進(jìn)行必要的修改，以保證工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查制度的良好運(yùn)行。相關(guān)文件《人力資源控制程序》BSYMCL-CX-05相關(guān)記錄7.1《工藝紀(jì)律巡查記錄-