銷售合同審核與簽訂規(guī)范流程表一、適用業(yè)務場景本流程適用于企業(yè)銷售部門與客戶簽訂各類銷售合同（包括但不限于產(chǎn)品銷售合同、服務合同、長期框架協(xié)議等）的全流程管理，旨在通過標準化審核與簽訂機制，保證合同條款合法合規(guī)、權(quán)責清晰，有效防范經(jīng)營風險，保障企業(yè)及客戶合法權(quán)益。適用于銷售代表、銷售經(jīng)理、法務專員、部門負責人及相關審批人員協(xié)同操作。二、規(guī)范操作流程詳解（一）合同發(fā)起與準備責任主體：銷售代表*操作內(nèi)容：與客戶溝通需求，明確產(chǎn)品/服務規(guī)格、數(shù)量、價格、交付時間、付款方式等核心條款；根據(jù)企業(yè)標準合同模板（或客戶提供的合同草案），起草合同文本，保證包含雙方基本信息、合同標的、權(quán)利義務、違約責任、爭議解決等必要條款；收集附件材料（如客戶營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、技術(shù)協(xié)議、訂單確認函等），與合同文本一并提交審核。時間要求：客戶需求確認后2個工作日內(nèi)完成合同起草及附件整理。輸出物：《銷售合同（草案）》、附件材料清單。（二）部門初審（業(yè)務條款審核）責任主體：銷售經(jīng)理*操作內(nèi)容：審核合同業(yè)務條款的合理性：價格是否符合銷售政策、交付時間是否滿足生產(chǎn)/庫存能力、付款方式是否符合財務要求；核對客戶信息準確性（名稱、地址、聯(lián)系方式等）與附件材料的一致性；檢查合同內(nèi)容是否與客戶需求、訂單信息完全匹配，避免遺漏或歧義；對初審中發(fā)覺的問題（如價格超標、交付延遲），與銷售代表*溝通修改，或協(xié)調(diào)客戶調(diào)整需求。時間要求：收到材料后1個工作日內(nèi)完成審核，需修改的應明確修改意見并反饋。輸出物：《業(yè)務條款審核意見表》（通過/修改意見，需簽字確認）。（三）法務審核（法律條款審核）責任主體：法務專員*操作內(nèi)容：審核合同的法律合規(guī)性：主體資格（客戶是否為合法注冊企業(yè)、授權(quán)代表是否有簽約權(quán)限）、條款合法性（是否符合《民法典》《合同法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定）；重點核查違約責任、爭議解決方式（管轄法院/仲裁機構(gòu)）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等關鍵法律條款的明確性、可執(zhí)行性；識別法律風險點（如格式條款無效、管轄約定不明），提出修改建議；對法務審核通過的合同，出具《法務審核意見書》；對需修改的，與銷售經(jīng)理、銷售代表溝通調(diào)整。時間要求：收到材料后2個工作日內(nèi)完成審核，復雜案件可延長至3個工作日。輸出物：《法務審核意見書》（通過/修改意見，需簽字蓋章）。（四）終審確認（管理層審批）責任主體：銷售總監(jiān)或總經(jīng)理（根據(jù)合同金額及重要性分級審批）操作內(nèi)容：審核合同整體條款的合理性、風險可控性及對企業(yè)利益的保障程度；重點審核重大合同（如金額超萬元、長期合作框架協(xié)議）的戰(zhàn)略適配性、資源投入可行性；對終審通過合同，簽字確認；對需調(diào)整的，退回相關部門重新修改。時間要求：收到材料后1個工作日內(nèi)完成審批。輸出物：《終審審批單》（通過/審批意見，需簽字）。（五）合同簽訂與蓋章責任主體：銷售代表（對接客戶）、行政專員（蓋章管理）操作內(nèi)容：銷售代表*將終審通過的合同文本發(fā)送給客戶，確認簽字蓋章事宜；客戶簽字蓋章后，收回合同正本（至少一式兩份，根據(jù)需要增加份數(shù)）；行政專員*核對合同文本與終審版本一致性，檢查簽字蓋章是否完整、清晰，在《合同用印登記表》中記錄用印信息。時間要求：客戶反饋簽字蓋章后3個工作日內(nèi)收回正本并完成登記。輸出物：已簽字蓋章的合同正本、《合同用印登記表》。（六）歸檔與管理責任主體：行政專員（或法務專員）操作內(nèi)容：將合同正本、附件材料、審核意見表、審批單等資料整理成冊，標注合同編號（規(guī)則：年份-銷售部門簡稱-合同序號，如2024-S-001）；建立電子檔案庫，掃描合同文本及附件，按編號分類存儲，設置查閱權(quán)限；定期（如每季度）統(tǒng)計合同簽訂情況，提交銷售部門及管理層。時間要求：合同簽訂完成后5個工作日內(nèi)完成歸檔。輸出物：合同紙質(zhì)檔案、電子檔案庫更新記錄。三、模板表格（一）銷售合同審核流程執(zhí)行跟蹤表步驟責任人操作內(nèi)容簡述時間要求輸出物完成狀態(tài)（√/×）合同發(fā)起與準備銷售代表*起草合同，收集附件簽約后2個工作日《銷售合同（草案）》、附件清單部門初審銷售經(jīng)理*審核業(yè)務條款，核對客戶信息收到材料后1個工作日《業(yè)務條款審核意見表》法務審核法務專員*審核法律合規(guī)性，識別風險收到材料后2個工作日《法務審核意見書》終審確認銷售總監(jiān)/審批合同整體條款，確認戰(zhàn)略適配性收到材料后1個工作日《終審審批單》合同簽訂與蓋章銷售代表/對接客戶簽字，行政蓋章登記客戶反饋后3個工作日已蓋章合同正本、登記表歸檔與管理行政專員/整理紙質(zhì)/電子檔案，更新記錄簽訂后5個工作日檔案歸檔記錄（二）銷售合同核心審核要點表審核模塊審核要點審核標準主體信息客戶名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、地址、聯(lián)系方式與營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書一致，避免簡稱歧義合同標的產(chǎn)品/服務名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準與訂單、技術(shù)協(xié)議完全匹配，描述清晰無歧義價格條款單價、總價、計價方式、幣種、是否含稅、價格有效期符合銷售政策，價格變動需有書面確認交付條款交付時間、地點、方式、運輸費用承擔方、驗收流程交付時間可滿足生產(chǎn)周期，驗收標準明確付款條款付款方式（轉(zhuǎn)賬/承兌等）、比例、時間節(jié)點、賬戶信息符合財務制度，節(jié)點設置合理（如預付款、到貨款、質(zhì)保金）違約責任違約情形、違約金計算方式、賠償范圍、解除合同條件約定明確具體，避免“違約方承擔全部責任”等模糊表述，符合法律規(guī)定爭議解決爭議解決方式（訴訟/仲裁）、管轄法院/仲裁機構(gòu)約定明確，preferably選擇企業(yè)所在地法院或仲裁機構(gòu)保密條款保密信息范圍、保密期限、違約保密責任明確涉密內(nèi)容（如技術(shù)參數(shù)、客戶信息），保密期限不少于合同到期后3年其他條款合同生效條件、附件效力、合同變更/解除方式、不可抗力生效條件為“雙方法定代表人簽字并蓋章”，變更需書面確認四、關鍵風險控制與注意事項（一）主體資質(zhì)審核風險風險點：客戶無簽約資格（如超越經(jīng)營范圍、授權(quán)過期），導致合同無效?？刂拼胧汉灱s前核實客戶營業(yè)執(zhí)照副本復印件（加蓋公章），授權(quán)委托書需載明代理事項、權(quán)限及有效期，關鍵客戶可通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢經(jīng)營異常信息。（二）條款完整性風險風險點：遺漏核心條款（如付款時間、違約責任），引發(fā)爭議?？刂拼胧簢栏袷褂闷髽I(yè)標準合同模板，非標條款需逐條審核，保證“無空白條款”（非填寫部分需劃“/”或注明“無”），關鍵條款（如金額、日期）需大寫標注。（三）法律合規(guī)風險風險點：條款違反法律法規(guī)（如格式條款無效、管轄約定不明），導致維權(quán)困難?？刂拼胧悍▌諏徍吮仨毴采w，禁止“先簽后審”；對行業(yè)特殊規(guī)定（如醫(yī)療器械、食品需符合監(jiān)管要求）需專項審核，保證條款符合最新法律法規(guī)。（四）流程時效性風險風險點：審核流程延誤，導致客戶流失或交付違約?？刂拼胧好鞔_各環(huán)節(jié)時間要求，設置超時預警機制（如超過2個工作日未反饋，自動升級至部門負責人）；緊急合同可啟動“加急審核流程”，需銷售總監(jiān)*書面確認。（五）合同變更與補充注意事項：合同簽訂后，任何內(nèi)容變更（如價格、交付時間）