工藝設(shè)備變更管理程序2.1.本程序適用于煙臺(tái)萬華的全資子公司和控股公司，推薦煙臺(tái)萬華2.2.本程序適應(yīng)于公司所有的工藝技術(shù)和設(shè)備變更。對(duì)于工藝安全至3.1.工藝技術(shù)變更：是指對(duì)已形成的書面文件里各種要素，工藝設(shè)計(jì)3.2.設(shè)備變更：是指設(shè)備設(shè)計(jì)基準(zhǔn)（包括機(jī)、電、儀）或管線閥門的3.3.其他變更：改變與生產(chǎn)直接相關(guān)的建構(gòu)筑物和改變總圖布置的變4.1.區(qū)域主管/專業(yè)組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)變更的管理工作，組織相關(guān)人員完成變更的申4.3.相關(guān)專業(yè)人員和HSE人員參加變更的影響評(píng)估（提出專業(yè)評(píng)估意見）和驗(yàn)根據(jù)附件一“變更填寫說明”按如下程序填寫完成附件二“工藝/設(shè)備變更附件五“緊急變更跟蹤表”，“附件六：工藝/設(shè)備變更執(zhí)行表），變更形式變更屬于常規(guī)變更則缺省，緊急變更為“JJ”示例：寧波萬華聚氨酯有限公司一期項(xiàng)目1序號(hào)按相同公司相同項(xiàng)目相同工序（單元）3.3.變更影響評(píng)估：評(píng)估該變更所產(chǎn)生的影響，評(píng)估應(yīng)盡可能全面，顯著變更由申請(qǐng)人提出申請(qǐng)，所屬區(qū)域主管、部門經(jīng)理及5.2.變更培訓(xùn)：在變更執(zhí)行前，由變更的提出部門（提出人）對(duì)于變更的操作6.2.變更驗(yàn)收結(jié)論：在生產(chǎn)過程中，變更對(duì)于生產(chǎn)安全，操作的穩(wěn)定性，產(chǎn)品6.4.討論：對(duì)于此次變更的全過程，有無后續(xù)的工作和失誤，進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。寧波萬華聚氨酯股份有限公司工藝/設(shè)備變更申請(qǐng)表編號(hào)：NBWH-R06-117-2011-A：（寧波萬華聚氨酯股份有限公司工藝/設(shè)備變更審批表編號(hào)：NBWH-R06-118-2011-A變更類型選擇打“√”)評(píng)估和審批詳細(xì)意見填入下表煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司附件四：緊急變更申請(qǐng)審批表寧波萬華聚氨酯股份有限公司寧波萬華聚氨酯股份有限公司寧波萬華聚氨酯股份有限公司寧波萬華聚氨酯股份有限公司工藝/設(shè)備變更執(zhí)行表附表文件號(hào)負(fù)責(zé)人文件號(hào)負(fù)責(zé)人工藝操作步序圖工藝控制系統(tǒng)說明書標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序操作法PFD圖P&ID圖裝置應(yīng)急操作程序企業(yè)安全管理制度產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)勞動(dòng)防護(hù)用品使用計(jì)量器具管理MSDS配電圖隱蔽工程圖寧波萬華聚氨酯股份有限公司工藝/設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編號(hào)：NBWH-R06-123-2011-A責(zé)任者技術(shù)依據(jù)及費(fèi)用估算存在問題和實(shí)技術(shù)依據(jù)及費(fèi)用估算存在問題和實(shí)驗(yàn)依據(jù)顯著或緊急變更總工或被授權(quán)人審批變更性質(zhì)判斷總工或被授權(quán)人審批緊急變更組業(yè)?；蛐蚬そM業(yè)專或序工非顯著變更非顯著變更或微小變更部門經(jīng)理審批填寫工藝/設(shè)備變更申請(qǐng)審批表簽署申請(qǐng)人意見變更評(píng)審核審門部能職各司公核審門部能職各司公技術(shù)方案評(píng)審HSEQ部門審核設(shè)備維修審核儀表維修審核電氣維修審核其他相關(guān)部門所屬部門經(jīng)理審批按照變更類別公司領(lǐng)導(dǎo)審批變更執(zhí)行門部關(guān)相及業(yè)專、室案檔門部關(guān)相及業(yè)專、室案檔、序工變更