生產(chǎn)制造安全管理制度及執(zhí)行記錄工具指南一、適用范圍與核心目標(biāo)本工具適用于各類(lèi)生產(chǎn)制造型企業(yè)（如機(jī)械加工、電子裝配、化工生產(chǎn)等）的生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備維護(hù)區(qū)域等作業(yè)場(chǎng)景，覆蓋從原材料入庫(kù)到成品出庫(kù)的全流程安全管理。核心目標(biāo)是通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化制度規(guī)范員工行為，識(shí)別并控制生產(chǎn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，記錄安全管理執(zhí)行過(guò)程，實(shí)現(xiàn)“零、零傷害”的安全管理目標(biāo)，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全和企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)性。二、安全生產(chǎn)管理制度核心內(nèi)容（一）總則目的：為加強(qiáng)生產(chǎn)制造過(guò)程安全管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全，依據(jù)《_________安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》等法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定本制度。適用范圍：企業(yè)全體員工（包括正式工、臨時(shí)工、外包人員）、進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的外來(lái)訪客及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)?；驹瓌t：堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實(shí)“管生產(chǎn)必須管安全”“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任制。（二）安全責(zé)任體系企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)審批安全管理制度、保障安全投入、組織重大調(diào)查處理。安全管理部門(mén)：牽頭制定安全管理制度，開(kāi)展安全培訓(xùn)、檢查、隱患排查治理，監(jiān)督制度執(zhí)行。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人：對(duì)本部門(mén)生產(chǎn)安全直接負(fù)責(zé)，落實(shí)班前安全交底、設(shè)備日常點(diǎn)檢、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督。班組長(zhǎng)：組織班組安全學(xué)習(xí)，檢查員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴，制止違章作業(yè)，記錄班組安全日志。員工：嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，正確使用設(shè)備與防護(hù)用品，發(fā)覺(jué)隱患及時(shí)報(bào)告，參與應(yīng)急演練。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：每季度組織生產(chǎn)、技術(shù)、安全人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程（如設(shè)備操作、物料搬運(yùn)、有限空間作業(yè)等）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，形成《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》，明確重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。隱患排查：日常排查：班組長(zhǎng)每日檢查作業(yè)環(huán)境、設(shè)備狀態(tài)、員工行為；專(zhuān)項(xiàng)排查：節(jié)假日、季節(jié)更替或新設(shè)備投用前組織專(zhuān)項(xiàng)檢查；綜合排查：每月由安全管理部門(mén)牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)開(kāi)展全面排查。隱患整改：對(duì)排查出的隱患，建立《隱患整改臺(tái)賬》，明確整改責(zé)任人、措施、時(shí)限，整改完成后由安全員驗(yàn)收閉環(huán)。（四）作業(yè)安全管理特種作業(yè)管理：電工、焊工、叉車(chē)工等特種作業(yè)人員必須持有效證件上崗，作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底。危險(xiǎn)作業(yè)管理：動(dòng)火、高處、有限空間、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)作業(yè)，需辦理《危險(xiǎn)作業(yè)許可證》，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、安全員簽字確認(rèn)后方可作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中全程監(jiān)護(hù)。設(shè)備安全管理：設(shè)備操作人員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后上崗，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，每日作業(yè)前進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，發(fā)覺(jué)異常立即停機(jī)并上報(bào)。（五）應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案：制定《生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案》，明確火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊等的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、處置流程和物資保障，每年至少組織1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練。應(yīng)急物資：在車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等重點(diǎn)區(qū)域配備消防器材（滅火器、消防栓）、急救箱、應(yīng)急照明等物資，定期檢查維護(hù)，保證完好有效。報(bào)告：發(fā)生安全后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即向班組長(zhǎng)和安全管理部報(bào)告，企業(yè)負(fù)責(zé)人1小時(shí)內(nèi)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告，并組織搶險(xiǎn)救援，防止擴(kuò)大。三、標(biāo)準(zhǔn)化記錄表單（一）日常安全檢查表檢查日期檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目（示例）檢查結(jié)果（正常/異常/整改）檢查人整改責(zé)任人整改期限整改情況2023-10-01裝配車(chē)間消防器材是否完好正常*安全員---2023-10-01裝配車(chē)間設(shè)備防護(hù)罩是否缺失異常（沖壓機(jī)防護(hù)罩松動(dòng)）*安全員*設(shè)備組長(zhǎng)2023-10-02已緊固，復(fù)查合格（二）設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)維護(hù)日期維護(hù)類(lèi)型（日常/定期/大修）維護(hù)內(nèi)容維護(hù)人驗(yàn)收人驗(yàn)收結(jié)果沖壓機(jī)CJ-0012023-10-05日常維護(hù)檢查潤(rùn)滑油位、清理模具雜物*操作工A*班組長(zhǎng)合格叉車(chē)CC-0022023-10-10定期維護(hù)更換液壓油、檢查制動(dòng)系統(tǒng)*維修工B*安全員合格（三）危險(xiǎn)作業(yè)許可證（示例：動(dòng)火作業(yè)）作業(yè)單位作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)時(shí)間作業(yè)等級(jí)（一級(jí)/二級(jí)/三級(jí)）生產(chǎn)二車(chē)間倉(cāng)庫(kù)北側(cè)焊接貨架支架2023-10-1514:00-16:00二級(jí)安全措施（已落實(shí)打√）：□清理作業(yè)點(diǎn)周邊可燃物□配備滅火器□設(shè)置警戒線□作業(yè)人持證上崗□監(jiān)護(hù)人到位作業(yè)人：*操作工C監(jiān)護(hù)人：*班組長(zhǎng)D現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：*生產(chǎn)主管E安全員：*安全員F（四）安全培訓(xùn)記錄培訓(xùn)日期培訓(xùn)主題培訓(xùn)講師培訓(xùn)對(duì)象參訓(xùn)人數(shù)考核結(jié)果（合格/不合格）備注2023-09-20新員工三級(jí)安全教育*安全員G新入職員工15全部合格覆蓋崗位：裝配、包裝2023-10-08有限空間作業(yè)應(yīng)急演練*安全主管H作業(yè)班組8全部合格模擬受限空間救援（五）應(yīng)急演練記錄演練日期演練主題演練地點(diǎn)參與人員演練過(guò)程簡(jiǎn)述存在問(wèn)題改進(jìn)措施2023-10-20車(chē)間火災(zāi)疏散演練裝配車(chē)間全體員工模擬電氣火災(zāi)發(fā)生，員工按疏散路線撤離，使用滅火器撲救初期火災(zāi)1.部分員工疏散時(shí)未彎腰低姿；2.滅火器擺放位置不明顯1.加強(qiáng)疏散動(dòng)作培訓(xùn)；2.調(diào)整滅火器擺放位置至通道兩側(cè)四、制度執(zhí)行操作流程（一）制度宣貫與培訓(xùn)發(fā)布與宣貫：安全管理部門(mén)組織編制《生產(chǎn)制造安全管理制度》，經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布；各部門(mén)通過(guò)班前會(huì)、專(zhuān)題培訓(xùn)等形式向員工傳達(dá)制度要求，保證全員知曉。培訓(xùn)考核：對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育（公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)），考核合格后方可上崗；對(duì)在職員工每年至少組織1次安全制度復(fù)訓(xùn)，考核不合格者需重新培訓(xùn)。（二）日常執(zhí)行與記錄班前安全交底：班組長(zhǎng)每日開(kāi)工前，針對(duì)當(dāng)日作業(yè)任務(wù)、設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全提醒，明確操作要點(diǎn)和防護(hù)措施，填寫(xiě)《班前安全交底記錄》。作業(yè)過(guò)程監(jiān)督：安全員每日巡查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，重點(diǎn)檢查員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、設(shè)備操作規(guī)范性、危險(xiǎn)作業(yè)許可執(zhí)行等情況，發(fā)覺(jué)違章行為立即制止并記錄。記錄填寫(xiě)：各崗位人員按規(guī)范填寫(xiě)《日常安全檢查表》《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》等表單，保證記錄真實(shí)、完整，不得漏填、代填。（三）隱患整改與閉環(huán)隱患登記：安全員對(duì)排查出的隱患，當(dāng)日錄入《隱患整改臺(tái)賬》，明確隱患描述、等級(jí)、責(zé)任部門(mén)及整改期限。整改落實(shí)：責(zé)任部門(mén)按整改要求組織整改，重大隱患需制定專(zhuān)項(xiàng)方案，由安全管理部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)：整改完成后，責(zé)任部門(mén)向安全管理部門(mén)提出驗(yàn)收申請(qǐng)，安全員現(xiàn)場(chǎng)核查，整改合格后銷(xiāo)號(hào)；不合格的，重新制定整改措施并限期完成。（四）定期評(píng)估與改進(jìn)制度評(píng)審：安全管理部門(mén)每半年組織1次制度評(píng)審，結(jié)合法規(guī)更新、企業(yè)生產(chǎn)變化及執(zhí)行中暴露的問(wèn)題，修訂完善制度內(nèi)容。績(jī)效考核：將制度執(zhí)行情況納入部門(mén)及員工績(jī)效考核，對(duì)安全工作表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度導(dǎo)致的嚴(yán)肅追責(zé)。五、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)（一）責(zé)任到人，層層落實(shí)明確各層級(jí)、各崗位的安全職責(zé)，簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，保證責(zé)任無(wú)盲區(qū)。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度主持召開(kāi)安全工作會(huì)議，研究解決重大安全問(wèn)題；安全管理部門(mén)每月通報(bào)安全檢查及隱患整改情況，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。（二）記錄真實(shí)，可追溯性所有安全記錄必須如實(shí)填寫(xiě)，不得弄虛作假。記錄表單需統(tǒng)一編號(hào)、存檔管理，保存期限不少于3年，保證追溯、責(zé)任認(rèn)定的依據(jù)充分。例如《危險(xiǎn)作業(yè)許可證》需保存作業(yè)完成后1年，以備查驗(yàn)。（三）動(dòng)態(tài)更新，持續(xù)改進(jìn)當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、法