企業(yè)信息化設(shè)備資產(chǎn)管理規(guī)范一、規(guī)范適用場景與價(jià)值體現(xiàn)（一）適用場景本規(guī)范適用于各類企業(yè)（含集團(tuán)化公司、中小企業(yè)）的信息化設(shè)備全生命周期管理，涵蓋計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻）、存儲(chǔ)設(shè)備、打印機(jī)、投影儀、移動(dòng)終端（平板、手機(jī)）等各類信息化硬件資產(chǎn)。具體場景包括：企業(yè)信息化設(shè)備數(shù)量規(guī)模擴(kuò)大（如員工超100人、設(shè)備總量超500臺(tái)）；設(shè)備類型復(fù)雜，跨部門（IT部、行政部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門）協(xié)同管理需求高；存在設(shè)備臺(tái)賬混亂、責(zé)任不清、閑置浪費(fèi)、資產(chǎn)流失或數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等問題；需通過標(biāo)準(zhǔn)化管理提升資產(chǎn)利用率、降低運(yùn)維成本、保障設(shè)備使用合規(guī)性。（二）價(jià)值體現(xiàn)流程標(biāo)準(zhǔn)化：明確設(shè)備從采購到報(bào)廢的全流程節(jié)點(diǎn)，消除管理盲區(qū)；責(zé)任明確化：界定各部門及人員職責(zé)，避免“人人管、人人不管”；數(shù)據(jù)可視化：通過臺(tái)賬實(shí)時(shí)掌握設(shè)備狀態(tài)、分布及使用效率，支持決策分析；風(fēng)險(xiǎn)可控化：規(guī)范設(shè)備領(lǐng)用、維護(hù)、處置流程，減少資產(chǎn)流失和數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。二、標(biāo)準(zhǔn)化管理操作流程（一）資產(chǎn)登記與建檔責(zé)任部門：IT部牽頭，行政部、財(cái)務(wù)部配合操作步驟：采購驗(yàn)收：設(shè)備到貨后，由IT部聯(lián)合使用部門核對(duì)設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、配置與采購合同一致性，填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》（需驗(yàn)收人簽字確認(rèn)）。信息錄入：IT部在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入設(shè)備基礎(chǔ)信息（唯一編號(hào)、名稱、型號(hào)、序列號(hào)、采購日期、供應(yīng)商、采購金額、保修期限等），《信息化設(shè)備信息登記表》（見第三部分模板1）。資產(chǎn)標(biāo)識(shí)：為每臺(tái)設(shè)備粘貼唯一資產(chǎn)標(biāo)簽（含編號(hào)、二維碼），標(biāo)簽位置需固定（如設(shè)備背面或側(cè)面），避免覆蓋關(guān)鍵信息。建檔存檔：將《設(shè)備驗(yàn)收單》、采購合同、設(shè)備說明書等資料掃描存檔，紙質(zhì)版由行政部統(tǒng)一保管。（二）設(shè)備入庫與存儲(chǔ)責(zé)任部門：行政部倉庫管理員操作步驟：入庫登記：憑IT部簽字的《設(shè)備驗(yàn)收單》，在倉庫管理系統(tǒng)中辦理入庫手續(xù)，登記入庫日期、存放位置（如“服務(wù)器區(qū)-機(jī)柜A-3層”）。環(huán)境管理：倉庫需保持干燥、通風(fēng)、防塵，服務(wù)器等精密設(shè)備需配備恒溫恒濕設(shè)施，避免設(shè)備受潮或過熱。臺(tái)賬更新：行政部每日更新《設(shè)備庫存臺(tái)賬》，保證賬實(shí)相符，IT部同步在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中標(biāo)記設(shè)備狀態(tài)為“庫存”。（三）領(lǐng)用與調(diào)撥責(zé)任部門：使用部門申請(qǐng)，IT部審批，行政部發(fā)放操作步驟：提交申請(qǐng)：使用部門填寫《設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》（見第三部分模板2），注明領(lǐng)用設(shè)備編號(hào)、用途、領(lǐng)用人、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間（如為臨時(shí)領(lǐng)用），部門負(fù)責(zé)人簽字。審批審核：IT部審核設(shè)備用途合理性（如業(yè)務(wù)需求匹配度）、庫存狀態(tài)，確認(rèn)后簽字；涉及貴重設(shè)備（如服務(wù)器、圖形工作站）需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。發(fā)放登記：行政部憑審批后的《領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放設(shè)備，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，IT部在系統(tǒng)中更新設(shè)備狀態(tài)為“在用”，登記使用部門及責(zé)任人。調(diào)撥管理：跨部門調(diào)撥時(shí)，由調(diào)入部門提交《設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)表》，調(diào)出、調(diào)入部門及IT部確認(rèn)后，更新設(shè)備歸屬信息及責(zé)任人。（四）日常維護(hù)與保養(yǎng)責(zé)任部門：IT部運(yùn)維組，使用部門配合操作步驟：巡檢維護(hù)：IT部每月對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行巡檢（硬件外觀、系統(tǒng)運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)連接等），填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》（見第三部分模板3）；使用部門日常負(fù)責(zé)設(shè)備清潔、簡單故障報(bào)修。故障處理：設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用人及時(shí)向IT部報(bào)修（通過OA系統(tǒng)或電話），IT部響應(yīng)時(shí)間不超過4小時(shí)，重大故障（如服務(wù)器宕機(jī)）需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。維保管理：在保設(shè)備由IT部聯(lián)系供應(yīng)商維保；過保設(shè)備需評(píng)估維修價(jià)值，價(jià)值低于原值30%或維修成本過高的，按報(bào)廢流程處理。（五）定期盤點(diǎn)與核對(duì)責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部牽頭，IT部、行政部、各使用部門配合操作步驟：盤點(diǎn)計(jì)劃：每季度末開展全面盤點(diǎn)，IT部提前10天下發(fā)盤點(diǎn)通知，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間及分工?，F(xiàn)場清點(diǎn)：各部門盤點(diǎn)人對(duì)照《信息化設(shè)備盤點(diǎn)表》（見第三部分模板4），逐臺(tái)核對(duì)設(shè)備編號(hào)、狀態(tài)、存放位置，保證“賬、卡、物”一致。差異處理：對(duì)盤盈、盤虧、毀損設(shè)備，填寫《盤點(diǎn)差異報(bào)告》，分析原因（如管理疏漏、人為損壞），由責(zé)任部門出具說明，IT部審核后報(bào)財(cái)務(wù)部調(diào)整賬目。結(jié)果確認(rèn)：盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、IT部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)，形成《盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》，作為管理改進(jìn)依據(jù)。（六）報(bào)廢與處置責(zé)任部門：IT部鑒定，行政部、財(cái)務(wù)部審批，IT部執(zhí)行操作步驟：報(bào)廢申請(qǐng)：使用部門或IT部對(duì)達(dá)到使用年限（如電腦5年、服務(wù)器8年）、技術(shù)淘汰或無法修復(fù)的設(shè)備，提交《設(shè)備報(bào)廢處置申請(qǐng)表》（見第三部分模板5）。技術(shù)鑒定：IT部組織技術(shù)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)報(bào)廢原因及殘值（如可回收部件），出具《技術(shù)鑒定意見書》。審批處置：行政部審核報(bào)廢流程合規(guī)性，財(cái)務(wù)部評(píng)估殘值并審批；涉密設(shè)備需由IT部清除數(shù)據(jù)（符合《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)恢復(fù)服務(wù)安全規(guī)范》），非涉密設(shè)備可交由專業(yè)回收機(jī)構(gòu)處置，回收需簽訂協(xié)議并保留憑證。核銷登記：處置完成后，IT部在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中標(biāo)記設(shè)備狀態(tài)為“報(bào)廢”，財(cái)務(wù)部進(jìn)行資產(chǎn)核銷，相關(guān)資料（申請(qǐng)表、鑒定書、回收憑證）存檔備查。三、核心管理模板表格示例模板1：信息化設(shè)備信息登記表設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格序列號(hào)資產(chǎn)類別采購日期采購金額（元）供應(yīng)商使用部門責(zé)任人存放位置設(shè)備狀態(tài)備注DZ2024001聯(lián)想ThinkPad14Inteli5/16G/512GLBF5678筆記本電腦2024-01-155499聯(lián)想官方銷售部張*銷售部-工位A03在用新員工入職配置FW2024001USG6310防火墻-HUAWEI56網(wǎng)絡(luò)設(shè)備2024-02-2015000代理IT部李*機(jī)房-機(jī)柜B01在用核心網(wǎng)絡(luò)防護(hù)模板2：設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格領(lǐng)用用途預(yù)計(jì)歸還時(shí)間部門負(fù)責(zé)人審批IT部審批領(lǐng)用簽字歸還記錄市場部王*2024-03-01DZ2024002戴爾Latitude7420Inteli7/32G/1T參加展會(huì)直播2024-03-10同意（劉*）同意（趙*）王*2024-03-10歸還，設(shè)備完好模板3：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱維護(hù)日期維護(hù)類型維護(hù)內(nèi)容維護(hù)人員使用人確認(rèn)備注DZ2024001聯(lián)想ThinkPad142024-03-05日常巡檢清理風(fēng)扇灰塵、升級(jí)系統(tǒng)補(bǔ)丁陳*張*系統(tǒng)運(yùn)行正常FW2024001防火墻2024-03-10故障維修修復(fù)策略配置錯(cuò)誤導(dǎo)致的外網(wǎng)中斷陳*李*已恢復(fù)正常，記錄故障日志模板4：信息化設(shè)備盤點(diǎn)表盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)區(qū)域設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量差異數(shù)量差異原因責(zé)任人盤點(diǎn)人復(fù)核人2024-03-31銷售部DZ2024001聯(lián)想ThinkPad1410100-張*周*吳*2024-03-31行政部PR2024001惠普M479fdw打印機(jī)211設(shè)備借出未登記劉*周*吳*模板5：設(shè)備報(bào)廢處置申請(qǐng)表申請(qǐng)部門設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格啟用日期使用年限報(bào)廢原因技術(shù)鑒定意見審批部門（IT/行政/財(cái)務(wù)）處置方式處置結(jié)果記錄行政部DZ2018015聯(lián)想ThinkPad430Inteli5/8G/256G2018-06-016年硬件老化，無法開機(jī)經(jīng)檢測，主板損壞，維修成本超原值50%，建議報(bào)廢IT部：同意（趙）行政部：同意（劉）財(cái)務(wù)部：同意（孫*）交由專業(yè)回收機(jī)構(gòu)回收憑證編號(hào)：HZ2024001，殘值200元四、執(zhí)行過程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性管理設(shè)備信息錄入時(shí)需嚴(yán)格核對(duì)采購合同、設(shè)備銘牌，保證編號(hào)、序列號(hào)等關(guān)鍵信息唯一且準(zhǔn)確；設(shè)備狀態(tài)變更（如領(lǐng)用、調(diào)撥、報(bào)廢）須在24小時(shí)內(nèi)更新至資產(chǎn)管理系統(tǒng)，避免數(shù)據(jù)滯后。（二）責(zé)任到人機(jī)制明確“誰使用、誰負(fù)責(zé)”，使用人為設(shè)備第一責(zé)任人，需妥善保管設(shè)備，防止丟失或損壞；IT部指定專人負(fù)責(zé)臺(tái)賬維護(hù)，行政部負(fù)責(zé)倉庫及標(biāo)簽管理，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)價(jià)值核算，職責(zé)交叉時(shí)需協(xié)同確認(rèn)。（三）流程合規(guī)性要求嚴(yán)禁私自領(lǐng)用、調(diào)撥、處置設(shè)備，所有流程需經(jīng)審批環(huán)節(jié)留存書面記錄；涉密設(shè)備（如存儲(chǔ)客戶數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)信息的終端）需單獨(dú)管理，報(bào)廢前必須由IT部進(jìn)行數(shù)據(jù)徹底清除，并出具《數(shù)據(jù)銷毀證明》。（四）定期更新與培訓(xùn)每半年對(duì)資產(chǎn)管理規(guī)范進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)企業(yè)規(guī)模變化、技術(shù)更新調(diào)整管理要求；新員工入職時(shí)需開展設(shè)備