1、目的

對原材料、半成品、成品的倉儲(chǔ)管理及賬卡物管理，確保進(jìn)、出庫的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量穩(wěn)定，滿足生產(chǎn)及發(fā)貨需要。

2、范圍

2.1與倉儲(chǔ)相關(guān)的所有職責(zé)單位：業(yè)務(wù)部、工程部、采購部、品質(zhì)部、PMC、研發(fā)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、人事行政部。

2.2與倉庫相關(guān)的所有業(yè)務(wù)內(nèi)容。

***修訂記錄???

發(fā)布日期版本修訂內(nèi)容備注

批準(zhǔn)審核編寫

陳路琳

3、職責(zé)

3.1倉庫經(jīng)理

負(fù)責(zé)在庫貨物管理的協(xié)調(diào)工作，對倉庫主管、文員、倉庫管理員的E常工作進(jìn)行管理，制定部門管理制度、管

理文件、KPI考核、培訓(xùn)，建立部門知識(shí)管理清單，及物料在庫管理的相關(guān)工作，具體參照崗位職責(zé)書。

3.2倉庫主管

負(fù)責(zé)在庫貨物管理的協(xié)調(diào)工作，制定部門管理制度、管理文件、KPI考核、培訓(xùn)，建立部門知識(shí)管理清單，監(jiān)督

倉庫管理員的日常管理工作，以及物料在庫管理的相關(guān)工作，具體參照崗位職責(zé)書。

3.3倉庫管理員

負(fù)責(zé)倉庫貨物的管理工作，原材料收、發(fā)、管、運(yùn)的業(yè)務(wù)操作，生產(chǎn)、委外相關(guān)用料的發(fā)放，不良品的退換工

作，具體參照崗位職責(zé)書。

3.4文員

負(fù)責(zé)所有單據(jù)表單發(fā)放、存檔工作，人員考勤記錄、加班申請、倉庫輔料收發(fā)管理等，具體參照崗位職責(zé)書。

4、定義

4.1呆滯物料：

12個(gè)月以上長期不用的物料。

4.2報(bào)廢物料：

經(jīng)品質(zhì)部、研發(fā)部、工程部、采購部、PMC、財(cái)務(wù)及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)不能使用的物料。

4.3ERP系統(tǒng)：

ERP為企業(yè)資源管理計(jì)劃出了數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，為處理企業(yè)內(nèi)部物料往來賬目數(shù)據(jù)、客戶訂單、生產(chǎn)工單數(shù)據(jù)的

應(yīng)用軟件。

5、程序

5.1原材料入庫管理

5.1.1供應(yīng)商送貨

交貨：供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)將“送貨單”呈交給倉庫管理員，倉庫管理員將物料安排在指定的區(qū)域。

卸貨：至指定區(qū)域后，倉庫管理員依據(jù)“送貨單”核對信息、清點(diǎn)數(shù)量無誤后，簽字蓋章。

錄入：倉庫管理員對“送貨單”進(jìn)行系統(tǒng)錄入時(shí)，應(yīng)進(jìn)?步核對單據(jù)的正確性，如有不正確的地方應(yīng)由送貨員或

采購員進(jìn)行更正后方可錄入系統(tǒng)，并制作“收料單”。

送檢：倉庫管理員根據(jù)“送貨單”制作"收料單"后，通知IQC進(jìn)行物料驗(yàn)收工作。

5.1.2待檢物料的管理

1）倉庫管理員應(yīng)對暫收物料按標(biāo)識(shí)、來料批次進(jìn)行區(qū)分管理。

2）倉庫管理員應(yīng)跟蹤IQC對物料的檢驗(yàn)進(jìn)度，及時(shí)將"收料單〃上品質(zhì)判定合格品進(jìn)行入庫工作。

5.1.3來貨點(diǎn)收

1）全點(diǎn)：公司所屬之貴重A類物料，如成品，半成品、電源、IC、BGA、PCB或PCB'A板等須全點(diǎn)。

2）抽點(diǎn)：B、C類如（線材、包材、除IC類的電子料、部分結(jié)構(gòu)件、輔料）等物料，按照10%的比例，抽取部分

進(jìn)行清點(diǎn)。

抽點(diǎn)方法：將原包裝物料的數(shù)量進(jìn)行抽點(diǎn)，若有少數(shù)，按抽點(diǎn)件數(shù)中少數(shù)最多的數(shù)量乘以該批次的總件數(shù)，就

是該批物料所少的總數(shù)量。

5.14進(jìn)料檢驗(yàn)

1）確定檢查方式：IQC檢驗(yàn)員根據(jù)“收料單”貨品編號(hào)及送貨數(shù)量，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及允收水準(zhǔn)檢查該物料。

2）IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成后需在系統(tǒng)上制作進(jìn)料檢驗(yàn)單，或填寫“來料質(zhì)量異常反饋單〃。

3）IQC檢驗(yàn)完物料后需在物料外包裝上，貼該物料檢驗(yàn)結(jié)果的相應(yīng)標(biāo)簽或蓋合格品PASS章。

5.1.5入庫單的管理

1）物料檢驗(yàn)合格后，倉庫管理員根據(jù)“進(jìn)貨檢驗(yàn)單”核對數(shù)據(jù)、信息及時(shí)入庫。

2）依據(jù)檢驗(yàn)合格的"進(jìn)貨檢驗(yàn)單"生成"進(jìn)貨單"或"委外進(jìn)貨單”，及時(shí)審核過帳。

3）每天倉庫管理員將上一工作日的"送貨單〃、“進(jìn)貨單〃或“委外進(jìn)貨單〃財(cái)務(wù)、采購聯(lián)交給財(cái)務(wù)部和興購部。

5.1.6來料不良品的管理

1）倉庫管現(xiàn)員在收到IQC判定不良的“驗(yàn)退退回單”后，應(yīng)及時(shí)對不良物料進(jìn)行區(qū)分管理，放置到不合格品區(qū)域

存放。

2）倉庫管理員應(yīng)每天統(tǒng)計(jì)來料不良品的數(shù)量和種類。

5.2原材料發(fā)放管理

521套料領(lǐng)配發(fā)管理

1）備料：倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的“領(lǐng)料單"，按先進(jìn)先出的原則備好物料，同時(shí)扣卡數(shù)并核對實(shí)物是否與

領(lǐng)料單相符，清掃發(fā)料現(xiàn)場。

2）發(fā)料：倉庫管理員發(fā)料時(shí)要求生產(chǎn)部物料員當(dāng)面點(diǎn)清批次數(shù)量、規(guī)格，并在“領(lǐng)料單”上簽字確認(rèn)。

3）錄入：倉庫管理員負(fù)責(zé)保持單據(jù)的完整性，核查分發(fā)、歸檔，保證單據(jù)的可追溯性。

4）異常處理：庫存物料發(fā)生技術(shù)變更或改判等物料?，如生產(chǎn)急需用，必須由品質(zhì)部更換物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)后，倉

庫管理員方可發(fā)料。庫存品實(shí)物不相符時(shí)由工程或研發(fā)確認(rèn)后，倉庫管理員方可發(fā)料。

522其它用料領(lǐng)用管理

1）其它用料由使用部門開具"其他出庫單”，部門主管以上人員簽字審核后方可發(fā)料。

2）倉庫管理員按單發(fā)放物料后領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)，及時(shí)審核單據(jù)過帳。

5.2.3代用料的領(lǐng)用管理

如果是因研發(fā)原因需臨時(shí)代用或技術(shù)更改需補(bǔ)料的，由相關(guān)部門開具領(lǐng)料單，并由研發(fā)或工程及生產(chǎn)經(jīng)理簽

核后方可發(fā)料。通用料代用的由生產(chǎn)在“領(lǐng)料單”中更改后直接打印發(fā)料。

5.2.4委外出庫管理：依據(jù)采購部的通知準(zhǔn)備物料，并生成"委外送料單”。

5.3賬卡及盤點(diǎn)管理

5.3.1物料收發(fā)卡的管理

物料收發(fā)卡的放置：同一類物料的“物料收發(fā)卡”的放置方法應(yīng)一致，而且放置的方向應(yīng)統(tǒng)一。

物料收發(fā)卡的填寫

a、“物料收發(fā)卡”在物料布.異動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫，其他信息或供應(yīng)商發(fā)生異動(dòng)時(shí)，“物料收發(fā)卡”應(yīng)及時(shí)注明。

b、"物料收發(fā)卡”填寫不正確時(shí)，應(yīng)在修改處簽名或用紅筆更正，不可涂改。

c、所有“物料收發(fā)卡”上不允許使用涂改液進(jìn)行更改。

d、保證卡物一致和物料可追溯性，如卡物不相符應(yīng)及時(shí)查清原因。

532物料臺(tái)帳的管理

1）物料臺(tái)賬的設(shè)置：根據(jù)物料種類和倉別設(shè)置不同的物料臺(tái)賬。

2）物料臺(tái)賬的錄入

a、物料臺(tái)賬應(yīng)在物料發(fā)生異動(dòng)后進(jìn)行即時(shí)錄入。

b、物料臺(tái)賬應(yīng)即時(shí)更新，當(dāng)天發(fā)生的進(jìn)出業(yè)務(wù)，必須當(dāng)日錄入。

c、應(yīng)保證臺(tái)賬的正確性和完整性。

533月結(jié)管理.

1）月結(jié)的時(shí)間：每月的最后一天

月結(jié)的方法：在月結(jié)的當(dāng)天應(yīng)把所有當(dāng)月發(fā)生的單據(jù)完賬，即：全部審核過帳，并進(jìn)行ERP數(shù)據(jù)和臺(tái)賬（物

料收發(fā)卡）進(jìn)行核對，在確認(rèn)無誤后方可進(jìn)行月結(jié)。

534盤點(diǎn)管理

1）盤點(diǎn)的方法：以最小包裝數(shù)量為基礎(chǔ)分為抽盤、復(fù)盤、永續(xù)盤點(diǎn)和滾動(dòng)盤點(diǎn)，每月月底倉庫自盤，垠個(gè)季度

的最后?個(gè)月，財(cái)務(wù)部安排人員對倉庫物料進(jìn)行抽瓷盤點(diǎn)；

2）盤點(diǎn)的時(shí)間：A類貴重物料在每次出入庫時(shí)進(jìn)行一次永續(xù)盤點(diǎn)；所有的物料每年進(jìn)行兩次大盤點(diǎn)，分別在每

年的六月底和十二月底。

3）原材料備品盤點(diǎn)：原材料備品A類物料不超過0%,特點(diǎn)：高價(jià)值、非易損、可再利用。B類C類物料不超過

2%。?5%o,特點(diǎn)：易損、易拋料、不可在利用。其他特殊物料備品按實(shí)物評估。

盤點(diǎn)結(jié)果的處理：在盤點(diǎn)結(jié)束后，按實(shí)盤確認(rèn)后的數(shù)據(jù)作盤點(diǎn)報(bào)表，報(bào)送到財(cái)務(wù)部審核核準(zhǔn)。

盤盈盤虧的處理：倉庫根據(jù)核準(zhǔn)后的盤點(diǎn)報(bào)表開具"盤盈虧單據(jù)”，由財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行調(diào)賬,

盤點(diǎn)報(bào)表的保存：所有的盤點(diǎn)報(bào)表須保存三年。

5.4倉庫位置管理

541原材料倉庫物料進(jìn)行分區(qū)、定置面線、標(biāo)識(shí)管理。

5.4.2原材料按指定位置放置，不同類別物料不可串區(qū)混放。

543倉庫管理員入庫時(shí)應(yīng)同時(shí)錄入庫位到系統(tǒng)。

544發(fā)料時(shí)應(yīng)優(yōu)先按照單據(jù)自動(dòng)帶出的倉位進(jìn)行發(fā)料，有異常時(shí)及時(shí)調(diào)整。

5.5擺放及搬運(yùn)管理

551物料的碼放管理

任何物料必須擺放于貨架或卡板上，不允許物料直接擺放于地而，物料擺放要整齊、美觀、布局合理，要

“橫石?成行、豎看成列“，標(biāo)識(shí)要清楚，嚴(yán)禁超高超壓，嚴(yán)禁倒置

物料擺放要做到"易取、易拿、收發(fā)方便”，同時(shí)保證"先進(jìn)先出''之原則，后來物料放在先來物料的后面或

低層。

同類物料要擺放在一起，特殊情況不能擺放在一起的要特別標(biāo)識(shí)。

物料擺放要做到四定位，即“倉、區(qū)、架、位

庫存物料擺放要遠(yuǎn)離電源，更不能堵塞通道或消防器材。

卡板貨物堆放高度不得超過2米，易碎易損物料按具體限高規(guī)定放置，

5.5.2搬運(yùn)管理

1）搬運(yùn)擺放管理

a、搬運(yùn)擺放原則：正向擺放、大不壓小、重不壓輕。

b、一般物料搬運(yùn)擺放高度＜2米。

2）搬運(yùn)物料防塵管理

所有來料必須要有外箱包裝，發(fā)放物料后及時(shí)封箱，發(fā)現(xiàn)外包裝破損時(shí)應(yīng)及時(shí)更換。

3）搬運(yùn)電子物料防靜電管理：

a、倉庫管理員、物料員收發(fā)電子物料時(shí)必須穿靜電鞋或佩帶靜電手腕，并進(jìn)行靜電測試管理。

b、電子物料須區(qū)分管理，其運(yùn)送忖需使用防靜電膠箱。

4）搬運(yùn)物料品質(zhì)管理：

搬運(yùn)中有物料掉落要及時(shí)檢起，區(qū)分管理或報(bào)廢處理，地而必須保持無散落之物料。

5）搬運(yùn)物料安全管理

a、物料搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，任何人不準(zhǔn)用腳踩或坐在物料上面。

b、不得滑叉車，搬運(yùn)過程中要留意四周，以免硬物碰傷物料。

5.6原材料包裝管理

561標(biāo)識(shí)：供應(yīng)商送貨包裝的每個(gè)包裝單位上須貼有物料標(biāo)識(shí)貼，注明訂單號(hào)、物料編碼、規(guī)格、品

名、數(shù)量、廠商名稱、生產(chǎn)口期等信息。

5.6.2變更：供應(yīng)商包裝變更，須經(jīng)倉庠同意后進(jìn)行。特殊情況及其他類包裝要求由倉庫與供應(yīng)商協(xié)商確定。

5.7原材料標(biāo)識(shí)可追溯管理

571收料標(biāo)識(shí)可追溯管理

倉庫將來料依采購訂單、送貨單辦理來料接收手續(xù)，并將物料放置于指定待檢區(qū)域。

倉庫管理員驗(yàn)收供應(yīng)商包裝，每個(gè)包裝需貼有供應(yīng)商物料標(biāo)識(shí)貼。

CC對檢出的不良品做好標(biāo)示及隔離，放置于來料不良品區(qū)。

572庫存品標(biāo)識(shí)可追溯管理

倉庫對檢驗(yàn)合格后入庫的原材料依物料類別和規(guī)格進(jìn)行分類存放。

倉庫管理員在“物料收發(fā)卡〃上填寫來料口期及單據(jù)編號(hào)。

IQC對貨物包裝粘貼“物料標(biāo)識(shí)貼"，"物料標(biāo)識(shí)貼”內(nèi)標(biāo)明供貨廠商、物料編碼、名稱、進(jìn)貨日期、規(guī)格型號(hào)及數(shù)

量。

573發(fā)料標(biāo)識(shí)可追溯管理：倉庫管理員依“先進(jìn)先出"原則，按"領(lǐng)料單”及時(shí)給生產(chǎn)線配齊物料，并在“物料收發(fā)X

上記錄發(fā)料日期及單據(jù)編號(hào)。

5.8先進(jìn)先出管理

581物料在IQC判定合格后，倉庫管理員將物料歸類上架，按先進(jìn)先出的順序擺放。

5.8.2倉庫管理員在“物料收發(fā)卡”登錄時(shí)，記錄來料L1期、單據(jù)編號(hào)。

5.8.3對于電子物料如使用料盤盛放的，入庫時(shí)后來的物料應(yīng)放在下面，且發(fā)料時(shí)所剩余的尾數(shù)應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚。

5.8.4大件結(jié)構(gòu)物料遵循“由外向內(nèi)”或"由上到下"的原則，所有的物料按由外向內(nèi)順序發(fā)料，并對尾數(shù)做好相

應(yīng)的標(biāo)識(shí)。

585物料在發(fā)放時(shí)應(yīng)在每筆記錄上記下相應(yīng)的追溯單號(hào)，并對發(fā)料所剩余的尾數(shù)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)以示區(qū)分。

5.8.6沒有研發(fā)部、工程部、生產(chǎn)部和品質(zhì)部的文件通知，倉庫管理員必須按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，任何

部門和個(gè)人不準(zhǔn)以任何名義要求倉庫管理員在上批未發(fā)完的情況下發(fā)下一批物料。

587倉庫管理員必須定期按照相關(guān)文件對庫存物料的品質(zhì)進(jìn)行管理，即：庫存品重檢。

588特采、生產(chǎn)退好料、正常物料的發(fā)放順序?yàn)椋荷a(chǎn)退好料=特采物料=＞正常物料。

5.9儲(chǔ)存溫濕度管理

591溫濕度標(biāo)準(zhǔn)

1）溫度標(biāo)準(zhǔn)：電子倉、成品倉（15℃-26℃）,線材倉、包材倉（5℃-30℃）.

2）濕度標(biāo)準(zhǔn)：電子倉、成品倉、線材倉、包材倉（30%-85%）.

5.9.2管理辦法

1）電子倉庫設(shè)置空調(diào)進(jìn)行溫濕度控制，用溫濕度計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，并記入“溫濕度記錄表

2;每個(gè)工作日上午9：30與下午3：00進(jìn)行兩次溫濕度數(shù)據(jù)記錄。

3）對于有特殊要求的物料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分管理，并按供方規(guī)定的存放方式進(jìn)行保管；再次密封的情況下，不

要遺漏品名或使用期限等信息，并持續(xù)保持。例如IC、BGA、PCB、PCBA板物料等：

A、IC的管理：

a、IC應(yīng)保持原有的封裝保管。

b、開封后未用完之余料應(yīng)在防潮柜中保存。

c、IC原包裝若有變形損壞，送交IQC檢驗(yàn)處理。

d、IC在物流及使用過程中跌落，應(yīng)送IQC檢驗(yàn)。

B、PCB及PCBA板的管理：

a、PCB及PCBA板應(yīng)保持密封狀態(tài)，如有開封后未用完之余料應(yīng)在第一時(shí)間進(jìn)行再封裝。

b、PCB及PCBA板原包裝若有變形損壞，送交IQC檢驗(yàn)處理。長期不用的在使用前送交IQC重新檢驗(yàn)。

5.10儲(chǔ)存防塵管理

5.10.1貨物防塵

1）所有貨物存放包裝必須有防塵措施。

2）倉庫管理員須定期對所管貨物進(jìn)行除塵作業(yè)，確保物料及包裝清潔無浮沉。

5.10.2地面、空間防塵：明確衛(wèi)生責(zé)任區(qū)域，并按此安排員工進(jìn)行保潔，

5.11電子倉儲(chǔ)存防靜電管理

5.11.1電子倉庫的貨架須統(tǒng)一接地。

5.11.3電子倉庫工作時(shí)使用的工具須是防靜電的。

5.11.4外來人員在未經(jīng)允許和不采取防靜電措施的情況下，不得隨意觸摸電子倉庫內(nèi)的任何物品。

5.12倉庫防盜管理

5.12.1人員出入管理：倉庫管理員、IQC、QA可以進(jìn)入倉庫存貨區(qū)，其他人員進(jìn)入倉庫存貨區(qū)須有倉庫管理員陪同。

5.13倉庫消防管理

5.13.1庫存物品應(yīng)當(dāng)分類儲(chǔ)存，并留出防火間距。安全出口等消防通道嚴(yán)禁堆放物品。消防主通道＞1.5米，

消防檢周圍1米范圍內(nèi)嚴(yán)禁堆放物品。

5.13.2物品、人員入庫前須進(jìn)行檢查，確定無火種等隱患方準(zhǔn)進(jìn)入倉庫,作業(yè)結(jié)束后也須對庫房進(jìn)行檢查，

確認(rèn)安全后方準(zhǔn)離開。

5.13.3倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。

5.13.4在庫房區(qū)域嚴(yán)禁明火作業(yè)，禁止吸煙，未經(jīng)許可不可亂接電源。

5.13.5倉庫電器設(shè)備周圍嚴(yán)禁堆放物品，保持倉庫消防通道暢順。

5.13.6倉庫嚴(yán)禁煙火，并設(shè)置醒目的防火標(biāo)志。

5.14成品出貨管理

5.14.1出貨前準(zhǔn)備

業(yè)務(wù)部下達(dá)出貨清單，簽核后給倉庫準(zhǔn)備貨品。

5.14.2品管檢驗(yàn)

1）品質(zhì)部依據(jù)業(yè)務(wù)部下達(dá)的出貨清單，到倉庫驗(yàn)貨。

2）驗(yàn)貨合格，倉庫備貨。

3）驗(yàn)貨不合格的，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)及相關(guān)部門

5.14.3成品備貨

倉庫對品質(zhì)部檢驗(yàn)合格部分，按發(fā)貨清單的要求準(zhǔn)備貨品。

5.14.4成品出貨

倉庫管理員按“銷貨單”辦理出貨手續(xù)并審核過帳。

5.15物料過期管控

5.15.1物料過期以供應(yīng)商物料生產(chǎn)日期為起點(diǎn)進(jìn)行管控，具體參照《物料保質(zhì)期清單》的保質(zhì)期，所有物料保質(zhì)期

均在ERP系統(tǒng)上維護(hù)，在收料時(shí)將供應(yīng)商生產(chǎn)U期錄入ERP將進(jìn)行自動(dòng)管控。

5.15.2所有物料在過期前一個(gè)月ERP系統(tǒng)自動(dòng)提前知會(huì)相關(guān)部門，各部門收到信息后，要加急安排處理。

5.15.3倉庫每月定期匯總過期需報(bào)廢物料，并進(jìn)行會(huì)簽報(bào)廢處理.

5.16庫存不良物料的處理

5.16.1庫存不良物料的管理

1）IQC檢驗(yàn)員對判定的不良物料、技術(shù)變更不良物料、入庫改判不良物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)并封存處理。

2）倉庫管理員對庫存不良物料開“調(diào)撥單”進(jìn)行實(shí)物調(diào)撥，同時(shí)進(jìn)行“物料收發(fā)卡"記錄更改，將實(shí)物放置于

不良品倉。

3）倉庫主管每月制作“庫存不良品清單”，組織生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質(zhì)部、采購部對庫存不良品進(jìn)行處理方

式判定及會(huì)簽。

4）倉庫主管將確認(rèn)處理的“庫存不良品清單”進(jìn)行會(huì)簽后按確認(rèn)方式處理。

處理方式如下：

A：退供應(yīng)商B：轉(zhuǎn)賣C：報(bào)廢

5）報(bào)廢物料處理

對判定報(bào)廢的物料?，倉庫管理員按"庫存不良品清單"核銷物料臺(tái)帳，實(shí)物轉(zhuǎn)報(bào)廢倉，分類統(tǒng)一報(bào)廢處理。

5.16.2生產(chǎn)退不良處理

1）生產(chǎn)退不良發(fā)生時(shí)，生產(chǎn)部物料員將生產(chǎn)線上的不良品區(qū)分為來料不良和制程不良，統(tǒng)一交由品質(zhì)確認(rèn)，

品質(zhì)需在不良品標(biāo)簽上備注不良的原因。

2）生產(chǎn)部物料員開具“退料單”，經(jīng)品質(zhì)、生產(chǎn)部主管確認(rèn)簽名后與壞料一起退給倉庫。

3）倉庫倉庫管理員按“退料單〃點(diǎn)收，并將生產(chǎn)所退不良物料區(qū)分放置于不良品區(qū)。

a、判定為來料不良的，倉庫管理員開"退貨單”交IQC確認(rèn)簽字，并由IQC標(biāo)注不良退貨的原因，采購部

采購員確認(rèn)簽核后，退回供應(yīng)商。

b、對判定為制程不良的，倉庫主管記錄生產(chǎn)損耗，實(shí)物入制程不良品倉庫。

5.17單據(jù)及表單管理

5.17.1所有往來單據(jù)倉庫須留有一聯(lián)，按月裝訂統(tǒng)一存檔保管，保存期限為三年。

5.17.2倉庫所有點(diǎn)檢記錄類表單每月月底統(tǒng)一收回存檔，保存期為三年。

6、相關(guān)表單

6,1收料單

6.2進(jìn)貨單

63退貨單

6.4驗(yàn)退退回單

6.5其他入庫單

66其他出庫單

6.7生產(chǎn)領(lǐng)料單

68生產(chǎn)退料單

69委外送料單

6.10委外進(jìn)貨單

611委外退貨單

6.12委外退料單

6.13盤點(diǎn)表

6.14溫濕度記錄表

6/5庫存不良品清單

7、流程圖

7」原材料收貨流程

7.2原材料發(fā)料流程

7,3成品出貨流程

74委外進(jìn)出庫流程

7.5生產(chǎn)退補(bǔ)料流程

8、不同類別物料的保質(zhì)期參考《物料保質(zhì)期清單》，具體產(chǎn)品物料的保質(zhì)期按照實(shí)際產(chǎn)品制定。

7.1原材料收貨流程

供應(yīng)商倉庫品質(zhì)部采購部備注

供應(yīng)商開立

送貨單送貨

7.2原材料發(fā)料流程

倉庫PMC生產(chǎn)部備注

7.3成品出貨流程

生產(chǎn)部倉庫品質(zhì)部業(yè)務(wù)部

7.4委外進(jìn)出庫流程

供應(yīng)商倉庫采購部委外加工商備注

生產(chǎn)退料補(bǔ)料流程

生產(chǎn)部倉庫品質(zhì)部備注

1、生產(chǎn)清尾時(shí)

產(chǎn)生的不良品

需及時(shí)提供良

品清尾，在系統(tǒng)

制作退料單

2、倉管員清點(diǎn)

好放置指定區(qū)

域，單據(jù)白聯(lián)生

產(chǎn)回收，紅聯(lián)、

黃聯(lián)隨物料一

起待品質(zhì)確認(rèn)

簽字

3、審核退料單

后及時(shí)制作補(bǔ)

領(lǐng)料單到倉庫

進(jìn)行領(lǐng)料

4、品質(zhì)部每天

對生產(chǎn)退的不

良品評估不良

狀態(tài)，原則上生