生產(chǎn)安全管理制度執(zhí)行檢查表（安全生產(chǎn)管理版）適用場(chǎng)景與目的本檢查表適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工企業(yè)等）的安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查，旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程梳理安全管理制度的落地效果，識(shí)別執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)安全管理閉環(huán)管理。具體場(chǎng)景包括：日常安全巡檢、月度/季度安全專項(xiàng)檢查、新項(xiàng)目投產(chǎn)前安全評(píng)估、上級(jí)單位或第三方安全審核等。通過(guò)檢查可明確制度執(zhí)行的責(zé)任主體、執(zhí)行偏差及整改方向，保證安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到崗、到人，防范安全發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程第一步：明確檢查目標(biāo)與范圍目標(biāo)確定：根據(jù)當(dāng)前安全管理重點(diǎn)（如設(shè)備安全、作業(yè)安全、應(yīng)急管理等）明確本次檢查的核心目標(biāo)，例如“驗(yàn)證安全生產(chǎn)責(zé)任制在車間的落實(shí)情況”或“檢查特種作業(yè)人員持證上崗及操作規(guī)范執(zhí)行情況”。范圍界定：確定檢查的覆蓋區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室等）、涉及的制度文件（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》《設(shè)備安全操作規(guī)程》《隱患排查治理制度》等）及被檢查對(duì)象（管理層、安全管理部門(mén)、一線班組及作業(yè)人員）。第二步：組建檢查小組并分工人員配置：檢查小組至少由3人組成，建議包括：組長(zhǎng)：1名（企業(yè)安全主管或分管安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及結(jié)果審核）；組員：2名（安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員，如設(shè)備安全員、電氣工程師等，負(fù)責(zé)具體檢查項(xiàng)實(shí)施及記錄）。職責(zé)分工：組長(zhǎng)制定檢查計(jì)劃，明確各成員的檢查模塊（如組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制度體系完整性檢查，組員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況檢查）；組員提前熟悉相關(guān)制度文件及檢查標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備檢查工具（如記錄表、拍照設(shè)備、檢測(cè)儀器等）。第三步：準(zhǔn)備檢查依據(jù)與資料制度依據(jù)：收集與檢查范圍相關(guān)的法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》）及企業(yè)內(nèi)部制度文件（如《安全生產(chǎn)管理制度匯編》《各崗位安全操作手冊(cè)》）?；A(chǔ)資料：調(diào)取被檢查對(duì)象的安全管理臺(tái)賬，包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及簽訂記錄；安全培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果；設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、定期檢測(cè)報(bào)告及維護(hù)記錄；隱患排查治理臺(tái)賬、整改通知單及復(fù)查記錄；特種作業(yè)人員證件臺(tái)賬、復(fù)審記錄等。第四步：實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查與記錄現(xiàn)場(chǎng)核查：對(duì)照檢查表逐項(xiàng)驗(yàn)證制度執(zhí)行情況，采用“查資料+看現(xiàn)場(chǎng)+問(wèn)詢”結(jié)合的方式：查資料：核對(duì)臺(tái)賬記錄與制度要求的符合性（如培訓(xùn)記錄是否包含簽到表、考核試卷，隱患整改是否閉環(huán)）；看現(xiàn)場(chǎng)：檢查作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、安全防護(hù)措施是否符合制度規(guī)定（如特種設(shè)備是否張貼安全操作規(guī)程，作業(yè)人員是否佩戴勞保用品）；問(wèn)詢：隨機(jī)抽取一線作業(yè)人員或管理人員，詢問(wèn)其對(duì)崗位職責(zé)、安全流程的掌握情況（如“請(qǐng)說(shuō)明本崗位的危險(xiǎn)源及控制措施”）。問(wèn)題記錄：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)，詳細(xì)記錄問(wèn)題描述、違反的制度條款、現(xiàn)場(chǎng)照片（或視頻）證據(jù)，并由被檢查單位陪同人員簽字確認(rèn)。第五步：匯總分析并編制報(bào)告問(wèn)題分類：將檢查結(jié)果按“制度設(shè)計(jì)缺陷”“執(zhí)行不到位”“記錄不完整”等維度分類，統(tǒng)計(jì)各類型問(wèn)題數(shù)量及占比。原因分析：針對(duì)典型問(wèn)題，追溯根源（如制度未明確責(zé)任分工、培訓(xùn)不到位導(dǎo)致員工不熟悉流程、監(jiān)督考核機(jī)制缺失等）。報(bào)告編制：形成《安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查概況、總體評(píng)價(jià)、具體問(wèn)題描述、整改建議、責(zé)任單位及時(shí)限要求等，經(jīng)檢查組長(zhǎng)審批后下發(fā)至相關(guān)單位。第六步：跟蹤整改與閉環(huán)管理整改落實(shí)：責(zé)任單位根據(jù)報(bào)告要求制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)限，并報(bào)安全管理部門(mén)備案。復(fù)查驗(yàn)證：安全管理部門(mén)在整改期限后3個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查，確認(rèn)問(wèn)題是否徹底解決；對(duì)未按期整改或整改不到位的，納入單位績(jī)效考核并約談責(zé)任人。制度優(yōu)化：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的普遍性制度缺陷（如多部門(mén)職責(zé)交叉、流程不清晰等），由安全管理部門(mén)牽頭修訂相關(guān)制度，并組織宣貫培訓(xùn)，保證制度持續(xù)有效。生產(chǎn)安全管理制度執(zhí)行檢查表（模板）檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問(wèn)題描述整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果驗(yàn)證人一、安全生產(chǎn)責(zé)任制1.是否建立覆蓋各級(jí)人員（管理層、職能部門(mén)、一線崗位）的安全生產(chǎn)責(zé)任制？責(zé)任制文件明確各崗位安全職責(zé)，經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批并發(fā)布。查文件、問(wèn)詢管理層□合格□不合格*班長(zhǎng)YYYY-MM-DD*主管2.各崗位是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)？責(zé)任書(shū)內(nèi)容與崗位實(shí)際匹配，簽訂率100%，每年更新一次。查臺(tái)賬、核對(duì)簽字記錄□合格□不合格*主任YYYY-MM-DD*安全員二、安全培訓(xùn)教育1.新員工、轉(zhuǎn)崗員工是否進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)并考核合格？培訓(xùn)課時(shí)符合規(guī)定（公司級(jí)≥24學(xué)時(shí)、車間級(jí)≥24學(xué)時(shí)、班組級(jí)≥8學(xué)時(shí)），考核記錄完整。查培訓(xùn)記錄、考核試卷□合格□不合格*培訓(xùn)專員YYYY-MM-DD*主管2.特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗？證件在有效期內(nèi)，與崗位一致，臺(tái)賬記錄清晰。查證件、核對(duì)人員信息□合格□不合格*設(shè)備組長(zhǎng)YYYY-MM-DD*安全員三、設(shè)備設(shè)施安全管理1.特種設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等）是否定期檢驗(yàn)并張貼合格標(biāo)志？檢驗(yàn)報(bào)告在有效期內(nèi)，設(shè)備本體及附件完好，安全警示標(biāo)識(shí)清晰。查檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢查□合格□不合格*設(shè)備經(jīng)理YYYY-MM-DD*主管2.安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕、聯(lián)鎖裝置）是否完好有效？裝置無(wú)缺失、損壞，功能測(cè)試正常，定期維護(hù)記錄完整?，F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、查維護(hù)記錄□合格□不合格*維修工YYYY-MM-DD*安全員四、作業(yè)安全管理1.危險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火、高處、有限空間作業(yè)）是否履行審批手續(xù)并落實(shí)防護(hù)措施？作業(yè)票填寫(xiě)規(guī)范，措施（如通風(fēng)、檢測(cè)、監(jiān)護(hù)）到位，作業(yè)人員持證。查作業(yè)票、現(xiàn)場(chǎng)核查□合格□不合格*作業(yè)班長(zhǎng)YYYY-MM-DD*主管2.作業(yè)人員是否按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品？勞保用品（如安全帽、安全帶、防護(hù)手套）符合標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)良好，員工正確佩戴?，F(xiàn)場(chǎng)觀察、問(wèn)詢員工□合格□不合格*班組長(zhǎng)YYYY-MM-DD*安全員五、隱患排查治理1.是否建立隱患排查臺(tái)賬，明確隱患級(jí)別、整改責(zé)任人及期限？臺(tái)賬記錄完整，一般隱患整改期限≤7天，重大隱患整改期限≤規(guī)定時(shí)限，整改有復(fù)查記錄。查臺(tái)賬、跟蹤整改進(jìn)度□合格□不合格*安全主管YYYY-MM-DD*經(jīng)理2.員工是否主動(dòng)報(bào)告隱患并參與整改？設(shè)有隱患舉報(bào)渠道，員工報(bào)告記錄及獎(jiǎng)勵(lì)記錄可查。查舉報(bào)記錄、問(wèn)詢員工□合格□不合格*車間主任YYYY-MM-DD*主管六、應(yīng)急管理1.是否定期組織應(yīng)急演練（如消防、泄漏、觸電等）？每年至少組織2次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練，演練記錄完整，有評(píng)估及改進(jìn)報(bào)告。查演練記錄、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)□合格□不合格*應(yīng)急專員YYYY-MM-DD*經(jīng)理2.應(yīng)急物資（如滅火器、急救箱、應(yīng)急照明）是否配備齊全且在有效期內(nèi)？物資存放規(guī)范，數(shù)量符合要求，定期檢查記錄完整?，F(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、查檢查記錄□合格□不合格*后勤主管YYYY-MM-DD*安全員使用要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示檢查客觀性：檢查人員需獨(dú)立、公正開(kāi)展檢查，避免主觀臆斷，對(duì)問(wèn)題記錄需有充分依據(jù)（如制度條款、現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)），保證可追溯。動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備更新或法規(guī)變化，定期修訂檢查表內(nèi)容，保證檢查項(xiàng)與當(dāng)前安全管理需求匹配。閉環(huán)管理：對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題需跟蹤到底，杜絕“只檢查不整改”現(xiàn)象；整改完成后需由安全管理部門(mén)驗(yàn)證，形成“檢查-整改-復(fù)查-優(yōu)化”的閉環(huán)。保密要求：檢查記錄中涉及企業(yè)敏感