序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1立項(xiàng)審批權(quán)藥劑科、醫(yī)學(xué)工程科、醫(yī)保價(jià)管科、運(yùn)營(yíng)管理科、相關(guān)科室書(shū)面申請(qǐng)1.新藥：申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)新藥由臨床醫(yī)生提出電子申請(qǐng)；2.科室臨時(shí)用藥：申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)臨時(shí)用藥由臨床醫(yī)生提出電子申請(qǐng)；3.一般藥品、二類(lèi)疫苗：一般藥品的申購(gòu)由藥劑科提出申請(qǐng)，廣泛征求各科室意見(jiàn)，制定年度一般藥品采購(gòu)計(jì)劃；4.醫(yī)用設(shè)備：醫(yī)用設(shè)備的申請(qǐng)由相關(guān)使用科室提出申請(qǐng)，廣泛征求各科室意見(jiàn)，制定年度醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。1.需求評(píng)估責(zé)任，強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研，合理預(yù)估藥品用量，確保預(yù)算編制合2.審批流程責(zé)任，明確審批權(quán)限，提高審批效率，確保藥品及時(shí)供應(yīng)。3.集體決策責(zé)任，落實(shí)科室集體決策和支部參與決策制度，確保決策合1.未編制采購(gòu)預(yù)算，未制定采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，未按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，超預(yù)算或無(wú)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)。2.個(gè)人獨(dú)斷決策，隨意申請(qǐng)立項(xiàng)，導(dǎo)致集體決策虛化。3.負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)單簽署“同意”作為審批意見(jiàn)，未在職責(zé)范圍內(nèi)就項(xiàng)目情況做出明確的意見(jiàn)和建議。☆科室討論科室負(fù)責(zé)人召開(kāi)科務(wù)會(huì)集體討論，科務(wù)會(huì)須有五分之四以上科室人員出席，贊成人數(shù)達(dá)到三分之二以上方能通過(guò)；在緊急情況下，無(wú)法滿(mǎn)足出席人數(shù)要求的，須由2人以上人員在場(chǎng)，通過(guò)電話(huà)等途徑征詢(xún)意見(jiàn)；科務(wù)會(huì)須詳細(xì)記錄有關(guān)情況，參加會(huì)議的人員須逐個(gè)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)是否同意給出明確意支部決策黨支部書(shū)記組織召開(kāi)支委會(huì)，對(duì)新藥、科室臨時(shí)用藥申請(qǐng)、年度一般藥品采購(gòu)計(jì)劃、單項(xiàng)或批量購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行討論并作出最后決策，支委會(huì)和科務(wù)會(huì)不得套開(kāi)，未經(jīng)支委會(huì)討論通過(guò)不得提交科室負(fù)責(zé)人審批。立項(xiàng)批準(zhǔn)1.新藥、科室臨時(shí)用藥采購(gòu)申請(qǐng)由臨床科室負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，再提交臨床科室分管領(lǐng)導(dǎo)和藥劑科審批；2.年度一般藥品采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)由藥劑科審批；3.醫(yī)用設(shè)備：（1）單項(xiàng)或批量在5萬(wàn)元以下的醫(yī)療設(shè)備：醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表由包含臨床科室負(fù)責(zé)人在內(nèi)3人簽字及申請(qǐng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審核、責(zé)任工程師審核。（2）單項(xiàng)或批量在5萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備：醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表由包含臨床科室負(fù)責(zé)人在內(nèi)3人簽字、需求科室黨支部書(shū)記、紀(jì)檢委員及申請(qǐng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，經(jīng)醫(yī)學(xué)工程科、醫(yī)保價(jià)管科、醫(yī)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理科審批。預(yù)算單價(jià)在50萬(wàn)元（含）以上用于檢查或治療的醫(yī)療設(shè)備醫(yī)學(xué)工程科組織專(zhuān)項(xiàng)論（3）涉及配套耗材醫(yī)療設(shè)備a）配套耗材為集采耗材的設(shè)備：按常規(guī)設(shè)備審批流程審批，再提交醫(yī)保價(jià)管科審核。（b）配套耗材為非集采耗材的設(shè)備：按常規(guī)設(shè)備審批流程審批后，市場(chǎng)初步調(diào)研并形成《帶耗材醫(yī)療設(shè)備論證表》提交醫(yī)保價(jià)管科審核，涉及新技術(shù)需要醫(yī)務(wù)部審核。☆序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)藥品、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2資格審查權(quán)藥劑科專(zhuān)家初評(píng)藥劑科對(duì)提交的新藥采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行資格審查。由藥劑科隨機(jī)抽取3名以上相關(guān)臨床專(zhuān)家（非本科室）組成評(píng)審小組進(jìn)行初評(píng)。（此項(xiàng)只針對(duì)新藥）4.評(píng)審質(zhì)量責(zé)任，抽取的專(zhuān)家應(yīng)具備該領(lǐng)域高級(jí)職稱(chēng)和臨床工作經(jīng)驗(yàn)，確保評(píng)審結(jié)果的公正性、專(zhuān)業(yè)性、權(quán)威性。4.可能影響評(píng)審結(jié)果公平性和不具備評(píng)審資格的人員參與評(píng)審。藥事會(huì)討論初評(píng)通過(guò)后的購(gòu)藥申請(qǐng)?zhí)峤凰幨鹿芾砼c藥物治療學(xué)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藥事會(huì)”）討論。（此項(xiàng)針對(duì)新藥）☆3采購(gòu)審批權(quán)藥劑科、醫(yī)學(xué)工程科、運(yùn)營(yíng)管理科、臨床科室項(xiàng)目審批1.新藥：藥事會(huì)對(duì)提交的采購(gòu)申請(qǐng)逐個(gè)進(jìn)行集體討論，出席的委員的人數(shù)達(dá)到三分之二以上方能開(kāi)會(huì)，贊成數(shù)占應(yīng)出席委員總數(shù)半數(shù)以上方能通過(guò)審2.科室臨時(shí)用藥：藥劑科審批通過(guò)后，經(jīng)過(guò)藥劑科分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.一般藥品、二類(lèi)疫苗：藥劑科主要負(fù)責(zé)人對(duì)年度一般藥品采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批后，再依次經(jīng)過(guò)藥劑科分管領(lǐng)導(dǎo)審批和運(yùn)營(yíng)管理科分管領(lǐng)導(dǎo)審批；4.醫(yī)用設(shè)備：（1）單項(xiàng)或批量在5萬(wàn)元以下的醫(yī)療設(shè)備：醫(yī)學(xué)工程科及運(yùn)營(yíng)管理科審議。（2）單項(xiàng)或批量在5萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備：召開(kāi)醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)審議。（3）涉及配套耗材醫(yī)療設(shè)備a）配套耗材為集采耗材的設(shè)備：金額小于5萬(wàn)元，醫(yī)學(xué)工程科及運(yùn)營(yíng)管理科共同審議。預(yù)算金額大于五萬(wàn)元，召開(kāi)醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)及醫(yī)用耗材管理委員會(huì)審議。（b）配套耗材為非集采耗材的設(shè)備：召開(kāi)醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)及醫(yī)用耗材管理委員會(huì)審議。5.審批流程責(zé)任，規(guī)范流程執(zhí)行，提高審批效率。6.審批人員責(zé)任，建強(qiáng)專(zhuān)家隊(duì)伍，確保審批環(huán)節(jié)公正、權(quán)威。7.審批監(jiān)管責(zé)任，如實(shí)報(bào)告可能影響審批公正的情況。5.拖延審批時(shí)間，隨意擱置流程，導(dǎo)致審批時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。6.可能影響評(píng)審結(jié)果或不具備評(píng)審資格的人員參與評(píng)審；與藥品供應(yīng)商有利害關(guān)系的人員參與審批。7.在委員會(huì)討論投票過(guò)程中實(shí)施拉票、串聯(lián)、助選等行為，發(fā)表傾向性意見(jiàn)。采購(gòu)批準(zhǔn)1.新藥：藥事會(huì)討論通過(guò)即為采購(gòu)批準(zhǔn)；2.科室臨時(shí)用藥：藥劑科分管領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)即為采購(gòu)批準(zhǔn)；3.一般藥品：年度一般藥品采購(gòu)計(jì)劃依次經(jīng)過(guò)藥劑科負(fù)責(zé)人、藥劑科分管領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)營(yíng)管理科分管領(lǐng)導(dǎo)審批后即為采購(gòu)批準(zhǔn)。4.醫(yī)用設(shè)備：醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)討論通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)運(yùn)營(yíng)管理科上院長(zhǎng)辦公會(huì)及黨委會(huì)審定，政府采購(gòu)項(xiàng)目還需報(bào)上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)和財(cái)政部門(mén)審核通過(guò)后執(zhí)行。紀(jì)檢備案藥事會(huì)審批通過(guò)后的新藥品種，須交由紀(jì)檢監(jiān)察室備案。（此項(xiàng)只針對(duì)新☆藥劑科藥品詢(xún)價(jià)藥劑科對(duì)臨采藥品進(jìn)行詢(xún)價(jià)，初步確定可選臨采品種。（此項(xiàng)只針對(duì)科室臨時(shí)用藥采購(gòu)）☆藥事會(huì)備案藥劑科分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)、藥劑科詢(xún)價(jià)后，交由藥事會(huì)備案。（此項(xiàng)只針對(duì)科室臨時(shí)用藥采購(gòu)）序號(hào)4項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型招標(biāo)采購(gòu)權(quán)實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)8.依規(guī)依法招標(biāo)責(zé)任，確保藥品采購(gòu)過(guò)程公平公正公開(kāi)。9.編制招標(biāo)文件責(zé)任，確保指標(biāo)參數(shù)合規(guī)合法合理。10.杜絕圍標(biāo)串標(biāo)責(zé)任，增加圍標(biāo)串標(biāo)成本，如：提高投標(biāo)保證金金額，要求提供詳細(xì)的成本分析和報(bào)價(jià)依據(jù)等，重點(diǎn)關(guān)注投標(biāo)文件內(nèi)容相似、報(bào)價(jià)異常接近等情況。禁止性清單8.未按規(guī)定公開(kāi)藥品采購(gòu)意向（小額零星采購(gòu)、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織的批量集中采購(gòu)和因不可預(yù)見(jiàn)的原因急需開(kāi)展的采購(gòu)項(xiàng)目除外）。9.編制采購(gòu)需求時(shí)，委托或指定供應(yīng)商編制招標(biāo)文件，設(shè)定偏向性、指向性、排他性指標(biāo)，未依法量化評(píng)審因素，未依法設(shè)定價(jià)格分值，對(duì)供應(yīng)商設(shè)定不同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等。10.組織專(zhuān)家評(píng)審時(shí)，隨意更改采購(gòu)程序，干擾專(zhuān)家評(píng)標(biāo)，與供應(yīng)商有利害關(guān)系的人員參與采購(gòu)實(shí)施。11.確定采購(gòu)方式時(shí)，一般藥品和醫(yī)療設(shè)備耗材采購(gòu)未依照規(guī)定選用采購(gòu)方式或組織形式（如：公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目擅自采用其他方式采購(gòu)；將應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)；采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目，未委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)；將不符合框架協(xié)議采購(gòu)的項(xiàng)目，采用框架協(xié)議采購(gòu)方式）。12.采購(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)的藥品、醫(yī)療設(shè)備耗材。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)藥劑科、招標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)實(shí)施1.新藥：納入本院（機(jī)構(gòu)）《基本用藥供應(yīng)目錄》，按一般藥品進(jìn)行采購(gòu)，不再視為新藥；2.科室臨時(shí)用藥：藥劑科按申請(qǐng)批準(zhǔn)的臨采藥品品種進(jìn)行采購(gòu)；3.一般藥品、二類(lèi)疫苗：藥品采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)藥劑科分管領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)營(yíng)管理科分管領(lǐng)導(dǎo)審批后同意后，由藥劑科按計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)，采購(gòu)執(zhí)行須與計(jì)劃內(nèi)容一致。4.醫(yī)療設(shè)備：項(xiàng)目立項(xiàng)后，醫(yī)學(xué)工程科提交采購(gòu)申請(qǐng)至招采中心審核。招采中心根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，并確定技術(shù)參數(shù)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。（1）預(yù)算2萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由招采中心、需求科室、歸口科室進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)/競(jìng)價(jià)，根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果確定成交供應(yīng)商并向招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)報(bào)備。（2）預(yù)算2萬(wàn)（含）-5萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，由招采中心、需求科室、歸口科室、招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)成員科室進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)/競(jìng)價(jià)，確定采購(gòu)需求及預(yù)算，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。5萬(wàn)（含）-50萬(wàn)元單一來(lái)源采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)參照此條。（3）預(yù)算5萬(wàn)（含）-20萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，由招采中心進(jìn)行掛網(wǎng)咨詢(xún)，確定采購(gòu)需求及預(yù)算，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。（4）預(yù)算20萬(wàn)（含）-50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，招采中心進(jìn)行掛網(wǎng)咨詢(xún)，將咨詢(xún)情況報(bào)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)，然后擬定采購(gòu)文件，再實(shí)施采購(gòu)。（5）預(yù)算50萬(wàn)元（含）以上的采購(gòu)項(xiàng)目，招采中心進(jìn)行掛網(wǎng)咨詢(xún)，將咨詢(xún)情況報(bào)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)審議通過(guò)，然后制作采購(gòu)需求、采購(gòu)計(jì)劃，再報(bào)相關(guān)部門(mén)審批后實(shí)施采購(gòu)?！睢睢钫袠?biāo)代理機(jī)構(gòu)、相關(guān)科室評(píng)標(biāo)評(píng)審自行組織或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)審。（此項(xiàng)只針對(duì)醫(yī)用設(shè)備）招標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)公示招標(biāo)結(jié)果由招采中心公示（此項(xiàng)只針對(duì)醫(yī)用設(shè)備）：1.預(yù)算20萬(wàn)元（含）-50萬(wàn)元的委托招標(biāo)代理采購(gòu)的項(xiàng)目，在醫(yī)院官網(wǎng)公示中標(biāo)結(jié)果（公示期不少于1個(gè)工作日）。2.預(yù)算50萬(wàn)（含）元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在省級(jí)公共資源交易網(wǎng)公示中標(biāo)結(jié)果（公示期不少于1個(gè)工作日）。藥劑科藥品驗(yàn)收藥劑科按要求驗(yàn)收入庫(kù)。☆序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)5藥品與醫(yī)療設(shè)備管理處方點(diǎn)評(píng)權(quán)處方點(diǎn)評(píng)采取隨機(jī)抽樣和重點(diǎn)抽樣進(jìn)行，藥劑科會(huì)同醫(yī)務(wù)部每月至少開(kāi)展一次隨機(jī)抽樣和重點(diǎn)抽樣。隨機(jī)抽樣是指按照一定的比例從門(mén)診處方和住院醫(yī)囑中隨機(jī)抽取樣本。11.數(shù)據(jù)采集責(zé)任，設(shè)計(jì)科學(xué)合理的處方抽樣方法，確保抽取的樣本能夠全面、真實(shí)地反映醫(yī)院處方的整體情況。12.專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)責(zé)任，點(diǎn)評(píng)人員應(yīng)具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，確保點(diǎn)評(píng)公平公13.整改監(jiān)督責(zé)任，制定切實(shí)可行的整改措施，建立有效的監(jiān)督機(jī)制，跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。13.不按規(guī)定流程操作，隨意更改點(diǎn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。14.不公正、帶有主觀(guān)臆斷或個(gè)人偏見(jiàn)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。15.泄露患者和醫(yī)生隱私。重點(diǎn)抽樣重點(diǎn)抽樣是指對(duì)于某些重點(diǎn)藥物（如抗菌藥物、抗腫瘤藥物、精神藥品等）、重點(diǎn)患者群體（如老年人、兒童、孕婦等）或容易出現(xiàn)問(wèn)題的科室（如急診科、ICU等）進(jìn)行重點(diǎn)抽樣。處方核查藥劑科組織專(zhuān)業(yè)人員核查，醫(yī)務(wù)管理部門(mén)組織專(zhuān)家復(fù)核，確定不合理用藥清☆☆☆結(jié)果處理藥劑科會(huì)同醫(yī)務(wù)部根據(jù)專(zhuān)家復(fù)核結(jié)果，依法依規(guī)對(duì)相關(guān)醫(yī)生作出考核和處罰，并公布處方點(diǎn)評(píng)結(jié)果?！?重點(diǎn)（輔助）用藥管理權(quán)藥劑科、醫(yī)保價(jià)管科多部門(mén)協(xié)同核查醫(yī)務(wù)部監(jiān)督醫(yī)生醫(yī)囑開(kāi)具行為，藥劑科監(jiān)督藥品調(diào)配和發(fā)放，醫(yī)保價(jià)管科通過(guò)醫(yī)保信息系統(tǒng)監(jiān)測(cè)重點(diǎn)（輔助）用藥的費(fèi)用支出。14.目錄管理責(zé)任，科學(xué)制定重點(diǎn)（輔助）用藥目錄，及時(shí)更新維護(hù)，定期對(duì)重點(diǎn)（輔助）用藥的使用數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，降低重點(diǎn)（輔助）用藥方面的不合理支出。16.無(wú)指征使用重點(diǎn)（輔助）藥品，過(guò)度使用重點(diǎn)（輔助）藥品，不合理聯(lián)合使用重點(diǎn)（輔助）藥品。梳理限量卡控清單藥劑科每月對(duì)重點(diǎn)（輔助）藥品銷(xiāo)售金額及數(shù)量進(jìn)行排名，梳理重點(diǎn)（輔助）藥品限量卡控清單，對(duì)排名靠前使用異常的責(zé)任人員予以通報(bào)。執(zhí)行限量采購(gòu)交由醫(yī)院藥事會(huì)討論，討論通過(guò)后的藥品采購(gòu)按限量計(jì)劃執(zhí)行?！睢睢?統(tǒng)方監(jiān)督權(quán)信息技術(shù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室反統(tǒng)方軟件監(jiān)測(cè)信息技術(shù)科運(yùn)用多種反統(tǒng)方軟件對(duì)臨床、藥劑、器械等科室統(tǒng)計(jì)用藥情況全面監(jiān)測(cè)。15.反統(tǒng)方軟件管理責(zé)任，全面監(jiān)測(cè)異常數(shù)據(jù)，科學(xué)分析研判數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。17.反統(tǒng)方軟件流于形式，不作結(jié)果運(yùn)用，對(duì)相關(guān)違規(guī)行為不作為?！顓R總分析紀(jì)檢監(jiān)察室、信息技術(shù)科每月匯總統(tǒng)計(jì)用藥行為，開(kāi)展分析研判，通報(bào)統(tǒng)方等違規(guī)行為。監(jiān)督處置紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)相關(guān)違規(guī)行為查處?！钤O(shè)備使用審計(jì)審計(jì)部門(mén)每年開(kāi)展大型醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，關(guān)注設(shè)備使用效率。☆序號(hào)8項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型醫(yī)療設(shè)備使用監(jiān)督權(quán)實(shí)施主體醫(yī)學(xué)工程科運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)16.使用效率監(jiān)督責(zé)任，定期對(duì)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的配置情況進(jìn)行評(píng)估，建立有效的設(shè)備調(diào)度系統(tǒng)，提高設(shè)備使用效率。禁止性清單18.超范圍使用醫(yī)療設(shè)備，設(shè)備長(zhǎng)期閑置且無(wú)正當(dāng)合理理由。19.未及時(shí)調(diào)配使用率不高的設(shè)備，導(dǎo)致設(shè)備長(zhǎng)期閑置。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)出具審計(jì)報(bào)告出具審計(jì)報(bào)告，指出存在問(wèn)題，提出改進(jìn)建議?！顚徲?jì)報(bào)告向主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。整改落實(shí)被審計(jì)科室制定整改方案并抓好整改落實(shí)。9立項(xiàng)審批權(quán)醫(yī)學(xué)工程科、醫(yī)保價(jià)管科、護(hù)理部、感染管理科、臨床科室、醫(yī)技科室書(shū)面申請(qǐng)1.新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑：申請(qǐng)引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑由臨床醫(yī)技科室在OA（醫(yī)院內(nèi)部系統(tǒng)）進(jìn)行申請(qǐng)新品申購(gòu)；2.科室采購(gòu)臨時(shí)醫(yī)用耗材：申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)臨時(shí)醫(yī)用耗材由臨床醫(yī)技科室在OA（醫(yī)院內(nèi)部系統(tǒng)）進(jìn)行申請(qǐng)臨時(shí)申購(gòu)。20.個(gè)人獨(dú)斷決策，隨意申請(qǐng)立項(xiàng)，導(dǎo)致集體決策虛化。21.負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)單簽署“同意”作為審批意見(jiàn)，未在職責(zé)范圍內(nèi)就項(xiàng)目情況做出明確的意見(jiàn)和建議?！睢睢羁剖矣懻摽剖邑?fù)責(zé)人召開(kāi)科務(wù)會(huì)集體討論，科務(wù)會(huì)須有五分之四以上科室人員出席，贊成人數(shù)達(dá)到三分之二以上方能通過(guò)；在緊急情況下，無(wú)法滿(mǎn)足出席人數(shù)要求的，須由2人以上人員在場(chǎng)，通過(guò)電話(huà)等途徑征詢(xún)意見(jiàn)；科務(wù)會(huì)須詳細(xì)記錄有關(guān)情況，參加會(huì)議的人員須逐個(gè)充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)是否同意給出明確意見(jiàn)。（此項(xiàng)只針對(duì)新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑）支部決策黨支部書(shū)記組織召開(kāi)支委會(huì)，對(duì)新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑進(jìn)行討論并作出最后決策，支委會(huì)和科務(wù)會(huì)不得套開(kāi)，未經(jīng)支委會(huì)討論通過(guò)不得提交科室負(fù)責(zé)人審批。（此項(xiàng)只針對(duì)新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑）立項(xiàng)批準(zhǔn)新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑采購(gòu)申請(qǐng)由臨床科室負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，再提交醫(yī)保價(jià)管科、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、感染管理科和醫(yī)學(xué)工程科審批。序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑采購(gòu)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采購(gòu)審批權(quán)醫(yī)學(xué)工程科、醫(yī)保價(jià)管科、招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目審批1.新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑：醫(yī)學(xué)工程科作為召集人召開(kāi)院耗材管理委員會(huì)會(huì)議，討論采購(gòu)計(jì)劃，成員應(yīng)包括院領(lǐng)導(dǎo)、臨床醫(yī)技科室主要負(fù)責(zé)人和職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人等，出席委員人數(shù)應(yīng)占總?cè)藬?shù)五分之四以上方能開(kāi)會(huì)，每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)表決，贊成數(shù)超過(guò)委員總數(shù)三分之二以上方能通過(guò)。2.科室采購(gòu)臨時(shí)醫(yī)用耗材：由申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人、醫(yī)務(wù)部、申請(qǐng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)保價(jià)管科、招標(biāo)采購(gòu)中心、醫(yī)學(xué)工程科、醫(yī)用耗材分管領(lǐng)導(dǎo)按職責(zé)審批，臨時(shí)醫(yī)用耗材申請(qǐng)為一次性定量申請(qǐng)，申請(qǐng)單需注明實(shí)際臨采數(shù)量，采購(gòu)價(jià)格須參考同等規(guī)模醫(yī)院的使用價(jià)格或平臺(tái)掛網(wǎng)價(jià)。臨時(shí)醫(yī)用耗材采購(gòu)情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)向耗材管理委員會(huì)報(bào)告。18.審批流程責(zé)任，規(guī)范流程執(zhí)行，提高審批效率。19.審批人員責(zé)任，建強(qiáng)專(zhuān)家隊(duì)伍，確保審批環(huán)節(jié)公正、權(quán)威。20.審批監(jiān)管責(zé)任，如實(shí)報(bào)告可能影響審批公正的情況。22.拖延審批時(shí)間，隨意擱置流程，導(dǎo)致審批時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。23.可能影響評(píng)審結(jié)果或不具備評(píng)審資格的人員參與評(píng)審。24.在委員會(huì)討論投票過(guò)程中實(shí)施拉票、串聯(lián)、助選等行為，發(fā)表傾向性意見(jiàn)?！睢睢畈少?gòu)批準(zhǔn)1.新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑：院耗材管理委員會(huì)會(huì)議討論通過(guò)即為采購(gòu)批準(zhǔn)；2.科室采購(gòu)臨時(shí)醫(yī)用耗材：申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人、醫(yī)務(wù)部、申請(qǐng)科室分管領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)保價(jià)管科、招標(biāo)采購(gòu)中心、醫(yī)學(xué)工程科、醫(yī)用耗材分管領(lǐng)導(dǎo)審批后即為采購(gòu)批準(zhǔn)?！钫袠?biāo)采購(gòu)紀(jì)檢備案審批通過(guò)后的新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑采購(gòu)計(jì)劃須交由紀(jì)檢監(jiān)察室備案?！钫袠?biāo)采購(gòu)權(quán)招標(biāo)采購(gòu)中心、醫(yī)學(xué)工程科詢(xún)價(jià)采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)中心對(duì)臨時(shí)醫(yī)用耗材進(jìn)行詢(xún)價(jià)等方式采購(gòu)。（此項(xiàng)只針對(duì)科室采購(gòu)臨時(shí)醫(yī)用耗材）21.編制招標(biāo)文件責(zé)任，確保指標(biāo)參數(shù)合規(guī)合法合理，無(wú)偏向性、歧視性和指向性。22.依規(guī)依法招標(biāo)責(zé)任，確保采購(gòu)過(guò)程公平公正公開(kāi)。23.杜絕圍標(biāo)串標(biāo)責(zé)任，增加圍標(biāo)串標(biāo)成本，如：提高投標(biāo)保證金金額，要求提供詳細(xì)的成本分析和報(bào)價(jià)依據(jù)等，重點(diǎn)關(guān)注投標(biāo)文件內(nèi)容相似、報(bào)價(jià)異常接近等情況。25.未按規(guī)定公開(kāi)采購(gòu)意向（小額零星采購(gòu)、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織的批量集中采購(gòu)和因不可預(yù)見(jiàn)的原因急需開(kāi)展的采購(gòu)項(xiàng)目除外）。26.編制采購(gòu)需求時(shí)，委托或指定供應(yīng)商編制招標(biāo)文件，設(shè)定偏向性、指向性、排他性指標(biāo)，未依法量化評(píng)審因素，未依法設(shè)定價(jià)格分值，對(duì)供應(yīng)商設(shè)定不同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等。27.組織專(zhuān)家評(píng)審時(shí)，隨意更改采購(gòu)程序，干擾專(zhuān)家評(píng)標(biāo)，與供應(yīng)商有利害關(guān)系的人員參與采購(gòu)實(shí)施。28.確定采購(gòu)方式時(shí)，醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑采購(gòu)未依照規(guī)定選用采購(gòu)方式或組織形式（如：公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目擅自采用其他方式采購(gòu)；將應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避公開(kāi)招掛網(wǎng)遴選醫(yī)學(xué)工程科移交新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑遴選目錄至招標(biāo)采購(gòu)中心，招標(biāo)采購(gòu)中心報(bào)招標(biāo)管理委員會(huì)審議通過(guò)后掛網(wǎng)遴選。（此項(xiàng)只針對(duì)新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑）☆☆☆采購(gòu)實(shí)施新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑：五個(gè)工作日（報(bào)名時(shí)間內(nèi)）接收供應(yīng)商報(bào)名資料并審核整理，根據(jù)臨床安排時(shí)間組織專(zhuān)家評(píng)委及供應(yīng)商進(jìn)行遴選?！睢睢钚蛱?hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單標(biāo)；采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目，未委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)；將不符合框架協(xié)議采購(gòu)的項(xiàng)目，采用框架協(xié)議采購(gòu)方式）。29.采購(gòu)未經(jīng)注冊(cè)的醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采購(gòu)公示遴選結(jié)果經(jīng)招標(biāo)管理委員會(huì)審議后公示。（此項(xiàng)只針對(duì)新引進(jìn)醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑）☆驗(yàn)收入庫(kù)醫(yī)學(xué)工程科按要求和合同核對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、注冊(cè)證號(hào)、批號(hào)和有效期后驗(yàn)收入醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑管理合理使用醫(yī)學(xué)工程科醫(yī)用耗材管理部門(mén)每季度至少開(kāi)展一次點(diǎn)評(píng)，按比例或數(shù)量隨機(jī)抽取通用耗材、高值醫(yī)用耗材、重點(diǎn)監(jiān)控醫(yī)用耗材（如介入材料、植入性耗材等）進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。24.數(shù)據(jù)采集責(zé)任，設(shè)計(jì)科學(xué)合理的抽樣方法，確保抽取的樣本能夠全面、真實(shí)地反映醫(yī)用耗材使用的整體情況。25.專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)責(zé)任，點(diǎn)評(píng)人員應(yīng)具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，確保點(diǎn)評(píng)公平公26.整改監(jiān)督責(zé)任，制定切實(shí)可行的整改措施，建立有效的監(jiān)督機(jī)制，跟蹤整改措施的執(zhí)行情況。30.不按規(guī)定流程操作，隨意更改點(diǎn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。31.不公正、帶有主觀(guān)臆斷或個(gè)人偏見(jiàn)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。32.泄露患者和醫(yī)生隱私。☆重點(diǎn)抽樣重點(diǎn)抽樣是對(duì)用量大、費(fèi)用高、不良事件頻發(fā)等使用異常的耗材、衛(wèi)材消耗指數(shù)超標(biāo)科室的耗材異常情況及衛(wèi)材費(fèi)用超DRG/DIP標(biāo)桿費(fèi)用多的病例進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。病歷核查醫(yī)用耗材管理部門(mén)組織專(zhuān)業(yè)人員核查病歷，醫(yī)務(wù)管理部門(mén)組織專(zhuān)家復(fù)核，確定不合理用械清單，并聽(tīng)取使用科室意見(jiàn)?！睢睢罱Y(jié)果處理醫(yī)用耗材管理部門(mén)向相關(guān)科室通報(bào)結(jié)果，要求限期整改。☆高值耗材和檢驗(yàn)試劑監(jiān)督權(quán)醫(yī)學(xué)工程科、醫(yī)保價(jià)管科多部門(mén)協(xié)同核查醫(yī)務(wù)管理部門(mén)監(jiān)督醫(yī)生使用高值耗材和開(kāi)具相關(guān)檢測(cè)的必要性，醫(yī)用耗材管理部門(mén)監(jiān)督高值耗材和檢驗(yàn)試劑的日常采購(gòu)行為，醫(yī)保部門(mén)和信息部門(mén)通過(guò)信息系統(tǒng)提取高值醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑用量數(shù)據(jù)。27.目錄管理責(zé)任，科學(xué)制定高值耗材目錄，及時(shí)更新維護(hù)，定期對(duì)全院用械的使用數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，降低耗占比。33.無(wú)指征或超適應(yīng)范圍使用高值耗材，使用非指定部門(mén)采購(gòu)的醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑，醫(yī)用耗材和檢驗(yàn)試劑異常使用?！钍崂硐蘖靠厍鍐吾t(yī)用耗材管理部門(mén)每月對(duì)醫(yī)用耗材、高值耗材和檢驗(yàn)試劑銷(xiāo)售金額進(jìn)行排名，梳理重點(diǎn)監(jiān)控清單，對(duì)排名靠前使用異常的責(zé)任科室及人員予以通報(bào)。序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)執(zhí)行限量采購(gòu)醫(yī)用耗材或檢驗(yàn)試劑采購(gòu)經(jīng)評(píng)估后視情況實(shí)施限量采購(gòu)或暫停使用，平衡臨床需求與控制成本，并向醫(yī)療器械臨床使用管理委員會(huì)報(bào)備?！盍㈨?xiàng)決策權(quán)信息技術(shù)科、運(yùn)營(yíng)管理科相關(guān)科室立項(xiàng)申請(qǐng)由項(xiàng)目發(fā)起部門(mén)（包括但不限于信息部門(mén)、臨床科室等）提交詳盡的項(xiàng)目申購(gòu)單和可行性報(bào)告?？尚行詧?bào)告包括科室主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的至少三人簽字，2萬(wàn)元以上的采購(gòu)（立項(xiàng)）項(xiàng)目（應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目除外）還需經(jīng)使用科室分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，提交至信息技術(shù)科，5萬(wàn)元以上的采購(gòu)（立項(xiàng)）項(xiàng)目經(jīng)需科室集體討論，黨支部參與決策，黨支部討論通過(guò)后，由科室所在黨支部書(shū)記、紀(jì)檢委員簽字確認(rèn)。可行性報(bào)告應(yīng)涵蓋項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目背景、項(xiàng)目必要性、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、項(xiàng)目預(yù)期效益、技術(shù)方案、投資估算等內(nèi)容。28.需求分析責(zé)任，項(xiàng)目發(fā)起部門(mén)有責(zé)任組織跨部門(mén)團(tuán)隊(duì)，包括臨床醫(yī)護(hù)人員、醫(yī)院管理人員、信息技術(shù)科人員等，深入臨床一線(xiàn)和各行政科室進(jìn)行需求調(diào)研，確保立項(xiàng)科學(xué)合理。29.預(yù)算評(píng)估責(zé)任，準(zhǔn)確估算成本，聯(lián)合財(cái)務(wù)科、信息技術(shù)科和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，對(duì)醫(yī)療信息化項(xiàng)目的成本進(jìn)行詳細(xì)估算，對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行效益評(píng)估，合理編制預(yù)算。30.合理規(guī)劃責(zé)任，項(xiàng)目決策部門(mén)應(yīng)對(duì)項(xiàng)目符合醫(yī)院信息化建設(shè)規(guī)劃、數(shù)據(jù)融合運(yùn)用把好關(guān)口。34.未按規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)需求調(diào)查，或調(diào)查對(duì)象不具有代表性。35.未編制采購(gòu)預(yù)算，未制定采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，未按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，超預(yù)算或無(wú)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)?！钣尚畔⒖萍w討論，根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、臨床實(shí)用性等多維度標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)進(jìn)行綜合評(píng)審。預(yù)算審核1.在評(píng)審初期，通過(guò)市場(chǎng)公開(kāi)調(diào)研咨詢(xún)或委托具有資質(zhì)的第三方信息化造價(jià)公司，確定項(xiàng)目預(yù)算。2.預(yù)算造價(jià)完成后，由醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理科進(jìn)行審核。☆☆☆立項(xiàng)決策醫(yī)院根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審及預(yù)算造價(jià)結(jié)果，經(jīng)信息科立項(xiàng)小組專(zhuān)項(xiàng)論證，將專(zhuān)項(xiàng)論證結(jié)果上報(bào)智慧醫(yī)院信息化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，形成年度采購(gòu)預(yù)算，報(bào)至運(yùn)營(yíng)管理部，由運(yùn)營(yíng)管理部統(tǒng)一上報(bào)院長(zhǎng)（行政）辦公會(huì)、黨委（黨組織）會(huì)進(jìn)行集體決策。對(duì)于年度預(yù)算內(nèi)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，應(yīng)明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、建設(shè)周期和資金安排等事項(xiàng)；對(duì)于年度預(yù)算內(nèi)無(wú)預(yù)算項(xiàng)目，原則上不予立☆☆☆序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)醫(yī)療信息化建設(shè)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息設(shè)備軟件采購(gòu)權(quán)信息技術(shù)科、招標(biāo)采購(gòu)中心室采購(gòu)申請(qǐng)由申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)科室實(shí)際需求，提交信息化項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)，包括項(xiàng)目申購(gòu)單、可行性報(bào)告、需求清單、重大事項(xiàng)討論記錄、黨支部參與決策記錄，提交至招采部門(mén)進(jìn)行審核。31.需求調(diào)研責(zé)任，深入了解自身業(yè)務(wù)流程和信息化建設(shè)目標(biāo)，準(zhǔn)確梳理出對(duì)信息設(shè)備、服務(wù)及軟件的功能、性能、兼容性等方面的詳細(xì)需32.招標(biāo)文件制定責(zé)任，編制準(zhǔn)確、詳細(xì)、清晰的招標(biāo)文件，確保公正性和合理性。33.合同簽訂與管理責(zé)任，合同起草完成后，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和組織利益，避免合同漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。34.質(zhì)量驗(yàn)收與售后服務(wù)責(zé)任，組織專(zhuān)業(yè)人員按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量驗(yàn)收，監(jiān)督供應(yīng)商履行售后服務(wù)承諾。35.風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的全過(guò)程監(jiān)督，定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和有效性。36.編制采購(gòu)需求時(shí)，委托或指定供應(yīng)商編制招標(biāo)文件，設(shè)定偏向性、指向性、排他性指標(biāo)，未依法量化評(píng)審因素，未依法設(shè)定價(jià)格分值，對(duì)供應(yīng)商設(shè)定不同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)等。37.組織專(zhuān)家評(píng)審時(shí)，隨意更改采購(gòu)程序，干擾專(zhuān)家評(píng)標(biāo)，與供應(yīng)商有利害關(guān)系的人員參與采購(gòu)實(shí)施。38.確定采購(gòu)方式時(shí)，一般藥品和醫(yī)療設(shè)備耗材采購(gòu)未依照規(guī)定選用采購(gòu)方式或組織形式，如：公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目擅自采用其他方式采購(gòu)；將應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)；采購(gòu)納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目，未委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)；將不符合框架協(xié)議采購(gòu)的項(xiàng)目，采用框架協(xié)議采購(gòu)方式。39.未依法履行合同，擅自變更、中止或終止合同，追加與合同不相同的信息設(shè)備、服務(wù)、軟件，追加金額超過(guò)原合同采購(gòu)金額10%。40.未依法組織驗(yàn)收，未按照合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)組織對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后未出具驗(yàn)收書(shū)，或出具的驗(yàn)收書(shū)未列明各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收情況?！畈少?gòu)審批項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)后交由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核：1.信息技術(shù)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目的年度預(yù)算審核。2.所有采購(gòu)項(xiàng)目均由信息技術(shù)科提交至招標(biāo)采購(gòu)中心進(jìn)行審批。3.未進(jìn)入年度預(yù)算的項(xiàng)目，原則上不予通過(guò)，如確因工作需要建設(shè)的臨時(shí)采購(gòu)項(xiàng)目，需經(jīng)院長(zhǎng)（行政）辦公會(huì)和黨委（黨組織）會(huì)討論決定。☆☆☆采購(gòu)實(shí)施1.項(xiàng)目立項(xiàng)后，信息技術(shù)科提交采購(gòu)申請(qǐng)至招采中心審核，并配合制作招標(biāo)2.招采中心根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，并確定技術(shù)參數(shù)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。（1）預(yù)算2萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由招采中心、需求科室、歸口科室進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)/競(jìng)價(jià)，根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果確定成交供應(yīng)商并向招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)報(bào)備。（2）預(yù)算2萬(wàn)（含）-5萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，由招采中心、需求科室、歸口科室、招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)成員科室進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)/競(jìng)價(jià)，確定采購(gòu)需求及預(yù)算，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。5萬(wàn)（含）-50萬(wàn)元單一來(lái)源采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)參照此條。（3）預(yù)算5萬(wàn)（含）-20萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，由招采中心進(jìn)行掛網(wǎng)咨詢(xún)，確定采購(gòu)需求及預(yù)算，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。（4）預(yù)算20萬(wàn)（含）-50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，招采中心進(jìn)行掛網(wǎng)咨詢(xún)，將咨詢(xún)情況報(bào)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)，然后擬定采購(gòu)文件，再實(shí)施采購(gòu)。（5）預(yù)算50萬(wàn)元（含）以上的采購(gòu)項(xiàng)目，招采中心進(jìn)行掛網(wǎng)咨詢(xún)，將咨詢(xún)情況報(bào)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)審議通過(guò)，然后制作采購(gòu)需求、采購(gòu)計(jì)劃，再報(bào)相關(guān)部門(mén)審批后實(shí)施采購(gòu)?！睢睢罱Y(jié)果審批招標(biāo)結(jié)果由招采中心負(fù)責(zé)審批及公示：1.預(yù)算5萬(wàn)（含）-50萬(wàn)元的委托招標(biāo)代理采購(gòu)的項(xiàng)目，在醫(yī)院官網(wǎng)公示中標(biāo)結(jié)果（公示期不少于1個(gè)工作日）。2.預(yù)算50萬(wàn)（含）元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在省級(jí)公共資源交易網(wǎng)公示中標(biāo)結(jié)果（公示期不少于1個(gè)工作日）。☆合同簽訂合同簽署內(nèi)容包括貨物或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等。嚴(yán)格執(zhí)行合同審簽流程。☆☆☆序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目驗(yàn)收由信息部門(mén)及使用科室對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行全面、系統(tǒng)的評(píng)估和審查，包括功能、性能、安全性及文檔驗(yàn)收。2.組織信息化驗(yàn)收小組成員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于不符合驗(yàn)收要求的貨物或服務(wù)，實(shí)施團(tuán)隊(duì)在限期內(nèi)完成整改并通過(guò)安全評(píng)審后方可驗(yàn)收。☆☆☆運(yùn)維保障監(jiān)督權(quán)信息技術(shù)科項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)監(jiān)督執(zhí)行簽訂、執(zhí)行項(xiàng)目運(yùn)維保障合同，監(jiān)督合同條款落實(shí)情況。36.合同執(zhí)行監(jiān)督責(zé)任，確保條款、權(quán)利落到實(shí)處?！顢?shù)據(jù)管控權(quán)信息技術(shù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、科研教學(xué)科、相關(guān)科室數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)數(shù)據(jù)使用部門(mén)通過(guò)辦公OA系統(tǒng)提交數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)（包括應(yīng)用場(chǎng)景描述、所需數(shù)據(jù)描述、數(shù)據(jù)流向說(shuō)明、使用周期等）。37.數(shù)據(jù)安全維護(hù)責(zé)任，構(gòu)建醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，定期進(jìn)行安全策略配置和更新。38.數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)與權(quán)限管理責(zé)任，采用最小權(quán)限原則，合理設(shè)置數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限。39.訪(fǎng)問(wèn)監(jiān)管責(zé)任，定期生成數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)審計(jì)報(bào)告，分析數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)行為，發(fā)現(xiàn)異常訪(fǎng)問(wèn)模式及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和41.泄露患者信息或醫(yī)院內(nèi)部敏感數(shù)42.商業(yè)目的的統(tǒng)方，販賣(mài)醫(yī)院數(shù)據(jù)43.篡改治療記錄，騙取醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)，偽造病歷、處方、出生證等證明材☆數(shù)據(jù)使用審批信息技術(shù)科基于數(shù)據(jù)授權(quán)使用原則對(duì)數(shù)據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行審核，判斷申請(qǐng)資料及申請(qǐng)使用的合規(guī)性。經(jīng)申請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人、信息科負(fù)責(zé)人及紀(jì)檢監(jiān)察室或科研教學(xué)科審批通過(guò)后，由信息科經(jīng)辦人進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢(xún)統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)申請(qǐng)人簽訂需簽署保密協(xié)議?！睢睢顢?shù)據(jù)使用交付按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，由數(shù)據(jù)使用部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)的全生命周期進(jìn)行安全管理?！睢睢顢?shù)據(jù)審計(jì)針對(duì)數(shù)據(jù)采集使用過(guò)程中，在數(shù)據(jù)安全、合規(guī)性、數(shù)據(jù)完整性、系統(tǒng)性能優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理和決策支持等方面進(jìn)行全面審計(jì)，防止出現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)?！睢睢钜?guī)劃審批權(quán)基建科規(guī)劃申請(qǐng)?jiān)谛陆?、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)前，基建科須對(duì)項(xiàng)目的選址、功能、布局等進(jìn)行規(guī)劃，形成書(shū)面報(bào)告提交至院長(zhǎng)（行政）辦公會(huì)和黨委（黨組織）會(huì)審議。40.提高規(guī)劃的系統(tǒng)性和前瞻性。44.禁止規(guī)劃不合理，發(fā)生與國(guó)家、行業(yè)中長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃不相符以及基礎(chǔ)設(shè)施功能布局混亂等情況?！钜?guī)劃許可院長(zhǎng)（行政）辦公會(huì)和黨委（黨組織）會(huì)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)作出決定，重大項(xiàng)目還須按規(guī)定報(bào)有關(guān)政府職能部門(mén)批準(zhǔn)。序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)立項(xiàng)審批權(quán)基建科、第三方圖立項(xiàng)申請(qǐng)發(fā)改委立項(xiàng)項(xiàng)目由相關(guān)科室對(duì)擬建設(shè)的項(xiàng)目進(jìn)行考察、調(diào)研并形成書(shū)面報(bào)告，作為“三重一大”事項(xiàng)提請(qǐng)?jiān)洪L(zhǎng)（行政）辦公會(huì)和黨委（黨組織）會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)審批，必要的項(xiàng)目要按規(guī)定開(kāi)展需求調(diào)查。一般項(xiàng)目由相關(guān)科室對(duì)擬建設(shè)的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后提交至基建科，經(jīng)院內(nèi)相關(guān)職能科室審批后，由基建科提交基建管理委員會(huì)立項(xiàng)審批，5萬(wàn)元以上項(xiàng)目需經(jīng)院長(zhǎng)（行政）辦公會(huì)立項(xiàng)審批，50萬(wàn)元以上項(xiàng)目需經(jīng)黨委（黨組織）會(huì)議立項(xiàng)審批。41.需求評(píng)估責(zé)任，組織多部門(mén)人員，深入開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求調(diào)42.預(yù)算編制監(jiān)督責(zé)任，預(yù)算編制詳細(xì)、準(zhǔn)確，涵蓋項(xiàng)目建設(shè)的所有費(fèi)用，對(duì)預(yù)算編制的依據(jù)進(jìn)行審查。43.履行集體決策責(zé)任，不得干預(yù)工程項(xiàng)目和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，確保公平公正。45.未進(jìn)行需求評(píng)估，未對(duì)實(shí)際需求進(jìn)行深入、細(xì)致地調(diào)研。46.未開(kāi)展預(yù)算編制，沒(méi)有充分調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格，導(dǎo)致實(shí)際費(fèi)用超出預(yù)算或者預(yù)算價(jià)格虛數(shù)過(guò)大的情況；不編制工程量清單就開(kāi)展項(xiàng)目。47.未按規(guī)定履行“三重一大”集體決策，個(gè)人違規(guī)插手干預(yù)工程項(xiàng)目?！羁尚行哉撟C政府采購(gòu)及公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目由基建科會(huì)同相關(guān)科室、編制單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分析和論證，確定項(xiàng)目的可行性和最優(yōu)方案，按照屬地管理報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審項(xiàng)目設(shè)計(jì)涉及結(jié)構(gòu)安全、消防安全、專(zhuān)業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)或金額較大（100萬(wàn)元以上）的基建項(xiàng)目，要委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)公司進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況及市政府相關(guān)文件要求將圖紙交由第三方圖審單位進(jìn)行審查。造價(jià)編制工程量項(xiàng)目由基建科自行或者委托有資質(zhì)的第三方確定工程招標(biāo)控制價(jià)，并參照國(guó)家頒布的信息指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行復(fù)核?！睢睢铐?xiàng)目招標(biāo)權(quán)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、基招標(biāo)公告重大項(xiàng)目由基建科、使用科室、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依據(jù)法律法規(guī)共同擬定招標(biāo)文件，提交招采中心及分管院領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后發(fā)布公告。一般項(xiàng)目由基建科和相關(guān)科室擬定招標(biāo)文件，提交招采中心及分管院領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后發(fā)布招標(biāo)公告。44.招標(biāo)文件編制責(zé)任，確保項(xiàng)目要求清晰明確，密切關(guān)注法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及項(xiàng)目需求的變化，及時(shí)更新招標(biāo)文件。45.規(guī)范招標(biāo)行為責(zé)任，依規(guī)依法選擇招標(biāo)方式。46.圍標(biāo)串標(biāo)防范責(zé)任，如提高投標(biāo)保證金金額，要求投標(biāo)單位提供詳細(xì)的成本分析和報(bào)價(jià)依據(jù)，增加圍標(biāo)串標(biāo)成本。同時(shí)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行細(xì)致分析，如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件內(nèi)容相似、報(bào)價(jià)異常接近等情況，要進(jìn)行深入調(diào)查。47.公正評(píng)標(biāo)保障責(zé)任，建立評(píng)標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全程監(jiān)控、記錄，確保評(píng)標(biāo)委員按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立公正地進(jìn)行評(píng)標(biāo)。48.限制投標(biāo)，以不合理?xiàng)l件限制或者排斥其他組織參加投標(biāo)，對(duì)潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇，提出與招標(biāo)工程實(shí)際要求不符的過(guò)高的資質(zhì)要求，設(shè)置不合理?xiàng)l件排斥或者限制潛在投標(biāo)人。49.規(guī)避招標(biāo)，以肢解發(fā)包、化整為零等形式規(guī)避招標(biāo)。50.圍標(biāo)串標(biāo)，泄露保密信息，在開(kāi)標(biāo)前泄露標(biāo)底，與投標(biāo)人串通投標(biāo)，有利害關(guān)系人員未進(jìn)行回避。51.干預(yù)評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)過(guò)程中發(fā)表帶有傾向性、誤導(dǎo)性的言論或者暗示性的意見(jiàn)建議，干擾或影響公正獨(dú)立評(píng)標(biāo)。資格審查重大項(xiàng)目委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。☆☆☆開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)與定標(biāo)政府采購(gòu)限額金額以上項(xiàng)目委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在政府公共資源交易平臺(tái)正式發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)公告、接受報(bào)名、發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、公示、確定中標(biāo)人、發(fā)布中標(biāo)（成交）公告和中標(biāo)（成交）通知書(shū)，按照有關(guān)規(guī)定辦理合同簽訂手續(xù)。一般項(xiàng)目由基建科組織實(shí)施，由基建科擬定招標(biāo)文件，在醫(yī)院平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)公告，招采中心組織招標(biāo)，項(xiàng)目資質(zhì)審核材料須提交紀(jì)檢部門(mén)備案，院內(nèi)專(zhuān)家參與招標(biāo)評(píng)選，公示招標(biāo)結(jié)果，按照有關(guān)規(guī)定辦理合同簽訂手續(xù)?！睢睢钚蛱?hào)項(xiàng)目名稱(chēng)基礎(chǔ)設(shè)施權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)資金監(jiān)管權(quán)運(yùn)營(yíng)管理科、財(cái)務(wù)科、基建科、審計(jì)科預(yù)算編制審核運(yùn)營(yíng)管理科對(duì)預(yù)算編制過(guò)程及其結(jié)果進(jìn)行審查，確保預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。48.資金使用責(zé)任，建立健全并嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)部控制制度，明確資金使用的審批流程和權(quán)限。49.成本控制責(zé)任，建立成本監(jiān)控體系，定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和分50.財(cái)務(wù)審計(jì)責(zé)任，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)范圍應(yīng)涵蓋項(xiàng)目資金的籌集、使用、成本控制等各個(gè)方面，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，建立整改臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人和整改期限。52.挪用資金，滯留資金，侵占資金，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自改變資金用途，造成成本不合理超支。53.虛假申報(bào)套取資金，虛構(gòu)項(xiàng)目、夸大項(xiàng)目規(guī)模和效益等，套取基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。☆☆☆資金分配公平性檢查財(cái)務(wù)科對(duì)資金在不同主體、項(xiàng)目、區(qū)域或用途之間分配是否公正、合理的評(píng)估，確保資金分配遵循公平的原則，使資源能夠得到有效和公正的利用?！睢睢钯Y金流向追蹤基建科詳細(xì)了解資金從賬戶(hù)支出后的去向。支出合理性審查財(cái)務(wù)科、審計(jì)科檢查資金使用是否符合法律法規(guī)、財(cái)務(wù)制度和項(xiàng)目合同的要☆☆☆變更設(shè)計(jì)權(quán)基建科提出變更建議施工單位在發(fā)現(xiàn)需要變更設(shè)計(jì)的情況后，向監(jiān)理單位（如有）提交變更建議。建議內(nèi)容應(yīng)包括變更的原因、內(nèi)容、對(duì)工程的影響（如進(jìn)度、質(zhì)量、成本）等詳細(xì)信息。51.合理管控進(jìn)度延誤風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)計(jì)變更通常會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度產(chǎn)生影響，尤其是涉及重大變更或變更程序復(fù)雜的情況，基建科應(yīng)予合理管控。52.嚴(yán)格管控成本增加風(fēng)險(xiǎn)。變更設(shè)計(jì)前，要進(jìn)行詳細(xì)的成本估算和效益分析，嚴(yán)格控制變更的范圍和規(guī)模，盡量減少不必要的成本增加。要加強(qiáng)成本核算，合理安排施工，避免浪費(fèi)，確保成本增加部分能夠得到合理補(bǔ)償。54.謀取利益的變更，為迎合承建方利益而進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致工程成本不合理增加。55.降低消防等安全標(biāo)準(zhǔn)的變更，即降低消防、抗震、結(jié)構(gòu)安全等相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)和安全性能的設(shè)計(jì)變更。56.非原設(shè)計(jì)單位的擅自變更，除特殊情況并取得原設(shè)計(jì)單位同意外。☆☆☆監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位（如有）對(duì)變更建議進(jìn)行審查，主要審查變更的必要性、合理性以及是否符合合同和相關(guān)規(guī)范要求。☆☆☆建設(shè)單位審批建設(shè)單位接到監(jiān)理單位（如有）轉(zhuǎn)來(lái)的變更建議后，制定變更方案，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方對(duì)變更方案進(jìn)行評(píng)估。設(shè)計(jì)單位出圖設(shè)計(jì)單位根據(jù)建設(shè)單位的變更方案，對(duì)原設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改，出具正式的變更設(shè)計(jì)圖紙和文件。變更設(shè)計(jì)文件應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、技術(shù)要求等信息，并標(biāo)注與原設(shè)計(jì)文件的差異之處。實(shí)施變更按照合同約定及時(shí)辦理變更簽證，施工單位按照變更設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，在施工過(guò)程中要確保變更內(nèi)容的實(shí)施符合設(shè)計(jì)要求。變更設(shè)計(jì)文件、審批文件、施工記錄等相關(guān)資料應(yīng)進(jìn)行存檔，以便后續(xù)的工程驗(yàn)收、結(jié)算和審計(jì)等工作查閱?！睢睢钚蛱?hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)質(zhì)量監(jiān)管權(quán)基建科材料質(zhì)量檢查從工程材料的采購(gòu)源頭抓起，檢查施工材料是否與設(shè)計(jì)文件一致，是否從正規(guī)的生產(chǎn)廠(chǎng)家采購(gòu)，查驗(yàn)內(nèi)容包括但不限于材質(zhì)、厚度、外觀(guān)、合格證、檢測(cè)報(bào)告等。53.質(zhì)量總體監(jiān)督責(zé)任，定期檢查施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量，確保施工過(guò)程符合質(zhì)量要求。54.人員監(jiān)督監(jiān)管責(zé)任，督促監(jiān)理人員履職盡責(zé)，杜絕利益輸送，確保工程質(zhì)量。57.擅自改變施工工藝，未按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，擅自修改工程設(shè)計(jì)，偷工減料或使用不合格材料構(gòu)配件，違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低建設(shè)工程質(zhì)量。58.串通降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理單位或監(jiān)督人員與建設(shè)單位或施工單位串通，弄虛作假、降低工程質(zhì)量?！睢睢钍┕すに嚤O(jiān)督在施工過(guò)程中，要對(duì)施工工藝的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，通過(guò)質(zhì)量檢測(cè)手段對(duì)施工工藝質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定?！睢睢铍[蔽工程檢查隱蔽工程在隱蔽前必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，驗(yàn)收過(guò)程須錄制影像資料，紙質(zhì)驗(yàn)收材料須簽字確認(rèn)?！睢睢羁⒐を?yàn)收權(quán)基建科、相關(guān)科室位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位隱蔽工程驗(yàn)收隱蔽工程在隱蔽前，由施工單位自檢合格后，報(bào)監(jiān)理單位（如有）驗(yàn)收。監(jiān)理單位要組織建設(shè)單位、施工單位等相關(guān)人員對(duì)隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，各方在隱蔽工程驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，方可進(jìn)行隱蔽。55.組織驗(yàn)收責(zé)任，根據(jù)工程的規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜程度，制定合理的驗(yàn)收計(jì)劃，確定驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收程序和驗(yàn)收組成員。56.質(zhì)量把關(guān)責(zé)任，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，全面了解工程質(zhì)量情況。57.驗(yàn)收結(jié)論責(zé)任，根據(jù)驗(yàn)收組的意見(jiàn)和檢查結(jié)果，綜合判斷工程質(zhì)量是否合格，做出最終的驗(yàn)收結(jié)論。59.提前驗(yàn)收，未完成合同約定內(nèi)容提前組織驗(yàn)收，使用未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程。60.弄虛作假，偽造材料檢測(cè)報(bào)告，掩蓋工程質(zhì)量問(wèn)題。61.不實(shí)評(píng)價(jià)，只進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收，沒(méi)有對(duì)隱蔽工程、功能性設(shè)施等進(jìn)行全面檢查等，做出不實(shí)評(píng)價(jià)。分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收分項(xiàng)工程施工完成后，由施工單位自檢合格后，報(bào)監(jiān)理單位驗(yàn)收（如有）。分部工程在各分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，由總監(jiān)理工程師組織施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程實(shí)體質(zhì)量、質(zhì)量控制資料、安全和功能檢驗(yàn)（檢測(cè)）報(bào)告等。工程竣工驗(yàn)收單位工程竣工后，建設(shè)單位組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位（如有）進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收要對(duì)工程的質(zhì)量、功能、安全等方面進(jìn)行全面檢查和評(píng)定。驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位方可交付使用?！睢睢钪贫ㄓ萌擞?jì)劃綜合分析研判崗位職責(zé)要求和近幾年招聘情況等，明確招聘崗位類(lèi)別、等級(jí)和招聘人數(shù)，科學(xué)設(shè)置學(xué)歷學(xué)位、學(xué)科專(zhuān)業(yè)、年齡、工作年限等條件。會(huì)議研究用人計(jì)劃依次提交人事管理委員會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)和黨委會(huì)集體研究通過(guò)后，報(bào)主管部門(mén)備案審批?！钚蛱?hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型人員招聘實(shí)施主體人事科運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單62.不得設(shè)置歧視性、指向性以及不合理的限制性條件，堅(jiān)決防止“蘿63.不得僅通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)站、社交媒體或者張貼布告等方式在特定人員范圍內(nèi)發(fā)布。招聘公告一經(jīng)發(fā)布，不得擅自更改；確需更改的，應(yīng)當(dāng)按原程序發(fā)布補(bǔ)充公告，相應(yīng)延長(zhǎng)報(bào)名時(shí)間。64.不得進(jìn)行“簡(jiǎn)歷篩選”。資格審查工作不得委托考試服務(wù)機(jī)構(gòu)等第三方進(jìn)行。65.參與考核的工作人員及考官應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，禁止泄露考試敏感信息。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定招聘方案☆發(fā)布公告主管部門(mén)將招聘公告、補(bǔ)充公告等信息按程序在事業(yè)單位人事綜合管理部門(mén)招聘平臺(tái)公開(kāi)發(fā)布，可同時(shí)在事業(yè)單位或者主管部門(mén)網(wǎng)站顯著位置發(fā)布。招聘公告發(fā)布至報(bào)名結(jié)束的時(shí)間不得少于7個(gè)工作日，其中報(bào)名時(shí)間不得少于5個(gè)工作日，報(bào)名期間應(yīng)保持報(bào)名渠道暢通。資格審查按照招聘公告明確的資格條件進(jìn)行資格審查，資格審查應(yīng)當(dāng)對(duì)照崗位條件要求，由主管部門(mén)及招聘單位組織實(shí)施。資格審查一般分為資格初審、現(xiàn)場(chǎng)資格審查和資格復(fù)查。符合公告所列條件的應(yīng)聘人員原則上都應(yīng)當(dāng)允許進(jìn)入下一個(gè)招聘環(huán)節(jié)，對(duì)沒(méi)有通過(guò)資格審查的應(yīng)聘人員，資格審查部門(mén)（單位）有義務(wù)接受其詢(xún)問(wèn)并告知原因。資格審查應(yīng)當(dāng)貫穿公開(kāi)招聘全過(guò)程，任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘人員不符合資格條件的，均應(yīng)取消應(yīng)聘或者聘用資格。公開(kāi)招考1.主管部門(mén)制定考核方案，考核方案包括考核原則、崗位名稱(chēng)、考核方式、試題命題、考場(chǎng)安排、考場(chǎng)人員安排、時(shí)間要求、考核程序、其他需要說(shuō)明的情況等，單位審核后報(bào)主管部門(mén)備案；2.主管部門(mén)發(fā)布考核公告，考核公告由招聘單位及時(shí)在本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站發(fā)布，內(nèi)容包括參加考核的時(shí)間地點(diǎn)、需攜帶的材料、考核方式及考核內(nèi)容、考生守則及其他注意事項(xiàng)；3.市人社局及主管部門(mén)組織實(shí)施考核工作?！睢睢铙w檢根據(jù)考核結(jié)果，確定入闈體檢人員名單，并由主管部門(mén)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公布，內(nèi)容包括崗位名稱(chēng)、崗位代碼、入闈體檢人員姓名、各項(xiàng)成績(jī)等。體檢由主管部門(mén)指定具有體檢資質(zhì)的醫(yī)院按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行（在國(guó)家還沒(méi)有出臺(tái)事業(yè)單位工作人員體檢標(biāo)準(zhǔn)前，有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，可執(zhí)行行業(yè)體檢標(biāo)準(zhǔn)；沒(méi)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，可參照公務(wù)員體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）。招聘單位或其主管部門(mén)，以及體檢對(duì)象對(duì)體檢結(jié)果有疑問(wèn)的，可以進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢應(yīng)當(dāng)在接到體檢結(jié)論之日起7日內(nèi)提出。復(fù)檢只能進(jìn)行一次，體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準(zhǔn)。☆序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)人事權(quán)力權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)考察對(duì)通過(guò)考核和體檢的應(yīng)聘人員，由主管部門(mén)及招聘單位組織對(duì)其思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)以及與崗位相關(guān)的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力等進(jìn)行全面、客觀(guān)、公正考察，并根據(jù)需要對(duì)應(yīng)聘人員資格條件進(jìn)行復(fù)查?！钪鞴懿块T(mén)綜合資格審查、考核、體檢、考察等情況，確定擬聘用人員后進(jìn)行公示，公示期不少于7個(gè)工作日。擬聘用人員公示在招聘公告相同范圍發(fā)布。報(bào)批公示期滿(mǎn)無(wú)異議的，主管部門(mén)將擬錄用人員名單及相關(guān)信息報(bào)事業(yè)單位人事綜合管理部門(mén)審批。聘用公示期滿(mǎn)無(wú)異議的，由招聘單位填寫(xiě)《**市事業(yè)單位聘用工作人員備案名冊(cè)》（一式三份）及《**市事業(yè)單位聘用工作人員登記表》（一人一份），經(jīng)主管部門(mén)蓋章后，連同資格審查所需證明材料一并提交人事綜合管理部門(mén)辦理備案、聘用手續(xù)。聘用手續(xù)原則上應(yīng)在公示期滿(mǎn)后三個(gè)月內(nèi)完成。聘用手續(xù)辦理完后，招聘單位應(yīng)與聘用人員簽訂聘用合同，存入聘用人員檔案?！顐€(gè)人申報(bào)申報(bào)人要誠(chéng)信申報(bào)職稱(chēng)，在規(guī)定的期限內(nèi)按照客觀(guān)、齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確的要求填報(bào)和提交職稱(chēng)申報(bào)材料，同時(shí)在網(wǎng)上簽訂《個(gè)人承諾書(shū)》?！顔挝粚彶橛萌藛挝灰J(rèn)真審查申報(bào)推薦材料，重點(diǎn)審查申報(bào)人員是否符合條件、申報(bào)材料是否真實(shí)有效、申報(bào)信息是否準(zhǔn)確完整、申報(bào)推薦程序是否規(guī)范、申報(bào)專(zhuān)業(yè)是否與執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍和從事專(zhuān)業(yè)一致。對(duì)不符合申報(bào)條件或不符合申報(bào)要求的，注明存在問(wèn)題并及時(shí)退回。按照“五個(gè)公開(kāi)，一個(gè)承諾”要求，對(duì)職稱(chēng)政策、崗位職數(shù)和推薦名額、推薦方案、申報(bào)材料、推薦結(jié)果等五個(gè)方面材料在單位內(nèi)部進(jìn)行不少于5個(gè)工作日的公示，對(duì)單位職稱(chēng)推薦工作符合政策要求和對(duì)申報(bào)人員信息材料真實(shí)有效性的審核進(jìn)行承諾，接受群眾監(jiān)督。☆序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型職稱(chēng)評(píng)聘實(shí)施主體人事科運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)58.資格審核責(zé)任，符合申報(bào)條件的送相應(yīng)評(píng)委會(huì)；申報(bào)材料不完整、不規(guī)范、不符合規(guī)定條件的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知需要補(bǔ)正的全部?jī)?nèi)容。59.評(píng)審質(zhì)量責(zé)任，按規(guī)定組織開(kāi)展評(píng)審活動(dòng)，確保職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果公平公正。60.監(jiān)督檢查責(zé)任，對(duì)評(píng)委會(huì)開(kāi)展的評(píng)審工作進(jìn)行抽查、巡查，依據(jù)有關(guān)線(xiàn)索進(jìn)行倒查、復(fù)查。禁止性清單66.評(píng)委和工作人員不遵守評(píng)審工作紀(jì)律，或?qū)ν庑孤对u(píng)審內(nèi)容，或私自接收評(píng)審材料，或利用職務(wù)之便謀取不正當(dāng)利益。67.與申報(bào)人有直系親屬、三代以?xún)?nèi)旁系血親或者其他可能影響職稱(chēng)評(píng)審客觀(guān)公正的評(píng)委及工作人員，參與評(píng)審。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)單位推薦用人單位要堅(jiān)持評(píng)用結(jié)合、以用為本，充分發(fā)揮職稱(chēng)正向激勵(lì)作用和用人單位主體作用，對(duì)申報(bào)人員的職業(yè)道德、工作量評(píng)價(jià)指標(biāo)及工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)估。要按照科學(xué)規(guī)范、公正公平原則制定推薦方案，推薦方案應(yīng)報(bào)主管部門(mén)備案。根據(jù)考核結(jié)果，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，擇優(yōu)確定推薦評(píng)審對(duì)象。嚴(yán)格把好推薦關(guān)，不符合申報(bào)條件的一律不得推薦。制定評(píng)審方案（有評(píng)審權(quán)單評(píng)審方案（初稿）依次提交職稱(chēng)聘任工作委員會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)和黨委會(huì)集體研究通過(guò)后，報(bào)主管部門(mén)備案審批。組織評(píng)審（有評(píng)審權(quán)單制定評(píng)審方案，內(nèi)容包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審地點(diǎn)、組織程序、評(píng)委需求、參評(píng)人員情況等，并于評(píng)審會(huì)議召開(kāi)5個(gè)工作日前報(bào)人力資源社會(huì)保障行政部門(mén)備案后組織實(shí)施。評(píng)委會(huì)按照國(guó)家和我省有關(guān)職稱(chēng)評(píng)審政策，以及各系列或者專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)申報(bào)條件，審核申報(bào)材料，對(duì)申報(bào)人的水平、能力、業(yè)績(jī)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)委會(huì)經(jīng)過(guò)評(píng)議，采取少數(shù)服從多數(shù)的原則投票表決，同意票數(shù)達(dá)到評(píng)委總數(shù)2/3以上的即為評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。堅(jiān)持客觀(guān)公正、好中選優(yōu)原則，實(shí)行比例控制，確保評(píng)審質(zhì)量。對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示，公示期不少于5個(gè)工作日。研究聘任經(jīng)單位黨組織集體研究后確定聘任對(duì)象。研判動(dòng)議院黨委根據(jù)工作需要，結(jié)合綜合分析研判情況，對(duì)干部進(jìn)行動(dòng)議分析，就選拔任用的職位、條件、范圍、方式、程序和人選意向等形成初步建議。制定方案根據(jù)初步建議形成工作方案。☆民主推薦包括談話(huà)調(diào)研推薦和會(huì)議推薦，推薦結(jié)果作為選拔任用的重要參考。序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型干部任用實(shí)施主體組織科運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)61.嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》開(kāi)展干部選拔任用工作禁止性清單68.違反《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》規(guī)定選人用人。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)考察確定考察對(duì)象，應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作需要和干部德才條件，將民主推薦與日常了解、綜合分析研判以及崗位匹配度等情況綜合考慮，深入分析、比較擇優(yōu)，防止把推薦票等同于選舉票、簡(jiǎn)單以推薦票取人。征求意見(jiàn)由紀(jì)檢、綜治、信訪(fǎng)等部門(mén)對(duì)考察對(duì)象出具書(shū)面意見(jiàn)。討論決定院黨委討論決定干部任免事項(xiàng)，必須有三分之二以上成員到會(huì)。與會(huì)成員對(duì)任免事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)逐一發(fā)表同意、不同意或者緩議等明確意見(jiàn)，院黨委主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后表態(tài)。在充分討論的基礎(chǔ)上，采取無(wú)記名投票等方式進(jìn)行表決。意見(jiàn)分歧較大時(shí)，暫緩進(jìn)行表決。在院黨委討論決定后、下發(fā)任職通知前，應(yīng)當(dāng)在一定范圍內(nèi)公示。公示內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)準(zhǔn)確，便于監(jiān)督，涉及破格提拔的還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明破格的具體情形和理由。公示期不少于五個(gè)工作日。任職公示結(jié)果不影響任職的，辦理任職手續(xù)?！钚蛱?hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)政府采購(gòu)權(quán)（限額以上屬于政府采購(gòu)或集中采購(gòu)項(xiàng)目）使用科室理科、招標(biāo)采購(gòu)中心立項(xiàng)申請(qǐng)使用科室提出采購(gòu)（立項(xiàng)）申請(qǐng)，超過(guò)限額(≥5萬(wàn)）需經(jīng)過(guò)科務(wù)會(huì)討論通過(guò)，黨支部參與決策，提交總務(wù)科。62.需求調(diào)研責(zé)任，深入調(diào)研梳理出總務(wù)后勤物資的性能、服務(wù)水平、價(jià)格等采購(gòu)詳細(xì)需求。63.招標(biāo)文件制定責(zé)任，編制精確、詳細(xì)的招標(biāo)文件，確保公正合理。64.供應(yīng)商評(píng)估責(zé)任，建立科學(xué)的供應(yīng)商評(píng)估體系，從產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等多個(gè)維度進(jìn)行評(píng)估。65.采購(gòu)流程責(zé)任，嚴(yán)格遵守招標(biāo)程序，依法依規(guī)發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)等，防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，確保采購(gòu)方式的公平、公正、公開(kāi)。66.落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任，加強(qiáng)事前事中事后監(jiān)督監(jiān)管，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。69.科室負(fù)責(zé)人“一言堂”決策，未履行科室集體決策和支部參與決策。70.未科學(xué)合理編制采購(gòu)文件，設(shè)定指向性或排他性條款。71.未依法發(fā)布采購(gòu)項(xiàng)目信息。72.供應(yīng)商聯(lián)合操縱價(jià)格或利用獨(dú)家供應(yīng)的優(yōu)勢(shì)抬高價(jià)格。73.與供應(yīng)商相互勾結(jié)，進(jìn)行圍標(biāo)、串標(biāo)等違法行為，操縱采購(gòu)結(jié)果?！詈笄趯徟鷮儆诳倓?wù)科歸口管理的采購(gòu)（項(xiàng)目），由總務(wù)科對(duì)采購(gòu)（立項(xiàng)）進(jìn)行初審，進(jìn)行初步的綜合評(píng)估，對(duì)預(yù)算資金的可靠性進(jìn)行審核，明確提出是否采購(gòu)（立項(xiàng)）意見(jiàn)。通過(guò)后提交運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)審批。☆☆☆運(yùn)營(yíng)審批運(yùn)營(yíng)管理科對(duì)歸口管理部門(mén)提交的項(xiàng)目進(jìn)行審核，統(tǒng)籌編制、申報(bào)、調(diào)整年度采購(gòu)預(yù)算工作，經(jīng)醫(yī)院黨委（黨組織）會(huì)和院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)后向上級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)批?！畈少?gòu)實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)中心組織市場(chǎng)調(diào)研、編制采購(gòu)文件、公開(kāi)發(fā)布采購(gòu)信息。政府采購(gòu)項(xiàng)目按規(guī)定編制項(xiàng)目采購(gòu)需求以及采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃并報(bào)相關(guān)部門(mén)審查，審查部門(mén)包括需求科室、歸口科室、財(cái)務(wù)科、招采中心等部門(mén)，無(wú)具體需求科室的采購(gòu)項(xiàng)目由規(guī)劃質(zhì)管科審查，最后由招采中心分管院領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。政府采購(gòu)項(xiàng)目通過(guò)委托第三方招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或在江西省框架協(xié)議電子化采購(gòu)交易系統(tǒng)及江西省政府采購(gòu)電子賣(mài)場(chǎng)等符合法律法規(guī)的方式實(shí)施采購(gòu)。中標(biāo)結(jié)果須在官網(wǎng)公示后，由招采中心及時(shí)簽訂合同。項(xiàng)目執(zhí)行及驗(yàn)收總務(wù)科對(duì)項(xiàng)目中標(biāo)單位進(jìn)行履約管理（項(xiàng)目執(zhí)行），根據(jù)合同條款組織相關(guān)部門(mén)（使用科室、審計(jì)部門(mén)、涉及的其他部門(mén)）進(jìn)行驗(yàn)收。按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理入賬入庫(kù)出庫(kù)等手續(xù)。審計(jì)部門(mén)對(duì)維修、工程類(lèi)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算。財(cái)務(wù)科按照合同約定的比例和進(jìn)度支付款項(xiàng)。序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)總務(wù)后勤權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采購(gòu)權(quán)（限額以下采購(gòu)項(xiàng)招標(biāo)采購(gòu)中心、總務(wù)科、臨床科室提出采購(gòu)需求使用科室提出采購(gòu)（立項(xiàng)）申請(qǐng)。超過(guò)限額(≥5萬(wàn)）需經(jīng)科務(wù)會(huì)討論通過(guò)，黨支部參與決策，提交總務(wù)科。67.審批流程責(zé)任，規(guī)范流程執(zhí)行，提高審批效率。68.集體決策責(zé)任，落實(shí)科室集體決策和支部參與決策制度，確保決策的科學(xué)性和有效性。69.采購(gòu)方式選擇責(zé)任，根據(jù)適用情形，準(zhǔn)確選擇適合的采購(gòu)方式。70.落實(shí)監(jiān)督監(jiān)管責(zé)任，形成全流程監(jiān)督閉環(huán)，杜絕廉政風(fēng)險(xiǎn)。75.未充分進(jìn)行集體討論，立項(xiàng)說(shuō)明含糊其辭、避重就輕，對(duì)不同意見(jiàn)置之不理，未清晰準(zhǔn)確進(jìn)行會(huì)議記76.違規(guī)決策，立項(xiàng)申請(qǐng)未經(jīng)集體研究，支部未參與決策。77.拖延審批，審批環(huán)節(jié)沒(méi)有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，審批時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。78.指定供應(yīng)商，憑借個(gè)人關(guān)系或私利指定或暗示特定供應(yīng)商，有利害關(guān)系人員未進(jìn)行回避。79.不按規(guī)定選擇恰當(dāng)?shù)牟少?gòu)方式，不按規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)行為?！羁剖矣懻摽剖邑?fù)責(zé)人召開(kāi)科務(wù)會(huì)集體討論，科務(wù)會(huì)須有五分之四以上科室人員出席，贊成人數(shù)達(dá)到三分之二以上方能通過(guò)；在緊急情況下，無(wú)法滿(mǎn)足出席人數(shù)要求的，須由2人以上人員在場(chǎng)，通過(guò)電話(huà)等途徑征詢(xún)意見(jiàn)；科務(wù)會(huì)須詳細(xì)記錄有關(guān)情況，參加會(huì)議的人員須充分發(fā)表意見(jiàn)，對(duì)是否同意給出明確意見(jiàn)。支部決策黨支部書(shū)記組織召開(kāi)支委會(huì)，對(duì)超過(guò)限額(≥5萬(wàn)）的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行討論并作出最后決策，支委會(huì)和科務(wù)會(huì)不得套開(kāi)，未經(jīng)支委會(huì)討論通過(guò)不得提交科室負(fù)責(zé)人審批。立項(xiàng)批準(zhǔn)2萬(wàn)以上采購(gòu)項(xiàng)目使用科室提交科室分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后，由總務(wù)科按審批程序，報(bào)運(yùn)營(yíng)管理科和分管院領(lǐng)導(dǎo)同意后立項(xiàng)?！畈少?gòu)實(shí)施1.項(xiàng)目立項(xiàng)后，總務(wù)科提交采購(gòu)申請(qǐng)至招采中心審核，并配合制作招標(biāo)文件。2.招采中心根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，并確定技術(shù)參數(shù)、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。（1）預(yù)算2萬(wàn)元以下的采購(gòu)項(xiàng)目，由招采中心、需求科室、歸口科室進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)/競(jìng)價(jià)，根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果確定成交供應(yīng)商并向招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)報(bào)備。（2）預(yù)算2萬(wàn)（含）-5萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，由招采中心、需求科室、歸口科室、招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)成員科室進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)/競(jìng)價(jià)，確定采購(gòu)需求及預(yù)算，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。5萬(wàn)（含）-50萬(wàn)元單一來(lái)源采購(gòu)及應(yīng)急采購(gòu)參照此條。（3）預(yù)算5萬(wàn)（含）-20萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，由招采中心進(jìn)行掛網(wǎng)咨詢(xún)，確定采購(gòu)需求及預(yù)算，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。（4）預(yù)算20萬(wàn)（含）-50萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，招采中心進(jìn)行掛網(wǎng)咨詢(xún)，將咨詢(xún)☆☆☆采購(gòu)審批招標(biāo)和咨詢(xún)結(jié)束后，成交結(jié)果在招標(biāo)采購(gòu)管理委員會(huì)報(bào)備?！畹?0頁(yè)，共23頁(yè)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)物資管理權(quán)后勤保障物資驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理人員（物資會(huì)計(jì)、倉(cāng)庫(kù)保管員、物資采購(gòu)員）根據(jù)物資申購(gòu)報(bào)告、采購(gòu)合同等相關(guān)材料，對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行查驗(yàn)核對(duì)。所有物資，物資會(huì)計(jì)同時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。71.準(zhǔn)確查驗(yàn)責(zé)任，做到物資數(shù)量上準(zhǔn)確和質(zhì)量上完好，確保出入庫(kù)管理有序。72.倉(cāng)儲(chǔ)管理責(zé)任，保證存儲(chǔ)環(huán)境安全合規(guī)。80.不按規(guī)定流程發(fā)放物資。☆物資發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的日常管理與發(fā)放，防止不合理?yè)p耗。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)使用科室提出的申領(lǐng)計(jì)劃，要認(rèn)真核對(duì)申領(lǐng)數(shù)量、品類(lèi)，由申領(lǐng)科室簽字后予以發(fā)放。有醫(yī)院內(nèi)部專(zhuān)門(mén)規(guī)定的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員須按規(guī)定發(fā)放。物資會(huì)計(jì)配合財(cái)務(wù)科，定期對(duì)全院歸口管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符?！顖?bào)廢權(quán)財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、設(shè)備科報(bào)廢申請(qǐng)使用科室提出固定資產(chǎn)（不包括未列入固定資產(chǎn)管理的物品）報(bào)廢申請(qǐng)，按科室負(fù)責(zé)人審核→黨支部書(shū)記審核→歸口科室維修人員審核→歸口科室倉(cāng)庫(kù)管理人員審核→歸口科室負(fù)責(zé)人審核→固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)審核的程序進(jìn)行。73.報(bào)廢審批責(zé)任，嚴(yán)格審批手續(xù)，確保程序合規(guī)合法。74.評(píng)估鑒定責(zé)任，準(zhǔn)確判斷報(bào)廢條件，確保評(píng)估科學(xué)合理。75.處置管理責(zé)任，選擇合適處置方式，確保資產(chǎn)價(jià)值最大回收。76.賬務(wù)處理責(zé)任，準(zhǔn)確核算報(bào)廢資產(chǎn)的賬面價(jià)值、折舊情況等，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。77.監(jiān)督監(jiān)管責(zé)任，審計(jì)等監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)督，確保公開(kāi)公平公81.未經(jīng)審批，擅自處置科室固定資82.無(wú)理由申請(qǐng)，科室無(wú)正當(dāng)理由提出報(bào)廢申請(qǐng)，在報(bào)廢申請(qǐng)中夸大損壞程度、提供虛假信息。83.無(wú)依據(jù)審批，審批人員在缺乏充分的評(píng)估報(bào)告、鑒定意見(jiàn)等有效依據(jù)的情況下，隨意批準(zhǔn)報(bào)廢申請(qǐng)。84.不專(zhuān)業(yè)鑒定，由不熟悉資產(chǎn)情況或無(wú)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的人員進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估。85.違規(guī)低價(jià)處置，隨意壓低價(jià)格，以不合理的低價(jià)處置固定資產(chǎn)?！顖?bào)廢審批完成報(bào)廢物資審批流程后，使用科室對(duì)接歸口管理科室回收至報(bào)廢物資倉(cāng)庫(kù)集中管理。☆報(bào)廢處置后勤保障部門(mén)、財(cái)務(wù)科應(yīng)每年根據(jù)固定資產(chǎn)報(bào)廢情況組織開(kāi)展相關(guān)工作：1.評(píng)估公司及資產(chǎn)鑒定公司對(duì)擬報(bào)廢物資進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評(píng)估2.財(cái)務(wù)科提交固定資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)告（含所有報(bào)廢手續(xù)所需材料），經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)、黨委會(huì)審議通過(guò)；3.財(cái)務(wù)科按程序向上級(jí)主管部門(mén)（行政主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)）提交報(bào)廢申請(qǐng)并取得批復(fù)；4.歸口管理科室按程序提交相關(guān)材料，由公共資源交易平臺(tái)組織公開(kāi)拍賣(mài)。外包服務(wù)管理監(jiān)督考核權(quán)總務(wù)科、信息技術(shù)科、醫(yī)學(xué)工程科、藥劑科、患者服務(wù)傳教育科等后勤保障部門(mén)聯(lián)合相關(guān)職能部門(mén)，針對(duì)第三方公司履約組成監(jiān)督考核小組，明確考核成員職責(zé)及考核內(nèi)容?？己诵〗M依據(jù)合同條款進(jìn)行日常監(jiān)督（定期考核與不定期抽查、滿(mǎn)意度調(diào)查），做好監(jiān)督檢查記錄，考核人員與第三方公司負(fù)責(zé)人須簽字確認(rèn)。78.考核監(jiān)管責(zé)任，確?？己藰?biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性，組織實(shí)施的公正性，結(jié)果反饋的有效性，服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性，督促外包服務(wù)單位按照合同約定提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。86.選擇不符合醫(yī)院管理規(guī)定或不具備相關(guān)資質(zhì)的外包商。87.簽訂不完善或不合理的合同，條款不明確，缺乏關(guān)鍵性條款等。88.考核指標(biāo)不清晰，人為主觀(guān)因素過(guò)多?？己斯芾肀O(jiān)督考核小組對(duì)第三方公司進(jìn)行月度考核評(píng)分，監(jiān)督考核小組依據(jù)合同條款確定扣分項(xiàng)及分值，考核人員與第三方公司負(fù)責(zé)人須簽字確認(rèn)。第21頁(yè)，共23頁(yè)序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)權(quán)力類(lèi)型實(shí)施主體運(yùn)行流程運(yùn)行細(xì)則責(zé)任事項(xiàng)禁止性清單風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、樣本外送檢測(cè)及外購(gòu)藥品管理權(quán)臨床路徑準(zhǔn)入由臨床經(jīng)治醫(yī)生對(duì)患者完成檢診工作，并對(duì)照臨床路徑準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估。79.路徑制定合理責(zé)任，確保臨床路徑科學(xué)，治療有效。80.路徑退出合理責(zé)任，不耽誤病81.變異監(jiān)測(cè)不及時(shí)，不