制造企業(yè)環(huán)保合規(guī)自查報告一、企業(yè)概況與自查背景XX制造有限公司（以下簡稱“我司”）成立于XXXX年，位于XX市XX區(qū)，主要從事XX產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，年產(chǎn)能XX噸。生產(chǎn)工藝涉及XX、XX等環(huán)節(jié)，主要污染物包括廢水（含XX污染物）、廢氣（含XX污染物）、噪聲及固體廢物。為貫徹落實《中華人民共和國環(huán)境保護法》《排污許可管理條例》等法律法規(guī)要求，確保企業(yè)環(huán)保管理符合規(guī)范，我司于XXXX年XX月XX日至XX月XX日組織開展了環(huán)保合規(guī)自查工作。本次自查由企業(yè)主要負責(zé)人牽頭，環(huán)保管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備部門等相關(guān)人員組成自查小組，對照環(huán)評批復(fù)、排污許可證及相關(guān)標準，對企業(yè)環(huán)保管理體系、污染防治設(shè)施、污染物排放、固廢管理等方面進行了全面核查。二、環(huán)保管理體系自查情況（一）環(huán)保制度建設(shè)我司已建立《環(huán)境管理制度》《環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案》《污染防治設(shè)施操作規(guī)程》等文件，明確了各部門環(huán)保職責(zé)、污染防治要求及應(yīng)急處置流程。通過查閱培訓(xùn)記錄、考核臺賬，近一年共組織環(huán)保專項培訓(xùn)X次，覆蓋員工XX人，考核合格率100%，制度執(zhí)行整體到位，但部分崗位操作規(guī)程存在更新不及時的情況（如XX設(shè)備操作規(guī)程未體現(xiàn)最新環(huán)保要求）。（二）環(huán)保機構(gòu)與人員配置設(shè)置獨立的環(huán)保管理部，配備專職環(huán)保管理人員X名，其中X人持有環(huán)境管理人員從業(yè)資格證書。管理人員定期參與外部環(huán)保培訓(xùn)，日常負責(zé)污染防治設(shè)施巡檢、環(huán)保文件歸檔、排污申報等工作，職責(zé)履行情況良好。（三）環(huán)保檔案管理已建立完整的環(huán)保檔案，包含環(huán)評批復(fù)、竣工環(huán)保驗收報告、排污許可證、年度監(jiān)測報告、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單等文件。檔案按年度分類歸檔，查閱流程規(guī)范，但部分監(jiān)測報告的電子臺賬存在缺失，需進一步補充完善。三、污染防治設(shè)施運行與維護自查（一）廢水處理設(shè)施我司廢水處理站采用“XX+XX”工藝，設(shè)計處理能力XX噸/日，實際日均處理廢水XX噸。通過查閱運行記錄，加藥、排泥、設(shè)備運行參數(shù)（如pH、COD去除率）均按規(guī)程記錄，近半年出水監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，COD、氨氮等指標均符合《XX排放標準》（GBXX-XXXX）要求。但XX沉淀池存在積泥清理不及時的問題，已安排于XX月前完成清理。（二）廢氣處理設(shè)施廢氣收集系統(tǒng)覆蓋XX、XX生產(chǎn)工序，采用“XX吸附+XX噴淋”工藝處理。通過現(xiàn)場檢查，收集管道無明顯泄漏，風(fēng)機運行穩(wěn)定，活性炭更換臺賬顯示每X個月更換一次（符合設(shè)計要求）。廢氣排放口監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，VOCs、顆粒物濃度分別為XXmg/m3、XXmg/m3，低于排污許可證限值。但部分噴淋塔的循環(huán)水pH值未定期監(jiān)測，已要求操作人員每日增加pH檢測頻次。（三）噪聲防治措施廠界噪聲主要來自XX設(shè)備，已采取減震墊、隔音罩等降噪措施。委托第三方機構(gòu)于XX月監(jiān)測廠界噪聲，晝間XXdB(A)、夜間XXdB(A)，符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB____）中XX類標準要求。（四）設(shè)施維護記錄污染防治設(shè)施日常巡檢記錄完整，近半年共開展巡檢XX次，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障X起（如XX泵密封泄漏），均在XX小時內(nèi)完成維修。但部分設(shè)備的年度維護計劃未細化到具體部件，需在XX月前完善維護方案。四、污染物排放與監(jiān)測自查（一）廢水排放我司共設(shè)置XX個廢水排放口，均按排污許可證要求安裝了在線監(jiān)測設(shè)備（COD、氨氮、pH），設(shè)備于XX月通過計量校準，數(shù)據(jù)實時上傳至生態(tài)環(huán)境部門平臺。手工監(jiān)測方面，每季度委托第三方檢測，近三次監(jiān)測結(jié)果均達標。（二）廢氣排放有組織廢氣排放口共XX個，均按規(guī)范設(shè)置了采樣平臺、標識牌；無組織排放區(qū)域安裝了XX個監(jiān)測點位，定期開展監(jiān)測。XX月監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，無組織VOCs濃度為XXmg/m3，符合《揮發(fā)性有機物無組織排放控制標準》（GB____）要求。（三）固體廢物管理1.一般固體廢物：產(chǎn)生的廢邊角料、廢包裝等一般固廢，已與XX回收公司簽訂處置協(xié)議，轉(zhuǎn)移量、去向記錄完整，臺賬清晰。2.危險廢物：識別出廢活性炭、廢機油等X類危廢，暫存于符合《危險廢物貯存污染控制標準》（GB____）的專用貯存間（防滲、防漏、防火），張貼了規(guī)范標識。危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單完整，處置單位具備相應(yīng)資質(zhì)。但廢活性炭暫存時間超過X個月（因處置單位運力不足），已協(xié)調(diào)增加轉(zhuǎn)移頻次，確保XX月前清理庫存。五、環(huán)保合規(guī)性文件自查（一）環(huán)評及驗收我司XX項目于XXXX年取得環(huán)評批復(fù)（XX環(huán)審〔XXXX〕XX號），并于XXXX年完成自主驗收，驗收報告及公示材料已按要求存檔。（二）排污許可證排污許可證（證書編號：XXXXX）于XXXX年核發(fā)，有效期至XXXX年。我司嚴格按證排污，月度、季度執(zhí)行報告均按時提交，無超總量、超濃度排放情況。因生產(chǎn)工藝優(yōu)化，XX工序污染物排放量變化，已按要求提交排污許可證變更申請，目前處于審核階段。（三）其他合規(guī)性要求重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)期間，我司嚴格落實XX級響應(yīng)措施（如限產(chǎn)、停運高污染工序），應(yīng)急物資（如應(yīng)急藥劑、防護裝備）儲備充足，演練記錄完整。六、自查問題與整改措施（一）存在問題1.部分崗位環(huán)保操作規(guī)程未及時更新，與現(xiàn)行工藝不符；2.廢水處理站XX沉淀池積泥清理不及時；3.廢氣噴淋塔循環(huán)水pH值監(jiān)測頻次不足；4.設(shè)備年度維護計劃未細化到具體部件；5.危險廢物（廢活性炭）暫存超期。（二）整改措施問題描述整改責(zé)任人整改期限整改措施驗證方式----------------------------------------------------操作規(guī)程更新滯后環(huán)保部XXXXX月XX日組織技術(shù)人員修訂XX設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)審核后發(fā)布實施查閱修訂后的文件沉淀池積泥清理設(shè)備部XXXXX月XX日安排專業(yè)團隊清理積泥，完善清理臺賬現(xiàn)場檢查、臺賬核查噴淋塔pH監(jiān)測不足生產(chǎn)部XXX立即整改增加pH檢測頻次至每日2次，記錄檢測數(shù)據(jù)查閱檢測記錄維護計劃細化設(shè)備部XXXXX月XX日制定設(shè)備部件級維護計劃，明確維護周期、內(nèi)容查閱維護計劃文件危廢暫存超期環(huán)保部XXXXX月XX日協(xié)調(diào)處置單位增加轉(zhuǎn)移頻次，清理庫存廢活性炭危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單、現(xiàn)場核查七、總結(jié)與下一步計劃本次自查表明，我司環(huán)保管理體系整體有效，污染防治設(shè)施運行穩(wěn)定，污染物排放基本達標，但在制度更新、設(shè)施維護細節(jié)等方面仍存在不足。下一步，我司將：1.強化制度管理：每半年開展一次環(huán)保制度評審，確保與最新法規(guī)、工藝要求一致；2.提升設(shè)施運維：引入設(shè)備管理信息化系統(tǒng)，實時監(jiān)控設(shè)施運行參數(shù)，預(yù)警故障風(fēng)險；3.加強人員培訓(xùn)